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部门：总表 附件1 序号 主要流程 操作步骤 具体活动 危险危害辨识 事故类别 时态 时态 时态 状态 状态 状态 风险优 行动计划 Item Main flow Operated step Activity Hazard identification Accident Tense Tense Tense State State State Risk Action plan 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 L E C D 1 接收鸡胚和入孵 来胚和码蛋 将鸡蛋码放在托盘上，并放入蛋车 工作姿势不便 其它 √ √ 3 3 7 63 L 配备合适的个人防护用品 2 接收鸡胚和入孵 鸡胚表面消毒 用新洁尔灭消毒 使用化学品 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品 3 接收鸡胚和入孵 鸡胚入孵和孵化 将蛋车推入孵化器 重物搬运 机械伤害 √ √ 3 3 7 63 L 穿安全鞋 4 接收鸡胚和入孵 甲醛熏蒸消毒 用酒精灯加热甲醛溶液 甲醛蒸汽危害 其它 √ √ 3 3 7 63 L 配备甲醛防护面具 5 接种前照胚 照胚 用照蛋器照蛋 有触电风险 触电 √ √ 3 3 7 63 L 张贴标识 6 接种前照胚 照胚 用照蛋器照蛋 明暗变化对眼镜的伤害 其它 √ √ 3 3 7 63 L 配备合适的个人防护用品 7 接种病毒 接种前清场 用消毒液（新洁尔灭，百毒杀）进行消毒 化学品风险 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品 8 接种病毒 配制接种液 将种毒进行融化 生物毒性风险 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品 9 接种病毒 调试接种机 安装接种机 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 穿安全鞋 10 接种病毒 接种鸡胚 上蛋盘，下蛋盘 工作姿势不便 其它 √ √ 3 3 7 63 L 穿安全鞋 11 鸡胚孵育与观察 鸡胚培养 观察鸡胚 重物搬运 机械伤害 √ √ 3 3 7 63 L 穿安全鞋 12 鸡胚孵育与观察 照胚 将蛋车拉出，并用照蛋器照蛋 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 穿安全鞋 13 鸡胚孵育与观察 照胚并冻胚鸡胚 将蛋车放入冷库 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 穿安全鞋 14 鸡胚孵育与观察 照胚冻胚后清场 用消毒液（新洁尔灭，百毒杀）进行消毒 化学品风险 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品 15 收获尿囊液 抗原混合罐提前蒸汽灭菌 使用压力容器灭菌 压力容器操作 其它 √ √ 3 3 7 63 L 戴防烫伤手套及护臂 16 收获尿囊液 安装机器并收获 安装收获机 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 穿安全鞋 17 收获尿囊液 转移废弃鸡胚 使用压力容器灭菌 压力容器操作 其它 √ √ 3 3 7 63 L 戴防烫伤手套及护臂 18 收获尿囊液 处理收获后鸡胚 使用压力容器灭菌 压力容器操作 其它 √ √ 3 3 7 63 L 戴防烫伤手套及护臂 19 收获尿囊液 灭活前清场 用消毒液（新洁尔灭，百毒杀）进行消毒 化学品风险 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品 20 抗原灭活 灭活罐、混合罐提前蒸汽灭菌 通蒸汽 高温烫伤 高温烫伤 √ √ 3 3 7 63 L 戴防烫伤手套及护臂 21 抗原灭活 尿囊液转移至灭活罐 使用压力容器灭活 压力容器操作 其它 √ √ 3 3 7 63 L 戴防烫伤手套及护臂 22 抗原灭活 甲醛溶液的配制与添加 稀释甲醛，并添加 甲醛蒸汽危害 其它 √ √ 3 3 7 63 L 配备甲醛防护面具 23 抗原灭活 持续灭活 通蒸汽 高温烫伤 高温烫伤 √ √ 3 3 7 63 L 戴防烫伤手套及护臂 24 灭活后抗原接收 灭活后抗原接收 用压缩空气打入罐内 液体飞溅 其它 √ √ 3 3 7 63 L 戴安全眼镜 25 灭活后抗原接收 灭活罐清洗 打开蒸汽阀门 高温烫伤 高温烫伤 √ √ 3 3 7 63 L 戴防烫伤手套及护臂 26 支持工作 接种物品准备 使用磷酸氢二钠、磷酸二氢钠，氯化钠、氢氧化钠配置 化学品风险 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品 27 支持工作 收获物品准备 使用磷酸氢二钠、磷酸二氢钠，氯化钠、氢氧化钠配置 化学品风险 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品 28 支持工作 灭活物品准备 使用磷酸氢二钠、磷酸二氢钠，氯化钠、氢氧化钠配置 化学品风险 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品 29 洁净区消毒 熏蒸甲醛 用酒精灯加热甲醛溶液 甲醛蒸汽危害 其它 √ √ 3 3 7 63 L 配备甲醛防护面具 30 种子培养 种子培养基配制、灭菌 用玻璃器皿进行配置 玻璃器皿破碎伤人 其它 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋 31 种子培养 菌种接种一级种子培养基 用玻璃器皿进行配置，用酒精灯消毒 玻璃器皿破碎伤人，烫伤 烫伤 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋和防烫手套 32 种子培养 一级种子培养 将一级种子放入摇床进行培养 玻璃器皿破碎伤人 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋 33 种子培养 一级种子菌液接种到二级种子培养基 用玻璃器皿进行配置，用酒精灯消毒 玻璃器皿破碎伤人，烫伤 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋和防烫手套 34 种子培养 二级种子培养 用玻璃器皿进行配置 玻璃器皿破碎伤人 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋 35 种子培养 二级种子菌液接种到三级种子培养基 用玻璃器皿进行配置，用酒精灯消毒 玻璃器皿破碎伤人，烫伤 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋和防烫手套 36 种子培养 三级种子培养 用磁力搅拌器在20000ml玻璃瓶中进行搅拌 液体飞溅 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜 37 发酵 发酵培养基配制、灭菌 向压力罐中通纯蒸汽进行灭菌 压力容器操作，高温烫伤 高温烫伤 √ √ 3 3 7 63 L 加强培训及配备防烫手套 38 发酵 三级种子菌液接种到发酵培养基 √ √ 3 3 7 63 L 配备合适的个人防护用品 39 发酵 发酵 用玻璃瓶配置碱液，并将其用泵打入发酵罐 玻璃器皿破碎伤人，使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋张贴MSDS 40 灭活 PBS配制、灭菌 用玻璃器皿配置 玻璃器皿破碎伤人，使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋张贴MSDS 41 灭活 4%甲醛配制 配置甲醛溶液 玻璃器皿破碎伤人，使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋张贴MSDS 42 灭活 加入甲醛 将甲醛溶液泵入 玻璃器皿破碎伤人，使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋张贴MSDS 43 灭活 灭活 用泵将液体加入罐中，通蒸汽 高温烫伤 高温烫伤 √ √ 3 3 7 63 L 配备防烫手套 44 分装、浓缩 移运罐灭菌 移运罐进行高压灭菌 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 45 分装、浓缩 浓缩用PBS配制、灭菌 用玻璃器皿进行配置，接触化学品 使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 张贴化学品MSDS 46 分装、浓缩 浓缩物品灭菌 将使用后的玻璃器皿放入干烤箱中，进行高压灭菌 玻璃器皿破碎伤人 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋 47 分装、浓缩 连续流离心机离心 把移转罐中的液体倒入离心机中，操作离心机 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 48 分装、浓缩 菌泥用PBS重悬浮 把离心后转子中的液体倒入烧杯中 重物搬运， 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 49 清洗发酵罐 清洗发酵罐 向发酵罐内加氢氧化钠，重二水，注入水，开工业蒸汽，进行清洗 使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 张贴化学品MSDS 50 洁净区消毒 熏蒸甲醛 用酒精灯加热甲醛溶液 接触甲醛带来的风险 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备甲醛防护面具 51 乳化设备灭菌 纯蒸汽申请 52 乳化设备灭菌 乳化罐管路连接 将对应管路进行连接 操作姿势及操作位置不变，易碰头 其他 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 张贴标识 53 乳化设备灭菌 安装空气滤芯 更换空气滤芯 操作姿势不变，易滑到摔伤 其他 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 穿防滑鞋 54 乳化设备灭菌 抗原罐、乳化罐、分装缓冲罐灭菌 打开配电柜 已发生触电事故 触电 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 张贴标识 55 乳化设备灭菌 抗原罐、乳化罐、分装缓冲罐灭菌 打开蒸汽阀门 操作姿势不方便，碰头 其他 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 张贴标识 56 乳化设备灭菌 抗原罐、乳化罐、分装缓冲罐灭菌 通过开闭蒸汽阀门，来调整罐内温度 易被高温蒸汽(127度)烫伤 高温烫伤 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 戴防烫伤手套 57 乳化设备灭菌 抗原罐、乳化罐、分装缓冲罐灭菌 灭菌完毕后关闭蒸汽阀门，关闭电气柜 易被高温蒸汽(127度)烫伤 高温烫伤 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 戴防烫伤手套 58 乳化设备灭菌 抗原罐、乳化罐、分装缓冲罐灭菌 关闭电气柜 已发生触电事故 触电 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 张贴标识 危险源辨识/风险评价表 风险评估 Risk assessment 部门：总表 附件1 序号 主要流程 操作步骤 具体活动 危险危害辨识 事故类别 时态 时态 时态 状态 状态 状态 风险优 行动计划 Item Main flow Operated step Activity Hazard identification Accident Tense Tense Tense State State State Risk Action plan 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 L E C D 危险源辨识/风险评价表 风险评估 Risk assessment 59 乳化前物料准备 配制并高压灭菌PBS 配置PBS 接触化学物质，称量使用电源插座不方便 其他 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 张贴MSDS 60 乳化前物料准备 配制并高压灭菌PBS 打开投料口，将物料投入罐中 高温水蒸气飞溅，易造成烫伤事故 高温烫伤 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 戴防烫伤手套 61 乳化前物料准备 配制并高压灭菌PBS 关闭投料口 有专用工具，操作姿势不正确时易伤腰 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 加强培训 62 乳化前物料准备 吐温-80准备 将吐温(200L)圆柱形铁桶放在高压推车上运至过油间。 地面有上坡，有槛（20~30mm）,运输不便， 易油桶滑落伤人，车辆压脚 物体打击 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 穿安全鞋 63 乳化前物料准备 油相配制及过滤滤芯的安装及灭菌 将司本(200L)圆柱形铁桶放在高压推车上运至过油间。 地面有上坡，有槛（20~30mm）,运输不便， 易油桶滑落伤人，车辆压脚 物体打击 √ √ 3 6 7 126 M 改善路面 64 分装 分装前准备 1.打开罐底阀 蒸汽管道可能造成烫伤 高温烫伤 √ √ 6 6 7 252 H 戴防烫伤手套 65 分装 分装前准备 姿势（跪地开阀门）、碰头 机械伤害 3 6 1 18 L 张贴标识 66 分装 分装前准备 2.打开通往分装罐阀门两个 蒸汽管道可能造成烫伤 高温烫伤 √ √ 3 6 7 126 M 增加管路保温 67 分装 分装前准备 姿势（其中一个跨越管道开阀门）、碰头 机械伤害 68 分装 分装前准备 3.通过滤芯排气 操作姿势不变，可能造成摔倒 其他 √ √ 3 6 7 126 M 制定相关的安全操作规程 69 分装 分装前准备 4.打开配电柜给控制仪表送电 操作时有可能接触裸露的带点导线 触电 √ √ 3 6 7 126 M 改变控制方式，避免生产人员打开柜门并制定相关操作 规程 70 分装 分装前准备 配电线路老化，可能引起电气火灾 火灾 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 定期巡检电器线路，提前发现线路老化情况 71 分装 分装前准备 5.打开通往缓冲罐的阀门 操作姿势不变，蒸汽管道可能造成烫伤 高温烫伤 √ √ 3 6 7 126 M 制定相关的安全操作规程 72 分装 分装前准备 6.打开缓冲罐空气滤芯排气 操作姿势不变，可能造成摔倒 其他 √ √ 3 6 7 126 M 制定相关的安全操作规程 73 分装 安装分装机及调试 1.取高压柜中装在箱子里的消过毒的柱塞泵 箱子滑落压伤脚面 物体打击 √ √ 3 6 7 126 M 购买专用转运小车，减少搬运距离和频率，并制定安全 操作规程 74 分装 安装分装机及调试 2.安装柱塞泵、开机调试 需要登高，操作姿势不变，可能造成摔倒 其他 √ √ 3 6 7 126 M 制定相关的安全操作规程 75 分装 安装分装机及调试 地面滑，易摔伤 其他 √ √ 3 6 1 18 L 增加提示标示 76 分装 分装 1.从传递窗中取出瓶子 地面滑，易摔伤 其他 √ √ 3 6 1 18 L 增加提示标示 77 分装 分装 2.1将瓶子码放在旋转盘上 旋转的托盘易伤到手； 机械伤害 √ √ 3 6 1 18 L 配备防割手套 78 分装 分装 3.生产线设备巡视 地面滑，易摔伤 其他 √ √ 3 6 7 126 M 穿防滑鞋 79 轧盖 轧盖 1.进入操作工位（常用工位需要穿越2条生产线下部） 操作姿势不变，有碰到头的可能 机械伤害 √ √ 3 3 7 63 L 张贴标识 80 轧盖 轧盖 2.向料筒中倒入瓶盖 操作姿势不变，有摔伤的风险 其他 √ √ 3 6 7 126 M 穿防滑鞋 81 贴标 标签信息的编辑 编辑标签信息 其他 √ √ 0.2 6 1 1.2 L 配备合适的个人防护用品 82 贴标 贴标和疫苗瓶分装入疫苗箱 1.将贴完标签的疫苗放入盒中，将盒装入箱中 物品搬运 物体打击 √ √ 0.2 6 1 1.2 L 戴手套，穿安全鞋 83 贴标 贴标和疫苗瓶分装入疫苗箱 2.操作设备 长头发的员工有可能被卷入机器 机械伤害 √ √ 0.2 6 1 1.2 L 女员工戴帽子 84 贴标 贴标和疫苗瓶分装入疫苗箱 传送带没有防护罩，易伤手 机械伤害 √ √ 0.2 6 1 1.2 L 配备防割手套 85 装盒 疫苗包材准备 将需要的包材就近码放 纸盒或瓶盖划伤手 √ √ 0.2 6 1 1.2 L 配备防割手套 86 入库 疫苗入库 用地牛将托盘中的疫苗运往成品库 容易压脚 车辆伤害 √ √ 3 6 7 126 M 穿安全鞋 87 疫苗入库 用地牛将托盘中的疫苗运往成品库 有下坡路，且在两门之间，易撞门伤到人 其他 √ √ 3 3 7 63 L 穿安全鞋 88 乳化罐、抗原罐、分装缓冲罐等清洗 1.更换滤芯，并向罐中注水 操作姿势不变，可能造成摔倒 其他 √ √ 3 3 7 63 L 穿防滑鞋 89 2.清洗剪切机 操作时有噪声约80dB 噪声 √ √ 3 6 7 126 M 配戴耳塞 90 洁净室消毒 甲醛熏蒸 用酒精灯加热甲醛溶液（1:1） 甲醛对人员身体有害，有急性中毒风险 中毒窒息 √ √ 3 6 7 126 M 佩戴防甲醛的全面具 91 接收鸡蛋和入孵 种蛋接收 卸车，鸡蛋搬运 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 92 接收鸡蛋和入孵 码蛋 码放7200枚鸡蛋 工作姿势不便 其他 √ √ 3 3 7 63 L 改善人员操作姿势 93 接收鸡蛋和入孵 鸡蛋表面消毒 喷75%的酒精，3%的碘酒消毒 使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 张贴化学品的MSDS 94 接收鸡蛋和入孵 熏蒸鸡蛋 在发生器中用甲醛进行熏蒸 甲醛带来的危害 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备防甲醛呼吸全面具 95 接收鸡蛋和入孵 鸡蛋孵化 将蛋车拉入孵化器，操作孵化器进行孵化 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 96 接种前照胚 接种前照胚 从孵化器中拉出蛋车，将端下蛋盘，进行照蛋 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 97 接种病毒 毒种稀释 领种毒，用玻璃注射器加到盐水中进行稀释 玻璃注射器破碎伤人 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备防割手套 98 接种病毒 鸡胚接种前准备 用消毒液和碘酒对鸡胚进行消毒 使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 张贴化学品的MSDS 99 接种病毒 接种病毒 用连续注射器将病毒接种到鸡胚里 针头扎手，有液体飞溅 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及合适的手部防护 100 接种病毒 封蜡和入孵 用胶封口，把蛋盘放到蛋车上，推入孵化器 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 101 接种后孵育与观察 接种后孵育与观察 拉出蛋车搬下蛋盘进行照蛋观察 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 102 冻胚 冻胚 将蛋车拉入低温库 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 103 收获抗原、无菌检验 收获抗原 用气泵和缓冲瓶将抗原吸入500ml瓶中 缓冲瓶易破碎伤人 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋及安全眼镜 104 收获抗原、无菌检验 无菌检验 用碘酒消毒 使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 张贴化学品的MSDS 105 入库 入库 将500ml瓶放入不锈钢箱中，用车将箱拉入低温库 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 106 洁净区消毒 熏蒸甲醛 用酒精灯加热甲醛溶液（1:1） 使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备甲醛防护面具 107 准备 接种物品准备 准备物品 √ √ 3 3 7 63 L 配备合适的个人防护用品 108 准备 收获、无菌检验物品准备 准备物品，并将物品放入干烤箱中 玻璃器皿破碎伤人 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备防割手套 109 配苗前准备 冷库中取抗原 到冷库领取抗原 低温，重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 人穿防寒服及安全鞋 110 配苗前准备 配苗罐在线高压灭菌 操作压力容器进行灭菌 高温烫伤 高温烫伤 √ √ 3 3 7 63 L 人员配备耐高温手套及护臂 111 灌装 西林瓶清洗灭菌 开启西林瓶清洗设备，确保正常运行 环境噪音大 噪声 √ √ 3 3 7 63 L 配备耳塞 112 灌装 灌装 收集瓶子，并将瓶子码放在准备好的托盘上 有碎瓶，易扎伤脚 其它 √ √ 3 3 7 63 L 人员配备防割手套 113 冻干前装箱 装箱 将装好的西林瓶托盘码放在冻干箱内 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 人员穿安全鞋 114 冻干后出箱 出箱 将冻干好的托盘搬下 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 人员穿安全鞋 115 轧盖 轧盖 开启压盖机，确保设备运行正常 环境噪音大 噪声 √ √ 3 3 7 63 L 配备耳塞 116 贴标 贴标 开启压盖机，确保设备运行正常 环境噪音大 噪声 √ √ 3 3 7 63 L 配备耳塞 117 产品包装入库 喷码 使用化学品 化学品危害 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS

分类：风险评估 行业：化工行业 文件类型：Excel 文件大小：64.1 KB 时间：2025-10-02 价格：¥2.00

岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 1 基础管理 资质证照 营业执照 依法须经批准的项目，经相关部 门批准后开展经营活动 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理 资质证照 营业执照 企业营业执照记载的事项发生变 更，及时换发营业执照 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理 资质证照 采矿许可 证 有采矿许可证和施工单位、监理 单位的相关资质证明 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理 资质证照 采矿许可 证 采矿许可证和施工单位、监理单 位的相关资质证明在有效期内 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理 资质证照 安全生产 许可证 有安全生产许可证。安全生产许 可证有效期为3年 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理 资质证照 安全生产 许可证 安全生产许可证在有效期内 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理 资质证照 安全生产 许可证 单位名称、主要负责人、单位地 址、经济类型、许可范围发生变 化时，应办理安全生产许可证变 更手续 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理 安全管理机构或人员 安全管理 机构 矿山企业、施工单位应设置专门 从事安全生产管理的机构，配备 安全生产管理人员 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理 安全管理机构或人员 安全管理 机构 安全生产管理机构和人员以文件 形式进行设置或任命 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理 安全管理机构或人员 安全管理 机构 设置或配备符合国家、北京市的 要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理 安全管理机构或人员 安全管理 机构 企业内部应当设置事故隐患排查 治理的专业技术队伍 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理 安全管理机构或人员 安全管理 机构 在企业内部公布专业技术队伍名 单 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理 安全管理机构或人员 安全管理 机构 由专职安全生产管理人员及专业 技术人员担任事故隐患排查治理 的专业人员 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理 安全生产责任制 责任制制 度 责任制（含事故隐患排查治理责 任制）以正式文件在企业内部下 发安全生产责任中包含事故隐患 排查治理内容的，视同有事故隐 患排查治理责任制 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 建立、健全本单位安全生产责任 制 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 16 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 组织制定本单位安全生产规章制 度和操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 17 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 保证本单位安全生产投入的有效 实施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 18 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 督促、检查本单位的安全生产工 作，及时消除生产安全事故隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 19 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 组织制定并实施本单位的生产安 全事故应急救援预案 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 20 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 及时、如实报告生产安全事故 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 21 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 组织制定并实施本单位安全生产 教育和培训计划 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 22 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 企业主要负责人（实际控制人） 是安全生产第一责任人，事故隐 患排查治理职责至少应包括以下 内容： □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 23 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 建立、健全并督促落实事故隐患 排查治理责任制，包括确定职责 、批准责任制文本、对各级人员 责任制落实情况进行考核奖惩等 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 24 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 组织制定并督促落实事故隐患排 查治理的各项制度、组织制定事 故隐患排查判定标准和考核奖惩 标准 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 25 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 保障事故隐患排查治理的资金投 入，包括批准或向投资决策机构 、投资人申报事故隐患排查治理 费用等 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 26 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 定期组织并参加事故隐患排查 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：矿长 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 1 岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：矿长 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 27 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 组织企业事故隐患的治理，及时 事故消除事故隐患，包括组织重 大事故隐患上报、批准重要的事 故隐患治理方案、定期听取事故 隐患排查治理情况汇报，组织对 事故隐患治理效果进行评估等 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 28 基础管理 安全生产教育培训 培训学时 要求 主要负责人和安全生产管理人员 安全资格培训时间不得少于48学 时；每年再培训时间不得少于16 学时 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 29 基础管理 安全生产教育培训 相关人员 证件 主要负责人和安全生产管理人员 已接受专门的安全培训，经安全 生产监管监察部门对其安全生产 知识和管理能力考核合格，取得 安全资格证书 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 30 基础管理 应急救援 组织建立 从业人员1000人以上且年产量100 万吨以上的非煤矿山企业；根据 国务院、国家安全监管总局和本 市有关规定，市安全监管局组织 指导下列矿山企业开展专职安全 生产应急救援队伍建设工作。其 他需要建立专职安全生产应急救 援队伍的矿山企业 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 31 基础管理 应急救援 预案演练 安全生产应急救援队伍除参加本 企业组织的应急演练外，应另行 制定年度演练计划，开展专门的 应急演练。专职应急救援队伍每 月至少组织1次现场演练；兼职安 全生产应急救援队应每季度至少 组织1次应急救援处置技能专项演 练。安全生产应急救援队伍应对 每次演练进行总结，查找应急救 援工作中存在的问题并及时改进 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 32 基础管理 职业卫生基础管理 职业健康 监护与职 业卫生档 案 劳动者个人职业健康监护档案 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内通风良好，能感受到风向 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 34 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无刺激性气味 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无粉尘过多现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道路标和避灾指示牌，特别是 三岔口、四岔口处要齐全，方向 正确、醒目 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道保持清洁卫生，没有淤泥积 水，物料存放整齐，不得防碍运 输行人 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗 现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 39 现场管理 场所环境 矿道巡查 供电线路完好，无破损、老化现 象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 40 现场管理 场所环境 矿道巡查 供水线路完好，无漏水、渗水、 无水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无塌陷、渗水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 42 现场管理 场所环境 矿道巡查 报废的井巷和硐室的入口完全封 闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 43 现场管理 场所环境 支柱巡查 木质支柱无破损、受潮、倾斜、 移位现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 44 现场管理 场所环境 支柱巡查 铁质支柱无锈蚀、破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 45 现场管理 场所环境 支柱巡查 顶梁与顶板有无接触不严的现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 46 现场管理 场所环境 支柱巡查 每架间的间距无过长现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 47 现场管理 场所环境 报废井巷 报废的井巷和硐室的入口，应及 时封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 48 现场管理 场所环境 水泵房 水压充足，水箱水量充足 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 49 现场管理 用电安全 通用要求 电线无私拉乱接，无绝缘破损现 象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 50 现场管理 用电安全 通用要求 严禁将导线直接插入插座内使 用，不得在电线上悬挂物品 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 51 现场管理 用电安全 通用要求 严禁使用破损的插头、插座及电 线 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 52 现场管理 消防安全 消防设施 和器材 灭火器材应定位存放，并在检验 周期内使用 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 53 现场管理 消防安全 消防设施 和器材 灭火器材存放点设有编号、责任 人 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 54 现场管理 消防安全 消防设施 和器材 重点防火区域消防设施应齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 55 现场管理 消防安全 消防设施 和器材 厂区消防栓保护范围内的水枪、 水带、扳手等附件应配备齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 56 现场管理 消防安全 安全出口 安全出口、疏散用门不得上锁、 封堵 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 57 现场管理 消防安全 疏散标志 在散走道拐弯处应设置消防安全 疏散标志： □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 2

