职业健康安全环保责任制清单 序号 部门/ 岗位 职业健康安全环保责任 工作分解 协助部门 完成时限 与项目相关人员签订《安全环保责任目标书》并做 好考核工作 安全管理部 每季度末 负责确定项目部领导成员的安全环保工作职责，会 同党支部书记与其他领导成员、科室、工段、班组 签订《安全环保目标责任书》，把安全环保责任层 层分解到岗位、落实到人 确定项目领导成员分管安全工作职责 相关部门 开工之初 建立健全项目部安全环保责任制及安全环保考核 制度，严格贯彻执行国家和上级单位颁布的各项安 全环保方针政策、法律法规和规章制度 组织学习国家和上级单位颁布的相关安全文件并督 促落实文件要求 督促落实安全环保责任制和安全环保考核制度 相关部门 全年 负责组织制定项目部安全环保规章制度、操作规程 组织相关人员制定项目安全环保制度和操作规程 相关部门 全年 负责定期组织召开安全环保工作会议，组织安全环 保检查，排查事故隐患，落实整改措施 每月至少组织一次安全环保会议 每月带队至少一次对施工现场进行隐患排查，并落 实隐患整改措施 相关部门 全年 负责组织制定并实施安全环保教育和培训计划 审核《安全环保教育培训计划》并督促落实 安全管理部 年初 负责组织制定应急预案，落实应急演练 审核应急预案，组织或参与应急演练 安全管理部、工程部 全年 落实领导带班生产制度，协调指导施工现场职业健 康安全环保工作 详实填写《领导现场生产带班记录本》，对现场安全 环保工作给予指导 安全管理部 全年 负责组织事故现场抢救，妥善保护事故现场，按规 定及时、如实报告，并按照“四不放过”的原则，组 织事故调查，分析事故、事件原因，追究事故责任， 制定防范措施 事故现场担任总指挥进行指挥抢救，组织事故原因 分析，制定防范措施 相关部门 全年 1 项目 经理 保证安全生产费用的有效实施 审核安措费的使用情况 计财部、安全管理部 全年 在分管工作中，认真执行国家颁发的有关安全环保 方针政策、法律法规和规范标准，严格执行公司、 分公司规章制度 认真执行上级单位发布的相关文件和会议要求 各部门 全年 参见安全环保检查，督促分管区域隐患问题的整改 安全管理部 全年 参与事故调查分析处理工作 相关部门 全年 2 项目 副经理 参加安全环保检查，对分管工作中存在的隐患，组 织整改，并督促复查，参与事故调查分析处理工作。 协助做好安全环保管理体系建立和运行工作 协助做好安全环保管理体系建立和运行工作 安全管理部 全年 序号 部门/ 岗位 职业健康安全环保责任 工作分解 协助部门 完成时限 落实领导带班生产制度，协调指导施工现场职业健 康安全环保工作 详实填写《领导现场生产带班记录本》，对现场安全 环保工作给予指导 安全管理部 全年 做好计财部有关安全方面的工作 合同的签订时明确双方安全环保方面的责任，确保 合同完整、合法。将安全生产费用列入年度资金使 用计划，保障安全生产资金投入 计财部、安全管理部 全年 组织安全环保技术攻关，对本项目使用的新材料、 新技术、新设备、新工艺从技术上负责，组织审定 其使用和实施过程中的安全环保性能，组织编制或 审定相应的安全环保技术措施和操作规程，推广先 进的管理经验和先进技术 提升技术保障能力，落实“企业发展、技术为本”， 深化“技术保障安全”的理念 工程部、安全管理部 全年 负责主持召开安全环保技术工作会议，组织有关技 术人员，结合项目的技术状况，解决生产中存在的 安全环保技术问题，制定措施 主持召开安全环保技术工作会议，针对生产中存在 的隐患制定防治措施 各部门 全年 组织编制项目部的《重大安全职业健康危险清单》、 《重要环境因素清单》 安全管理部、工程部 2017.9 审核《安全风险清单》 安全管理部 每月末 组织开展职业健康安全风险、环境因素辨识评价， 组织编制安全专项施工方案 组织编写安全专项方案 工程部 全年 负责组织技术人员学习、贯彻执行安全环保方面的 方针政策、法律法规及其它要求 组织技术人员学习安全环保方面的知识 工程部、安全管理部 全年 主持制定、修改项目部安全技术措施及有关安全生 产技术操作规程 针对不同的施工工艺，组织制定、修改项目部安全 技术措施及有关安全生产技术操作规程 工程部、安全管理部 全年 负责组织制定并审核安全环保技术交底，并督促进 行交底 组织制定《安全技术交底制度》，并落实安全技术交 底 工程部 全年 参加安全环保检查，对施工中存在的事故隐患，从 技术上制定措施，及时排除隐患 参加安全环保检查，提出合理化治理措施 安全管理部、工程部 全年 3 项目 总工 落实领导带班生产制度，协调指导施工现场职业健 详实记录《领导现场生产带班记录本》，对现场安全 安全管理部 全年
分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：142 KB 时间：2025-08-30 价格：¥2.00
已安装含应安装雷电防护装置单位安全生产执法检查表 项目 检查内容 检查 方法 检查依据 处罚依据 处罚标准 1.建立、健全本单位雷电防护安 全生产责任制； 查看资料 现场检查 2.组织制定雷电防护安全生产规 章制度； 查看资料 现场检查 3.组织制定并实施本单位雷电防 护安全生产教育和培训计划； 查看资料 现场检查 4.保证本单位雷电防护安全生产 投入的有效实施； 查看资料 现场检查 5.督促、检查本单位的雷电防护 安全生产工作，及时消除生产安 全事故隐患； 查看资料 现场检查 6.组织制定并实施本单位的雷电 防护生产安全事故应急救援预案； 查看资料 现场检查 一、 主 要 负 责 人 履 职 情 况 7.及时、如实报告雷电防护生产 安全事故。 查看资料 现场检查 《安全生产法》第 十八条 《安全生产法》第 九十一条 生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理 职责，未发生生产安全事故的，责令限期改正；逾期未 改正的，按以下标准处以罚款，并责令生产经营单位停 产停业整顿。 1. 未履行 1 项法定安全生产管理职责的，处 2 万 元以上 3 万元以下的罚款； 2. 未履行 2-3 项法定安全生产管理职责的，处 3 万元以上 4 万元以下的罚款 3. 未履行 4-7 项法定安全生产管理职责的，处 4 万元以上 5 万元以下的罚款。 二 、 建 设 项目 管理 1.防雷装置设计应当按照规定报 经气象主管机构审核同意。 查看设计 现场检查 1.《河南省气象 灾害防御条例》 2.《防雷装置设 计审核和竣工验 收规定》第五条第 一款 1.《河南省气象灾 害防御条例》 2.《防雷装置设计 审核和竣工验收规 定》第三十二条 1.新建、改建、扩建建(构)筑物雷电安全防护装置 设计未经审核进行施工或者未经验收投入使用,或者对 防雷装置不进行定期检测或者检测不合格拒不整改的, 由县级以上气象主管机构按照权限对单位负责人和直 接责任人处五千元以上三万元以下的罚款。 2.违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上气 象主管机构按照权限责令改正，给予警告，可以处 5 万 元以上 10 万元以下罚款；给他人造成损失的，依法承 担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一） 涂改、伪造防雷装置设计审核和竣工验收有关材料或者 文件的；（二）向监督检查机构隐瞒有关情况、提供虚 假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料的； （三）防雷装置设计未经有关气象主管机构核准，擅自 施工的； 2.