04 安全生产主体责任检查表

                 企业落实安全生产主体责任检查内容
主要
内容
检查要点
工作标准
检查方式
存在的问
题隐患及
整改要求
（一）主要负责
人认真履职情况
1、主要负责人要切实履行《安全生产法》规定的七项职责（建立、健全本单位安全生
产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施本单位安全
生产教育和培训计划；保证本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查本单位的安全
生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救
援预案；及时、如实报告生产安全事故）；
2、及时贯彻上级安全生产工作部署（如重大节假日安全检查、部门专项整治、安全生
产月活动等）；
3、至少每个季度（可查议事规则）组织召开安委会（安全领导小组）会议，研究、协
调和解决安全生产工作和问题；
4、定期（查职责）率队开展安全大检查或者隐患排查。
个人谈话；
查阅会议纪
要、文件规
定、审签文
件
（二）建立和落
实安全生产责任
制情况
1、建立全员安全生产责任制花名册；
2、有界定和划分的所有岗位清单；
3、制定（全员）所有岗位安全职责范围和标准，明确考核标准；
4、对全员落实安全职责情况进行年度考核和奖惩。
查阅文件、
台帐和资料
一 、安
全 生产
管 理责
任 落实
情况
（三）依法设置
安全生产管理机
构或配备安全生
产管理人员情况
1、矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，
应当按《安全生产法》规定，设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
机构设置要有单位文件，专职安全管理人员必须取得管理资格证，并且有任命文件；
2、安全生产管理机构及安全管理人员要切实履行《安全生产法》规定的七项职责（组
织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；组
织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；督促落实
本单位重大危险源的安全管理措施；组织或者参与本单位应急救援演练；检查本单位的
安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；制止和纠
正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；督促落实本单位安全生产整改措施）。
查阅文件、
证书
主要
内容
检查要点
工作标准
检查方式
存在的问
题隐患及
整改要求
一 、安
全 生产
管 理责
任 落实
情况
（四）保障安全
投入情况
1、新建和改扩建项目安全设施、职业病防护设施“三同时”执行情况；
2、制定企业安全费用提取和使用制度情况；
3、每年初是否有主要负责人审定的安全费用提取和使用计划；
4、提取额及使用范围符合财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理
办法》（财企〔2012〕16 号）要求；
5、有近3 年安全费用提取使用证明或者总结。
查制度、文
件、资料、
票据
（一）开展安全
生产标准化建设
情况
1、未开展的企业，有启动安全生产标准化的计划文件，但必须符合自治区有关部门最
迟完成建设的期限；
2、已开展的企业，有相应的证明，有年度工作开展情况，有年度标准化工作总结。
查阅文件、
证书、资料
（二）实施安全
生产管理
1、制定有最基本的安全管理制度。如：安委会（安全工作领导小组）议事制度；会议
制度；安全证照管理制度；建设项目安全设施与职业卫生“三同时”制度；安全条件评
估、论证与保障制度；安全标准化制度；工伤保险制度；安全责任险管理制度；安全检
查制度，培训制度，宣传制度，设备设施安全管理制度；隐患排查治理制度；安全投入
保障制度；应急预案制定、管理与演练制度；职业危害防治制度；职工劳动防护管理制
度；企业（安全）标准管理制度；安全档案管理制度；重大危险源登记、评估、监控制
度；新技术，新工艺、新设备应用制度；领导带班制度；防雷电与火灾制度；事故报告
和救援制度；考核（奖罚）办法等；
2、制度必须以企业的名义发布，有签发令、发布令或者文号，有主送对象及日期等；
3、制度结合实际，符合国家安全生产法规政策要求，可操作；
4、有落实上述制度的台帐及记录。
查阅文件、、
资料、台帐
二 、安
全 生产
管 理制
度 建立
和 执行
情况
（三）安全生产
操作技能、设备
设施和作业现场
制度化、标准化、
规范化情况
1、制定了岗位工作制度化、标准化和规范化文件；
2、制定设备设施安全操作制度化、标准化和规范化文件；
3、制定了生产作业标准化指导文件及标准。
查阅文件、
资料