双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-安全管理

乳制品企业安全管理危险源辨识与风险评价信息一览表
一、法律法规与制度 ................................................................................2
二、安全生产投入 ..................................................................................2
三、培训教育 ......................................................................................3
四、职业健康管理 ..................................................................................3
五、应急管理 ......................................................................................5
六、重大危险源管理 ................................................................................8
七、作业管理 ......................................................................................9
危险源辨识与风险评价信息一览表
辨识区域（部位、场所）：安全管理
一、法律法规与制度
风险分析
序
号
工作任
务
危险源描述
危险源
类别
导致后果
控制措施
M
E
S
R
等级
1
责任制
责任制制定未横向到边、纵向到底，导致
个别岗位责任未落实
管理因
素
其他伤害
制定责任制时横向到边，纵向到底，全员签订
责任状
3
1
1
2
四级
2
规章制
度
未按照安全法规及公司要求及时修订安
全规章制度，导致公司制度存在缺陷
管理因
素
其他伤害
法规或公司要求有变化时及时对公司规章制度
进行修订
3
1
1
2
四级
3
规章制
度
未定期对制度的适用性进行评价，导致制
度存在缺陷
管理因
素
其他伤害
每年进行一次制度适用性评价，对不适用制度
进行修订
3
1
1
2
四级
4
规章制
度
新修订安全规章制度未及时传达下发至
员工，导致员工对新修订制度不知晓，不
能执行新制度要求
管理因
素
其他伤害
修订安全规章制度后及时下发至部门，组织员
工进行相关培训
3
1
1
2
四级
二、安全生产投入
风险分析
序
号
工作任
务
危险源描述
危险源
类别
导致后果
控制措施
M
E
S
R
等级
5
安全生
产投入
安全生产投入不到位，导致隐患不能整改
管理因
素
其他伤害
按照法规要求及提报需求提取全年安全生产费
用，发现安全隐患及时进行整改
3
1
10
15
四级
三、培训教育
风险分析
序
号
工作任
务
危险源描述
危险源
类别
导致后果
控制措施
M
E
S
R
等级