建设项目投入生产或者使用 前，应进行防雷装置竣工验收并 取得防雷装置验收意见书。 查看文件 现场检查 1.《河南省气象 灾害防御条例》 2.《防雷装置设 计审核和竣工验 收规定》第五条第 一款 1.《河南省气象灾 害防御条例》 2.《防雷装置设计 审核和竣工验收规 定》第三十二条第 一款、第二款、第 四款 1.新建、改建、扩建建(构)筑物雷电安全防护装置 设计未经审核进行施工或者未经验收投入使用,或者对 防雷装置不进行定期检测或者检测不合格拒不整改的, 由县级以上气象主管机构按照权限对单位负责人和直 接责任人处五千元以上三万元以下的罚款。 2.违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上气 象主管机构按照权限责令改正，给予警告，可以处 5 万 元以上 10 万元以下罚款；给他人造成损失的，依法承 担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一） 涂改、伪造防雷装置设计审核和竣工验收有关材料或者 文件的；（二）向监督检查机构隐瞒有关情况、提供虚 假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料的； （四）防雷装置竣工未经有关气象主管机构验收合格， 擅自投入使用的。 3. 已经批准的建设项目雷电防 护安全设施设计（防雷装置设计 审核）发生重大变更，应当报原 批准部门审查同意。 查看设计 现场检查 《建设项目安全 设施“三同时”监 督管理办法》第十 五条 《建设项目安全设 施“三同时”监督 管理办法》第二十 九条 1. 建设项目投资额 1000 万元以下的，责令限期改 正，可以并处 1 万元以上 2 万元以下的罚款； 2. 建设项目投资额 1000 万元以下的，责令限期改 正，可以并处 2 万元以上 3 万元以下的罚款。 三、 安 全 生 产 1.雷电防护装置单位应当按国家 规定保证雷电防护安全生产所必 需的资金投入。 查看文件 现场检查 《安全生产法》第 二十条第一款 《安全生产法》第 九十条 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经 营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资 金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：27.7 KB 时间：2025-10-05 价格：¥2.00
Ⅰ级隐患 自查标准 Ⅱ级隐患 自查标准 Ⅲ级隐患自查 标准 Ⅳ级隐患自查 标准 自查标准项具体描述 参考依据 监管部门 资质证照 营业执照 营业执照 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发 日期为公司成立日期。 公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范 围、法定代表人姓名等事项。 公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公 司登记机关换发营业执照。 《公司法》 工商 从业人员在三百人以上的应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管 理人员；从业人员在三百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人 员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产 管理服务。应设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的 职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作。 《安全生产法》 《职业病防治法》 消防管理机构 集贸市场主办单位应当建立消防管理机构；多家合办的应当成立有关单位负责 人参加的防火领导机构，统一管理消防安全工作。 《集贸市场消防安全管理 办法》 单位主要负责人 单位主要负责人 （一）建立、健全本单位安全生产责任制； （二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； （三）保证本单位安全生产投入的有效实施； （四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （六）及时、如实报告生产安全事故。 《安全生产法》 各部门、各岗位 职责 各部门、各岗位 职责 生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任内容和考核 要求，形成包括全体人员和全部生产经营活动的责任体系。 《河南省安全生产条例》 河南省集贸市场安全生产隐患排查清单----工商 安全生产管 理机构及人 员 安全生产责 任制 设置安全生产管 理机构或配备专 职或者兼职的安 全生产管理人员 各岗位安全操作 规程 各岗位安全操作 规程 生产经营单位的主要负责人组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。 《中华人民共和国安全生 产法》 安全生产教育培 训制度 安全生产教育培 训制度 主要内容包括：（一）安全生产教育培训的目的；（二）负责安全生产培训的 责任部门和责任人员；（三）培训的周期和时间安排；（四）参加安全生产教 育和培训的人员；（五）教育和培训的主要内容；（六）教育和培训的形式 （自行培训或委托专业机构培训）（七）教育和培训工作要求。应当对劳动者 进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知 识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正 确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。 《河南省安全生产条例》 《中华人民共和国职业病 防治法》 安全生产检查及 事故隐患排查制 度 安全生产检查及 事故隐患排查制 度 主要内容包括：（一）安全生产检查的目的；（二）安全生产检查的职责部门 和责任人员；（三）安全生产检查项目和主要内容；（四）安全生产检查方 式；（五）安全生产检查要求。 《河南省安全生产条例》 安全生产例会制 度 安全生产例会制 度 建立安全生产例会制度，每月召开一次例会，研究本单位安全生产工作；制定 有效的安全生产措施，并对措施的落实情况进行检查。 《河南省安全生产条例》 生产安全事故报 告和处理制度 生产安全事故报 告和处理制度 主要内容包括：（一）安全生产事故报告和处理制度制定依据；（二）安全生 产事故的概念（三）安全生产事故的分类（四）安全生产事故报告程序;(五) 安全生产事故现场保护的要求；（六）安全生产事故的调查处理；（七）安全 生产事故资料的归档要求；（八）对安全生产事故进行经验教训总结。 《河南省安全生产条例》 安全生产奖励和 惩罚制度 安全生产奖励和 惩罚制度 主要内容包括：（一）明确安全生产奖励和惩罚的目的；（二）明确安全生产 奖励和惩罚的基本原则；（三）明确明确安全生产奖励和惩罚条款；（四）明 确安全生产奖励和惩罚的实施方法。 《河南省安全生产条例》 具有较大危险因 素生产经营场所 、设备设施的安 全管理制度 具有较大危险因 素生产经营场所 、设备设施的安 全管理制度 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设 置明显的安全警示标志。 《河南省安全生产条例》 安全生产管 理规章制度
