3.3基础管理类隐患排查清单新建 Microsoft Excel 工作表

排查周期
/
组织级
别：每半
排查周期/
组织级
别：每半
年/专业级
排查
周期/
每年/企
业级
排查
周期/每
年/企业级
排查
周期
组织
级别
排查
周期
组织
级别
建设项目安全“三同时”满足国家有关法律法
规要求，相关资料真实、齐全，保存完整。
√
√
生产矿山应具有工商营业执照、采矿许可证、
安全生产许可证，并在有效期内；基建矿山应
具有工商营业执照、采矿许可证，并在有效期
内；自主爆破的矿山应具备爆破作业单位许可
证，并在有效期内，其他矿山应与有资质的单
位签订爆破协议。
√
√
2
安全标准化
矿山企业应根据相关规定及时开展安全标准化
达标创建工作，并做到有效运行、持续改进。 √
√
矿山应设立专门安全管理机构，配备的专职安
全管理人员不少于3人，每班必须确保有专
（兼）职安全员在岗。
√
√
矿山企业应按照国家有关规定，配齐配足特种
作业人员，并做到持合法、有效资格证上岗。 √
√
4
工伤保险
依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风
险抵押金。
√
√
5
安全投入
安全投入符合安全生产要求，依照有关规定足
额提取安全生产费用。
√
√
制定综合应急预案和与矿山风险特点相适应的
专项应急预案，并经过评审和备案。
√
√
与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签
订救护协议。
√
√
......
......
三、基础管理类隐患排查清单
排查内容与排查标准
专业性检查
综合性检查
序号
排查项目
1
建设程序及证
照
3
安全管理机构
及人员
6
应急管理
排查周期
/
组织级
别：每半
排查周期/
组织级
别：每半
年/专业级
排查
周期/
每年/企
业级
排查
周期/每
年/企业级
排查
周期
组织
级别
排查
周期
组织
级别
......
......
排查内容与排查标准
专业性检查
综合性检查
序号
排查项目
每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全
出口，安全出口的间距应不小于30m；每个生
产水平（中段）均应有两个便于行人的安全出
口，并应同通往地面的安全出口相通。
√
√
必须建立机械通风系统。
√
√
矿井(竖井、斜井、平硐等)井口标高应高于当
地历史最高洪水位1m以上；必须建立排水系统
。
√
√
主要提升装置、钢丝绳、主通风机、主排水系
统应定期委托有资质单位进行检验检测，检测
检验报告应在有效期内。
√
√
一级负荷须采用双回路、双电源供电。
√
√
建成井下安全避险“六大系统”（监测监控系
统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救
系统、供水施救系统和通信联络系统），并有
效运转。
√
√
禁止使用国家安全监管总局发布的《金属非金
属矿山禁止使用的设备及工艺目录》中的设备
及工艺。
√
√
8
实施湿式作业 必须实施湿式凿岩，洒水降尘，对产尘点采取
可靠措施管理制度并实施。
√
√
矿山要建立健全以法定代表人负责制为核心的
各级安全生产责任制。
√
√
矿山要健全完善安全目标管理、矿领导下井带
班、安全例会、安全检查、安全教育培训、生
产技术管理、机电设备管理、安全费用提取与
使用、重大危险源监控、安全隐患排查治理、
安全技术措施审批、特种作业管理、劳动防护
用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告
和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管
理等制度。
√
√
7
生产系统
9
安全管理程序
文件