分类：安全管理制度 行业：采矿冶金行业 文件类型：Excel 文件大小：36 KB 时间：2025-10-09 价格：¥2.00

岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 1 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 组织制定本单位安全生产规章制 度和操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 督促、检查本单位的安全生产工 作，及时消除生产安全事故隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理 安全生产教育培训 培训学时 要求 主要负责人和安全生产管理人员 安全资格培训时间不得少于48学 时；每年再培训时间不得少于16 学时 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理 应急救援 制定预案 根据本企业生产经营的特点，制 定生产安全事故应急救援预案 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理 应急救援 制定预案 风险种类多、可能发生多种事故 类型的，应编制本单位的综合应 急预案。综合应急预案应当包括 本单位的应急组织机构及其职责 、预案体系及响应程序、事故预 防及应急保障、应急培训及预案 演练等主要内容 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理 应急救援 制定预案 对于某一种类的风险，生产经营 单位应当根据存在的重大危险源 和可能发生的事故类型，制定相 应的专项应急预案。专项应急预 案应当包括危险性分析、可能发 生的事故特征、应急组织机构与 职责、预防措施、应急处置程序 和应急保障等内容 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理 应急救援 制定预案 对于危险性较大的重点岗位，生 产经营单位应当制定重点工作岗 位的现场处置方案。现场处置方 案应当包括危险性分析、可能发 生的事故特征、应急处置程序、 应急处置要点和注意事项等内容 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理 应急救援 制定预案 制定的应急预案，组织专家对应 急预案进行评审。应急预案应当 至少每三年修订一次 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理 应急救援 预案演练 安全生产应急救援队伍除参加本 企业组织的应急演练外，应另行 制定年度演练计划，开展专门的 应急演练。专职应急救援队伍每 月至少组织1次现场演练；兼职安 全生产应急救援队应每季度至少 组织1次应急救援处置技能专项演 练。安全生产应急救援队伍应对 每次演练进行总结，查找应急救 援工作中存在的问题并及时改进 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 建立安全生产费用提取和使用管 理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 明确经费预算、设立帐户、经费 提取数量、管理与使用流程、台 帐管理等措施程序 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 企业提取的安全生产经费纳入企 业财务预算 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 企业提取的安全生产经费数量满 足《企业安全生产费用提取和使 用管理办法》规定要求。企业在 上述标准的基础上，根据安全生 产实际需要，可适当提高安全费 用提取标准 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 金属地下矿山按每吨矿石10元足 额提取安全生产费用，基建矿山 建设工程施工企业以建筑安装工 程造价的2.5%为标准计提安全费 用，并按规定使用 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 非煤矿山开采企业安全费用应当 按照以下范围使用： □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 16 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 完善、改造和维护安全防护设施 设备（不含“三同时”要求初期 投入的安全设施）和重大安全隐 患治理支出，包括矿山综合防尘 、防灭火、防治水、危险气体监 测、通风系统、支护及防治边帮 滑坡设备、机电设备、供配电系 统、运输（提升）系统和尾矿库 等完善、改造和维护支出以及实 施地压监测监控、露天矿边坡治 理、采空区治理等支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 17 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 完善非煤矿山监测监控、人员定 位、紧急避险、压风自救、供水 施救和通信联络等安全避险“六 大系统”支出，应急救援技术装 备、设施配置及维护保养支出， 事故逃生和紧急避难设施设备的 配置和应急演练支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 18 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 开展事故隐患评估、监控和整改 支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：副矿长 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 1 岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：副矿长 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 19 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 安全生产检查、评价（不包括新 建、改建、扩建项目安全评价） 、咨询、标准化建设支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 20 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 配备和更新现场作业人员安全防 护用品支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 21 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 安全生产宣传、教育、培训支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 22 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 安全生产适用的新装备、新技术 、新工艺、新标准的推广应用支 出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 23 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 安全设施及特种设备检测检验支 出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 24 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 尾矿库闭库及闭库后维护费用支 出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 25 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 其他与安全生产直接相关的支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 26 基础管理 安全生产资金保障 相关保险 必须参加工伤保险或安全生产责 任险 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 27 基础管理 安全生产资金保障 相关保险 工伤保险或安全生产责任险不得 漏缴 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 28 基础管理 相关方管理相关方管 理 存在生产经营项目、场所、设备 发包、出租或承租的，应与相关 方签订专门的安全生产管理协 议，或者在合同中约定各自的安 全生产管理职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 29 基础管理 相关方管理相关方管 理 不得将生产经营项目、场所、设 备，发包、出租给不具备国家规 定的安全生产条件或者相应资质 的单位和个人 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 30 基础管理 相关方管理相关方管 理 生产经营单位对承包单位、承租 单位的安全生产工作统一协调、 管理，定期进行安全检查，发现 安全问题的，应当及时督促整改 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 31 基础管理 相关方管理相关方管 理 矿山企业与施工、监理单位签订 的工程施工与监理合同，不得与 承包单位施工队或项目部签订。 承包单位应当依法取得非煤矿山 安全生产许可证和相应等级的施 工资质，并在其资质范围内承包 工程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 32 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内通风良好，能感受到风向 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无刺激性气味 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 34 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无粉尘过多现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道路标和避灾指示牌，特别是 三岔口、四岔口处要齐全，方向 正确、醒目 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道保持清洁卫生，没有淤泥积 水，物料存放整齐，不得防碍运 输行人 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗 现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理 场所环境 矿道巡查 供电线路完好，无破损、老化现 象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 39 现场管理 场所环境 矿道巡查 供水线路完好，无漏水、渗水、 无水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 40 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无塌陷、渗水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理 场所环境 矿道巡查 报废的井巷和硐室的入口完全封 闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 42 现场管理 场所环境 支柱巡查 木质支柱无破损、受潮、倾斜、 移位现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 43 现场管理 场所环境 支柱巡查 铁质支柱无锈蚀、破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 44 现场管理 场所环境 支柱巡查 顶梁与顶板有无接触不严的现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 45 现场管理 场所环境 支柱巡查 每架间的间距无过长现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 46 现场管理 场所环境 报废井巷 报废的井巷和硐室的入口，应及 时封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 47 现场管理 场所环境 水泵房 水压充足，水箱水量充足 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 48 现场管理 场所环境 运输道路 运输道路等级、道路参数应符合 批准的《安全专篇》要求和GBJ22 的规定 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 49 现场管理 场所环境 运输道路 山坡填方的弯道、坡度较大的填 方地段以及高堤路基路段，外侧 应设置护栏、挡车墙等 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 50 现场管理 场所环境 运输道路 道路的急弯、陡坡、危险地段应 设有警示标志 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 51 现场管理 场所环境 运输道路 主要运输道路及联络道的长大坡 道，应根据运行安全需要，设置 汽车避让道 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 52 现场管理 场所环境 运输道路 卸矿地点应设置牢固可靠的挡车 设施，并设专人指挥。挡车设施 的高度应不小于该卸矿点各种运 输车辆最大轮胎直径的2/5 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 2

分类：安全管理制度 行业：采矿冶金行业 文件类型：Excel 文件大小：38 KB 时间：2025-10-17 价格：¥2.00

岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 1 基础管理 安全生产责任制 责任制制 度 安全责任制中明确各岗位的责任 人员 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理 安全生产责任制 责任制制 度 责任制要明确考核机制 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理 安全生产责任制 责任制制 度 有考核记录 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理 安全生产责任制 责任制制 度 建立纵向到底、横向到边、人人 有责的安全生产责任体系，与所 有部门、班组、职工签订安全生 产目标责任状。矿山企业应当建 立健全行政领导岗位安全生产责 任制、职能机构安全生产责任制 、岗位人员的安全生产责任制 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 建立、健全本单位安全生产责任 制 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 组织制定本单位安全生产规章制 度和操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 督促、检查本单位的安全生产工 作，及时消除生产安全事故隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 及时、如实报告生产安全事故 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 组织制定并实施本单位安全生产 教育和培训计划 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 组织或者参与拟订本单位安全生 产规章制度、操作规程和生产安 全事故应急救援预案 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 组织或者参与本单位安全生产教 育和培训，如实记录安全生产教 育和培训情况 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 督促落实本单位重大危险源的安 全管理措施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 组织或者参与本单位应急救援演 练 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 检查本单位的安全生产状况，及 时排查生产安全事故隐患，提出 改进安全生产管理的建议 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 制止和纠正违章指挥、强令冒险 作业、违反操作规程的行为 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 16 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 督促落实本单位安全生产整改措 施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 17 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 其事故隐患排查治理的职责至少 应包括以下内容： □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 18 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 组织、参与制定本单位事故隐患 排查治理责任制的具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 19 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 组织风险识别，确定本单位事故 隐患排查治理重点部位的具体职 责 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 20 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 制定、参与本单位事故隐患排查 判定标准，排查治理管理制度的 具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 21 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 组织、参与本单位事故隐患排查 治理各项工作的具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 22 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 组织、实施对各部门事故隐患排 查治理进行考核奖惩的具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 23 基础管理 安全生产责任制 分管安全 生产的负 责人 向政府相关部门报告事故隐患信 息的具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 24 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定各项安全管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 25 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了隐患排查治理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 26 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了职业危害（粉尘、 有毒有害气体等）预防制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 27 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了安全教育培训制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 28 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了生产安全事故管理 制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 29 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了危险源监控和安全 隐患排查制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：安全科科长 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 1 岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：安全科科长 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 30 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了设备（指主提升机 、绞车、主扇、局扇、水泵、电 机车等）安全管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 31 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了安全生产档案管理 制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 32 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了安全生产奖惩制度 等 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 33 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了安全活动日制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 34 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了安全目标管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 35 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了安全技术审批制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 36 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了安全办公会议制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 37 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了值班和交接班制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 38 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 制定并实施了爆炸物品的储存、 购买、运输、使用和清退登记制 度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 39 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 及时修订各项安全管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 40 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 将各项安全管理制度以书面形式 发放到各部门和车间（以便所有 岗位职工能随时取阅） □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 41 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 安全生产培训和教育学习制度： 一般包括与安全生产有关的培训 内容的标识、培训计划制定、培 训实施、培训效果考核、培训台 账与档案管理等 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 42 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 安全生产监督检查制度：一般应 明确监督检查责任部门或责任人 、检查频次或时间、检查方式、 检查内容（相关职责、制度与规 程等执行情况）、发现问题与跟 踪处理、相应记录等要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 43 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 劳动防护用品配备和管理制度： 一般包括劳动防护用品的采购、 验收登记、日常维护保养、检测 和检查、修理与更新报废等全过 程的安全管理 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 44 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 安全生产奖励和惩罚制度：一般 应明确安全生产奖或惩的对象、 内容、标准、频次、责任部门或 责任人等 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 45 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 规章制度 生产安全事故报告和调查处理制 度：按相关规定，制定企业安全 生产事故报告制度,明确事故报告 的责任人、对象、程序、内容、 时限、事故跟踪和后续报告等要 求。报告的内容一般包括：事故 发生概况、简要经过，人员伤亡 和财产损失情况、水域环境污染 情况、采取的措施、其他应当报 告的情况等 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 46 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 操作规程 制定岗位安全生产操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 47 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 操作规程 岗位安全生产操作规程应实现岗 位100%覆盖，不能有遗漏 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 48 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 操作规程 操作规程应明确操作岗位、操作 步骤、各步骤的安全操作须知和 注意事项 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 49 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 操作规程 操作规程应适时修订完善，保持 最新有效 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 50 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 操作规程 操作规程的制定和修订应明确由 适任的人员担任 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 51 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 操作规程 操作规程以书面形式及时下发到 各部门和车间，以方便有关人员 熟悉和掌握 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 52 基础管理 安全生产教育培训 培训计划 企业各部门、各车间要根据管理 实际情况将“年度培训计划和长 期培训计划”进行细化和分解到 季度、月、周 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 53 基础管理 安全生产教育培训 培训学时 要求 主要负责人和安全生产管理人员 安全资格培训时间不得少于48学 时；每年再培训时间不得少于16 学时 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 54 基础管理 安全生产教育培训 培训学时 要求 新招用的从业人员上岗前接受安 全生产教育和培训的时间不得少 于72学时 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 55 基础管理 安全生产教育培训 培训学时 要求 换岗的，离岗6个月以上的，以及 企业采用新工艺、新技术、新材 料或者使用新设备的，均不得少 于4学时 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 56 基础管理 安全生产教育培训 培训学时 要求 每年要对从业人员开展不低于20 学时的岗位再培训教育，重点培 训新法规、新举措、新要求，新 技术新设备操作规程、岗位应急 应变知识、安全生产注意事项等 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 2

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冶金企业安全生产标准化的核心要素分析 万成略 国家有关安全生产法律法规和规定明确要求，要严格企业安全管理，全面开展安全达标。 安全生产标准化是强化企业安全生产基础工作的长效制度，它以落实企业安全生产主体责任 为主线，以创新安全监管体制机制为着力点，是有效防范事故发生的重要手段。为推行这项 工作，陆续颁布了焦化、烧结、铁合金、轧钢和即将修订颁布炼铁、炼钢、燃气等专业单元 的“冶金企业安全生产标准化评定标准”。这些评定标准由安全生产目标、组织机构和职 责 、安全投入 、法律法规与安全管理制度 、教育培训 、生产设备设施 、作业安全、隐患 排查、危险源监控、职业健康 、应急救援 、事故报告、调查和处理 、绩效评定和持续改进 等十三个类目（要素）组成。十三个类目的评定项目和内容除体现专业单元特点的生产设备 设施 、作业安全外，其他基本相同。无一例外的是，各专业单元中，生产设备设施 、作业 安全两个类目（要素）的分值都占总分值的 50%以上，由其权重可见，生产设备设施 、作业 安全是冶金企业安全生产标准化核心要素。相对于其他要素而言， 这两个要素是硬指标。 可以说，生产设备设施 、作业安全达标是实现冶金企业安全生产标准化的攻坚战。 一、生产设备设施达标要求 生产设备设施达标包括生产设备设施建设、设备设施运行管理、设备设施验收、拆除与 报废、设备设施检测检验等四个项目的达标。体现了生产设备设施从摇篮到坟墓的全寿命期 间的管理。 生产设备设施建设的评定可以说是符合性评定，评定企业建设项目的所有设备设施是否 符合有关法律法规、标准规范要求；主要是生产设备设施前期的安全达标。如安全设备设施 是否与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，企业是否按规定对项 目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段 进行规范管理等。着重于评定生产设备设施的建设环境和公辅设施，包括厂址、区域布置、 厂房、通道、间距、平台、栏杆、通风、照明、供电、消防等。评定内容多引用有关标准、 规范的“应符合……、应有……、应设……、应按……”之类的条款要求。一般来说，按“三 同时”要求，通过了安全预评价、安全验收评价的建设项目，生产设备设施建设的评定应该 是符合要求的。 设备设施运行管理的评定是可以说有效性评定，评定企业是否对生产设备设施进行规 范化管理，保证其安全运行。也就是说，如果生产设备设施建设的评定是考虑有没有，对不 对的问题，则设备设施运行管理的评定是考虑好不好，效不效的问题。着重于评定运行期间 需要定期检修、维护、保养的设备设施，如主体工艺设施、特种设备及其安全连锁、自动报 警和安全装置等。评定内容虽然也有 “应设……、应按……” 之类的有关标准、规范的条 款要求，但其后是有关的技术要求或安全指标要求，如“达到……、确保……、不得……” 等。 设备设施验收、拆除与报废的评定，评定企业是否建立新设备设施验收和旧设备设施拆 除、报废的管理制度；是否按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要 求的设备设施；是否按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。该项目各专业单元的 的评定内容同一。 设备设施检测检验的评定，评定企业是否建立设备设施（包括特种设备和厂房等建（构） 筑物）检测检验管理制度；建(构)筑物防雷设施和电器接地是否定期检测，以确保其完好接 地；是否按规定进行检测检验，并将有关资料归档保存。该项目各专业单元的的评定内容略 有不同，如有煤气回收的专业单元，会评定 CO 监测报警装置是否定期检测检验检验。 二、作业安全达标要求 作业安全达标包括生产现场管理和生产过程控制、作业行为管理、警示标志、相关方管 理和变更等项目的达标。作业应包括正常的生产操作、不正常时的生产操作，事故状态下的 作业、开停工作业、维检修作业等。该类目各专业单元的的评定内容主要区别在前两个项目。 生产现场管理和生产过程控制评定，评定企业是否对生产现场和生产过程、环境存在的 风险和隐患进行辨识、评估分级，是否对危险作业建立了安全管理制度，实施作业许可。生 产现场的危险作业将会强调煤气区域作业、高温液态金属区域作业、粉尘爆炸区域作业和受 限空间作业。是否针对各工序的危险危害因素特点，按有关标准规程进行操作。 作业行为管理评定，评定企业是否加强生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患、设 备设施使用隐患、工艺技术隐患是否进行分析，采取控制措施。作业行为系指作业人员的个 体行为，也系岗位操作问题，是作业安全达标的核心。 警示标志评定，评定企业是否在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的 安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。 相关方管理及变更评定，评定企业是否执行承包商、供应商等相关方管理制度；是否对 进入同一作业区的相关方进行统一安全管理。是否将项目委托给不具备相应资质或条件的相 关方。企业和相关方的项目协议是否明确规定双方的安全生产责任和义务。是否执行变更管 理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化 进行有计划的控制。是否对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。 三、两要素达标的意义 安全生产标准化就是通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治 理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为等安全管理措施，使各生产环节符 合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态。这就充 分地体现了事故的 5M（Management、 Man、 Machine 、Material 、Medium）因素控制，也 将作业安全、生产设备设施在安全生产标准化中重要位置展现在人们面前。 虽然作业安全、生产设备设施的达标在安全生产标准化起着举足轻重的作用，但它需要 安全生产目标、组织机构和职责 、安全投入 、法律法规与安全管理制度 、教育培训等类目 达标才能推动、完成或维持。如作业安全需要制订岗位操作规程，需要人员教育培训，生产 设备设施的达标需要安全投入。只有在安全管理具有良好的基础条件下，作业安全、生产设 备设施的达标才可能完全实现。 上世纪 80、90 年代，鞍钢“0123”、宝钢“12345”与目前太钢的“闭环管理”等安全 管理模式都将标准化作业作为安全工作的基础。这基于 80%以上的事故出自于人为失误的统 计结果。他们认为，标准化作业具有控制人的不安全行为的特殊功能，这种特殊功能主要是 只要按标准规定的作业程序、作业动作、安全要点去办，即使技术素质较低的作业者，也不 会发生事故。另外，标准化作业是建立最佳生产秩序的有效手段。企业最基本的生产活动是 作业(操作），一切作业都按标准进行，整个企业的生产活动就会井然有序，而最佳的生产秩 序对保证产品质量、提高生产效率、降低消耗、增加经济效益有着重要作用。 2008 年起，武钢在全公司范围内全面开展安全生产标准化活动，从管理标准化、现场 标准化、操作标准化三个环节入手，以管理标准化为基础，完善管理体系，防范管理缺陷， 以现场标准化为条件，整改现场隐患、改善现场秩序、提高现场本质安全水平，为职工作业 提高舒适安全环境，以操作标准化为核心，引导职工对照操作标准，规范作业，杜绝不安全 行为。 由此可见，冶金企业对作业安全达标认识是深刻的，打下了良好的基础。如果说，生产 设备设施的达标需要一定的先天条件和物质条件的话，那么，作业安全达标则具有普遍适用 原则。对于中小企业而言，积极努力实现生产设备设施的达标的同时，作业安全先期达标是