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：44.5 KB 时间：2025-10-08 价格：¥2.00
娱乐场所经营单位安全生产检查表 项目 检查内容 检查方法 检查依据 1.政府及行业主管部门安全生产工作文件贯彻落实 情况。 查看文件 资料 2.政府及行业主管部门安全生产会议精神贯彻落实 情况。 查看文件 资料 3.按要求及时上报安全生产信息、工作总结等材料。 查看文件 资料 一、 贯彻 落实 政府 安全 生产 工作 部署 4.重点时段安全生产检查情况。 查看检查 记录 1. 从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理 机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在 一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产 管理人员。 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产 工作全面负责。 查看文件 资料 《安全生产法》第二 十一条第二款 《安全生产法》第五 条 2.落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构， 配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。 查看文件 资料 《企业安全生产责任 体系五落实五到位规 定》 二、 健全 企业 安全 生产 责任 体系 3.落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考 核部门报告安全生产情况，并向社会公示。 查看报告 《企业安全生产责任 体系五落实五到位规 定》 1.建立、健全本单位安全生产责任制，明确各岗位 的责任人员、责任范围和考核标准等内容 查 看 安 全 生 产 责 任 制度 《安全生产法》第十 八条第一项、第十九 条 三、 安全 生产 责任 制 2.逐级签订安全生产责任书，把安全生产工作情况 列入考核内容。 查 看 安 全 生 产 责 任 书 1. 安全生产与本单位经济活动必须同时计划、部 署、检查、考核、总结。 查 看 安 全 生 产 工 作 文件 四、 基础 管理 2.主要负责人将安全生产列入本单位重要议事日 程，定期召开会议，分析形势，研究解决安全生产 工作问题，依法组织开展检查。 查看会议、 检查记录 《安全生产法》第十 八条 3.建立健全安全生产工作例会制度；安全教育培训 制度；安全生产检查制度；设备、设施及人员安全 管理制度；危险作业管理（审批）制度；特种作业 管理制度；劳动防护用品管理制度；危险化学品 （剧毒、易制毒、制暴）安全管理制度安全；承发 包安全管理制度；应急管理制度；事故报告制度； 安全奖惩制度。 查看文件 《安全生产法》第十 八条 4．娱乐场所经营单位应当具备的安全生产条件所必 需的资金投入 查看文件 《安全生产法》第二 十条第一款 5.依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管 理人员。 查看资料 现场检查 1.《安全生产法》第 二十条第一款 2.《河南省安全生产 条例》 6.新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与 主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使 用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 查看资料 现场检查 《安全生产法》第二 十八条 7．为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳 动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则 佩戴、使用 现场检查 《安全生产法》第四 十二条 8．不得将娱乐场所经营项目、场所、设备发包或者 出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或 者个人 现场检查 查看资质 《安全生产法》第四 十一条第一款 9．与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理 协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安 全生产管理职责；演出经营单位对承包单位、承租 单位的安全生产工作统一协调、管理 查看协议 《安全生产法》第四 十六条第二款 10．不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或 者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承 担的责任 查看协议 《安全生产法》第四 十九条第二款 1. 娱乐场所经营单位的主要负责人和安全生产管 理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相 应的安全生产知识和管理能力。 查 看 档 案 和证书 《安全生产法》第二 十四条 2. 娱乐场所经营单位应当对从业人员、被派遣劳动 者、实习学生进行安全生产教育和培训。未经安全 生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 查 看 培 训 记录 《安全生产法》第二 十五条 五、 教育 培训 3.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安 全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 查看证书 《安全生产法》第二 十七条 1. 娱乐场所经营单位应当建立健全生产安全事故 隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如 实记录，并向从业人员通报。 查看制度 现场检查 《安全生产法》第二 十七条 六、隐 患排 查治 理 2.对不能及时排除的重大隐患，应当制定治理方案， 落实整改措施、责任、资金、时限和应急预案，消 查 看 整 改 方案 《河南省安全生产条 例》
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：27 KB 时间：2025-10-11 价格：¥2.00
