1.安全标准化运行自评管理制度

安全标准化运行自评管理制度

1.目的：
为做好工段安全标准化运行自评工作，完善企业职业健康安全管理体系，改进企业
安全管理制度，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，对安全标准化的实施
情况进行检查和评价，及时发现问题并采取纠正措施，使安全标准化得到持续有效的实
施。特制定本制度。
2．适用范围：
本制度适用于成都市 XXX 化工有限责任工段内部安全标准化的自评。
3．安全标准化运行自评依据：《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》
4．工作流程



5．领导公司
5．1 工段成立两级安全标准化运行自评公司，即工段级和标准级。
5.1.1 工段级自评公司
组 长： 工段领导人
副组长：安全环保部部长
成 员：各部门负责人、安全环保部管理人员
5.1.2 标准级自评公司：
组 长：标准长
成 员：标准兼职安全员、各岗位组长
6．职责分工
6.1 工段级自评公司职责
6.1.1 负责编制、实施工段安全标准化运行自评计划（可结合工段年度安全管理工作部
署进行）。
6.1.2 对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并在工段领导批准后
实施。
6.1.3 负责对自评结果的监督落实及跟踪验证。
6.2 标准级自评公司职责
策划
计划
实施
纠正措施
验证

6.2.1 配合工段级自评工作
6.2.2 负责编制、实施本单位安全标准化运行自评计划（可结合本单位年度安全管理工
作部署进行）；
6.2.3 对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并报工段级自评公司；
6.2.4 负责对自评结果（包括本标准自评和工段级自评中涉及本标准的问题和差距的整
改要求）的落实及完成情况跟踪验证。
7．自评内容
7.1 自评至少每年进行一次。
7.2 每年 12 月上旬，各部门将本部门安全标准化运行情况进行全面自评，编制年度自
评报告报厂级自评公司，自评报告可结合工作总结进行。
7.3 每年 12 月下旬，工段自评公司根据各部门自评情况，在工段范围内组织进行综合
检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报工段批准后实
施。检查和自评结果与工段考核挂钩。
7.4 自评的依据主要有：
7.4.1 各种安全生产考核记录
7.4.2 安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况
7.4.3 本年度各种检查情况
7.4.4 隐患整改情况
7.4.5 自评报告
7.4.6 现场自评
自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式
来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐
项检查，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真
做好记录。
8．自评后自评组应评审所有自评结果，对不符合要求的项目由评价公司开具以“问题
整改表”或其他文件形式下达到责任部门，限期完成。评价公司对实施情况进行跟踪验
证。若被评审部门未实施纠正措施，自评组人员应向总经理反映情况。
9．自评报告
自评报告由自评组长（副组长）编写，对自评/考核情况进行概述。
10．自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安全生产领导公司保存