分类：安全管理制度 行业：采矿冶金行业 文件类型：Word 文件大小：39.5 KB 时间：2025-10-24 价格：¥2.00

岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 1 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 组织制定本单位安全生产规章制 度和操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 督促、检查本单位的安全生产工 作，及时消除生产安全事故隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 操作规程 制定岗位安全生产操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 操作规程 岗位安全生产操作规程应实现岗 位100%覆盖，不能有遗漏 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 操作规程 操作规程应明确操作岗位、操作 步骤、各步骤的安全操作须知和 注意事项 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 操作规程 操作规程应适时修订完善，保持 最新有效 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 操作规程 操作规程的制定和修订应明确由 适任的人员担任 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理 安全生产规章制度和操作规程 操作规程 操作规程以书面形式及时下发到 各部门和车间，以方便有关人员 熟悉和掌握 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理 安全生产教育培训 培训计划 企业各部门、各车间要根据管理 实际情况将“年度培训计划和长 期培训计划”进行细化和分解到 季度、月、周 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 10 现场管理 场所环境 矿道设置 井底车场矿车摘挂钩处，应设两 条人行道，每条净宽不小于1.0m □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 11 现场管理 场所环境 矿道设置 井筒内每个作业地点，均应设有 独立的声、光信号系统和通讯装 置通达井口 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 12 现场管理 场所环境 矿道设置 井口应设与卷扬机联动的阻车器 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 13 现场管理 场所环境 矿道设置 在不稳固的岩层中掘进井巷，应 进行支护 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 14 现场管理 场所环境 矿道设置 在松软或流砂岩层中掘进，永久 性支护至掘进工作面之间，应架 设临时支护或特殊支护 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 15 现场管理 场所环境 矿道设置 每个矿井至少有两个独立的直达 地面的安全出口，安全出口的间 距不得少于30米 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 16 现场管理 场所环境 矿道设置 每个生产水平(中段)，均应至少 有两个便于行人的安全出口并应 同通往地面的出口相通 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 17 现场管理 场所环境 矿道设置 人行道的有效宽度不小于1.0m □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 18 现场管理 场所环境 矿道设置 人行道的有效净高不小于1.9m □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 19 现场管理 场所环境 矿道设置 斜井坡度为10－15度时，应设人 行踏步 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 20 现场管理 场所环境 矿道设置 斜井坡度15－35度时设踏步及扶 手，应设踏步及扶手 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 21 现场管理 场所环境 矿道设置 斜井坡度大于35度时，设梯子 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 22 现场管理 场所环境 矿道设置 井巷的分道口应有路标，注明其 所在地点及通往地面出口的方向 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 23 现场管理 场所环境 矿道设置 矿井应建立机械通风系统 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 24 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内通风良好，能感受到风向 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 25 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无刺激性气味 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 26 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无粉尘过多现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 27 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道路标和避灾指示牌，特别是 三岔口、四岔口处要齐全，方向 正确、醒目 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 28 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道保持清洁卫生，没有淤泥积 水，物料存放整齐，不得防碍运 输行人 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 29 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗 现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 30 现场管理 场所环境 矿道巡查 供电线路完好，无破损、老化现 象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 31 现场管理 场所环境 矿道巡查 供水线路完好，无漏水、渗水、 无水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 32 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无塌陷、渗水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理 场所环境 矿道巡查 报废的井巷和硐室的入口完全封 闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 34 现场管理 场所环境 支柱巡查 木质支柱无破损、受潮、倾斜、 移位现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理 场所环境 支柱巡查 铁质支柱无锈蚀、破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理 场所环境 支柱巡查 顶梁与顶板有无接触不严的现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理 场所环境 支柱巡查 每架间的间距无过长现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理 场所环境 报废井巷 报废的井巷和硐室的入口，应及 时封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：技术科科长 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 1 岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：技术科科长 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 39 现场管理 场所环境 水泵房 水压充足，水箱水量充足 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 40 现场管理 设备设施 特种设备 （通用要 求） 未经定期检验或检验不合格的特 种设备，不得继续使用；使用登 记标志置于其显著位置 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理 设备设施 特种设备 （通用要 求） 存在严重事故隐患，无改造、修 理价值，或者达到安全技术规范 规定的其他报废条件的，应向原 登记的负责特种设备安全监督管 理的部门办理使用登记证书注销 手续 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 42 现场管理 设备设施 设备一般 要求 机电设备有产品合格证，特种设 备有生产厂家的资质证书和产品 合格证 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 43 现场管理 设备设施 设备一般 要求 设备清洁，无锈蚀，无油垢，无 跑、冒、滴、漏 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 44 现场管理 设备设施 设备一般 要求 零部件完整齐全，有技术铭牌、 责任牌、完好牌 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 45 现场管理 设备设施 设备一般 要求 设备润滑系统、液压系统装置齐 全，油位正常，工作正常 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 46 现场管理 设备设施 设备一般 要求 安全保护、监测装置齐全，动作 灵敏可靠 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 47 现场管理 设备设施 设备一般 要求 各种安全仪表、附件指示准确， 定期检验 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 48 现场管理 设备设施 设备一般 要求 有齐全可靠的机电防护设施和安 全警示牌 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 49 现场管理 设备设施 设备一般 要求 有通讯联系装置 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 50 现场管理 设备设施 设备一般 要求 工具及防护用具齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 51 现场管理 设备设施 设备一般 要求 有足够有效的灭火器材 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 52 现场管理 设备设施 监测系统 有毒有害气体监（检）测、通风 系统监测、视频监控、地压监测 系统的设置符合规定，设备具有 矿用产品安全标志 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 53 现场管理 设备设施 监测系统 系统安装后经测试、调校正常， 单项工程验收合格，运行良好 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 54 现场管理 设备设施 监测系统 实时显示各个监测点的监测数 据，并可以图表等形式显示历史 监测数据 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 55 现场管理 设备设施 监测系统 设置预警参数，并能实现声光预 警 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 56 现场管理 设备设施 监测系统 井下总回风巷、各个生产中段和 分段的回风巷应设置风速传感器 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 57 现场管理 设备设施 监测系统 井口、马头门（调车场）等人员 进出场所、紧急避险设施及爆破 器材库、油库、中央变电所等主 要硐室应设视频监控 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 58 现场管理 设备设施 监测系统 应绘制监测监控系统布置图，并 根据实际情况的变化及时更新。 布置图应标明传感器、分站等设 备的位置，以及信号线缆和供电 电缆走向等 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 59 现场管理 设备设施 监测系统 系统安装后经调试正常，单项工 程验收合格，运行良好 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 60 现场管理 设备设施 人员定位 系统 金属非金属地下矿山应建设完善 紧急避险系统，并随井下生产系 统的变化及时调整。紧急避险系 统建设的内容包括：为入井人员 提供自救器、建设紧急避险设施 、合理设置避灾路线、科学制定 应急预案等 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 61 现场管理 设备设施 人员定位 系统 紧急避险设施的额定防护时间应 不低于96h □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 62 现场管理 设备设施 人员定位 系统 应编制事故应急预案，制定各种 灾害的避灾路线，绘制井下避灾 线路图 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 63 现场管理 设备设施 人员定位 系统 应对入井人员进行紧急避险设施 使用和紧急情况下逃生避灾的培 训，确保每位入井人员均能正确 使用紧急避险设施和选择正确的 避灾线路逃生 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 64 现场管理 设备设施 压风自救 系统 压风自救系统经单项工程验收合 格，配套设备取得矿用产品安全 标志 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 65 现场管理 设备设施 压风自救 系统 金属非金属地下矿山应根据安全 避险的实际需要，建设完善压风 自救系统。压风自救系统可以与 生产压风系统共用 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 66 现场管理 设备设施 供水施救 系统 金属非金属地下矿山应根据安全 避险的实际需要，建设完善供水 施救系统 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 67 现场管理 设备设施 供水施救 系统 供水管道敷设应牢固平直，并延 伸到井下采掘作业场所、紧急避 险设施、爆破时撤离人员集中地 点等主要地点 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 2

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岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 1 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 认真学习及严格遵守有关安全生 产法律、法规、公司、部门及组 别的安全规章制度、安全程作规 程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 积极参加公司安全生产教育培 训，掌握本岗位所需职业安全/健 康、消防知识，提高安全技能， 增强事故预防和处理能力 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 细心操作，做好各项记录，交接 班时必须交接安全生产情况 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 参加班前、班后会，认真落实安 全注意事项及安全措施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 认真做好安全检查，发现事故隐 患或其他不安全情况，应及时制 止并立即向现场管理人员汇报 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 不违章作业，对于违章指挥和强 令冒险作业有权拒绝执行 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 发生事故必须保护好现场，及时 报告，并配合相关部门的调查处 理 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 切实做到不伤害自己、不伤害他 人、不被他人伤害 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 正确使用或穿戴劳保用品、职业 病防护设施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 对公司安全生产工作中的不足提 出合理化建议 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理 安全生产责任制 设备作业 人员安全 职责 依据国家相关法规取得对应作业 工种资格证，经公司同意后方可 从事相应设备的操作、维护作 业，无证人员禁止上岗 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理 安全生产责任制 设备作业 人员安全 职责 认真学习设备安全操作规程、熟 练掌握操作技能，严格遵守相关 安全规定及岗位纪律。学习维护 手册，提高维护技能，依据设备 维护手册相关要求制定设备检修 计划并组织实施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理 安全生产责任制 设备作业 人员安全 职责 认真填写设备维护、检查、故障 等记录，并定期存档 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理 安全生产责任制 设备作业 人员安全 职责 设备运行期间的安全巡查与监 护，发现安全隐患及时报告并组 织抢修 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理 安全生产责任制 设备作业 人员安全 职责 根据设备维护需求，协助组(室) 负责人制定备品、配件年度采购 计划并组织实施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 16 基础管理 安全生产教育培训 相关人员 证件 特种作业人员、特种设备作业人 员、消防控制室值班人员必须经 专门的安全技术培训并考核合 格，取得合格的作业操作或者职 业资格证，持证上岗 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 17 现场管理 场所环境 水泵房 水泵房内电气设备有过流、过载 和失压等保护装置 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 18 现场管理 场所环境 水泵房 压力表、真空表、电流表、电压 表齐全，指示正确，并定期检验 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 19 现场管理 场所环境 水泵房 水压充足，水箱水量充足 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 20 现场管理 场所环境 风机房 严禁堆放无关杂物 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 21 现场管理 场所环境 风机房 应急照明良好 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 22 现场管理 场所环境 风机房 配备足够数量的消防器材 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 23 现场管理 场所环境 风机房 严禁无关线路敷设 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 24 现场管理 场所环境 变配电室 变电所有独立的避雷系统和防火 、防潮及防止小动物侵入的设施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 25 现场管理 场所环境 变配电室 变电所的门向外开，窗户有金属 网栅，四周有围墙或栅栏，并有 通往变电所的道路 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 26 现场管理 场所环境 变配电室 所有电气设备的金属外壳及电缆 的配件、金属外皮等，都可靠、 规范的接地，接地装置符合要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 27 现场管理 场所环境 变配电室 设备布置合理,电气安全净距、电 气设备间距及通道宽度应符合要 求 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 28 现场管理 场所环境 变配电室 过流和欠压保护装置符合实际要 求，并动作灵敏可靠 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 29 现场管理 场所环境 变配电室 设备与电缆标志牌齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 30 现场管理 场所环境 变配电室 有合格的高压绝缘手套、绝缘靴 、绝缘垫、绝缘台、高压验电 笔，并定期试验 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 31 现场管理 场所环境 变配电室 分合闸及事故信号应明显，仪表 应灵敏可靠 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 32 现场管理 场所环境 变配电室 灭火器材齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理 场所环境 变配电室 有直达交换台或调度室的通讯设 施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：电工 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 1 岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：电工 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 34 现场管理 用电安全 保护系统 井下低压配电系统接地型式应采 用IT系统，配电系统电源端的中 性点不接地或经高阻抗接地 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理 用电安全 保护系统 井下各级配电标称电压，应遵守 下列规定：照明电压，运输巷道 、井底车场应不超过220V；采掘 工作面、出矿巷道、天井和天井 至回采工作面之间，应不超过 36V；行灯电压应不超过36V □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理 用电安全 通用要求 电气设备必须有接地保护 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理 用电安全 通用要求 地面建（构）筑物防雷应符合以 下规定：经由地面架空线路引入 井下变（配）电所的供电电缆， 应在架空线与电缆连接处装设避 雷装置 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理 用电安全 通用要求 矿山电气设备、线路，应设有可 靠的防雷、接地装置，并定期进 行全面检查和检测，不合格的应 及时更换或修护 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 39 现场管理 用电安全 通用要求 各种安全用具首次使用前应进行 试验或检验并定期复检，合格后 方可使用。安全用具不应超期使 用 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 40 现场管理 用电安全 通用要求 电气绝缘安全用具中，绝缘拉杆 、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳 的试验绝缘周期为每年一次，高 压验电器、绝缘手套、绝缘靴、 核相器电阻管、绝缘绳的试验绝 缘周期为每半年一次 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理 用电安全 通用要求 安全用具使用完毕后应妥善保 管，存放在干燥通风的处所 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 42 现场管理 用电安全 通用要求 绝缘拉杆应悬挂或架在支架上， 不应与墙接触 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 43 现场管理 用电安全 通用要求 绝缘手套、绝缘靴应存放在密闭 的橱内，并与其他工具仪表分别 存放，绝缘靴不应代替一般雨靴 使用，绝缘工具不合格的不得存 放在工作现场 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 44 现场管理 用电安全 通用要求 绝缘垫和绝缘台应经常保持清洁 、无损伤 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 45 现场管理 用电安全 通用要求 高压验电器应存放在防潮的匣 内，并将匣放在干燥的地方 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 46 现场管理 用电安全 通用要求 安全用具不允许当作其它工具使 用 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 47 现场管理 用电安全 通用要求 安全用具不合格的不得存放在工 作现场 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 48 现场管理 用电安全 通用要求 照明灯具的选型、安装应与作业 场所相适应： □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 49 现场管理 用电安全 通用要求 潮湿场所应选用密闭式防水照明 灯具，且照明电源不得大于24V □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 50 现场管理 用电安全 通用要求 腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明 灯具 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 51 现场管理 用电安全 通用要求 易燃物品存放场所不得使用聚光 灯、碘钨灯等灯具 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 52 现场管理 用电安全 通用要求 有限空间、高温、有导电灰尘、 离地不足2.5m的固定式照明电源 不得大于36V □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 53 现场管理 用电安全 配电箱 触电危险性大或作业环境较差的 场所应安装封闭式配电箱 （柜），且用不可燃材料制作 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 54 现场管理 用电安全 配电箱 配电箱（柜）上应张贴安全警示 标志 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 55 现场管理 用电安全 配电箱 配电箱（柜）内无积尘、积水或 杂物 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 56 现场管理 用电安全 配电箱 配电箱内张贴电气控制线路图， 开关上张贴分路标识 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 57 现场管理 用电安全 配电箱 线路相序、相色正确、标志齐全 、清晰，接线压接规范： □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 58 现场管理 用电安全 配电箱 保护地线（PE）应为绿、黄相间 色，箱门 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 59 现场管理 用电安全 配电箱 中性线（N）应为淡蓝色 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 60 现场管理 用电安全 配电箱 相线应符合下列规定：L1应为黄 色，L2应为绿色，L3应为红色 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 61 现场管理 用电安全 配电箱 开关的保护导线配置合理，不得 有大开关配小导线现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 62 现场管理 用电安全 配电箱 箱柜体插座连接正确，并配有漏 电保护器 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 63 现场管理 用电安全 配电箱 漏电保护器进行测试 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 64 现场管理 用电安全 配电箱 配电箱前应留有足够的安全工作 空间和通道，不得隐藏或遮挡配 电箱的操作空间 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 65 现场管理 用电安全 配电箱 落地安装的配电箱，室内应高出 地面50mm以上，室外应高出地面 200mm以上，底座周围应采取封闭 措施，并应能防止鼠、蛇类等小 动物进入箱内 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 2

分类：安全管理制度 行业：采矿冶金行业 文件类型：Excel 文件大小：44 KB 时间：2025-11-07 价格：¥2.00

岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 1 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 企业应建立健全安全生产记录档 案 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 企业安全生产记录档案应包括： □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 事故记录管理档案 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 安全生产例会记录 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 危险化学品档案（出入库记录和 MSDS） □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 劳动防护用品发放记录 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 安全生产奖惩档案（应定期公 示） □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 危险作业（如动火、有限空间、 高空作业、吊装、临时用电等） 审批档案 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 风险识别清单 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 事故隐患排查重点部位清单 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 事故隐患分析和现状评估报告 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 事故隐患治理验收报告 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 事故隐患排查治理台账 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 特种设备档案（包含注册登记文 件、定期检验报告和合格证、日 常使用和维护保养记录等）； □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理 安全生产记录档案 安全生产 记录档案 及时对有关安全生产的文件、报 告、记录等及时归档 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 16 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内通风良好，能感受到风向 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 17 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无刺激性气味 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 18 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无粉尘过多现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 19 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道路标和避灾指示牌，特别是 三岔口、四岔口处要齐全，方向 正确、醒目 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 20 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道保持清洁卫生，没有淤泥积 水，物料存放整齐，不得防碍运 输行人 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 21 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗 现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 22 现场管理 场所环境 矿道巡查 供电线路完好，无破损、老化现 象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 23 现场管理 场所环境 矿道巡查 供水线路完好，无漏水、渗水、 无水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 24 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无塌陷、渗水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 25 现场管理 场所环境 矿道巡查 报废的井巷和硐室的入口完全封 闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 26 现场管理 场所环境 支柱巡查 木质支柱无破损、受潮、倾斜、 移位现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 27 现场管理 场所环境 支柱巡查 铁质支柱无锈蚀、破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 28 现场管理 场所环境 支柱巡查 顶梁与顶板有无接触不严的现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 29 现场管理 场所环境 支柱巡查 每架间的间距无过长现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 30 现场管理 场所环境 报废井巷 报废的井巷和硐室的入口，应及 时封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 31 现场管理 场所环境 报废井巷 封闭之前，入口处应设有明显标 志，禁止人员入内 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 32 现场管理 场所环境 报废井巷 报废的竖井、斜井和平巷，地面 入口周围还应设有高度不低于 1.5m的栅栏 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理 场所环境 报废井巷 标明原来井巷的名称 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 34 现场管理 用电安全 通用要求 电气绝缘安全用具中，绝缘拉杆 、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳 的试验绝缘周期为每年一次，高 压验电器、绝缘手套、绝缘靴、 核相器电阻管、绝缘绳的试验绝 缘周期为每半年一次 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理 用电安全 通用要求 安全用具使用完毕后应妥善保 管，存放在干燥通风的处所 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理 用电安全 配电箱 配电箱（柜）上应张贴安全警示 标志 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理 用电安全 配电箱 配电箱（柜）内无积尘、积水或 杂物 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理 用电安全 配电箱 配电箱内张贴电气控制线路图， 开关上张贴分路标识 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 39 现场管理 用电安全 配电箱 线路相序、相色正确、标志齐全 、清晰，接线压接规范： □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：安全员 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 1 岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：安全员 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 40 现场管理 用电安全 配电箱 漏电保护器进行测试 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理 用电安全 配电箱 配电箱前应留有足够的安全工作 空间和通道，不得隐藏或遮挡配 电箱的操作空间 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 42 现场管理 用电安全 配电箱 落地安装的配电箱，室内应高出 地面50mm以上，室外应高出地面 200mm以上，底座周围应采取封闭 措施，并应能防止鼠、蛇类等小 动物进入箱内 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 43 现场管理 用电安全 配电箱 落地安装的配电柜且有大面积带 电体裸露时，配电柜前应铺设绝 缘胶垫 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 44 现场管理 消防安全 消防设施 和器材 明显位置设有应急疏散图，疏散 通道和区域应符合应急响应的需 要 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 45 现场管理 消防安全 消防设施 和器材 灭火器材应定位存放，并在检验 周期内使用 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 46 现场管理 消防安全 消防设施 和器材 灭火器材存放点设有编号、责任 人 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 47 现场管理 消防安全 消防设施 和器材 重点防火区域消防设施应齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 48 现场管理 消防安全 消防设施 和器材 厂区消防栓保护范围内的水枪、 水带、扳手等附件应配备齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 49 现场管理 消防安全 安全出口 安全出口、疏散用门不得上锁、 封堵 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 50 现场管理 消防安全 疏散标志 在散走道拐弯处应设置消防安全 疏散标志： □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 51 现场管理 消防安全 疏散标志 在安全出口应设置消防安全疏散 标志： □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 52 现场管理 消防安全 疏散标志 在超过20m的通道、超过10m的袋 形走道应设置消防安全疏散标 志： □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 53 现场管理 消防安全 疏散标志 在散走道拐弯处应设置消防安全 疏散标志： □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 54 现场管理 消防安全 疏散标志 消防安全疏散标志应完好有效， 且设置应符合下列规定： □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 55 现场管理 消防安全 疏散标志 消防安全疏散标志应完好有效， 且设置在安全出口和疏散门的正 上方 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 56 现场管理 消防安全 疏散标志 消防安全疏散标志应完好有效， 且设置在疏散通道及其转角处距 地面高度1m以下的墙面或地面上 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 57 现场管理 消防安全 疏散标志 消防安全疏散标志应完好有效， 且设置在醒目位置，不应被遮挡 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 58 现场管理 消防安全 疏散标志 消防安全疏散标志不应设置在可 开启的门、窗扇上或其它可移动 的物体上 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 59 现场管理 消防安全 应急照明 安全出口、疏散通道及重点部位 应设置应急照明灯，并且连续照 明时间不得少于30min □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 60 现场管理 危险化学品管理 基本要求 危险化学品应储存在专用仓库、 专用场地或者专用储存室内 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 61 现场管理 危险化学品管理 基本要求 贮存化学危险品的建筑物不得有 地下室或其他地下建筑 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 62 现场管理 危险化学品管理 基本要求 采购危险化学品应采购具有安全 生产许可证或经营许可证的有资 质单位 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 63 现场管理 危险化学品管理 储存 危险化学品应由专人负责管理。 根据危险品性能分区、分类、分 库贮存。各类危险品不得与禁忌 物料混合贮存 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 64 现场管理 危险化学品管理 储存 贮存易燃、易爆危险化学品的建 筑，必须安装避雷设备 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 65 现场管理 危险化学品管理 储存 贮存危险化学品的建筑必须安装 通风设备 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 66 现场管理 危险化学品管理 储存 危险化学品仓库应设置明显的标 志，危险化学品存储容器上应张 贴中文标识 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 67 现场管理 危险化学品管理 储存 储存易燃气体、易燃液体的危险 化学品仓库应设置可燃气体报警 装置 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 68 现场管理 危险化学品管理 使用 不得使用国家禁止使用的危险化 学品 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 69 现场管理 危险化学品管理 使用 车间内存放危险化学品的使用 量，不宜超过一昼夜的需要量； 工作岗位使用存放量不宜超过当 班使用量 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 2

分类：安全管理制度 行业：采矿冶金行业 文件类型：Excel 文件大小：38 KB 时间：2025-11-09 价格：¥2.00

岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 1 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 认真学习及严格遵守有关安全生 产法律、法规、公司、部门及组 别的安全规章制度、安全程作规 程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 积极参加公司安全生产教育培 训，掌握本岗位所需职业安全/健 康、消防知识，提高安全技能， 增强事故预防和处理能力 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 细心操作，做好各项记录，交接 班时必须交接安全生产情况 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 参加班前、班后会，认真落实安 全注意事项及安全措施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 认真做好安全检查，发现事故隐 患或其他不安全情况，应及时制 止并立即向现场管理人员汇报 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 不违章作业，对于违章指挥和强 令冒险作业有权拒绝执行 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 发生事故必须保护好现场，及时 报告，并配合相关部门的调查处 理 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 切实做到不伤害自己、不伤害他 人、不被他人伤害 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 正确使用或穿戴劳保用品、职业 病防护设施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 对公司安全生产工作中的不足提 出合理化建议 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 11 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内通风良好，能感受到风向 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 12 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无刺激性气味 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 13 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无粉尘过多现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 14 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道路标和避灾指示牌，特别是 三岔口、四岔口处要齐全，方向 正确、醒目 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 15 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道保持清洁卫生，没有淤泥积 水，物料存放整齐，不得防碍运 输行人 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 16 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗 现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 17 现场管理 场所环境 矿道巡查 供电线路完好，无破损、老化现 象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 18 现场管理 场所环境 矿道巡查 供水线路完好，无漏水、渗水、 无水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 19 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无塌陷、渗水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 20 现场管理 场所环境 矿道巡查 报废的井巷和硐室的入口完全封 闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 21 现场管理 场所环境 支柱巡查 木质支柱无破损、受潮、倾斜、 移位现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 22 现场管理 场所环境 支柱巡查 铁质支柱无锈蚀、破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 23 现场管理 场所环境 支柱巡查 顶梁与顶板有无接触不严的现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 24 现场管理 场所环境 支柱巡查 每架间的间距无过长现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 25 现场管理 设备设施 动力设备 零部件完整齐全，皮带松紧度符 合技术要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 26 现场管理 设备设施 动力设备 设备性能达到技术规范要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 27 现场管理 设备设施 动力设备 有技术铭牌、责任牌和设备铭牌 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 28 现场管理 设备设施 动力设备 电动机电控设备符合要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 29 现场管理 设备设施 动力设备 采场的每台设备，必须设有专用 的受电开关；停电或送电采用工 作牌 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 30 现场管理 设备设施 动力设备 压力表、温度表、电流表、电压 表、安全阀、压力调节器齐全， 指示准确，定期检验 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 31 现场管理 设备设施 动力设备 断油和超温有报警、断电保护， 动作可靠 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 32 现场管理 设备设施 动力设备 安全阀动作可靠，符合技术要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理 设备设施 动力设备 水冷式空压机有断水保护，进、 出水温度符合技术要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 34 现场管理 设备设施 动力设备 起动柜有过流和欠、超压保护， 动作可靠，整定值符合技术要 求，接地系统完善 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理 设备设施 动力设备 机械转动部分有安全可靠的防护 设施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁违章作 业 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁违章指 挥 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁违章操 作 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：矿工 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 1 岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：矿工 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 39 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁监护失 误 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 40 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁进行其 他行为性危险和有害因素造成的 隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理 从业人员操作行为 劳动防护 用品使用 从业人员应正确佩戴和使用符合 国家、行业标准要求的劳动防护 用品 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 2