加油站安全生产督导检查表（现场部分） 序 号 检查内 容 检查标准 检查 办法 检查 结果 1 油罐 1．汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下 室内。 2．埋地油罐操作井无积油、无积水、无杂物、无锈蚀， 操作井盖应有防撞产生火花措施。 3．油罐量油孔应设带锁的量油帽。 4．进出油管无渗漏。量油口密封垫圈完好有效，闭合 严密。人孔盖螺栓齐全、连接牢固，垫圈完好闭合严密。 阀门启闭灵活，无渗漏。 5．油罐应进行防雷接地。 查看 现场 2 卸油 口 1．每个油罐应有标明所装油品的明显标识、标记。 2．油罐卸油口应上锁。 3．加油站卸油静电接地端子应距卸油口 1.5m 以上，并 配备具有报警功能的接地装置、性能完好。 查看 现场 3 安全附 件 1．汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管的公 称直径不应小于 50mm。通气管应安装阻火器，阻火器 应每季度检查保养 1 次，并有检查保养记录。 2．管口应高出地面 4m 及以上，通气管管口应距围墙 3m。沿建筑物的墙（柱）向上敷设的通气管管口，应 高出建筑物的顶面 1.5m 及以上。 查看 现场 4 卸油作 业 1．卸油应采用密闭卸油方式，并在各接口处设闷盖， 闭合严密。 2．在卸油现场设置“正在卸油，严禁烟火”警示牌、警 示线。 3．卸油作业前应稳油15min以上后方可卸油，同时停止 该罐加油作业。 4．防静电接地夹应夹在油罐车专用导静电端子上。 查看 现场 5 站房和 罩棚 1．加油站内的站房和罩棚等建筑物应采用避雷带保护， 避雷带（网）不得少于2处引下线，并设有断接卡。禁 止在避雷带（网）上挂搭电话线、临时用电线路等。 2．加油站内爆炸危险区域内的站房、罩棚等建筑物内 的照明灯具应防爆。 3．营业室、休息间等场所在规定间距内禁止使用明火 电炉等易引起火灾的电器。 4．一、二级加油站和加油加气合建站的营业室、罩棚 处应设置事故照明，应急照明灯每周试验1次。 查看 现场 6 加油机 1．加油机外壳和电机接地应保持良好有效，每月对加 油枪与机体之间进行导通测试。 2．加油机应整体防爆。 查看 现场 7 加油作 业 1．站内严禁烟火。不准在加油现场使用手机。 2．站内严禁检修车辆、敲击铁器等易产生火花的行为。 3．员工工作期间应穿着防静电工作服。 4．机动车辆加油时应熄火。 查看 现场 序 号 检查内 容 检查标准 检查 办法 检查 结果 8 安全标 志 1．加油区进口和出口，应设置进、出标识，夜间营业 的加油站应在进出口设置灯光进出标识。 2．加油站内应设置安全警示牌，并置于醒目位置保证 在昼夜均能清晰可辨、固定牢靠。加油操作区应设置禁 烟、禁火、禁止使用手提电话的告示牌。 查看 现场 9 变配电 系统 1．加油站内不得随意装接临时电气线路和用电装置。 2．电气、线路应完好无损，电气连接处应采用专用接 线头，紧密牢固。 3．发电机排烟口应安装阻火器，排烟口至各爆炸危险 区域边界的水平距离：排烟口高出地面4.5m以下时不应 小于5m。排烟口高出地面4.5m及以上时不应小于3m。 4．配电柜为非密闭落地结构时，配电间应设置防小动 物挡板，高度不得低于500mm。 5．配电柜底部电缆管沟应用细沙填实。 6．配电室应设置或悬挂“禁止合闸”、“有电危险”、“正 常运行”的警示牌。 查看 现场 10 消防器 材 1．每2台加油机应设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器 或1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器（加油 机不足2台按2台计算）。 2．地下储罐应设置35kg推车式干粉灭火器1个。当两种 介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置。 3．一、二级加油站应备灭火毯5块、沙子2m³。加油加 气合建站，按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。 4．变配电间、发电间应各配置2kg二氧化碳灭火器2只。 5．灭火器粘贴有效期标签。 查看 现场 11 清罐作 业 1．施工方有资质。 2．作业前按作业内容办理作业许可证。 3．进罐作业前，应对油罐进行自然、强制排风。当罐 内油气浓度小于该油品爆炸下限20%以下时，方可进罐 作业。 4．罐内作业使用防爆用具。 查看 现场
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：24.1 KB 时间：2025-10-14 价格：¥2.00
防雷工程专业设计 施工 检测企业安全生产执法检查表 项目 检查内容 检查 方法 检查依据 处罚依据 处罚标准 1.建立、健全本单位防雷设计、 施工、检测安全生产责任制； 查看资料 现场检查 2.组织制定本单位防雷设计、施 工、检测安全生产规章制度和操 作规程； 查看资料 现场检查 3.组织制定并实施本单位防雷设 计、施工、检测安全生产教育和 培训计划； 查看资料 现场检查 4.保证本单位防雷设计、施工、 检测安全生产投入的有效实施； 查看资料 现场检查 5.督促、检查本单位的防雷设计、 施工、检测安全生产工作，及时 消除生产安全事故隐患； 查看资料 现场检查 6.组织制定并实施本单位的防雷 设计、施工、检测生产安全事故 应急救援预案； 查看资料 现场检查 一、 主要 负责 人履 职情 况 7.及时、如实报告防雷设计、施 工、检测生产安全事故。 查看资料 现场检查 《安全生产法》第 十八条 《安全生产法》第 九十一条 生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理 职责，未发生生产安全事故的，责令限期改正；逾期未 改正的，按以下标准处以罚款，并责令生产经营单位停 产停业整顿。 1. 未履行 1 项法定安全生产管理职责的，处 2 万 元以上 3 万元以下的罚款； 2. 未履行 2-3 项法定安全生产管理职责的，处 3 万元以上 4 万元以下的罚款 3. 未履行 4-7 项法定安全生产管理职责的，处 4 万元以上 5 万元以下的罚款。 二、 企业 资质 管理 1.具有防雷工程专业设计、施工、 检测资质证书，是否存在无资质 或超越资质许可范围从事设计、 施工、检测的。 2 从业人员具备相应资格证书。 3.具有固定的办公场所及相应的 查看资料 现场检查 1.《气象灾害防 御条例》第二十四 条 2.《防雷减灾管 理办法》（2013 年 中国气象局第 24 1.《气象灾害防御 条例》第四十五条 2.《防雷减灾管理 办法》 （2013 年中国 气象局第 24 号令） 第 三 十 四 条 第 一 1.《气象灾害防御条例》(2010 年国务院第 570 号令） 第四十五条规定，违反本条例规定，有下列行为之一的， 由县级以上气象主管机构或者其他有关部门按照权限 责令停止违法行为，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款； 有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依 法承担赔偿责任：（一）无资质或者超越资质许可范围 设备与设施。 4.具有相应的规范、标准等资料， 并具有档案保管条件。 5.企业防雷质量管理体系健全。 号令）第十三条、 第十四条 款、第二款 从事防雷设装置设计、施工、检测的；（二）在防雷装 置设计、施工、检测中弄虚作假的。 2.《防雷减灾管理办法》 （2013年中国气象局第24号令） 第三十四条规定，违反本办法规定，有下列行为之一的， 由县级以上气象主管机构按照权限责令改正，给予警 告，可以处 5 万元以上 10 万元以下罚款；给他人造成 损失的，依法承担赔偿责任：（一）不具备防雷装置检 测、防雷工程专业设计或者施工资质，擅自从事相关活 动的；（二）超出防雷装置检测、防雷工程专业设计或 者施工资质等级从事相关活动的。 