责任制管理制度-04 安全生产主体责任检查表

企业落实制度主体责任检查内容
主要
内容
检查要点
工作标准
检查方式
存在的问
题隐患及
整改要求
（一）主要负责
人认真履职情况
1、主要负责人要切实履行《制度法》规定的七项职责（建立、健全本管理安全生
产责任制；组织制定本管理制度规章生产和操作规程；组织制定并实施本管理安全
生产教育和培训计划；保证本管理制度投入的有效实施；督促、检查本管理的安全
生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本管理的生产安全事故应急救
援预案；及时、如实报告生产安全事故）；
2、及时贯彻上级制度工作部署（如重大节假日安全检查、部门专项整治、安全生
产月活动等）；
3、至少每个季度（可查议事规则）组织召开安委会（安全领导小组）会议，研究、协
调和解决制度工作和问题；
4、定期（查职责）率队开展安全大检查或者隐患排查。
个人谈话；
查阅会议纪
要、文件规
定、审签文
件
（二）建立和落
实制度责任
制情况
1、建立全员制度责任制花名册；
2、有界定和划分的所有岗位清单；
3、制定（全员）所有岗位安全职责范围和标准，明确考核标准；
4、对全员落实安全职责情况进行年度考核和奖惩。
查阅文件、
台帐和资料
一 、安
全 生产
管 理责
任 落实
情况
（三）依法设置
制度安全生产机
构或配备安全生
产安全生产人员情况
1、矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输管理和危险物品的生产、经营、储存管理，
应当按《制度法》规定，设置制度安全生产机构或者配备专职制度安全生产人员。
机构设置要有管理文件，专职安全安全生产人员必须取得安全生产资格证，并且有任命文件；
2、制度安全生产机构及安全安全生产人员要切实履行《制度法》规定的七项职责（组
织或者参与拟订本管理制度规章生产、操作规程和生产安全事故应急救援预案；组
织或者参与本管理制度教育和培训，如实记录制度教育和培训情况；督促落实
本管理重大危险源的安全安全生产措施；组织或者参与本管理应急救援演练；检查本管理的
制度状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进制度安全生产的建议；制止和纠
正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；督促落实本管理制度整改措施）。
查阅文件、
证书
主要
内容
检查要点
工作标准
检查方式
存在的问
题隐患及
整改要求
一 、安
全 生产
管 理责
任 落实
情况
（四）保障安全
投入情况
1、新建和改扩建项目安全设施、职业病防护设施“三同时”执行情况；
2、制定企业安全费用提取和使用生产情况；
3、每年初是否有主要负责人审定的安全费用提取和使用计划；
4、提取额及使用范围符合财政部、安全监管总局《企业制度费用提取和使用安全生产
办法》（财企〔2012〕16 号）要求；
5、有近3 年安全费用提取使用证明或者总结。
查生产、文
件、资料、
票据
（一）开展安全
生产标准化建设
情况
1、未开展的企业，有启动制度标准化的计划文件，但必须符合自治区有关部门最
迟完成建设的期限；
2、已开展的企业，有相应的证明，有年度工作开展情况，有年度标准化工作总结。
查阅文件、
证书、资料
（二）实施安全
生产安全生产
1、制定有最基本的安全安全生产生产。如：安委会（安全工作领导小组）议事生产；会议
生产；安全证照安全生产生产；建设项目安全设施与职业卫生“三同时”生产；安全条件评
估、论证与保障生产；安全标准化生产；工伤保险生产；安全责任险安全生产生产；安全检
查生产，培训生产，宣传生产，设备设施安全安全生产生产；隐患排查治理生产；安全投入
保障生产；应急预案制定、安全生产与演练生产；职业危害防治生产；职工劳动防护安全生产制
度；企业（安全）标准安全生产生产；安全档案安全生产生产；重大危险源登记、评估、监控制
度；新技术，新工艺、新设备应用生产；领导带班生产；防雷电与火灾生产；事故报告
和救援生产；考核（奖罚）办法等；
2、生产必须以企业的名义发布，有签发令、发布令或者文号，有主送对象及日期等；
3、生产结合实际，符合国家制度法规政策要求，可操作；
4、有落实上述生产的台帐及记录。
查阅文件、、
资料、台帐
二 、安
全 生产
管 理制
度 建立
和 执行
情况
（三）制度
操作技能、设备
设施和作业现场
生产化、标准化、
规范化情况
1、制定了岗位工作生产化、标准化和规范化文件；
2、制定设备设施安全操作生产化、标准化和规范化文件；
3、制定了生产作业标准化指导文件及标准。
查阅文件、
资料