分类：安全管理制度 行业：采矿冶金行业 文件类型：Excel 文件大小：30.5 KB 时间：2025-11-19 价格：¥2.00

山东省人民政府安全生产委员会 关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法 集中行动推进企业安全风险管控工作的通知 鲁安发〔2016〕16 号 各市、县（市、区）人民政府，省有关部门： 　　为深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动（以下简称“大快严”集中行动），推进风 险管控、隐患排查治理和安全监管信息化体系建设，根据省政府办公厅《关于建立完善风险管控和 隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36 号），现就推进企业安全风险管控工作通 知如下： 　　一、总体要求 　　以有效遏制各类较大及以上事故为目标，深化“大快严”集中行动，按照关口前移、风险导向、 源头治理、精准管理、科学预防、持续改进的要求，督促和引导企业将“大快严”集中行动从隐患 自查自改自报尽快转入安全风险管控阶段，发动企业全面分析、预想、排查、研判、管控各类安全 风险点，建立起有效的风险管控和隐患排查治理双重预防机制，切实解决“想不到”、“管不到”、“治 不到”的问题，持续提升企业本质安全水平，从根本上防范各类较大及以上事故发生。 　　二、落实企业风险管控主体责任 　　（一）第一阶段（今年 9 月底前），全面排查管控风险点。 　　1．动员部署。各市、县（市、区）政府要组织有关部门，督促企业动员全体员工，充分认识 开展安全风险排查、采取防范措施、控制和降低危险、防止事故发生的重大意义，把安全风险管控 立足于企业内的每一个岗位、每一名员工，发动全体员工深入开展查找身边（岗位、设备）安全风 险活动，形成风险管控人人参与、人人负责、人人受益的氛围。 　　2．排查分级。督促和指导企业全方位、全过程地排查本单位可能导致事故发生的风险点，包 括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、矿山采空区、施工场所、城 市垃圾堆场、安全管理等方面存在的风险。根据省有关部门制定的安全风险管控实施方案及风险等 级评定指导手册，对排查出来的风险点，按照危险程度分为 1、2、3、4 级（1 级最危险，依次降低）。 　　3．严格管控。企业针对风险等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、班组、岗位）， 落实具体的管控责任单位、管控责任人和具体管控措施，包括制度管理措施、物理工程措施、在线 监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等。 　　4．公告警示。公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每 一名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标 明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工 作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。企业对可能产生职 业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的 种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。同时，将 1、2 级风险点的有关信息及应急处置措施 告知相邻企业单位。 　　5．治理隐患。企业要针对各个风险点制定隐患排查治理制度、标准和清单，明确企业内部各 部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，对各类隐患和违规违章行为实行精准排查、精准治理， 对一时不能消除的隐患，要落实整改措施和应急方案，严防盯守，限期消除，形成制度化、标准化 的隐患排查治理体系。 　　6．应急管理。在风险评估的基础上，编制应急预案，并与当地政府及相关部门的有关应急预 案相衔接。重大风险岗位要制定应急处置卡，每年至少组织一次应急演练。要开展经常性的全员岗 位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。 　　7． “一企一册”。企业要将所有安全风险点逐一登记，建立企业安全风险管控档案（或电子档案）， 详细记录企业基本信息、风险点名称和位置、诱发事故类型、安全风险等级、存在隐患情况和管控 措施、管控责任部门和责任人及手机号码、属地监管政府及相关部门情况，形成“一企一册”（式 样附后）。安全风险因素变化后，要及时评估，不断补充完善“一企一册”，形成动态化的“一企一 册”管理制度。 　　8．备案管理。“一企一册”经企业法人代表签字和企业盖章后，于今年 9 月底前报送属地相关 监管部门（安监、煤炭、煤监、住建、交通、国防科工、质监、公安消防和交警、能源监管、海洋 渔业、国土、民政、水利、农业和农机、商务、文化、卫计、林业、民航、铁路、粮食、旅游、体 育、地矿、供销、烟草等）备案。相关监管部门有信息化平台的可接收企业“一企一册”电子档案， 并与企业互联互通，随时在线监控检查企业安全风险管控及隐患治理情况。 　　（二）第二阶段（从今年 10 月开始），对照安全风险管控地方标准，规范、提升企业安全风险 管控水平。 　　总结、培育、提炼安全风险管控标杆企业的经验做法并上升为地方标准，经省有关部门审定发 布后，要督促和引导企业对照标准，本着缺什么补什么的原则，进一步改进、完善和提高企业的安 全风险管控措施，逐步达到标准要求，全面提升各行业领域企业安全生产水平。 　　通过对标、达标，督促和引导企业补齐短板，倒逼企业转型升级，不断提升安全生产管理水平。 对达不到标准要求又整改无望的企业，要结合供给侧结构性改革，由地方政府督促企业退出市场， 降低区域性重大安全风险。 　　三、落实属地重大安全风险监管责任 　　（一）摸清重大风险点底数，解决“想不到”问题。各级各有关部门要牢固树立安全发展理念、 红线意识和底线思维，全面掌握本地区重大风险点情况。属地监管部门要将企业备案的“一企一册” 中的 1、2 级风险点作为重大风险点进行管控，并汇总到当地政府“大快严”集中行动办公室，由市、 县（市、区）集中行动办公室编制本地区重大安全风险“一市一册”、“一县一册”，报送到各级党委、 政府及安委会各位主任、副主任及成员，使各级党委、政府及领导同志都做到心中有数，定期组织 有关部门对重大风险进行研判，做到有备无患、遇事不慌，牢牢把握主动权。9 月底前，各市集中 行动办公室要将重大安全风险“一市一册”报送到省集中行动办公室备案。

分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：33.5 KB 时间：2025-11-21 价格：¥2.00

附件 1 山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行） 考核 指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 组织机构 （20 分） 1、企业应建立“两个体系”建设组 织领导机构，组织领导机构组成 人员应包括企业主要负责人，分 管负责人及各部门负责人及重要 岗位人员，企业主要负责人担任 主要领导职务，全面负责企业“两 个体系”建设。 2、企业应明确企业主要负责人， 分管负责人及各部门负责人及重 要岗位人员“两个体系”建设应履行 的职责，并在安全生产管理制度 中增加安委会、安全领导小组相 关职责。 3、企业应制定“两个体系”建设实 施方案，明确工作分工、工作目 标、实施步骤、工作任务、进度 安排等。 1、未以正式文件明确建立企业“两个体系”建设 组织领导机构的，扣 2 分。 2、企业“两个体系”建设组织领导机构的组成人 员不全面，缺一个岗位扣 2 分；企业主要负责 人未担任主要领导职务的，扣 5 分。 2、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部 门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责 的，一项不符合扣 2 分。 3、未制定“两个体系”建设实施方案的，扣 5 分。 “两 个体系”建设实施方案未明确实施时间、责任人 与分工、工作任务等，一项不符合扣 2 分。 4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员 未履行“两个体系”建设职责的，每人次扣 2 分。 否决项： 未建立“两个体系”组织机构，明确企业主要负 责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位 人员相关职责的，评定验收不通过。 查文件： 下发的正式文件、安全生产责任制 度。 查阅“两个体系”建设实施方案，并 对照实际实施情况。 询问： 企业主要负责人、分管负责人及各 层级、各岗位人员是否掌握“两个 体系”建设基本要求及应履行的主 要职责。 20 全员培训 （20 分） 1、企业应制定“两个体系”建设培 训计划，明确培训学时、培训内 容、参加人员、考核方式、相关 奖惩等。 2、应分层次、分阶段组织进行 “两个体系”建设的培训，培训内容 应符合相关地方标准要求。 3、培训结束须进行闭卷考试，考 核结果应记入培训档案。 1、企业未制定“两个体系”建设培训计划或计划 不具体的，扣 5 分。 2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材 或课件、教师等相关记录的，扣 5 分 3、未对全员进行“两个体系”建设培训，缺少部 门/岗位的一项扣 2 分。 4、培训结束未组织进行闭卷考试的，扣 5 分。 否决项： 抽查 10%的相关岗位人员，5 人及以上未掌握企 业“两个体系”建设培训内容，验收评定不予通 过。 查资料： 1、 培训计划。 2、 培训教育记录与档案。 抽查问询： 抽查、问询各层级、各岗位人员是 否掌握“两个体系”建设培训内容， 主要包括风险分级管控的内容与 标准、工作程序、方法等，隐患排 查治理的内容与标准、工作程序、 方法等。 基本 要求 （80 分） 体系文件 （20 分） 1、企业应制定符合“两个体系”建 设标准要求的风险分级管控和隐 患排查治理制度、作业指导书等 体系文件。 2、体系文件应符合企业实际、具 1、未制定风险分级管控制度、作业指导书等体 系文件的，扣 10 分。 2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体 系文件的，扣 10 分。 3、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实 查资料： 1、风险分级管控制度和隐患排查 治理制度或作业指导书等体系文 件文本。 2、制度、作业指导书等体系文件 考核 指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 有可操作性，并传达至各部门/岗 位。 际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、 工作内容，一项内容不符合扣 2 分。 3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部 门/岗位，发现一个部门/岗位扣 2 分。 发放或传达记录。 现场检查： 工作岗位是否已获取有效的风险 分级管控和隐患排查治理制度制 度或作业指导书等体系文件。 责任考核 （20 分） 1、企业应建立健全“两个体系”考 核奖惩制度，或在安全生产奖惩 管理制度中涵盖相关内容，明确 考核奖惩的标准、频次、方式方 法等，并将考核结果与员工工资 薪酬相挂钩。 2、应落实“两个体系”考核奖惩制 度，根据“两个体系”考核结果予以 奖惩。 1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣 5 分。 2、未根据“两个体系”考核结果落实奖惩的，一 项不符合扣 2 分。 否决项： 未建立健全“两个体系”考核奖惩制度，或未有 效落实的，评定验收不通过。 查资料： 1、“两个体系”考核奖惩制度 2、“两个体系”考核奖惩记录，相关 财务文件。 风险点排查、确 定（30 分） 1、作业活动清单应覆盖企业生产 经营过程中各类作业活动。 2、设备设施类清单应覆盖企业生 产经营过程中涉及的设备、设施。 3、职业病危害风险点应覆盖岗位 工人接触职业病危害的所有工作 地点或设施。 1、未建立作业活动清单，扣 10 分。清单未涵 盖主要作业活动的，缺一项扣 2 分。 2、未建立设备设施清单，扣 10 分。清单未涵 盖主要设备、设施的，缺一项扣 2 分。 3、未建立职业病危害风险清单扣 10 分。清单 未涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的 等职业病危害严重的地点/场所/岗位，缺一项扣 2 分。 查资料、查信息系统： 1、作业活动清单。 2、设备设施清单。 3、职业病危害风险清单。 查现场： 通过分析工艺流程、生产现场判断 是否遗漏主要作业活动、设备设 施、职业病危害严重的地点/场所/ 岗位。 风险 分级 管控 体系 建设 （55 0 分） 危险源辨识、分 析（150 分） 1、企业应组织相关部门、班组、 岗位人员进行危险源辨识、分析。 2、针对作业活动清单，采用合理 的辨识方法对每个作业活动及作 业步骤进行危险源辨识、分析。 3、针对设备设施类清单，采用合 理的辨识方法进行危险源辨识、 分析。 4、通过调查和工程分析等方法识 别各职业病危害风险点存在的粉 尘、化学物、高温、噪声、电离 辐射等职业病危害因素及其来 1、未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、 分析的，缺一项扣 5 分。作业活动危险源辨识、 分析不具体、不全面的，一项不符合扣 2 分。 2、未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、 分析，缺一项扣 5 分。设备设施危险源辨识、 分析不具体、不全面的，一项不符合扣 2 分。 3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、化学物、 高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素未进 行识别的，缺一项扣 2 分。 否决项： 根据相关记录文件，抽查 10%相关岗位人员进 行询问,5 人及以上未参与相关危险源辨识、分 查资料、查信息系统： 1、作业活动分析评价记录。 2、设备设施分析评价记录。 3、职业病危害风险清单。 4、职业病危害因素检测报告。 询问： 询问岗位人员参与危险源辨识、分 析情况。岗位人员是否了解本岗位 存在的风险点、危险源及其危害后 果（事故类型），是否了解其接触 的职业病危害因素及其对健康的 损害。

分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：42 KB 时间：2025-11-28 价格：¥2.00

岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 1 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 认真学习及严格遵守有关安全生 产法律、法规、公司、部门及组 别的安全规章制度、安全程作规 程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 积极参加公司安全生产教育培 训，掌握本岗位所需职业安全/健 康、消防知识，提高安全技能， 增强事故预防和处理能力 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 细心操作，做好各项记录，交接 班时必须交接安全生产情况 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 参加班前、班后会，认真落实安 全注意事项及安全措施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 认真做好安全检查，发现事故隐 患或其他不安全情况，应及时制 止并立即向现场管理人员汇报 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 不违章作业，对于违章指挥和强 令冒险作业有权拒绝执行 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 发生事故必须保护好现场，及时 报告，并配合相关部门的调查处 理 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 切实做到不伤害自己、不伤害他 人、不被他人伤害 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 正确使用或穿戴劳保用品、职业 病防护设施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理 安全生产责任制 作业人员 安全职责 对公司安全生产工作中的不足提 出合理化建议 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理 安全生产责任制 设备作业 人员安全 职责 依据国家相关法规取得对应作业 工种资格证，经公司同意后方可 从事相应设备的操作、维护作 业，无证人员禁止上岗 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理 安全生产责任制 设备作业 人员安全 职责 认真学习设备安全操作规程、熟 练掌握操作技能，严格遵守相关 安全规定及岗位纪律。学习维护 手册，提高维护技能，依据设备 维护手册相关要求制定设备检修 计划并组织实施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理 安全生产责任制 设备作业 人员安全 职责 认真填写设备维护、检查、故障 等记录，并定期存档 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理 安全生产责任制 设备作业 人员安全 职责 设备运行期间的安全巡查与监 护，发现安全隐患及时报告并组 织抢修 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理 安全生产责任制 设备作业 人员安全 职责 根据设备维护需求，协助组(室) 负责人制定备品、配件年度采购 计划并组织实施 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 16 现场管理 场所环境 矿道设置 对矿道总进、排风量进行测定并 记录 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 17 现场管理 场所环境 矿道设置 井下采掘作业面进风得空气成 分，O2≥20%，CO2＜0.5％（体 积） □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 18 现场管理 场所环境 矿道设置 井下供风量不得小于4m3/（min. 人） □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 19 现场管理 场所环境 矿道设置 硐室风速不小于0.15m/s □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 20 现场管理 场所环境 矿道设置 掘进巷道和巷道型采场风速不小 于0.25m/s □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 21 现场管理 场所环境 矿道设置 电耙道和二次破碎巷道风速不小 于0.5m/s □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 22 现场管理 场所环境 矿道设置 掘进工作面和通风不良采场，应 安装局部通风设备 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 23 现场管理 场所环境 矿道设置 局扇应有完善的保护装置 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 24 现场管理 场所环境 矿道设置 局部通风的风筒口与工作面的距 离：压入式通风应不超过10米； 抽出式通风应不超过5米； □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 25 现场管理 场所环境 矿道设置 局部通风的风筒口与工作面的距 离：混合式通风，压入风筒的出 口应不超过10米 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 26 现场管理 场所环境 矿道设置 局部通风的风筒口与工作面的距 离：抽出风筒的入口应滞后压入 风筒的出口5米以上 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 27 现场管理 场所环境 矿道设置 风筒应吊挂平直、牢固，接头严 密，避免车碰和炮崩，并应经常 维护，以减少漏风，降低阻力 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 28 现场管理 设备设施 风机 风机有矿用产品标识 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 29 现场管理 设备设施 风机 送风机运转正常。出风口无阻挡 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 30 现场管理 设备设施 风机 风道无破损、无漏风，连接牢固 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 31 现场管理 设备设施 风机 抽风机运转正常，进风口畅通， 无阻挡。吊挂螺栓无松动 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 32 现场管理 设备设施 风机 风机定期检查润滑、地脚、皮带 等 □一般事故隐患 □重大事故隐患 物的因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁违章作 业 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 34 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁违章指 挥 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：通风工 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 1 岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：通风工 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 35 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁违章操 作 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁监护失 误 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理 从业人员操作行为 从业人员 作业 从业人员应严格遵守安全生产规 章制度和操作规程，严禁进行其 他行为性危险和有害因素造成的 隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理 从业人员操作行为 劳动防护 用品使用 从业人员应正确佩戴和使用符合 国家、行业标准要求的劳动防护 用品 □一般事故隐患 □重大事故隐患 人的因素 √ □合格 □不合格 2