三、 建设 项目 管理 建设项目的施工单位应当按照经 审核批准的防雷设计（防雷装置 设计文件）施工。 查看设计 现场检查 1.《安全生产法》 第三十一条第一 款 2. 《建设项目安 全设施“三同时” 监督管理办法》第 十七条第三款 1.《安全生产法》 第九十五条第三项 2. 《建 设 项目安 全设施“三同时” 监督管理办法》第 二十八条第三项 1.投资额 1000 万元以下的建设项目，施工单位未 按照批准的安全设施设计施工的，责令停止建设或者停 产停业整顿，限期改正；逾期未改正的，处 50 万元以 上 70 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其 他直接责任人员处 2 万元以上 3 万元以下的罚款； 2. 投资额 1000 万元以上的建设项目，施工单位未 按照批准的安全设施设计施工的，责令停止建设或者停 产停业整顿，限期改正；逾期未改正的，处 70 万元以 上 100 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其 他直接责任人员处 3 万元以上 5 万元以下的罚款。 四、 安全 生产 资金 投入 1.防雷专业设计、施工、检测单 位应当按国家规定保证安全生产 所必需的资金投入。 查看文件 现场检查 《安全生产法》第 二十条第一款 《安全生产法》第 九十条 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经 营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资 金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责 令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生 产经营单位停产停业整顿。
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：30.6 KB 时间：2025-10-15 价格：¥2.00
演出经营单位安全生产检查表 项目 检查内容 检查方法 检查依据 1.政府及行业主管部门安全生产工作文件贯彻落实 情况。 查看文件 资料 2.政府及行业主管部门安全生产会议精神贯彻落实 情况。 查看文件 资料 3.按要求及时上报安全生产信息、工作总结等材料。 查看文件 资料 一、 贯彻 落实 政府 安全 生产 工作 部署 4.重点时段安全生产检查情况。 查看检查 记录 1. 从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理 机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在 一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产 管理人员。 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作 全面负责。 查看文件 资料 《安全生产法》第二 十一条第二款 《安全生产法》第五 条 2.落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构， 配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。 查看文件 资料 《企业安全生产责任 体系五落实五到位规 定》 二、 健全 企业 安全 生产 责任 体系 3.落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考 核部门报告安全生产情况，并向社会公示。 查看报告 《企业安全生产责任 体系五落实五到位规 定》 1.建立、健全本单位安全生产责任制，明确各岗位 的责任人员、责任范围和考核标准等内容 查 看 安 全 生 产 责 任 制度 《安全生产法》第十 八条第一项、第十九 条 三、 安全 生产 责任 制 2.逐级签订安全生产责任书，把安全生产工作情况 列入考核内容。 查 看 安 全 生 产 责 任 书 1. 安全生产与本单位经济活动必须同时计划、部 署、检查、考核、总结。 查 看 安 全 生 产 工 作 文件 2.主要负责人将安全生产列入本单位重要议事日 程，定期召开会议，分析形势，研究解决安全生产 工作问题，依法组织开展检查。 查看会议、 检查记录 《安全生产法》第十 八条 四、 基础 管理 3．演出场所经营单位应当确保演出场所的建筑、设 施符合国家安全标准和消防安全规范，定期检查消 防安全设施状况，并及时维护、更新。 查看文件 《营业性演出管理条 例》第十九条第一款 4.建立健全安全生产工作例会制度；安全教育培训 制度；安全生产检查制度；设备、设施及人员安全 管理制度；危险作业管理（审批）制度；特种作业 管理制度；劳动防护用品管理制度；危险化学品 （剧毒、易制毒、制暴）安全管理制度安全；承发 包安全管理制度；应急管理制度；事故报告制度； 安全奖惩制度。 查看文件 《安全生产法》第十 八条 5．演出经营单位应当具备的安全生产条件所必需的 资金投入 查看文件 《安全生产法》第二 十条第一款 6.依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管 理人员。 查看资料 现场检查 1.《安全生产法》第 二十条第一款 2.《黑龙江省安全生 产条例》第十六条第 一款 7.新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与 主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使 用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 查看资料 现场检查 《安全生产法》第二 十八条 8．为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳 动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则 佩戴、使用 现场检查 《安全生产法》第四 十二条 9．不得将演出经营项目、场所、设备发包或者出租 给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个 人 现场检查 查看资质 《安全生产法》第四 十一条第一款 10．与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管 理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的 安全生产管理职责；演出经营单位对承包单位、承 租单位的安全生产工作统一协调、管理 查看协议 《安全生产法》第四 十六条第二款 11．不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或 者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承 担的责任 查看协议 《安全生产法》第四 十九条第二款 1.演出经营单位的主要负责人和安全生产管理人员 必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安 全生产知识和管理能力。 查看档案 和证书 《安全生产法》第二 十四条 2.演出经营单位应当对从业人员、被派遣劳动者、 实习学生进行安全生产教育和培训。未经安全生产 教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 查看培训 记录 《安全生产法》第二 十五条 五、 教育 培训 3.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安 全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 查看证书 《安全生产法》第二 十七条 六、隐 患排 查治 理 1.演出经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排 查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消 除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录， 并向从业人员通报。 查看制度 现场检查 《安全生产法》第二 十七条
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隐患 自查 Ⅰ级 要素 隐患 自查 Ⅱ级 要素 隐患自 查Ⅲ级 要素 隐患自 查Ⅳ级 要素 自查标准项具体描述 参考依据 营业执 照 营业执 照 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业 执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事 项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。 《公司法》 危险化 学品经 营许可 证 危险化 学品经 营许可 证 国家对危险化学品经营实行许可制度。经营危险化学品的企业，应当依照本办法取得危险化学品经营许可 证（以下简称经营许可证）。未取得经营许可证，任何单位和个人不得经营危险化学品。 《危险化学品经营许可证管理 办法》国家安监总局２０１２ 年第５５号令 消防验 收报告 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头应取得消防验收合格报告。 《消防法》 《建设工程消防监督管理规定 》 安全设 施验收 报告 危险化学品建设项目的安全设施有验收合格报告。 《河南省安全生产条例》 主要负 责人 主要负 责人 主要负责人应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证，且合格证在有效期内。 《安全生产法》 《生产经营单位安全培训规定 》 安全生 产委员 会或领 导小组 安全生 产委员 会或领 导小组 企业应建立安全生产委员会或领导小组。 《危险化学品从业单位安全标 准化通用规范》 安全生 产管理 机构及 人员设 置 安全生 产管理 机构及 人员设 置 从业人员三十人以上的必须设置专门从事安全生产管理的机构，且安全生产管理的机构配备的专职安全生 产管理人员不得少于三人，从业人员不足三十人的应当配备两名以上的专职安全生产管理人员。 《河南省安全生产条例》 资质 证照 安全 生产 管理 机构 及人 员 验收报 告 —1— 隐患 自查 Ⅰ级 要素 隐患 自查 Ⅱ级 要素 隐患自 查Ⅲ级 要素 隐患自 查Ⅳ级 要素 自查标准项具体描述 参考依据 安全生 产管理 人员 安全生 产管理 人员 安全生产管理人员应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证，且合格证在有效期内。 《安全生产法》 《生产经营单位安全培训规定 》 安全 生产 责任 制 责任落 实情况 责任落 实情况 生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。其中生产经营 单位的主要负责人（法人单位为法定代表人）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作负 全面责任。 《安全生产法》 《河南省安全生产条例》 规章制 度 规章制 度 企业应制订的安全生产规章制度，是指全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安 全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、 安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫 生管理制度等。 《危险化学品经营许可证管理 办法》总局55号令 操作规 程 操作规 程 企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到 相关岗位。 《危险化学品从业单位安全标 准化通用规范》 管理人 员培训 管理人 员培训 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时。每年再培训时间不得少 于16学时。 《生产经营单位安全培训规定 》 特种作 业人员 特种作 业人员 特种作业人员必须按照国家有关规定进行专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，且在有效期 内。 《河南省安全生产条例》 “三级 ”安全 教育 “三级 ”安全 教育 企业应对新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）都必须进行强制培训， 培训时间不得少于72学时。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 《生产经营单位安全培训规定 》 《安全生产法》 日常教 育 日常教 育 企业职工每年接受再培训的时间不得少于20学时。 《生产经营单位安全培训规定 》 转岗、 复工教 育 转岗、 复工教 育 从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训。 《生产经营单位安全培训规定 》 安全 生产 管理 机构 及人 员 安全 生产 管理 制度 和操 作规 程 安全 生产 教育 培训 —2—
分类：安全管理制度 行业：化工行业 文件类型：Excel 文件大小：99.5 KB 时间：2025-10-21 价格：¥2.00