分类：安全管理制度 行业：采矿冶金行业 文件类型：Excel 文件大小：30.5 KB 时间：2025-12-03 价格：¥2.00

部门：总表 附件1 序号 主要流程 操作步骤 具体活动 危险危害辨识 事故类别 时态 时态 时态 状态 状态 状态 风险优 行动计划 Item Main flow Operated step Activity Hazard identification Accident Tense Tense Tense State State State Risk Action plan 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 L E C D 1 接收鸡胚和入孵 来胚和码蛋 将鸡蛋码放在托盘上，并放入蛋车 工作姿势不便 其它 √ √ 3 3 7 63 L 配备合适的个人防护用品 2 接收鸡胚和入孵 鸡胚表面消毒 用新洁尔灭消毒 使用化学品 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品 3 接收鸡胚和入孵 鸡胚入孵和孵化 将蛋车推入孵化器 重物搬运 机械伤害 √ √ 3 3 7 63 L 穿安全鞋 4 接收鸡胚和入孵 甲醛熏蒸消毒 用酒精灯加热甲醛溶液 甲醛蒸汽危害 其它 √ √ 3 3 7 63 L 配备甲醛防护面具 5 接种前照胚 照胚 用照蛋器照蛋 有触电风险 触电 √ √ 3 3 7 63 L 张贴标识 6 接种前照胚 照胚 用照蛋器照蛋 明暗变化对眼镜的伤害 其它 √ √ 3 3 7 63 L 配备合适的个人防护用品 7 接种病毒 接种前清场 用消毒液（新洁尔灭，百毒杀）进行消毒 化学品风险 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品 8 接种病毒 配制接种液 将种毒进行融化 生物毒性风险 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品 9 接种病毒 调试接种机 安装接种机 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 穿安全鞋 10 接种病毒 接种鸡胚 上蛋盘，下蛋盘 工作姿势不便 其它 √ √ 3 3 7 63 L 穿安全鞋 11 鸡胚孵育与观察 鸡胚培养 观察鸡胚 重物搬运 机械伤害 √ √ 3 3 7 63 L 穿安全鞋 12 鸡胚孵育与观察 照胚 将蛋车拉出，并用照蛋器照蛋 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 穿安全鞋 13 鸡胚孵育与观察 照胚并冻胚鸡胚 将蛋车放入冷库 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 穿安全鞋 14 鸡胚孵育与观察 照胚冻胚后清场 用消毒液（新洁尔灭，百毒杀）进行消毒 化学品风险 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品 15 收获尿囊液 抗原混合罐提前蒸汽灭菌 使用压力容器灭菌 压力容器操作 其它 √ √ 3 3 7 63 L 戴防烫伤手套及护臂 16 收获尿囊液 安装机器并收获 安装收获机 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 穿安全鞋 17 收获尿囊液 转移废弃鸡胚 使用压力容器灭菌 压力容器操作 其它 √ √ 3 3 7 63 L 戴防烫伤手套及护臂 18 收获尿囊液 处理收获后鸡胚 使用压力容器灭菌 压力容器操作 其它 √ √ 3 3 7 63 L 戴防烫伤手套及护臂 19 收获尿囊液 灭活前清场 用消毒液（新洁尔灭，百毒杀）进行消毒 化学品风险 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品 20 抗原灭活 灭活罐、混合罐提前蒸汽灭菌 通蒸汽 高温烫伤 高温烫伤 √ √ 3 3 7 63 L 戴防烫伤手套及护臂 21 抗原灭活 尿囊液转移至灭活罐 使用压力容器灭活 压力容器操作 其它 √ √ 3 3 7 63 L 戴防烫伤手套及护臂 22 抗原灭活 甲醛溶液的配制与添加 稀释甲醛，并添加 甲醛蒸汽危害 其它 √ √ 3 3 7 63 L 配备甲醛防护面具 23 抗原灭活 持续灭活 通蒸汽 高温烫伤 高温烫伤 √ √ 3 3 7 63 L 戴防烫伤手套及护臂 24 灭活后抗原接收 灭活后抗原接收 用压缩空气打入罐内 液体飞溅 其它 √ √ 3 3 7 63 L 戴安全眼镜 25 灭活后抗原接收 灭活罐清洗 打开蒸汽阀门 高温烫伤 高温烫伤 √ √ 3 3 7 63 L 戴防烫伤手套及护臂 26 支持工作 接种物品准备 使用磷酸氢二钠、磷酸二氢钠，氯化钠、氢氧化钠配置 化学品风险 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品 27 支持工作 收获物品准备 使用磷酸氢二钠、磷酸二氢钠，氯化钠、氢氧化钠配置 化学品风险 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品 28 支持工作 灭活物品准备 使用磷酸氢二钠、磷酸二氢钠，氯化钠、氢氧化钠配置 化学品风险 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品 29 洁净区消毒 熏蒸甲醛 用酒精灯加热甲醛溶液 甲醛蒸汽危害 其它 √ √ 3 3 7 63 L 配备甲醛防护面具 30 种子培养 种子培养基配制、灭菌 用玻璃器皿进行配置 玻璃器皿破碎伤人 其它 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋 31 种子培养 菌种接种一级种子培养基 用玻璃器皿进行配置，用酒精灯消毒 玻璃器皿破碎伤人，烫伤 烫伤 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋和防烫手套 32 种子培养 一级种子培养 将一级种子放入摇床进行培养 玻璃器皿破碎伤人 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋 33 种子培养 一级种子菌液接种到二级种子培养基 用玻璃器皿进行配置，用酒精灯消毒 玻璃器皿破碎伤人，烫伤 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋和防烫手套 34 种子培养 二级种子培养 用玻璃器皿进行配置 玻璃器皿破碎伤人 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋 35 种子培养 二级种子菌液接种到三级种子培养基 用玻璃器皿进行配置，用酒精灯消毒 玻璃器皿破碎伤人，烫伤 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋和防烫手套 36 种子培养 三级种子培养 用磁力搅拌器在20000ml玻璃瓶中进行搅拌 液体飞溅 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜 37 发酵 发酵培养基配制、灭菌 向压力罐中通纯蒸汽进行灭菌 压力容器操作，高温烫伤 高温烫伤 √ √ 3 3 7 63 L 加强培训及配备防烫手套 38 发酵 三级种子菌液接种到发酵培养基 √ √ 3 3 7 63 L 配备合适的个人防护用品 39 发酵 发酵 用玻璃瓶配置碱液，并将其用泵打入发酵罐 玻璃器皿破碎伤人，使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋张贴MSDS 40 灭活 PBS配制、灭菌 用玻璃器皿配置 玻璃器皿破碎伤人，使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋张贴MSDS 41 灭活 4%甲醛配制 配置甲醛溶液 玻璃器皿破碎伤人，使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋张贴MSDS 42 灭活 加入甲醛 将甲醛溶液泵入 玻璃器皿破碎伤人，使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋张贴MSDS 43 灭活 灭活 用泵将液体加入罐中，通蒸汽 高温烫伤 高温烫伤 √ √ 3 3 7 63 L 配备防烫手套 44 分装、浓缩 移运罐灭菌 移运罐进行高压灭菌 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 45 分装、浓缩 浓缩用PBS配制、灭菌 用玻璃器皿进行配置，接触化学品 使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 张贴化学品MSDS 46 分装、浓缩 浓缩物品灭菌 将使用后的玻璃器皿放入干烤箱中，进行高压灭菌 玻璃器皿破碎伤人 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋 47 分装、浓缩 连续流离心机离心 把移转罐中的液体倒入离心机中，操作离心机 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 48 分装、浓缩 菌泥用PBS重悬浮 把离心后转子中的液体倒入烧杯中 重物搬运， 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 49 清洗发酵罐 清洗发酵罐 向发酵罐内加氢氧化钠，重二水，注入水，开工业蒸汽，进行清洗 使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 张贴化学品MSDS 50 洁净区消毒 熏蒸甲醛 用酒精灯加热甲醛溶液 接触甲醛带来的风险 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备甲醛防护面具 51 乳化设备灭菌 纯蒸汽申请 52 乳化设备灭菌 乳化罐管路连接 将对应管路进行连接 操作姿势及操作位置不变，易碰头 其他 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 张贴标识 53 乳化设备灭菌 安装空气滤芯 更换空气滤芯 操作姿势不变，易滑到摔伤 其他 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 穿防滑鞋 54 乳化设备灭菌 抗原罐、乳化罐、分装缓冲罐灭菌 打开配电柜 已发生触电事故 触电 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 张贴标识 55 乳化设备灭菌 抗原罐、乳化罐、分装缓冲罐灭菌 打开蒸汽阀门 操作姿势不方便，碰头 其他 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 张贴标识 56 乳化设备灭菌 抗原罐、乳化罐、分装缓冲罐灭菌 通过开闭蒸汽阀门，来调整罐内温度 易被高温蒸汽(127度)烫伤 高温烫伤 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 戴防烫伤手套 57 乳化设备灭菌 抗原罐、乳化罐、分装缓冲罐灭菌 灭菌完毕后关闭蒸汽阀门，关闭电气柜 易被高温蒸汽(127度)烫伤 高温烫伤 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 戴防烫伤手套 58 乳化设备灭菌 抗原罐、乳化罐、分装缓冲罐灭菌 关闭电气柜 已发生触电事故 触电 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 张贴标识 危险源辨识/风险评价表 风险评估 Risk assessment 部门：总表 附件1 序号 主要流程 操作步骤 具体活动 危险危害辨识 事故类别 时态 时态 时态 状态 状态 状态 风险优 行动计划 Item Main flow Operated step Activity Hazard identification Accident Tense Tense Tense State State State Risk Action plan 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 L E C D 危险源辨识/风险评价表 风险评估 Risk assessment 59 乳化前物料准备 配制并高压灭菌PBS 配置PBS 接触化学物质，称量使用电源插座不方便 其他 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 张贴MSDS 60 乳化前物料准备 配制并高压灭菌PBS 打开投料口，将物料投入罐中 高温水蒸气飞溅，易造成烫伤事故 高温烫伤 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 戴防烫伤手套 61 乳化前物料准备 配制并高压灭菌PBS 关闭投料口 有专用工具，操作姿势不正确时易伤腰 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 加强培训 62 乳化前物料准备 吐温-80准备 将吐温(200L)圆柱形铁桶放在高压推车上运至过油间。 地面有上坡，有槛（20~30mm）,运输不便， 易油桶滑落伤人，车辆压脚 物体打击 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 穿安全鞋 63 乳化前物料准备 油相配制及过滤滤芯的安装及灭菌 将司本(200L)圆柱形铁桶放在高压推车上运至过油间。 地面有上坡，有槛（20~30mm）,运输不便， 易油桶滑落伤人，车辆压脚 物体打击 √ √ 3 6 7 126 M 改善路面 64 分装 分装前准备 1.打开罐底阀 蒸汽管道可能造成烫伤 高温烫伤 √ √ 6 6 7 252 H 戴防烫伤手套 65 分装 分装前准备 姿势（跪地开阀门）、碰头 机械伤害 3 6 1 18 L 张贴标识 66 分装 分装前准备 2.打开通往分装罐阀门两个 蒸汽管道可能造成烫伤 高温烫伤 √ √ 3 6 7 126 M 增加管路保温 67 分装 分装前准备 姿势（其中一个跨越管道开阀门）、碰头 机械伤害 68 分装 分装前准备 3.通过滤芯排气 操作姿势不变，可能造成摔倒 其他 √ √ 3 6 7 126 M 制定相关的安全操作规程 69 分装 分装前准备 4.打开配电柜给控制仪表送电 操作时有可能接触裸露的带点导线 触电 √ √ 3 6 7 126 M 改变控制方式，避免生产人员打开柜门并制定相关操作 规程 70 分装 分装前准备 配电线路老化，可能引起电气火灾 火灾 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 定期巡检电器线路，提前发现线路老化情况 71 分装 分装前准备 5.打开通往缓冲罐的阀门 操作姿势不变，蒸汽管道可能造成烫伤 高温烫伤 √ √ 3 6 7 126 M 制定相关的安全操作规程 72 分装 分装前准备 6.打开缓冲罐空气滤芯排气 操作姿势不变，可能造成摔倒 其他 √ √ 3 6 7 126 M 制定相关的安全操作规程 73 分装 安装分装机及调试 1.取高压柜中装在箱子里的消过毒的柱塞泵 箱子滑落压伤脚面 物体打击 √ √ 3 6 7 126 M 购买专用转运小车，减少搬运距离和频率，并制定安全 操作规程 74 分装 安装分装机及调试 2.安装柱塞泵、开机调试 需要登高，操作姿势不变，可能造成摔倒 其他 √ √ 3 6 7 126 M 制定相关的安全操作规程 75 分装 安装分装机及调试 地面滑，易摔伤 其他 √ √ 3 6 1 18 L 增加提示标示 76 分装 分装 1.从传递窗中取出瓶子 地面滑，易摔伤 其他 √ √ 3 6 1 18 L 增加提示标示 77 分装 分装 2.1将瓶子码放在旋转盘上 旋转的托盘易伤到手； 机械伤害 √ √ 3 6 1 18 L 配备防割手套 78 分装 分装 3.生产线设备巡视 地面滑，易摔伤 其他 √ √ 3 6 7 126 M 穿防滑鞋 79 轧盖 轧盖 1.进入操作工位（常用工位需要穿越2条生产线下部） 操作姿势不变，有碰到头的可能 机械伤害 √ √ 3 3 7 63 L 张贴标识 80 轧盖 轧盖 2.向料筒中倒入瓶盖 操作姿势不变，有摔伤的风险 其他 √ √ 3 6 7 126 M 穿防滑鞋 81 贴标 标签信息的编辑 编辑标签信息 其他 √ √ 0.2 6 1 1.2 L 配备合适的个人防护用品 82 贴标 贴标和疫苗瓶分装入疫苗箱 1.将贴完标签的疫苗放入盒中，将盒装入箱中 物品搬运 物体打击 √ √ 0.2 6 1 1.2 L 戴手套，穿安全鞋 83 贴标 贴标和疫苗瓶分装入疫苗箱 2.操作设备 长头发的员工有可能被卷入机器 机械伤害 √ √ 0.2 6 1 1.2 L 女员工戴帽子 84 贴标 贴标和疫苗瓶分装入疫苗箱 传送带没有防护罩，易伤手 机械伤害 √ √ 0.2 6 1 1.2 L 配备防割手套 85 装盒 疫苗包材准备 将需要的包材就近码放 纸盒或瓶盖划伤手 √ √ 0.2 6 1 1.2 L 配备防割手套 86 入库 疫苗入库 用地牛将托盘中的疫苗运往成品库 容易压脚 车辆伤害 √ √ 3 6 7 126 M 穿安全鞋 87 疫苗入库 用地牛将托盘中的疫苗运往成品库 有下坡路，且在两门之间，易撞门伤到人 其他 √ √ 3 3 7 63 L 穿安全鞋 88 乳化罐、抗原罐、分装缓冲罐等清洗 1.更换滤芯，并向罐中注水 操作姿势不变，可能造成摔倒 其他 √ √ 3 3 7 63 L 穿防滑鞋 89 2.清洗剪切机 操作时有噪声约80dB 噪声 √ √ 3 6 7 126 M 配戴耳塞 90 洁净室消毒 甲醛熏蒸 用酒精灯加热甲醛溶液（1:1） 甲醛对人员身体有害，有急性中毒风险 中毒窒息 √ √ 3 6 7 126 M 佩戴防甲醛的全面具 91 接收鸡蛋和入孵 种蛋接收 卸车，鸡蛋搬运 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 92 接收鸡蛋和入孵 码蛋 码放7200枚鸡蛋 工作姿势不便 其他 √ √ 3 3 7 63 L 改善人员操作姿势 93 接收鸡蛋和入孵 鸡蛋表面消毒 喷75%的酒精，3%的碘酒消毒 使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 张贴化学品的MSDS 94 接收鸡蛋和入孵 熏蒸鸡蛋 在发生器中用甲醛进行熏蒸 甲醛带来的危害 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备防甲醛呼吸全面具 95 接收鸡蛋和入孵 鸡蛋孵化 将蛋车拉入孵化器，操作孵化器进行孵化 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 96 接种前照胚 接种前照胚 从孵化器中拉出蛋车，将端下蛋盘，进行照蛋 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 97 接种病毒 毒种稀释 领种毒，用玻璃注射器加到盐水中进行稀释 玻璃注射器破碎伤人 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备防割手套 98 接种病毒 鸡胚接种前准备 用消毒液和碘酒对鸡胚进行消毒 使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 张贴化学品的MSDS 99 接种病毒 接种病毒 用连续注射器将病毒接种到鸡胚里 针头扎手，有液体飞溅 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及合适的手部防护 100 接种病毒 封蜡和入孵 用胶封口，把蛋盘放到蛋车上，推入孵化器 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 101 接种后孵育与观察 接种后孵育与观察 拉出蛋车搬下蛋盘进行照蛋观察 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 102 冻胚 冻胚 将蛋车拉入低温库 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 103 收获抗原、无菌检验 收获抗原 用气泵和缓冲瓶将抗原吸入500ml瓶中 缓冲瓶易破碎伤人 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋及安全眼镜 104 收获抗原、无菌检验 无菌检验 用碘酒消毒 使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 张贴化学品的MSDS 105 入库 入库 将500ml瓶放入不锈钢箱中，用车将箱拉入低温库 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 106 洁净区消毒 熏蒸甲醛 用酒精灯加热甲醛溶液（1:1） 使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备甲醛防护面具 107 准备 接种物品准备 准备物品 √ √ 3 3 7 63 L 配备合适的个人防护用品 108 准备 收获、无菌检验物品准备 准备物品，并将物品放入干烤箱中 玻璃器皿破碎伤人 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备防割手套 109 配苗前准备 冷库中取抗原 到冷库领取抗原 低温，重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 人穿防寒服及安全鞋 110 配苗前准备 配苗罐在线高压灭菌 操作压力容器进行灭菌 高温烫伤 高温烫伤 √ √ 3 3 7 63 L 人员配备耐高温手套及护臂 111 灌装 西林瓶清洗灭菌 开启西林瓶清洗设备，确保正常运行 环境噪音大 噪声 √ √ 3 3 7 63 L 配备耳塞 112 灌装 灌装 收集瓶子，并将瓶子码放在准备好的托盘上 有碎瓶，易扎伤脚 其它 √ √ 3 3 7 63 L 人员配备防割手套 113 冻干前装箱 装箱 将装好的西林瓶托盘码放在冻干箱内 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 人员穿安全鞋 114 冻干后出箱 出箱 将冻干好的托盘搬下 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 人员穿安全鞋 115 轧盖 轧盖 开启压盖机，确保设备运行正常 环境噪音大 噪声 √ √ 3 3 7 63 L 配备耳塞 116 贴标 贴标 开启压盖机，确保设备运行正常 环境噪音大 噪声 √ √ 3 3 7 63 L 配备耳塞 117 产品包装入库 喷码 使用化学品 化学品危害 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS

分类：风险评估 行业：化工行业 文件类型：Excel 文件大小：64.1 KB 时间：2025-12-11 价格：¥2.00

部门：总表 附件1 序号 主要流程 操作步骤 具体活动 危险危害辨识 事故类别 时态 时态 时态 状态 状态 状态 风险优 行动计划 Item Main flow Operated step Activity Hazard identification Accident Tense Tense Tense State State State Risk Action plan 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 L E C D 1 接收鸡胚和入孵 来胚和码蛋 将鸡蛋码放在托盘上，并放入蛋车 工作姿势不便 其它 √ √ 3 3 7 63 L 配备合适的个人防护用品 2 接收鸡胚和入孵 鸡胚表面消毒 用新洁尔灭消毒 使用化学品 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品 3 接收鸡胚和入孵 鸡胚入孵和孵化 将蛋车推入孵化器 重物搬运 机械伤害 √ √ 3 3 7 63 L 穿安全鞋 4 接收鸡胚和入孵 甲醛熏蒸消毒 用酒精灯加热甲醛溶液 甲醛蒸汽危害 其它 √ √ 3 3 7 63 L 配备甲醛防护面具 5 接种前照胚 照胚 用照蛋器照蛋 有触电风险 触电 √ √ 3 3 7 63 L 张贴标识 6 接种前照胚 照胚 用照蛋器照蛋 明暗变化对眼镜的伤害 其它 √ √ 3 3 7 63 L 配备合适的个人防护用品 7 接种病毒 接种前清场 用消毒液（新洁尔灭，百毒杀）进行消毒 化学品风险 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品 8 接种病毒 配制接种液 将种毒进行融化 生物毒性风险 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品 9 接种病毒 调试接种机 安装接种机 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 穿安全鞋 10 接种病毒 接种鸡胚 上蛋盘，下蛋盘 工作姿势不便 其它 √ √ 3 3 7 63 L 穿安全鞋 11 鸡胚孵育与观察 鸡胚培养 观察鸡胚 重物搬运 机械伤害 √ √ 3 3 7 63 L 穿安全鞋 12 鸡胚孵育与观察 照胚 将蛋车拉出，并用照蛋器照蛋 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 穿安全鞋 13 鸡胚孵育与观察 照胚并冻胚鸡胚 将蛋车放入冷库 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 穿安全鞋 14 鸡胚孵育与观察 照胚冻胚后清场 用消毒液（新洁尔灭，百毒杀）进行消毒 化学品风险 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品 15 收获尿囊液 抗原混合罐提前蒸汽灭菌 使用压力容器灭菌 压力容器操作 其它 √ √ 3 3 7 63 L 戴防烫伤手套及护臂 16 收获尿囊液 安装机器并收获 安装收获机 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 穿安全鞋 17 收获尿囊液 转移废弃鸡胚 使用压力容器灭菌 压力容器操作 其它 √ √ 3 3 7 63 L 戴防烫伤手套及护臂 18 收获尿囊液 处理收获后鸡胚 使用压力容器灭菌 压力容器操作 其它 √ √ 3 3 7 63 L 戴防烫伤手套及护臂 19 收获尿囊液 灭活前清场 用消毒液（新洁尔灭，百毒杀）进行消毒 化学品风险 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品 20 抗原灭活 灭活罐、混合罐提前蒸汽灭菌 通蒸汽 高温烫伤 高温烫伤 √ √ 3 3 7 63 L 戴防烫伤手套及护臂 21 抗原灭活 尿囊液转移至灭活罐 使用压力容器灭活 压力容器操作 其它 √ √ 3 3 7 63 L 戴防烫伤手套及护臂 22 抗原灭活 甲醛溶液的配制与添加 稀释甲醛，并添加 甲醛蒸汽危害 其它 √ √ 3 3 7 63 L 配备甲醛防护面具 23 抗原灭活 持续灭活 通蒸汽 高温烫伤 高温烫伤 √ √ 3 3 7 63 L 戴防烫伤手套及护臂 24 灭活后抗原接收 灭活后抗原接收 用压缩空气打入罐内 液体飞溅 其它 √ √ 3 3 7 63 L 戴安全眼镜 25 灭活后抗原接收 灭活罐清洗 打开蒸汽阀门 高温烫伤 高温烫伤 √ √ 3 3 7 63 L 戴防烫伤手套及护臂 26 支持工作 接种物品准备 使用磷酸氢二钠、磷酸二氢钠，氯化钠、氢氧化钠配置 化学品风险 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品 27 支持工作 收获物品准备 使用磷酸氢二钠、磷酸二氢钠，氯化钠、氢氧化钠配置 化学品风险 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品 28 支持工作 灭活物品准备 使用磷酸氢二钠、磷酸二氢钠，氯化钠、氢氧化钠配置 化学品风险 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品 29 洁净区消毒 熏蒸甲醛 用酒精灯加热甲醛溶液 甲醛蒸汽危害 其它 √ √ 3 3 7 63 L 配备甲醛防护面具 30 种子培养 种子培养基配制、灭菌 用玻璃器皿进行配置 玻璃器皿破碎伤人 其它 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋 31 种子培养 菌种接种一级种子培养基 用玻璃器皿进行配置，用酒精灯消毒 玻璃器皿破碎伤人，烫伤 烫伤 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋和防烫手套 32 种子培养 一级种子培养 将一级种子放入摇床进行培养 玻璃器皿破碎伤人 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋 33 种子培养 一级种子菌液接种到二级种子培养基 用玻璃器皿进行配置，用酒精灯消毒 玻璃器皿破碎伤人，烫伤 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋和防烫手套 34 种子培养 二级种子培养 用玻璃器皿进行配置 玻璃器皿破碎伤人 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋 35 种子培养 二级种子菌液接种到三级种子培养基 用玻璃器皿进行配置，用酒精灯消毒 玻璃器皿破碎伤人，烫伤 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋和防烫手套 36 种子培养 三级种子培养 用磁力搅拌器在20000ml玻璃瓶中进行搅拌 液体飞溅 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜 37 发酵 发酵培养基配制、灭菌 向压力罐中通纯蒸汽进行灭菌 压力容器操作，高温烫伤 高温烫伤 √ √ 3 3 7 63 L 加强培训及配备防烫手套 38 发酵 三级种子菌液接种到发酵培养基 √ √ 3 3 7 63 L 配备合适的个人防护用品 39 发酵 发酵 用玻璃瓶配置碱液，并将其用泵打入发酵罐 玻璃器皿破碎伤人，使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋张贴MSDS 40 灭活 PBS配制、灭菌 用玻璃器皿配置 玻璃器皿破碎伤人，使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋张贴MSDS 41 灭活 4%甲醛配制 配置甲醛溶液 玻璃器皿破碎伤人，使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋张贴MSDS 42 灭活 加入甲醛 将甲醛溶液泵入 玻璃器皿破碎伤人，使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋张贴MSDS 43 灭活 灭活 用泵将液体加入罐中，通蒸汽 高温烫伤 高温烫伤 √ √ 3 3 7 63 L 配备防烫手套 44 分装、浓缩 移运罐灭菌 移运罐进行高压灭菌 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 45 分装、浓缩 浓缩用PBS配制、灭菌 用玻璃器皿进行配置，接触化学品 使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 张贴化学品MSDS 46 分装、浓缩 浓缩物品灭菌 将使用后的玻璃器皿放入干烤箱中，进行高压灭菌 玻璃器皿破碎伤人 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及安全鞋 47 分装、浓缩 连续流离心机离心 把移转罐中的液体倒入离心机中，操作离心机 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 48 分装、浓缩 菌泥用PBS重悬浮 把离心后转子中的液体倒入烧杯中 重物搬运， 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 49 清洗发酵罐 清洗发酵罐 向发酵罐内加氢氧化钠，重二水，注入水，开工业蒸汽，进行清洗 使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 张贴化学品MSDS 50 洁净区消毒 熏蒸甲醛 用酒精灯加热甲醛溶液 接触甲醛带来的风险 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备甲醛防护面具 51 乳化设备灭菌 纯蒸汽申请 52 乳化设备灭菌 乳化罐管路连接 将对应管路进行连接 操作姿势及操作位置不变，易碰头 其他 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 张贴标识 53 乳化设备灭菌 安装空气滤芯 更换空气滤芯 操作姿势不变，易滑到摔伤 其他 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 穿防滑鞋 54 乳化设备灭菌 抗原罐、乳化罐、分装缓冲罐灭菌 打开配电柜 已发生触电事故 触电 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 张贴标识 55 乳化设备灭菌 抗原罐、乳化罐、分装缓冲罐灭菌 打开蒸汽阀门 操作姿势不方便，碰头 其他 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 张贴标识 56 乳化设备灭菌 抗原罐、乳化罐、分装缓冲罐灭菌 通过开闭蒸汽阀门，来调整罐内温度 易被高温蒸汽(127度)烫伤 高温烫伤 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 戴防烫伤手套 57 乳化设备灭菌 抗原罐、乳化罐、分装缓冲罐灭菌 灭菌完毕后关闭蒸汽阀门，关闭电气柜 易被高温蒸汽(127度)烫伤 高温烫伤 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 戴防烫伤手套 58 乳化设备灭菌 抗原罐、乳化罐、分装缓冲罐灭菌 关闭电气柜 已发生触电事故 触电 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 张贴标识 危险源辨识/风险评价表 风险评估 Risk assessment 部门：总表 附件1 序号 主要流程 操作步骤 具体活动 危险危害辨识 事故类别 时态 时态 时态 状态 状态 状态 风险优 行动计划 Item Main flow Operated step Activity Hazard identification Accident Tense Tense Tense State State State Risk Action plan 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 L E C D 危险源辨识/风险评价表 风险评估 Risk assessment 59 乳化前物料准备 配制并高压灭菌PBS 配置PBS 接触化学物质，称量使用电源插座不方便 其他 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 张贴MSDS 60 乳化前物料准备 配制并高压灭菌PBS 打开投料口，将物料投入罐中 高温水蒸气飞溅，易造成烫伤事故 高温烫伤 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 戴防烫伤手套 61 乳化前物料准备 配制并高压灭菌PBS 关闭投料口 有专用工具，操作姿势不正确时易伤腰 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 加强培训 62 乳化前物料准备 吐温-80准备 将吐温(200L)圆柱形铁桶放在高压推车上运至过油间。 地面有上坡，有槛（20~30mm）,运输不便， 易油桶滑落伤人，车辆压脚 物体打击 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 穿安全鞋 63 乳化前物料准备 油相配制及过滤滤芯的安装及灭菌 将司本(200L)圆柱形铁桶放在高压推车上运至过油间。 地面有上坡，有槛（20~30mm）,运输不便， 易油桶滑落伤人，车辆压脚 物体打击 √ √ 3 6 7 126 M 改善路面 64 分装 分装前准备 1.打开罐底阀 蒸汽管道可能造成烫伤 高温烫伤 √ √ 6 6 7 252 H 戴防烫伤手套 65 分装 分装前准备 姿势（跪地开阀门）、碰头 机械伤害 3 6 1 18 L 张贴标识 66 分装 分装前准备 2.打开通往分装罐阀门两个 蒸汽管道可能造成烫伤 高温烫伤 √ √ 3 6 7 126 M 增加管路保温 67 分装 分装前准备 姿势（其中一个跨越管道开阀门）、碰头 机械伤害 68 分装 分装前准备 3.通过滤芯排气 操作姿势不变，可能造成摔倒 其他 √ √ 3 6 7 126 M 制定相关的安全操作规程 69 分装 分装前准备 4.打开配电柜给控制仪表送电 操作时有可能接触裸露的带点导线 触电 √ √ 3 6 7 126 M 改变控制方式，避免生产人员打开柜门并制定相关操作 规程 70 分装 分装前准备 配电线路老化，可能引起电气火灾 火灾 √ √ 6 7 0.2 8.4 L 定期巡检电器线路，提前发现线路老化情况 71 分装 分装前准备 5.打开通往缓冲罐的阀门 操作姿势不变，蒸汽管道可能造成烫伤 高温烫伤 √ √ 3 6 7 126 M 制定相关的安全操作规程 72 分装 分装前准备 6.打开缓冲罐空气滤芯排气 操作姿势不变，可能造成摔倒 其他 √ √ 3 6 7 126 M 制定相关的安全操作规程 73 分装 安装分装机及调试 1.取高压柜中装在箱子里的消过毒的柱塞泵 箱子滑落压伤脚面 物体打击 √ √ 3 6 7 126 M 购买专用转运小车，减少搬运距离和频率，并制定安全 操作规程 74 分装 安装分装机及调试 2.安装柱塞泵、开机调试 需要登高，操作姿势不变，可能造成摔倒 其他 √ √ 3 6 7 126 M 制定相关的安全操作规程 75 分装 安装分装机及调试 地面滑，易摔伤 其他 √ √ 3 6 1 18 L 增加提示标示 76 分装 分装 1.从传递窗中取出瓶子 地面滑，易摔伤 其他 √ √ 3 6 1 18 L 增加提示标示 77 分装 分装 2.1将瓶子码放在旋转盘上 旋转的托盘易伤到手； 机械伤害 √ √ 3 6 1 18 L 配备防割手套 78 分装 分装 3.生产线设备巡视 地面滑，易摔伤 其他 √ √ 3 6 7 126 M 穿防滑鞋 79 轧盖 轧盖 1.进入操作工位（常用工位需要穿越2条生产线下部） 操作姿势不变，有碰到头的可能 机械伤害 √ √ 3 3 7 63 L 张贴标识 80 轧盖 轧盖 2.向料筒中倒入瓶盖 操作姿势不变，有摔伤的风险 其他 √ √ 3 6 7 126 M 穿防滑鞋 81 贴标 标签信息的编辑 编辑标签信息 其他 √ √ 0.2 6 1 1.2 L 配备合适的个人防护用品 82 贴标 贴标和疫苗瓶分装入疫苗箱 1.将贴完标签的疫苗放入盒中，将盒装入箱中 物品搬运 物体打击 √ √ 0.2 6 1 1.2 L 戴手套，穿安全鞋 83 贴标 贴标和疫苗瓶分装入疫苗箱 2.操作设备 长头发的员工有可能被卷入机器 机械伤害 √ √ 0.2 6 1 1.2 L 女员工戴帽子 84 贴标 贴标和疫苗瓶分装入疫苗箱 传送带没有防护罩，易伤手 机械伤害 √ √ 0.2 6 1 1.2 L 配备防割手套 85 装盒 疫苗包材准备 将需要的包材就近码放 纸盒或瓶盖划伤手 √ √ 0.2 6 1 1.2 L 配备防割手套 86 入库 疫苗入库 用地牛将托盘中的疫苗运往成品库 容易压脚 车辆伤害 √ √ 3 6 7 126 M 穿安全鞋 87 疫苗入库 用地牛将托盘中的疫苗运往成品库 有下坡路，且在两门之间，易撞门伤到人 其他 √ √ 3 3 7 63 L 穿安全鞋 88 乳化罐、抗原罐、分装缓冲罐等清洗 1.更换滤芯，并向罐中注水 操作姿势不变，可能造成摔倒 其他 √ √ 3 3 7 63 L 穿防滑鞋 89 2.清洗剪切机 操作时有噪声约80dB 噪声 √ √ 3 6 7 126 M 配戴耳塞 90 洁净室消毒 甲醛熏蒸 用酒精灯加热甲醛溶液（1:1） 甲醛对人员身体有害，有急性中毒风险 中毒窒息 √ √ 3 6 7 126 M 佩戴防甲醛的全面具 91 接收鸡蛋和入孵 种蛋接收 卸车，鸡蛋搬运 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 92 接收鸡蛋和入孵 码蛋 码放7200枚鸡蛋 工作姿势不便 其他 √ √ 3 3 7 63 L 改善人员操作姿势 93 接收鸡蛋和入孵 鸡蛋表面消毒 喷75%的酒精，3%的碘酒消毒 使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 张贴化学品的MSDS 94 接收鸡蛋和入孵 熏蒸鸡蛋 在发生器中用甲醛进行熏蒸 甲醛带来的危害 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备防甲醛呼吸全面具 95 接收鸡蛋和入孵 鸡蛋孵化 将蛋车拉入孵化器，操作孵化器进行孵化 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 96 接种前照胚 接种前照胚 从孵化器中拉出蛋车，将端下蛋盘，进行照蛋 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 97 接种病毒 毒种稀释 领种毒，用玻璃注射器加到盐水中进行稀释 玻璃注射器破碎伤人 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备防割手套 98 接种病毒 鸡胚接种前准备 用消毒液和碘酒对鸡胚进行消毒 使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 张贴化学品的MSDS 99 接种病毒 接种病毒 用连续注射器将病毒接种到鸡胚里 针头扎手，有液体飞溅 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全眼镜及合适的手部防护 100 接种病毒 封蜡和入孵 用胶封口，把蛋盘放到蛋车上，推入孵化器 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 101 接种后孵育与观察 接种后孵育与观察 拉出蛋车搬下蛋盘进行照蛋观察 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 102 冻胚 冻胚 将蛋车拉入低温库 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 103 收获抗原、无菌检验 收获抗原 用气泵和缓冲瓶将抗原吸入500ml瓶中 缓冲瓶易破碎伤人 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋及安全眼镜 104 收获抗原、无菌检验 无菌检验 用碘酒消毒 使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 张贴化学品的MSDS 105 入库 入库 将500ml瓶放入不锈钢箱中，用车将箱拉入低温库 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 配备安全鞋 106 洁净区消毒 熏蒸甲醛 用酒精灯加热甲醛溶液（1:1） 使用化学品 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备甲醛防护面具 107 准备 接种物品准备 准备物品 √ √ 3 3 7 63 L 配备合适的个人防护用品 108 准备 收获、无菌检验物品准备 准备物品，并将物品放入干烤箱中 玻璃器皿破碎伤人 其他 √ √ 3 3 7 63 L 配备防割手套 109 配苗前准备 冷库中取抗原 到冷库领取抗原 低温，重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 人穿防寒服及安全鞋 110 配苗前准备 配苗罐在线高压灭菌 操作压力容器进行灭菌 高温烫伤 高温烫伤 √ √ 3 3 7 63 L 人员配备耐高温手套及护臂 111 灌装 西林瓶清洗灭菌 开启西林瓶清洗设备，确保正常运行 环境噪音大 噪声 √ √ 3 3 7 63 L 配备耳塞 112 灌装 灌装 收集瓶子，并将瓶子码放在准备好的托盘上 有碎瓶，易扎伤脚 其它 √ √ 3 3 7 63 L 人员配备防割手套 113 冻干前装箱 装箱 将装好的西林瓶托盘码放在冻干箱内 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 人员穿安全鞋 114 冻干后出箱 出箱 将冻干好的托盘搬下 重物搬运 物体打击 √ √ 3 3 7 63 L 人员穿安全鞋 115 轧盖 轧盖 开启压盖机，确保设备运行正常 环境噪音大 噪声 √ √ 3 3 7 63 L 配备耳塞 116 贴标 贴标 开启压盖机，确保设备运行正常 环境噪音大 噪声 √ √ 3 3 7 63 L 配备耳塞 117 产品包装入库 喷码 使用化学品 化学品危害 其它 √ √ 3 3 7 63 L 张贴MSDS