隐患自查 Ⅰ级要素 隐患自查 Ⅱ级要素 隐患自查 Ⅲ级要素 隐患自查Ⅳ 级要素 自查标准项具体描述 参考依据 监管部门 验收报告 消防验收报 告 建筑总面积大于二千五百平方米的劳动密集型企业的生产加 工车间应取得消防验收合格报告。 《消防法》 《建设工程消防监督管 理规定》 公安厅、省 消防总队 安全生产管 理人员 安全生产管 理人员 安全生产管理人员应取得安监部门核发的安全生产知识和管 理能力考核合格证，且合格证在有效期内。 《安全生产法》 《生产经营单位安全培 训规定》 安监局 安监局 资质证照 安全生产管 理机构及人 员 安全生产责 任制 营业执照 食品生产许 可证 主要负责人 安全生产管 理机构及人 员设置 责任落实情 况 营业执照 食品生产许 可证 主要负责人 安全生产管 理机构及人 员设置 责任落实情 况 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司 营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明 公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定 代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的， 公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照 。 取得食品生产许可证并在有效期内。 主要负责人应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力 考核合格证，且合格证在有效期内。 从业人员超过300人的食品生产企业，应当设置安全生产管理 机构，配备3名以上专职安全生产管理人员，并至少配备1名 注册安全工程师。其他食品生产企业，应当配备注册安全工 程师、专职或者兼职安全生产管理人员，或者委托安全生产 中介机构提供安全生产服务。 建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系， 与所有部门、班组、职工签订安全生产目标责任状。其中生 产经营单位的主要负责人（法人单位为法定代表人）是本单 位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作负全面责 任。 《公司法》 《工业产品生产许可证 管理条例》 《安全生产法》 《生产经营单位安全培 训规定》 《食品生产企业安全生 产监督管理暂行规定》 《安全生产法》 《河南省安全生产条例 》 工商 食品药品监 督管理局 管理人员培 训 管理人员培 训 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训 时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。 《生产经营单位安全培 训规定》 特种设备作 业人员 特种设备作 业人员资质 证书 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经特种设备安全监 督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证 书，方可从事相应的作业或者管理工作。 《特种设备安全监察条 例》 质监局 评估修订 特种作业人 员 安全生产责 任制 安全生产管 理制度和操 作规程 安全生产教 责任落实情 况 规章制度 操作规程 责任落实情 况 规章制度 操作规程 评估修订 特种作业人 员资质证书 建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系， 与所有部门、班组、职工签订安全生产目标责任状。其中生 产经营单位的主要负责人（法人单位为法定代表人）是本单 位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作负全面责 任。 企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗 位，规范从业人员的生产作业行为。安全生产规章制度至少 应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档 案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管 理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理 、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和 检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、危险作业的 作业安全管理制度（包括1.危险区域动火作业。2.进入受限 空间作业。3.高处作业。4.大型吊装作业。5.临时用电作业 。6.其他危险作业）、相关方及外用工管理，职业健康管理 、防护用品管理，应急管理，事故管理等。 企业应根据生产工艺、技术、设备设施（包括职业卫生相关 设备和特种设备）特点和原材料、辅助材料、产品的危险 性，编制操作规程,并发放到相关岗位。 每年至少一次对安全生产规章制度、操作规程的执行情况和 适用情况进行检查、评估 特种作业人员(包括电工、焊工、高处作业工等)应经过培训 取得安监部门核发的特种作业操作证，且在有效期内。 《安全生产法》 《河南省安全生产条例 》 《企业安全生产标准化 基本规范》 《食品生产企业安全生 产标准化评定标准》 《河南省安全生产条例 》 《食品生产企业安全生 产标准化评定标准》 《河南省安全生产条例 》
分类：安全管理制度 行业：食品医药行业 文件类型：Excel 文件大小：62.5 KB 时间：2025-11-01 价格：¥2.00
附则3：风险清单 油田层面控制或业务层面控制 内部 管理 制度 现行 操作 描述 发生 可能 性 影响 程度 固有风 险评级 结果 1.01.01 国家战略影响：国家能源战 略、外交战略、国家安全战 略等出现不利变化，影响公 司的经营。 油田层面控制_发展战略； 低 高 重要 1.01.02 国内宏观经济及经济周期影 响：国家宏观经济、经济周 期等出现不利变化，影响公 司的经营。 油田层面控制_发展战略；1.1筹资业务 /1.1； 低 高 重要 1.01.03 国际经济影响：国际经济发 展的不确定性，影响公司的 经营。 油田层面控制_发展战略； 低 高 重要 1.01.04 贸易保护影响：部分国家贸 易保护影响公司出口业务， 区域性贸易协议影响公司进 口业务，影响公司的经营。 油田层面控制_发展战略； 中 中 重要 1.01.05 行业周期影响：石油、天然 气及化工行业发生周期性变 化，影响公司的经营。 1.01.05.01 国际市场原油价格波动影响 石油工程业务量和价格。 油田层面控制_发展战略； 低 中 重要 1.01.06 环保趋势影响：来自全球气 候变暖、国内外节能减排、 低碳经济等方面的压力加 大，影响公司的经营。 油田层面控制_发展战略； 低 低 一般 1.02.01 国家经济政策影响：国家宏 观经济政策、产业政策、国 家标准、行业标准等出现不 利变化，影响公司的经营。 油田层面控制_发展战略； 低 中 重要 1.02.02 政府监管影响：政府监管行 为变动（如成品油价格机制 变动、天然气价格形成机制 、资源税改革和环境税改革 等）影响公司的经营。 油田层面控制_发展战略； 中 中 重要 1.02.03 政府准入控制影响：政府的 准入控制或政府管制项目变 动影响公司的经营。 油田层面控制_发展战略； 极低 低 一般 1.02.04 法律法规影响：国家出台或 修订国有资产管理/公司治 理/会计核算/人员用工/合 同管理/招投标/广告/安全 等方面的法律法规，影响公 司的经营。 油田层面控制_发展战略； 极低 中 一般 1.02.05 股权改制政策影响：国家出 台或修订国有股转持或减持 政策，影响公司的经营。 油田层面控制_发展战略； 极低 极低 一般 1.02.06 HSE政策影响：监管机构增 加环保方面监管措施影响公 司的经营（如颁布国家严格 的安全、环保及质量标准， 颁布节能减排政策等，导致 项目延期、成本上升；或现 有技术/设备水平低于国家 许可的产业、环保等政策标 准而亟需改造技术/设备， 导致公司运营成本增加，甚 至被终止经营）。 