分类：风险评估 行业：化工行业 文件类型：Excel 文件大小：64.1 KB 时间：2025-12-12 价格：¥2.00

序号 标准名称 条款 内容 A 1 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.1.2条 3.1.2同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时，厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾 危险性较大的部分确定；当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少，不足以构成爆炸或火灾危险时，可按实际情况 确定；当符合下述条件之一时，可按火灾危险性较小的部分确定： 1、火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%，且发生 火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施； 2、丁、戊类厂房内的油漆工段，当采用封闭喷漆工艺，封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统 或自动抑爆系统，且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。 2 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.1.4条 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时，该仓库或防火分区的火灾危险性应按其中火灾危险性最 大的类别确定。 3 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.1.4条 丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性，当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时， 应按丙类确定。 4 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.2.2条 高层厂房，甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级，建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级 的建筑。 5 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.2.3条 单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。 使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房，其耐火等级均不应低于二级；当为建筑面积不大于 500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房时，可采用三级耐火等级的建筑。 6 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.2.9条 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙，其耐火极限不应低于4.00h。 7 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.2.11条 采用自动喷水灭火系统全保护的一级耐火等级单、多层厂房（仓库）的屋顶承重构件，其耐火极限不应低于1.00h。 除一级耐火等级的建筑外，下列建筑构件可采用无防火保护的金属结构，其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影 响的部位应采取外包覆不燃材料或其他防火保护措施： 1、设置自动灭火系统的单层丙类厂房的梁、柱和屋顶承重构件； 2、设置自动灭火系统的多层丙类厂房的屋顶承重构件； 3、单、多层丁、戊类厂房（仓库）的粱、柱和屋顶承重构件。 8 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.3.1条 除本规范另有规定外，厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3.3.1的规定。 9 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.3.5条 员工宿舍严禁设置在厂房内。 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内，确需贴邻本厂房时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于 3.00h的防爆墙与厂房分隔和设置独立的安全出口。 办公室、休息室设置在丙类厂房内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并应至 少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 10 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.3.9条 员工宿舍严禁设置在仓库内。 办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内，也不应贴邻。 办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并 应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 11 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.4.1条 注：1乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m，与明火或散发火花地点，不宜小于30m。单、多层戊类厂房之间 及与戊类仓库的防火间距可按本表的规定减少2m，与民用建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建筑按本规范第5.2.2条 的规定执行。为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定，与所属厂房的防火间距不应小于6m。 12 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.4.2条 3.4.2甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m，与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。 13 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.4.8条 3.4.8除高层厂房和甲类厂房外，其他类别的数座厂房占地面积之和小于本规范第3.3.1条规定的防火分区最大允许建筑 面积（按其中较小者确定，但防火分区的最大允许建筑面积不限者，不应大于10000m2）时，可成组布置。当厂房建筑高 度不大于7m时，组内厂房之间的防火间距不应小于4m；当厂房建筑高度大于7m时，组内厂房之间的防火间距不应小于6m 。 14 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.4.12 厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于5m，围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距要求。 15 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.7.1条 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不 应小于5m。 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 常见安全隐患检查标准对照表 序号 标准名称 条款 内容 常见安全隐患检查标准对照表 16 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第3.7.2条 3.7.2厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个；当符合下列 条件时，可设置1个安全出口： 1、甲类厂房，每层建筑面积不大于100m2，且同一时间的作业人数不超过5人； 2、乙类厂房，每层建筑面积不大于150m2，且同一时间的作业人数不超过10人； 3、丙类厂房，每层建筑面积不大于250m2，且同一时间的作业人数不超过20人； 4、丁、戊类厂房，每层建筑面积不大于400m2，且同一时间的作业人数不超过30人； 5、地下或半地下厂房（包括地下或半地下室），每层建筑面积不大于50m2，且同一时间的作业人数不超过15人。 17 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第4.2.1条 注：1、当甲、乙类液体储罐和丙类液体储罐布置在同一储罐区时，罐区的总容量可按1m3甲、乙类液体相当于5m3丙类液 体折算。 2、储罐防火堤外侧基脚线至相邻建筑的距离不应小于10m。 3、甲、乙、丙类液体的固定顶储罐区或半露天堆场，乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房（仓库〕、民用建筑的防火间 距，应按本表的规定增加25%，且甲、乙类液体的固定顶储罐区或半露天堆场，乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房（仓 库）、裙房、单、多层民用建筑的防火间距不应小于25m，与明火或散发火花地点的防火间距应按本表有关四级耐火等级 建筑物的规定增加25%。 4、浮顶储罐区或闪点大于120℃的液体储罐区与其他建筑的防火间距，可按本表的规定减少25%。 5、当数个储罐区布置在同一库区内时，储罐区之间的防火间距不应小于本表相应容量的储罐区与四级耐火等级建筑物防 火间距的较大值。 6、直埋地下的甲、乙、丙类液体卧式罐，当单罐容量不大于50m3，总容量不大于200m3时，与建筑物的防火间距可按本 表规定减少50%。 7、室外变、配电站指电力系统电压为35kV〜500kV且每台变压器容量不小于10MV•A的室外变、配电站和工业企业的变压 器总油量大于5t的室外降压变电站。 18 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第4.2.2条 3、两排卧式储罐之间的防火间距不应小于3m。 4、当单罐容量不大于1000m3且采用固定冷却系统时，甲、乙类液体的地上式固定顶储罐之间的防火间距不应小于0.6D。 5、地上式储罐同时设置液下喷射泡沬灭火系统、固定冷却水系统和扑救防火堤内液体火灾的泡沬灭火设施时，储罐之间 的防火间距可适当减小，但不宜小于0.4D。 6、闪点大于120℃的液体，当单罐容量大于1000m3时，储罐之间的防火间距不应小于5m；当单罐容量不大于1000m3时， 储罐之间的防火间距不应小于2m。 19 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第4.2.5条 甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐或储罐组，其四周应设置不燃性防火堤。防火堤的设置应符合下列规定： 1、防火堤内的储罐布置不宜超过2排，单罐容量不大于1000m3且闪点大于120℃的液体储罐不宜超过4排； 2、防火堤的有效容量不应小于其中最大储罐的容量。对于浮顶罐，防火堤的有效容量可为其中最大储罐容量的一半； 3、防火堤内侧基脚线至立式储罐罐壁的水平距离不应小于罐壁高度的一半。防火堤内侧基脚线至卧式储罐的水平距离不 应小于3m； 4、防火堤的设计高度应比计算高度高出0.2m，且应为1.0m~2.0m，在防火堤的适当位置应设置便于灭火救援人员进出防 火堤的踏步； 5、沸溢性油品的地上式、半地下式储罐，每个储罐均应设置一个防火堤或防火隔堤； 6、含油污水排水管应在防火堤的出口处设置水封设施，雨水排水管应设置阀门等封闭、隔离装置。 20 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第4.4.2条 液化石油气储罐之间的防火间距不应小于相邻较大罐的直径。数个储罐的总容积大于3000m3时，应分组布置，组内储罐宜 采用单排布置。组与组相邻储罐之间的防火间距不应小于20m。 21 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第4.4.3条 液化石油气储罐与所属泵房的距离不应小于15m。当泵房面向储罐一侧的外墙采用无门窗洞口的防火墙时，其防火间距可 减少至6m。液化石油气泵露天设置在储罐区内时，泵与储罐之间的距离不限。 22 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第6.1.3条 建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时，防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上，且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m 的不燃性墙体，其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。建筑外墙为不燃性墙体时，防火墙可不凸出墙的外表面，紧靠防火 墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m；釆取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时，该距 离不限。

分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：45.9 KB 时间：2025-12-21 价格：¥2.00

岗位： 审核人： 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 岗前排查 薄弱人物上岗 人身伤害 1、配备酒精检 测仪；2、制订 薄弱人物排查 标准。 1、建立单位与家庭热 线沟通交流机制；2、 制订并落实薄弱人物管 理规定和班前会区队排 进行安全上岗教育培训 和排查帮教。 岗前排查 未配备合格的劳动 防护用品 人身伤害 1、制定劳动防 护用品配备、 使用、检验、 更换等技术标 1、制定劳动防护用品 管理规定；2、现场检 查、过程控制；3、按 规定考评兑现。 安全培训部门按规定进 行机械凿岩作业培训， 掌握劳动防护用品应知 应会知识，考核合格上 气体检查 通风不良、有害气 体超标 窒息中毒 1、通风系统合 理有效，风量 、风质满足要 求；2、施工地 1、制定矿井通防管理 规定；2、矿通防专业 按规定实测风量、风 质；3、现场对通风状 安全培训部门、区队及 通防技术专业按规定进 行机械凿岩作业培训， 掌握通风、有害气体方 活石检查 顶帮存有危岩浮石 人身伤害 1、执行敲帮问 顶制度，及时 排除危岩浮 石，若不能有 1、制定排险专项规 定；2、定时检排：进 入工作面及放炮后凿岩 工或班长在专人监护、 安全培训部门、区队及 采掘技术专业按规定进 行机械凿岩作业培训， 掌握顶帮浮石排除应知 设备检查 作业场所消防设施 不齐全或失效 火灾事故 1、制定消防设 施配备标准；2 、按标准配备 。 1、制定消防器材管理 规定；2、现场检查、 过程控制；3、按规定 考评兑现。 安全培训部门、区队及 通防技术专业按规定进 行机械凿岩作业培训， 掌握消防设施应知应会 设备检查 设备安全棚不牢固 人身伤害 1、制订安全棚 制造标准；2、 按照标准进行 制作加工或整 1、制定凿岩机安全使 用管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。 安全培训部门、区队及 机电专业按规定进行凿 岩作业培训，掌握安全 棚应知应会安全知识， 设备检查 各输油管及其连接 部位等出现“跑、 冒、滴、漏” 火灾 1、制订输油管 路完好标准；2 、按照标准进 行安装检查或 1、制定凿岩机输油管 路安全使用管理规定； 2、现场检查、过程控 制；3、按规定考评兑 安全培训部门、区队及 机电专业按规定进行凿 岩作业培训，掌握机械 凿岩作业输油管路及其 作业中 退路不畅通 人身伤害 1、制订安全畅 通路线标准；2 、按照标准进 行设置或整改 1、制定凿岩机安全畅 通路线管理规定；2、 现场检查、过程控制； 4、按规定考评兑现。 安全培训部门、区队及 机电专业按规定进行凿 岩作业培训，掌握机械 凿岩作业安全畅通路线 作业中 运行路线或驻车位 置不平整 倾倒伤人 1、制订运行路 线或驻车防倾 倒安全标准；2 、按照标准进 1、制定凿岩机运行路 线或驻车位置管理规 定；2、现场检查、过 程控制；3、按规定考 安全培训部门、区队及 机电专业按规定进行凿 岩作业培训，掌握机械 凿岩作业运行路线或驻 作业中 运行范围安全间隙 不够或周围有人 挤伤 1、制订运行范 围安全间隙及 人车运行安全 标准；2、按规 1、制定凿岩机运行安 全间隙和人车运行管理 规定；2、现场检查、 过程控制；3、按规定 安全培训部门、区队及 机电专业按规定进行凿 岩作业培训，掌握机械 凿岩作业运行范围安全 作业中 行驶过程中爬、跳 车 挤伤、摔 伤 1、制订行驶过 程爬跳车安全 标准；2、按规 定行驶，警示 1、制定凿岩机行驶爬 跳车管理规定；2、现 场检查、过程控制；3 、按规定考评兑现 安全培训部门、区队及 机电专业按规定进行凿 岩机车行驶安全培训， 掌握机械凿岩机车行驶 作业中 水文地质可疑区未 执行“先探后掘” 制度 透水事故 1、按照规程规范 制订探放水安全 技术标准；2、分 析查明可疑区水 1、制定防治水安全管 理规定；2、现场熟练 掌握透水征兆；3、现 场设置有效联络通讯， 安全培训部门、区队及 防治水技术专业按规定 进行凿岩作业防治水培 训，掌握机械凿岩作业 作业中 未湿式作业 人身伤害 1、制订湿式凿 岩安全标准；2 、按规定配备 湿式凿岩供水 1、制定凿岩机湿式凿 岩等防尘管理规定；2 、现场检查、过程控 制；3、按规定考评兑 安全培训部门、区队及 通防专业按规定进行凿 岩湿式作业等综合防尘 培训，掌握机械凿岩湿 作业中 加深残眼 人身伤害 1、制订凿岩作 业残眼安全处理 标准；2、现场及 时发现确认残眼 1、制定凿岩机残眼处 理安全管理规定；2、 现场检查、及时确认、 过程控制；3、按规定 安全培训部门、区队及 采掘技术专业按规定进 行凿岩作业残眼处理培 训，掌握机械凿岩残眼 作业中 作业期间出现“出 水、硫化氢超标、 地压显现”等异常 情况 冒顶、透 水、中毒 1、制订防出水 、硫化氢超标 、地压显现安 全处理标准；2 1、制定出水、硫化氢 超标、地压显现处理安 全管理规定；2、现场 检查、及时落实处理、 安全培训部门、区队及 采掘与通防技术专业按 规定进行出水、硫化氢 超标、地压显现培训， 作业中 打钻时断钎 戳伤，物 体打击 1、制订打钻时 断钎安全处理 标准；2、现场 及时发现确认 1、制定凿岩机打钻时 断钎处理安全管理规 定；2、施工前确认钻 杆完好；3、施工区域 安全培训部门、区队及 采掘技术专业按规定进 行凿岩作业打钻时防断 钎处理培训，掌握机械 （记录受控号）单位或风险点：机械凿岩作业 危险源或潜在事件 现有管控措施 可能发生 的事故类 型及后果 表B.3工作危害分析（LEC)评价 分析人： 日期： 序号 作业步 骤 作业中 人员拽拉带电电缆 触电伤害 1、制订人员拽 拉电缆安全操 作标准；2、凿 岩机装备自动 1、制定拽拉电缆处理 安全管理规定；2、必 须停电确认并安全控制 后拽拉电缆；3、使用 安全培训部门、区队及 机电专业按规定进行拽 拉电缆作业培训，掌握 拽拉电缆作业安全应知 作业中 带电检查检修电气 、电缆、设备等部 件 触电 1、制订检查检 修电气、电缆 、设备等部件 安全操作标 1、制定检查检修电气 、电缆、设备等部件作 业安全管理规定；2、 监督采购质量和资质； 安全培训部门、区队及 机电技术专业按规定进 行带电检查检修电气、 电缆、设备等部件操作 作业中 台车运行速度过快 、拐弯过急 触碰设备 、人员 1、按照规程规 范制订台车运 行的安全技术 标准；2、选型 1、制定防台车运行速 度过快、拐弯过急时安 全管理规定；2、检查 灯闸铃安全状态；3、 安全培训部门、区队及 机电专业按规定进行防 台车运行速度过快、拐 弯过急的安全培训，掌 作业中 大臂升降和左右移 动时下部和侧旁站 人 挤伤、碰 伤 1、制订大臂升 降和左右移动 时安全处理标 准；2、配置照 1、制定大臂升降和左 右移动安全管理规定； 2、现场检查、过程控 制；3、按规定考评兑 安全培训部门、区队及 机电技术专业按规定进 行大臂升降和左右移动 时安全培训，掌握大臂 作业中 台车电缆破损未及 时处理 触电伤害 、发生火 灾 1、制订台车电 缆破损安全处 理标准；2、设 置灵敏可靠的 1、制定台车电缆破损 处理安全管理规定；2 、现场检查、过程控 制，禁止带电处理破损 安全培训部门、区队及 机电技术专业按规定进 行台车电缆破损处理培 训，掌握电缆破损安全 作业中 设备工作完毕后没 有切断电源 火灾、触 电事故 1、制订设备工 作完毕后切断 电源安全使用 管理标准；2、 1、制定设备工作完毕 后切断电源安全管理规 定；2、现场检查、过 程控制；3、按规定考 安全培训部门、区队及 机电技术专业按规定进 行电源管理安全培训， 掌握设备工作完毕后切 作业中 机械裸露的运转部 位无防护罩 人身伤害 1、制订机械防 裸露运转安全 管理标准；2、 转动部位设防 1、制定机械防裸露运 转安全管理规定；2、 现场检查、过程控制； 3、按规定考评兑现。 安全培训部门、区队及 机电专业按规定进行机 械防裸露运转操作培 训，掌握机械防裸露运 作业中 抛掷工具、物品 砸伤 1、制订防抛掷 工具、物品安 全管理标准；2 、对可能抛掷 1、制定抛掷工具、物 品安全管理规定；2、 现场检查、及时确认、 过程控制；3、按规定 安全培训部门、区队及 机电专业按规定进行防 工具、物品抛掷安全培 训，掌握防工具、物品 作业中 用湿手操作开关配 电盘 触电伤害 1、制订防湿手 操作开关配电 盘安全管理标 准；2、配电点 1、制定防湿手操作开 关配电盘安全管理规 定；2、现场检查、过 程控制；3、按规定考 安全培训部门、区队及 机电技术专业按规定进 行防湿手操作开关配电 盘安全培训，掌握防湿 作业后 作业结束设备未停 放在安全地点 伤人 1、制定设备安 全停放管理标 准；2、指定设 备安全停放地 1、制定设备安全停放 管理规定；2、现场检 查、过程控制；3、按 规定考评兑现。 安全培训部门、区队及 机电技术专业按规定进 行设备安全停放管理培 训，掌握安全停放应知 岗位： 审核人： 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 岗前排查 存有浮石 冒落伤人 1、制定浮石敲 帮问顶管理标 1、制定浮石安全管理 规定；2、现场配备警 安全培训部门、区队及 技术专业按规定进行浮 岗前排查 未扎紧袖口 伤人 1、制定工作服 穿着管理标 1、制定工作服安全着 装管理规定；2、现场 安全培训部门、区队及 技术专业按规定进行工 作业中 钻杆断裂 崩伤 1、制订打钻时 断钎安全处理 1、制定凿岩机打钻时 断钎处理安全管理规 安全培训部门、区队及 采掘技术专业按规定进 作业中 加深残眼 人身伤害 1、制订人工 凿岩作业残眼 1、制定人工凿岩机残 眼处理安全管理规定； 安全培训部门、区队及 采掘技术专业按规定进 作业中 凿岩设备漏电 人身伤害 1、制订凿岩设 备漏电安全处 1、制定凿岩设备漏电 安全管理规定；2、现 安全培训部门、区队及 机电技术专业按规定进 岗位： 审核人： 序号 作业步 骤 危险源或潜在事件 可能发生 的事故类 型及后果 现有管控措施 表B.3工作危害分析（LEC)评价 （记录受控号）单位或风险点：爆破作业 分析人： 日期： 现有管控措施 表B.3工作危害分析（LEC)评价 （记录受控号）单位或风险点：人工凿岩作业 序号 作业步 骤 危险源或潜在事件 可能发生 的事故类 型及后果 分析人： 日期：

分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：134 KB 时间：2026-01-06 价格：¥2.00

1 通用检查标准 （一）资质证照- >4、新、改、扩 建项目 1、新、改、扩建项目必须依法进行安全条件审查、安全设施设计审查、试生产（使 用）方案备案、安全设施竣工验收。 1、企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的 专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。从业人员在二百人以上的 危险物品的生产、经营、存储单位，应当设置独立的安全生产管理机构；从业人 员在五十人以上不足二百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生 产管理人员；从业人员不足五十人的，应当配备专职安全生产管理人员。 2、建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安 全责任制度。 3、企业应设置安委会（安全领导小组），建立、健全安全生产管理网络，生产企 业要建立从安委会到基层班组的安全生产管理网络。 4、企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人 员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 （二）安全管理 机构的建立、安 全生产责任制、 安全管理制度 的健全和落实- >1、安全生产管 理机构的建立、 安全生产责任 制、安全管理制 度的健全和落 实 5、企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生 产规章制度：（1）安全生产例会等安全生产会议制度；（2）安全投入保障制度； （3）安全生产奖惩制度；（4）安全培训教育制度；（5）领导干部轮流现场带 班制度；（6）特种作业人员管理制度；（7）安全检查和隐患排查治理制度；（8） 重大危险源评估和安全管理制度；（9）变更管理制度；（10）应急管理制度；（11） 安全事故或者重大事件管理制度；（12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； （13）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；（14）动火、进入受限 空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；（15） 危险化学品安全管理制度；（16）职业健康相关管理制度；（17）劳动防护用品 使用维护管理制度；（18）承包商管理制度；（19）安全管理制度及操作规程定 期修订制度。 （三）企业安全 生产费用的提 取、使用->1、 企业安全生产 费用的提取 1、企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须 的资金投入。危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超 额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（1）营业收入不超过 1000 万元的，按 照 4%提取；（2）营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；（3） 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；（4）营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。 （三）企业安全 生产费用的提 取、使用->2、 企业安全生产 费用的使用 1、企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安 全生产费用台账。安全生产的费用应当按照以下范围使用：（1）完善、改造和 维护安全防护设施设备支出；（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出 和应急演练支出；（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（4） 安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化 建设支出；（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（6）安全生产宣 传、教育、培训支出；（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备 的推广应用支出；（8）安全设施及特种设备检测检验支出；（9）其他与安全生 产直接相关的支出。 （四）安全培训 1、企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安 2 全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全 操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求 的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。 2、企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全 技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和 培训。 3、企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员必须具备与其从事的 生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，依法参加安全生产培训，并经 考核合格，取得安全资格证书。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时 间不得少于 48 学时；每年再培训时间不得少于 16 学时。涉及危险化学品生产企 业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有一定的化工专业 知识或者相应的专业学历，专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类 （或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称， 或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格。 4、企业必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安 全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上 岗的从业人员安全培训时间不得少于 72 学时，每年接受再培训的时间不得少于 20 学时。从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新 接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。 5、危险化学品企业以下特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特 种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。（1）电工作业；（2）焊接与热切 割作业；（3）高处作业；（4）制冷与空调作业；（5）危险化学品安全作业： a、光气及光气化工艺作业； b、氯碱电解工艺作业； c、氯化工艺作业； d、 硝化工艺作业； e、合成氨工艺作业； f、裂解（裂化）工艺作业； g、氟化工 艺作业； h、加氢工艺作业； i、重氮化工艺作业； j、氧化工艺作业； k、过 氧化工艺作业； l、胺基化工艺作业； m、磺化工艺作业； n、聚合工艺作业； o、烷基化工艺作业； p、化工自动化控制仪表作业。（6）安全监管总局认定的 其他作业。 6、企业应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工 作所需资金。企业应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核 情况。 教育管理->1、 安全培训教育 管理 7、企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。 班组安全活动每月不少于 2 次，每次活动时间不少于 1 学时。班组安全活动应有 负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加 1 次班组安全活 动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加 2 次班组安全活动。 （1）企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理 制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进 行更新。 （五）风险评价 与隐患控制->1、 法律、法规和标 准的识别和获 取方面： （2）企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 （1）企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价 和风险控。 （五）风险评价 与隐患控制->2、 企业风险评价 （2）企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定

分类：安全管理制度 行业：化工行业 文件类型：Word 文件大小：330 KB 时间：2026-01-07 价格：¥2.00

电 气 安 全 管 理 规 程 电气安全管理规程 （1986 年 10 月 7 日 机械工业部[86]机生字 76 号文颁发） 第一章 总 则 第一条 为加强电气安全管理工作，防止发生触电事故，确保职工在生产过程中的安全，特制 定本规程。 第二条 本规程适用于机械工业企业、事业单位的变配电系统及电气设备、仪器的设计、制造、 安装、试验、使用、维修与管理。 第三条 变配电系统及电气设备的带电作业和高空作业均应按原第一机械工业部《危险作业审 批制度》的规定执行。 第四条 企业要在厂长、总工程师领导下，指定有关业务部门主管电气安全工作、保证电气安全。 第五条 一切从事电气工作的人员必须遵守本规程。凡违反本规程而造成事故者，要根据情节 轻重，分别给予批评教育，行政处分，经济制裁等，直至追究法律责任。 第六条 所有从事电气设备安装、运行、试验、维护检修等工作的人员必须身体健康。凡有视 觉（双目视力校正后在 0.8 以下、色盲）、听觉障碍，高、低血压病，心脏病，癔闲病，神经官能 症，精神分裂症，严重口吃者不能从事电气工作。 第七条 各项电气管理制度、操作规程必须齐全。变配电所（站室）、电气设备、线路的安装、 验收、运行、检修资料档案应完整准确。 第二章 基本规定 第一节 电气工作人员的培训与考核 第八条 对电气工作人员应定期进行安全技术培训、考核。各级电工必须达到机械工业部颁发 的各专业电工技术等级标准和相应的安全技术水平，凭操作证操作。严禁无证操作或酒后操作。 第九条 新从事电气工作的工人、工程技术人员和管理员都必须进行三级安全教育和电气安全 技术培训，见习或学徒期满，经考试合格发给操作证后才能操作。新上岗位和变换工种的工人不能 担任主值班或其他电气工作的主操作人。 第十条 供电系统的主管领导、工程技术人员、变配电所（站、室）的负责人、值班长、检修、 试验班组长应按时参加当地业务主管部门的安全培训、考核。 第二节 停送电联系 第十一条 停送电联系应指定专人进行。非指定人员要求停送电时，值班人员有权不予办理。 联系的方法采用工作票、停送电申请单、停送电联系单或电话联系等。停送电联系的时间、内容、 联系人、审批人等项目应在上述停送电凭证内写明。严禁采取约时或其他不安全的方式联系停送电。 第十二条 在办完送电手续后，严禁再在该电气装置或线路上进行任何工作。 第十三条 用电话联系停送电时，值班员应将联系人的要求记入操作记录本，并重述一遍，准 无误后才能操作。双方对话应予录音，录音带至少保存一周。若发生事故时，录音带应保存至事故 结案。 第十四条 执行工作票进行检修、预试工作时，工作负责人应按操作规程规定办理工作许可、 工作延期、工作终结手续。 第十五条 遇有人身触电危险的情况，值班员可不经上经批准先行拉开有关线路或设备的电源 开关，但事后必须立即向上级报告并将详细情况记录在值班日志上。 第十六条 与地区供电部门的停送电联系，按当地供电部分规定执行。 第三节 临时线路的安装使用 第十七条 因工作需要架设临时线路时，应由使用部门填写“临时线路安装申请单”，经动力、 安技部门批准后方可架设。 第十八条 临时线路使用期限一般为 15 天，特殊情况下需延长使用时应办理延期手续，但最长 不得超过 1 个月。 第十九条 电气工作人员校验电气设备使用临时线路，时间不超过一个工作日者可办理临时线 路手续，但在工作完毕后立即由安装人员负责拆除。 第二十条 架设临时线路的一般安全要求： 1.临时线路必须采用绝缘良好的导线，其截面应能满足用电负荷和机械强度的需要。应用电杆 或沿墙用合格瓷瓶固定架设，导线距地面的高度室内应不低于 2.5 米，室外不低于 4.5 米，与道路 交叉跨越时不低于 6 米。 严禁在各种支架、管线或树木上挂线。 2.全部临时线路必须有一个能带负荷拉闸的总开关控制，每一分路应装保护设施。装在户外的 开关、熔断器等电气设备应有防雨设施。 3.所有电气设备的金属外壳和支架必须有良好的接地（或接零）线。 4.临时线路必须放在地面上的部分，应采取可靠的保护措施。临时线路与建筑物、树木、设备、 管线间的距离应不小于 JBJ6—80《工厂电力设计规程》规定的数值。潮湿、污秽场所的临时线路 应采取特殊的安全保护措施。 5.严禁在有爆炸和火灾危险的场所架设临时线路。 第四节 建筑、安装工程用电 第二十一条 施工单位在编制施工计划时，应将施工现场用电的技术数据和要求详细说明并绘 出图纸，经动力、安技部门审核同意后方可安装。一个施工单位或场地只允许使用一个进线电源。 安装完毕应共同检查，合格后才能送电。在施工过程中，施工单位指派专人负责电气安全工作。 第二十二条 施工现场严禁架设 1kV 以上的高压线路。 在邻近有爆炸和火灾危险场所施工时，电气设备和线路的选型、安装应按 GBJ58—83《爆炸和火 灾危险场所电力装置设计规范》和 GBJ232—82《电气装置安装工程施工与验收规范》执行。 第二十三条 电气线路的架设应按本章第二十条有关规定执行。 第二十四条 起重机的移动式电原线应有可靠的保护措施。移动式、携带式电动工具、设备的 电源线应采用多股铜芯橡套软电缆。并按 GB3783—83《手持电动工具的管理、使用、检查和维修 安全技术规程》执行。 第二十五条 电气设备、照明装置移装或拆除后，不准留有可能带电的线路。如果电线需要保留， 应 将电源切断，同时把线头用绝缘带包扎好。全部工程结束后，应把施工现场的一切电气设施拆除、清 理干净。 第五节 接地、过电压保护与防雷装置 第二十六条 接地装置的设计应按 GBJ65—83《工业与民用电力装置的接地设计规范》和 JBJ6—80《工厂电力设计规程》执行。 第二十七条 电气装置的保护性或功能笥接地装置可以采用共同的或分开的接地。 第二十八条 接地装置的设计必须符合下列要求： 1.接地电阻值应符合电气装置保护上和功能上的要求，并长期有效。 2.能承受接地故障电流和对地泄漏电流而无危险。 3.有足够的机械强度或有附加的保护，以防外界影响而造成损坏。

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生产与经营管理 行为学派（美）E·E 小亚当 　R·J·埃伯特 一、经营计划工作 经营计划工作就是为由资源转化产品和劳务的行为过程拟定一个规则。在实现资源的这种转化以前，经营经理 应当对所需的资源情况心中有数，确定所必需的生产制造系统，并对设备在运转过程中以及产品或劳务在交付过程 中可能出现的任何问题做出预计。 生产制造系统一旦开始运转，计划工作就必须与组织工作和控制活动结合起来。经营经理必须既要拟出生产制 造体系的计划，又要拟出利用生产制造体系的计划。生产制造系统的计划工作就是拟定为获得生产制造过程中的必 须的各种设施而采取的行动方案。利用生产制造过程的计划工作就是拟定在现有生产设施的条件下把资源实际地转 化为产品和服务而采取的行动。 生产能力计划工作所要反映的是公司能够生产和销售的产品数量。所以，首先要做的事情就是把以美元表示的 销售需求预测数转化为公司所能提供的产品数量，而不管它生产什么产品，例如是医院中的病床数还是自助食堂中 的膳食份数。然后，把预测的产品需求量与在计划时期内用以满足这些需求的现有生产能力相比较。主管部门可能 会作出判断，认为未来的需求要求增添生产能力，或者撤除某些生产能力，或者维持现有的生产能力状况。一般来 说，生产能力计划是产量计划中需要阐明的首要问题之一，因为它涉及未来生产设施的配备和利用。 需要新增的生产能力确定以后，紧接着就必须设计生产设施和选择厂址。选择厂址须考虑许多因素，运输方面 的要求。供应及销售所必需的交货时间、劳动力市场、生产所需的自然资源、公用事业费、可利用的土地情况，以 及维持一支劳动力的社会经济因素。所有这些因素有助于决定能够采用什么样的工艺过程。 对任何一种生产经营过程说来，都有很多可供选择的工艺方法，对此主管部门必须作出判断，哪个计划更能满 足公司的经营目标？应当采用多高水平的自动化程度？需要多少投资？需要多少劳力？ 在厂内布置的计划工作中，需要分析和评价设备和工作地点的各种布置方案。工件在依次流经不同的布置方案 时的效率怎样？我们应当选择其中哪一种布置方案？在计划厂内布置时，我们要考虑在工厂内部即厂房墙壁之内固 定各主要生产设施的布置地点，这与在计划生产能力和厂址分布时考虑的问题不同，后者是在厂房围墙外边的事 情。 产品的设计思想不是偶然能产生的，要对它们做好计划，还要研究和发展。无论是新产品还是老产品都要进行 研究和发展。主管部门必须拟出有关选择、发展、生产和销售其产品和服务的规则，还必须不断估计他们所冒的经 济和技术风险。许多公司过早地倒闭了，因为他们在现有的产品品种和服务变得陈旧以前，不去从事制定生产新品 种和服务的计划。过时的城市公共交通系统，以及第二代的计算机，都是陈旧过时的实例。 大多数的经营当中，不可能确切地知道产品的未来需求量。为此，必须有需求量的预测工作。这不只为了确定 短期内的投入量，而且也是为了逐步地适应未来的需求量。主管部门可以借助于准确的预测，做出计划，使当前的 产出量逐步地。平稳地达到未来所需要的产出量。预测工作与计划工作中的其他方面一样，简繁的差别是很大的， 它可以使用直觉的估计方法，也可以运用复杂的计量经济学和统计模式。精确的预测可以大大地减少生产波动，从 而降低生产费用。 以实物表现的需求总量预测出来以后，就要计划总产量。一般说来总产量计划包括两个基本决策：在既定的计 划期内拟定每月或每个时期总的日产量水平和决定雇佣的职工总数。经理在计划这两个决策时，必须考虑雇佣和解 聘职工的费用、加班费、产品的储存量和与生产量水平有关的费用。经营经理在拟定总产量计划并对它作出最后决 定时起着重要的作用。 经理除了集中精力于拟定总产量计划外，还必须拟定很细致的按客户特定的规格要求生产的进度计划工作。在 加工定货式的生产情况下，作业任务基本上是按定单加工，生产经营是周期性的。加工定货式生产的产品品种多， 它的经营特点比之于生产标准产品的计划工作时限要短，并且面临着需求量很不稳定的情况。加工定货式生产的进 度计划必须做两项工作：决定各道作出的加工次序；决定哪些机器或加工中心应当加工哪些作业。加工定货式的生 产计划工作常常包括研究制定一种安排进度计划的具体规则，例如，可以规定周期最短的工件最先安排生产。 生产计划是有效地控制生产的前提条件。生产计划工作和控制是两个不同的阶段，可把它们称为预备阶段和行 动阶段。在预备阶段，把预测转变为点进度计划，做好计划的增补工作，把任务指派给加工中心，然后再安排任务 的先后次序，并编出进度计划。要检查工作量的大小，以保证不超过生产能力能负担的程度。在行动阶段，通过派 活把任务安排给车间工长或经营主管。在此之前的生产计划工作是参谋部门的职能。在此之后，计划部门继续对生 产计划进行指导、监督和调整；工长和经营主管则是作为直线组织的主管人员，负责生产制造工作。生产制造期间 无论是直线组织，还是参谋部门的人员都要做一些计划的增补工作，把车间执行情况的反馈资料回输给生产计划部 门。由于这个反馈允许在必要情况下可采取新的行动计划，所以反债是生产控制活动中最重要的。应当注意，直线 组织人员是直接实现公司目标的，而参谋人员则是直线人员的支助和顾问。为生产控制过程拟定生产计划的工作就 是这样地反复进行着。 加工定货计划工作和总产量计划是一个反复地不断进行进行的过程。另外，还需要对惟一的、一次性的工程项 目作好计划工作。如果说，有某项重大的工程项目需要通过密切协作才能成功地完成的话，这就有必要运用工程项 目的计划工作方法。它们要求：（1）明确和详细说明所要进行的全部活动；（2）拟出进行各项活动的顺序； （3）拟出各项活动所需的大体时间；（4）计算预期完成的时间和日期。工程项目的计划工作方法是多种多样的， 有从最简单的横道图解法直至极其复杂的使用计算机的计算方法，尽管这些方法有繁简的不同，但它们都是未来用 以协调和控制经营活动的计划工具。 二、组织工作 组织工作是一种手段，借助它可能把个人、集团和各种设施组合成一个正式的作业任务和权力结构。组织结构 也就是一个组织的框架，可把它看成一架机器，人们可以通过它而发挥各种作用以实现组织的目标。组织结构说明 在个人和各个集团间的正式关系，计划工作要依循这种关系来拟定行动路线，在制活动也要依靠这种关系把反馈信 息输送到整个组织机构中去。 组织机构示意图说明直线机构和参谋机构的关系，表明职责和权力在整个组织内的流程，还显示出各级机构的 权限。生产经营经理往往以产品、客户、地区、职能和产品项目为依据来组织一个公司的机构。经营经理为了有效 地发挥其作用，必须了解本公司的主要目标和分目标，权力和职责的流动渠道，以及组织设置的管辖人数。他必须 坚持指挥的统一，使下级属员只向一个领导人汇报工作。 如果机构需要改组，那么职务分析是一种很有用的办法。在对公司所有职务的义务、职责和要求都研究过以后，可 为公司写出职务说明书。一个机构无论是全面的还是部门的改组，都必然会引起职务的重新组合。 为了能及时反映出人员和岗位的变动情况，组织机构示意图是一种有用的工具，虽然它并不必然地反映出公司 内部真正的权力掌握在哪些人手里。往往，一些由据有实力的雇员所结合成的非正式的组织机构，比之于在组织示 意图中所反映出来的正式的组织机构，在拟定和实现公司的目标方面所做的工作要更多些。一个有才干的生产经营 经理应当了解在本公司内存在的这两种正式和非正式的权力结构，并尽可能地利用它们以实现公司的目标。 生产经营的组织机构建立以后，必须征聘职工来充实各个岗位。经理必须努力遵守就业机会均等委员会的各项 规定，雇佣职工时必须根据他们的才能，而不是根据他们的年龄、性别、种族或宗教信仰。工资结构、定额方法和 工会等问题在配备职工的决策工作中都必须认真考虑。 在职工配备过程中必须做好人员需要量的计划工作，它是通过预测、熟练职工的名册登记，以及有关职务调动 和解雇的资料搜集等工作来进行的。经理在为新厂配备职工时，必须通过劳动调查来了解劳动力市场，还要考虑新 职工的来源，是从公司中调来还是新招聘来。雇员在工作一段时间后必须对自己的工作表现作出鉴定和评价。不管 采用何种报酬制度，都应对职工的行为产生鼓励和惩罚的双重作用。 三、控制活动 控制活动是一个过程，通过它来变更生产制造系统某些方面的情况，以取得对这个系统所要求的成效。控制过 程的目标是要使这个制造系统的运转符合于它的目标。控制本身并不是终极目的，而是达到这个目的的手段即改善 系统的经营。 在公司里建立控制系统是为了使主管部门实现目标。一般说来，所有的控制系统都具有某些共同的基本组成部 分。测量器和驱动器由信息流把它们连结在一起。控制系统可按所使用的反馈类型即正反馈和负反馈来区别。目前 流行两种类型的控制系统，即封闭的、能自变的系统和开放的、需要外界介人的系统。一般可用稳定性、灵敏度、 反应性和目标变动能力等特性来形容一个系统的性能。 如在生产经营的控制系统中工人是一个不可分割的组成部分，或者这个系统的组成特别复杂，则需要有特殊的 设计。为此要解决一些主要问题：如确定在制造系统中有哪些特性要重点控制、计量方面的困难、尚不明确的定额 标准、以及信息流的质量和定时等。成本、质量和库存在往是生产经营制造系统中控制工作的重点。 由于公司和它的生产制造体系在与外界的经常性接触中是个动态的开放系统，所以会经常发生各种重大的变 动。经理必须了解变革的过程及其在公司的作用。如果要有效地控制这些变动，就必须了解变革的几个方面。首 先，必须知道进行变革的必要性可由公司内外的一些标志来识别。其次，必须明确变革的目标就是技术、结构和行 为。这三者与公司的变革过程都有直接的关系。 介于公司的各种复杂情况，变革的总体效果是不能预计的。复杂的原因有三。第一，是由管理过程的几个职能 之间的相互关系引起的。第二，是由职能部门之间的相互关系引起的。第三，是由一些经营问题之间所固有的相互 关系引起的。 由于许多决策的变化都在同时发生还由于它们最终是相互有关的，所以要在事先预计系统效能的总效果是困难 的。为此，需要有一些系统方法来估计拟议中的变革所能取得的总效果。系统动态是为此目的而创拟的一种方法。 但这方法相开 h 兑来未充分发展，用以预计变革总体效果的主要办法是依靠管理者的直观和经验。 【点评】 这是一本关于生产与业务管理的导论性教材，内容按计划、组织与控制三大管理职能（管理过程）的顺序编 排，体系比较严密完整，书中材料反映了美国生产管理学科当时的发展趋势，即强调把生产管理的原理和方法推广 应用于服务部门的必要性，以及强调在生产与业务管理中对模型的分析研究和对行为的分析研究同时并重的必要 性。 E·E·小亚当和 R·J·埃伯特是美国密苏里大学的教授，他们发表过很多论述生产管理决策和分析及其在医 院、图书馆等服务部门中应用的文章。 作者在谈到写作本书的原因时指出：经营管理的职能虽然实质上存在于每个组织之中，然而有一些实际工作者 却不真正理解它，即使在学校中专修工商管理的学生有时也难以理解，其部分原因就在于生产经营管理内容的性质 已发生了急剧的变化：它是一个从工场管理到生产管理，再由生产管理到系统分析和管理科学的历史演变过程。随 着这个演变，在管理上所使用的术语也起了变化。通常管理人员对经营管理所思考的问题方向和重点，历来是集中 在综观全局的主管工作上；而最近几年来，其重点则已转移到了定量分析上。与上述变化相适应，专业教育的重点 也发生了变化。其结果，无论是专业教育或实际工作都出现了经营管理知识方面的欠缺。因此，本书具有填补这一 空白的意义。 本书主要阐述了生产经营管理的基本内容。它首先回顾管理和经营管理的历史，并探讨分析技术在经营管理中 的作用（第一篇），然后从第二篇到第五篇以十四章的篇幅，把经营管理的内容--计划工作、组织工作和控制活动

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标准大战－－企业生死劫 7 月 1 日，涂料国家标准开始强制实施的第一天，来自上海的鳄鱼漆就公开 站了出来，认为国标中有害物质 VOC 限量翻了一番，客观上造成了抑优扶劣的 后果，建议对该项标准进行复审；在刚刚闭幕的修改食用油标准的会议上，对“压 榨”与“浸出”工艺进行了强制性划分，并要求在销售产品的标识上注明，使“出 身”成为食用油企业的生死劫。 国标制定 VOC 限量越讨论越高，鳄鱼漆建议复审 　　7 月 1 日，涂料国家标准《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》开 始强制实施的第一天，来自上海的鳄鱼漆就公开站了出来，建议对该项标准进行 复审，明确提出有关标准制定部门应立即着手修改内墙涂料中有害物质 VOC 限 量值，从不得超过 200g/L 直降为不得超过 100g/L，并在合理时间内，把 VOC 限量降低为 50g/L 或者 30g/L，增加包括急性吸入性毒性、急性皮肤刺激、急性 眼结膜刺激、致突变性（Ames 试验、睾丸染色体畸变实验）等在内的更具人文 关怀的安全性指标。 　　鳄鱼漆方面人员特别提醒说，随着国标的实施，一部分厂家在涂料生产过程 中为达到 VOC 限量的要求，可能会添加具有增塑作用的邻苯二甲酸酯类原料， 或者打出低 VOC 的旗号以误导消费者。而按照卫生部 2001 年 255 号文件的规定， 室内用涂料所用配料中禁止使用邻苯二甲酸酯类和乙二醇醚及其酯类等高毒性 物质、致癌物质、致畸物质和致突变物质。因此涂料国标中应该明确禁止使用此 类原料，消费者也必须注意不要购买这种假低 VOC 的涂料产品。 　　不但如此，鳄鱼漆还对这项国标的制定过程中的不正常现象进行了披露。去 年 11 月 18 日，涂料国标的主要起草单位在常州召开了一次扩大会议，邀请国内 一些知名企业参加征求意见。在涂料国标征求意见稿里，可以白纸黑字地看到， 包含了国标“全部技术要求”的表 12 中，写着：“挥发性有机化合物( VOC)，g／L 小于等于 100”。 　　据申真公司技术部部长徐海峰介绍， “国标正式公布时，VOC 限量翻了一番， 变成 200g／L。这里面，某知名品牌‘功不可没’”。 “讨论中，有发言权的企 业中，多数建议将 VOC 限量放宽到 200g／L。国内某知名企业董事长最后总结 发言时也说，‘还是宽一点好，否则我们没法做’。这位董事长说完后，大家都默 然了。” 　　据悉，该项涂料国家标准自去年年底公布之日起就没有消停过，质疑之声不 断。今年 2、3 月份，北京一家企业就拿出《北京市室内装饰装修涂料安全健康 质量评价规则》的地方“家规”，质疑涂料国标规定的 VOC 含量限定。 　　鳄鱼漆的生产厂家上海申真阿里佳托涂料有限公司总工卢荣明介绍，当居室 中的 VOC 达到一定浓度时，短时间内人们会感到头痛、恶心、呕吐、乏力等， 若不及时离开现场，严重时会抽搐、昏迷，并可能造成记忆力减退，肝脏、肾脏、 大脑和神经系统损伤等严重后果。卢工认为，该项标准中，对 VOC 限量为不得 超过 200g/L，和国内外关于 VOC 限量标准比，要求过于宽泛。 　　有关资料显示，国际上，欧共体生态标志产品——色漆和清漆生态标准（欧 共体－1999/10/EC）中 VOC 限量规定，对占涂料销售量高达 85％的一类（亚光） 要求是 30g/L；在国内，国家环保总局最新发布的水性内墙涂料环境标志产品认 证要求也规定，VOC 的限量是 100g/L；众所周知的《北京市室内装饰装修涂料 安全健康质量评价规则》，VOC 要求是在 125g/ L 以下。 　　徐海峰认为，这种充分利用标准，以图赚取更多利润的行为，是对广大消费 者极不负责任的表现；另外，有关部门作为标准制定者，怕标准定得太严，一部 分企业承受不了，这是一种长痛的选择，主观上是好意，客观上造成了抑优扶劣 的后果，这实际上是以损害广大消费者利益为代价，不利于建筑涂料行业的良性 发展。 浸出还是压榨，出身成为食用油企业生死劫 　　今年，要求生产企业亮明出身的一项强制性国家标准又在酝酿之中。据报道， 在刚刚闭幕的修改食用油标准的会议上，对十几年前制定的现食用油标准做了较 大修订，将把一部分企业不希望公开化的质量标准，交到消费者手上。此标准在 对杂质、水分等食用油的各项指标做了较大幅度提高的同时，还对“压榨”与“浸 出”工艺进行了强制性划分，对两种工艺的质量差异进行了严格的说明，并将强 制性地要求企业把产品制作工艺，即“压榨”还是“浸出”，在销售产品的标识 上注明。 　　业内人士介绍，压榨法就是物理制油法；浸出法要将大豆或玉米破碎后投入 溶剂油中浸泡，在后序的精炼工艺中必须尽量把溶剂油去除干净。浸出法使用的 这种溶剂油的学名为六号抽提溶剂油，俗称六号轻汽油，是一种石油化工产品， 主要成分是正己烷。花生食用油，一般采用压榨法，因为花生的出油率高达 42％， 而大豆的出油率才 12％左右，所以大多数以大豆、玉米为原料的制油企业，都 采用浸出法。 　　市场营销人士认为，这项正在审定过程中的强制性食用植物油标准一旦实 施，将成为该行业一部分企业生死劫，拍手叫好的肯定是花生油的生产企业，影 响最大的是大豆、玉米的制油企业，其次是那些实力不济的中小企业。 　　“不亮明出身违法，亮明出身找死”，一位市场专家说，“如果这项食用油标 准开始实施，一批企业将被标准淘汰出局，标准就这么残酷，能不争吗？” 　　令我们记忆犹新的是，去年因“配制酱油中可能含有致癌物质三氯丙醇”而 折腾得风高浪急的“酱油风波”。在我国首部强制性《酿造酱油国家标准》中， 明文规定：产品名称应标明“酿造酱油”还是“配制酱油”。以珍极为代表的北 方调味品企业大沾这个出身标准的光。而广东、福建等省份的数百家广式酱油生 产企业在市场上因此而遭受到或大或小的有形或无形的损失。国家权威部门表 示，不会专门为广式酱油而修订国家标准。 得标准者得天下 　　有关企业研究专家对做产品的企业分了几个层次：一类是做 OEM 的，它就 是个打工的；一类是做营销的，从产品层面到品牌层面，那就不得了；还有一个

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第三章 MPEG-7 标准介绍 MPEG-7[18]的正式名称为“多媒体内容描述接口”(Multimedia Content Description Interface)。其制定目标就是通过制定一组标准的描述符 (Descriptor) 及其描述方案(Description Scheme)来为不同类型的多媒体信息 提供一套描述多媒体内容数据的标准化工具集, 使得内容描述与媒体内容结合, 构造一个统一的、标准的多媒体检索平台来支持基于内容的快速、高效的检索, 满足实时、非实时以及推拉应用的需求。 本章介绍了 MPEG-7 目标和对象、体系结构、描述工具、描述定义语言及系 统工具。 3.1 MPEG-7 目标和对象 MPEG-7 标准的目的是要制定一种针对各类多媒体信息的描述标准。该描述 与内容有关，并能够达到快速高效地搜索用户感兴趣的素材。 无论描述的形式如何，描述都可以附在任何一种多媒体素材之后。具有此种 附加信息的存储素材就可以被方便地索引和搜索了。尽管 MPEG-7 描述与被描述 内容的表达方式无关，但在一定程度上还是依赖于 MPEG-7 标准，在该标准中提 供了一种将声音图像内容作为在时间（同步）和空间（屏幕）上有一定联系的对 象来编码的方法。 MPEG-7 定义的“多媒体”含义十分广泛，包括： 1. 客观类：图像、图表、文本、三维模型、音频、语音、视频等。 2. 主观类：对对象／事件的概括、人的感性色彩等。 3. 合成类：各种元素之间的有机结合以构成一个真正意义上的多媒体演 示。如人的面部表情、性格特征、以至一段电影的主题都是 MPEG－7 中 的数据类型之一。 为此，MPEG-7 定义了“标准描述子集合（Standard Set of Descriptors）”用 于描述各种类型的多媒体数据，与之相应的“描述方案（Description Schemes）” 用于规范多媒体描述子的生成和不同描述子之间的有机联系。这些描述子与所指 定的多媒体对象的内容紧密联系，采用提取对象特征的方法为实现基于内容的语 义的准确检索提供了接口。在此基础上，MPEG-7 定义了一种新的语言—— “描述定义语言（Description Definition Language）”用于指定和生成描述方案。 和 VHDL 语言在超大规模集成电路应用中所扮演的角色一样，DDL 语言是 MPEG-7 的核心。 要充分地利用多媒体信息描述，特征（描述符）的自动提取是十分有用的。 但是根据 MPEG 一贯坚持的“制定最少的、最有用的”原则，MPEG-7 主要集 中在对便于多媒体信息分类的表达方法进行标准化。而特征提取算法、声音图像 内容识别工具不属于 MPEG-7 标准的界定范围。同样，搜索机制和音频或视频 回放技术也不包括在 MPEG-7 标准中，而只确定描述与搜索机制之间的接口。 开发声音图像内容识别工具、特征抽取工具、搜索和音频视频回放工具是工业界 的任务，他们会生产销售符合 MPEG-7 的产品。 符合 MPEG-7 标准的描述可以是手工输入的，也可以是自动提取的，标准 中对此并不作规定。但某些特征最好自动提取（如色彩、纹理），但另一些特征 则很难甚至不可能自动提取，所以要根据描述的内容和层次来决定。 MPEG-7 可以独立于其它 MPEG 标准使用，例如符合 MPEG-7 标准的描述 甚至可以附在非数字模拟影片之后。但是 MPEG-7 标准也利用了 MPEG-4 标准 提供的用对象来描述声音图像数据的方法，这一表达方法是多媒体信息分类过程 的基础。同时，MPEG-7 描述又可以帮助改进以往 MPEG 标准编码的性能。所 以各 MPEG 标准是相互独立又相互联系的。 MPEG-7 所主要讨论的应用可分为 3 大类：①索引和检索类应用（也称“PULL” 应用），例如视频数据库的存储检索、商标的注册和检索、向专业生产者提过图 像和视频、商用音乐、音响效果库等；②选择和过滤类应用（也称“PUSH”应用）， 例如个人化电视服务（IPTV 等）、智能化多媒体表达；③与传统的面向媒体的应 用不同，是与 MPEG-7 中要定义的“元（meta）”内容表达有关的专业化的应用， 例如远程购物、教学教育、保安监视等。 3.2 MPEG-7 体系结构 MPEG-7 标准主要单元包括： 1. 描述工具：定义了各个特征的语法与语义的描述符（D），详细说明了各 部分（包括描述符和描述规范）之间联系的结构和语义的描述规范（DS）。 2. 描述语言（DDL）：定义 MPEG-7 描述工具的语法，允许建立新的描述规 范和描述符。必要时，也允许扩展和更改己经存在的描述规范。 3. 系统工具：支持有效存储、传送的二进制码的表示法，支持播放机制 （文本或二进制形式）、多路技术支持、描述内容同步，管理和保护在 MPEG-7 中 描述的知识产权等。保护在 MPEG-7 中描述的知识产权等。 MPEG-7 描述工具不依赖于己经被编码或为存储所做的描述，是满足各种需 要的描述音视频信息的标准。MPEG-7 标准是建立在其它标准描述法如 MPEG-1， MPEG-2，MPEG-4 等的基础上。MPEG-7 标准的泛函性在于它提供了合适的接触这 些标准的某一部分的方法。MPEG-7 允许在它的描述中采用不同的梯度，提供尽 可能多的不同水平的分辨率。尽管 MPEG-7 采用几种不同观点描述内容，但建立 在这些观点上的这一套描述工具现在作为一个整体的几个部分。它们在很多方面 是相互联系的，是可以相互结合的。 使用 MPEG-7 描述工具进行内容描述时，与描述内容自身有关，允许快速和 有效的进行查询。按照使用者的意愿进行过滤。MPEG-7 在不同的环境有不同的 应用，意味着它必须提供灵活的和可扩展的结构来描述视听数据。而且，MPEG-7 没有提供单一模式的内容描述系统，而是提供了一套根据不同的观点描述视听内 容的方法和工具。根据这些要求，MPEG-7 被设计成考虑或包含其他标准的所有 观点的一种标准。同时 MPEG-7 已经尽可能往通用的方面发展。MPEG-7 没有把目 标定在任何特殊的应用，相反，MPEG-7 标准尽可能的支持最大范围的应用。

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灌装车间员工级各岗位绩效考核标准 工段 岗位 考核项目及 分值 考核标准 1、领料不及时造成相关工序停产或待料，10分钟以内扣2分/次、10~30分钟扣5分/ 次、20分钟以上扣8分/次。， 2、存放在暂存间的物料挂错或私自乱移目视牌的扣2分/次。 3、损坏或丢失目视牌，或未按规定位置摆放目视牌扣1分/次。 4、 退仓的周转容器类，白箱或次品物料，未按规定要求码放的扣1分/次。 5、 消烘段送运的次、废品未按规定处理的扣1分/次。未及时回收车间各种废弃物 的，扣1分/次。 6、 因工作交接不到位，导致生产出现异常，扣2分/次。 7、 违反《安全责任书》中有关规定的扣2分/次，造成自伤或他伤的（严重扣10分 /次、一般扣5分/次、轻微扣3分/次），安全知识考核不合格或岗位知识考核不合 格的扣3分/次。 8、生产现场嬉笑、打闹、聊天、串岗扣1分/次、睡岗扣3分/次。 9、 涂改、毁坏、丢失公司受控文件，扣3分/次。 1、物料外观品质不符合要求，送至现场使用的，扣3分/次。 2、领料单和所领物料不相同，扣3分/次。 3、检查到杯、膜废料中混有正、次产品，奖2分/次。 4、目视牌摆放不及时扣1分/次；错放目视牌扣2分/次。错放目视牌扣2分/次。 1、不服从上司的工作安排，扣3分/次。 2、上司分配的工作任务未及时完成且未反馈原因的扣2分/次。 1、工作责任区域内，查核到“5S”问题点的，当事责任人扣0.5 分/次，当日未改 善的扣1分/次。 2、违反《现场管理制度》被现管组投诉的，扣0.5分/次。 1、 领料不及时，造成相关工序停产或待料，10分钟以内扣2分/次、10~30分钟扣5 分/次、20分钟以上扣8分/次。 2、 对现场物料出现异常，未及时向上级反馈，导致生产受到影响。10分钟以内的 扣2分/次、10-30分钟扣5分/次、30分钟以上的扣8分/次。 3、 转料后未及时回收前一品种杯、膜和相关暂不用物料，超出1小时滞留现场的 扣1分/次。 4、 存放到车间生产现场的物料，未及时挂上目视牌扣1分/次，有特殊情况（如紧 急放行，让步接受等）未作特别警示的扣2分/次。 5、 因工作交接不到位，生产出现异常的扣2分/次。 6、 违反《安全责任书》中有关规定的扣2分/次，造成自伤或他伤的（严重扣10分 /次、一般扣5分/次、轻微扣3分/次），安全知识考核不合格或岗位知识考核不合 格扣3分/次。 7、生产现场嬉笑、打闹、聊天、串岗扣1分/次、睡岗扣3分/次。 8、涂改、毁坏、丢失公司受控文件，扣3分/次。 9、质量内审出现不符合项，扣当事人3分/次。 10、无故不参加工段会议、培训扣2分/次。 1、 送料员送料错误，未造成不良后果扣1分/次，造成不良后果扣5分/次。 2、 送料员盘点出错或品种混放。扣3次/次。 3、 目视牌错误，造成不良后果，扣5分/次。 4、质量记录填写不及时、准确、真实、规范，扣0.5分/次。 领 料 工 “5S”及工 作教导 （10分） 工作态度及 工作改善 （15分） 产品质量 （30分） 工作质量 （45分） 工作质量 (45分) 产品质量 （30分） 供 料 工 段 送料 工 第 1 页，共 18 页 灌装车间员工级各岗位绩效考核标准 1、 不服从上司的工作安排，扣3分/次。 2、上司分配的工作任务未及时完成且未反馈原因的扣2分/次。 1、 工作责任区域内，查核到“5S”问题点的，当事责任人扣0.5 分/次，当日未 改善的扣1分/次。 2、 违反《现场管理制度》，被现管组投诉的，扣0.5分/次。 1、 生产计划确认错误，导致制单错误或不及时，造成待料10分钟以内的扣2分/ 次，10-30分钟的扣5分/次、30分钟以上的扣8分/次。领料不及时，造成相关工序 停产或待料，10分钟以内扣2分/次、10~30分钟扣5分/次、20分钟以上扣8分/次。 2、 对仓库发放物料的数量与内容核对错误的扣2分/次。 3、 现场物料盘点错误未及时发现扣2分/次。 4、 对24小时以内不用的余料未及时退仓，扣2分/次。 5、 违反《安全责任书》中有关规定的扣2分/次，造成自伤或他伤的（严重扣10分 /次、一般扣5分/次、轻微扣3分/次），安全知识考核不合格或岗位知识考核不合 格的扣3分/次。 6、 生产现场嬉笑、打闹、聊天、串岗扣1分/次、睡岗扣3分/次。 7、 涂改、毁坏公司受控文件，扣1分/次。丢失受控文件，扣3分/次。 8、质量内审出现不符合项，扣当事人3分/次。 9、无故不参加工段会议、培训扣2分/次。 1、目视牌标识错误，扣5分/次。 2、开单领用物料（杯、膜、袋等）与生产工艺不符，扣2分/次），造成后道工序 错误的扣5分/次。 1、 不服从上司的工作安排，扣3分/次。 2、上司分配的工作任务未及时完成且未反馈原因的扣2分/次。 1、 工作责任区域内，查核到“5S”问题点的，当事责任人扣0.5 分/次，当日未 改善的扣1分/次。 2、违反《现场管理制度》，被现管组投诉的，扣0.5分/次。 1.无故不参加工段会议、培训,扣2分/次。 2、因工作交接不到位，导致生产出现异常，扣2分/次。 3、违反《安全责任书》中有关规定的扣2分/次，造成自伤或他伤的（严重扣10分/ 次，一般扣5分/次，轻微扣3分/次，安全知识考核不合格或岗位知识考核不合格的 扣3分/次。 4、生产现场嬉笑、打闹、聊天、串岗扣1分/次；睡岗扣3分/次。 5、涂改、毁坏或丢失公司的受控文件扣3分/次。 6、罐头盘点错误，扣1分/次。 6、生产用具因保管不善，造成非正常损坏或遗失，扣2分/次。 7、罐头装架时，人为操作不当造成罐体变形，扣0.5分/罐。 8、质量内审出现不符合项，扣当事人3分/次。 1、消毒参数不符合工艺要求，扣2分/次。 2、目视牌标识错误，扣2分/次。 3、罐头品种、规格混装，扣1分/次。 4、未及时对次品罐挑出并找品管确认，扣1分/次。 5、质量记录填写不准确、真实、规范、及时，扣0.5分/次； 产品质量 （30分） 工作质量 (45) 消 罐 工 产品质量 （30分） 工作态度及 工作改善 （15分） “5S”及工 作教导 （10分） 工作态度及 工作改善 （15分） “5S”及工 作教导 （10分） 制单 员 工作质量 (45分) 第 2 页，共 18 页

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