油田层面控制_发展战略； 低 极高 重大 1.02.07 税收政策影响：国家或地方 的税收政策变动，提高所从 事行业的相关税费（包括石 油特别收益金等）或以前享 受的税收优惠政策取消，导 致公司税收负担增加，影响 公司实现盈利目标。 1.02.07.01 国家将在“十二五”期间在 全国范围内实施油气资源税 改革，2011年有可能施行。 届时油田本部生产的原油与 天然气所承担的资源税负将 大幅增加。 油田层面控制_发展战略；13.1税务管理 /3.1； 极低 中 一般 1.03.01 战略决策不当：公司的战略 定位、资源储备、产业链优 先级、竞争策略等战略决策 不恰当，战略、规划、计划 、目标制定出现偏差，或发 展战略分散，市场定位不清 晰，导致战略性失败。 油田层面控制_发展战略； 低 高 重要 1.03.02 战略脱离实际/偏离主业： 发展战略过于激进，脱离公 司实际能力或偏离主业，导 致公司过度扩张，甚至经营 失败。 油田层面控制_发展战略； 低 高 重要 1.03.03 战略调整过于频繁：发展战 略因主观原因频繁调整，导 致资源浪费，甚至危及公司 的生存和持续发展。 油田层面控制_发展战略； 低 高 重要 1.03.04 战略调整不及时：制定战略 所依据的外部环境发生重大 变化时，发展战略未及时调 整，导致公司经营受影响。 油田层面控制_发展战略；1.2资本支出 管理/1.1； 低 高 重要 1.03.05 战略决策未被认同：战略决 策未得到利益相关者（政府 、投资者、供应商、客户、 员工等）的认同，影响公司 战略目标实现。 油田层面控制_发展战略； 低 低 一般 1.04.01 组织架构与战略不匹配：管 控模式/组织架构与发展需 求不匹配，影响公司战略目 标实现。 油田层面控制_发展战略； 极低 中 一般 1.04.02 资源分配与战略脱节：资源 分配与制定的战略脱节，影 响公司战略目标实现。 油田层面控制_发展战略； 极低 中 一般 1.04.03 商业模式不适应战略需要： 公司现有的商业模式不适应 市场的发展及公司战略发展 需要，影响公司战略目标实 现。 油田层面控制_发展战略； 极低 低 一般 1.04.04 战略目标分解不充分：战略 目标分解不够充分,缺乏切 实可行的商业计划支持,影 响公司战略目标实现。 油田层面控制_发展战略；6.2工程项目 管理/7.2.2/7.2.4；10.1全面预算管理 /1.1/1.2；YO-3井下作业管理/1.4;YO-5 培训费管理/1.1/1.2/1.3; 低 中 重要 1.04.05 分/子公司未落实战略：分/ 子公司经营目标与总公司战 略规划不匹配或不衔接,影 响公司战略目标实现。 1.04.05.01 各单位经营目标与油田战略 规划不衔接，影响目标实现 。 油田层面控制_发展战略；1.4企业并购 管理/7.1； 极低 高 重要 附则三： 企业 管理 处 战略规划风险 （即由于公司制 定的战略决策不 符合股东、其他 关键利益相关者 的期望以及公司 的现状而导致的 风险） 四级风险编 号 四级风险描述 三级风险描述 风 险 清 单 一级 风险 二级 风险 编号 二级风险名称 责任 部门 三级 风险 编号 1.03 1.04 战略执行风险 （即由于战略与 组织架构和管理 流程的不匹配、 不恰当的资源分 配及战略合作伙 伴等原因，而导 致战略实施无效 或低效的风险） 1.01 宏观经济风险 （即由于国内外 政治因素或经济 环境的不利变化 、国家法律法规 、政府管制政策 发生不利变动而 导致的风险） 固有风险评级 风险应对措施 1.02 宏观政策及政府 监管风险（即由 于宏观政策及政 府监管的不利变 化导致的风险） 2011版 附则3：风险清单 油田层面控制或业务层面控制 内部 管理 制度 现行 操作 描述 发生 可能 性 影响 程度 固有风 险评级 结果 附则三： 四级风险编 号 四级风险描述 三级风险描述 风 险 清 单 一级 风险 二级 风险 编号 二级风险名称 责任 部门 三级 风险 编号 固有风险评级 风险应对措施 1.04.06 战略未能有效传达：发展战 略及规划不能有效的传达给 本部各部门及各分/子公 司，影响公司战略目标实现 。 油田层面控制_发展战略； 极低 中 一般 1.04.07 战略合作伙伴缺失：在战略 执行过程中，由于战略合作 伙伴关系无法建立或未恰当 建立，影响战略实现。 油田层面控制_发展战略； 极低 中 一般 1.04.08 考核评价与战略不匹配：公 司的考核评价标准与战略目 标不匹配，不利于对战略目 标实现管理和监控，影响战 略实现。 油田层面控制_发展战略；1.3对外投资 管理/4.4/7.2； 极低 中 一般 1.05.01 国内油气资源接替不足：国 内勘探发现油气资源不足， 导致公司自产原油不能满足 中下游生产需要，过度依赖 外部/进口原油，影响公司 实现经营目标。 1.05.01.01 东濮老区可采资源下降，经 济可采量严重不足，导致公 司油气开发开采成本增加， 严重超出盈亏平衡点，影响 公司经营目标的实现。 中 高 重大 1.05.02 获取境外油气资源受阻：境 外油气资源的获取受到政治 军事冲突、资源国政策波动 、竞争加剧等因素影响，对 公司油气资源储备产生不利 影响。 中 高 重大 1.05.03 境外原油供应保障不足：自 然灾害、政治冲突、战争、 海盗等突发事件，导致进口 原油供应突然中断，影响公 司的经营。 中 高 重大 1.06.01 投资决策与战略不一致：投 资活动与公司战略不符，影 响公司战略目标实现。 1.06.01.01 投资决策与油田发展规划不 一致：影响油田发展目标。 1.2资本支出管理/1.1；1.3对外投资管 理/1.1；1.4企业并购管理/1.2； 低 极高 重大 1.06.02 投资信息不当导致投资决策 失误：投资条件变化、前期 论证不充分、实际把握不准 、技术方案未能充分优化， 导致投资决策失误，影响公 司实现预期投资收益。 1.2资本支出管理/2.2；1.3对外投资管 理/1.1；1.4企业并购管理/1.1； 低 中 重要 1.06.03 投资项目未获核准：投资项 目没有获得国家核准，无法 获取正式运营许可，导致项 目不能合法运营。 1.3对外投资管理/1.3；1.4企业并购管 理/4.4；6.1勘探开发项目管理/1.1； 低 低 一般 1.06.04 投资设计规划存在隐患：项 目设计规划阶段的选址和方 案存在隐患，影响项目正常 投产和运营效益。 1.2资本支出管理/3.1；1.3对外投资管 理/1.1； 极低 高 重要 1.06.05 投资决策机制不当：缺乏或 未有效运行可行性研究等科 学的投资决策机制，导致形 成不恰当的投资决定。 1.06.05.01 投资决策未按决策程序：投 资决策未按油田决策程序， 造成无计划项目和超投资项 目。 1.2资本支出管理/1.1/2.1/2.2 /5.1.1/5.1.2；1.3对外投资管理 /1.2/1.3；6.1勘探开发项目管理/1.2； 6.2工程项目管理/3.3； 低 高 重要 1.07.01 境外政治经济环境影响：境 外分支机构/投资、经营业 务所在国家政治环境（战乱 /政变/政府更替/恐怖袭击/ 骚乱等）或经济环境（经济 衰退/金融危机/通货膨胀/ 国际支付能力等）发生变 化，影响公司境外经营战略 的规划与实施，还导致公司 在该国的业务开展受影响或 款项无法及时收回，影响公 司实现经营目标。 高 高 重大 1.07.02 国际关系影响：境外分支机 构/投资、经营业务所在国 家与我国关系恶化，导致业 务关系紧张或业务终止，影 响公司实现经营目标。 中 高 重大 1.07.03 境外业务过度集中：对高风 险国家或地区的最高业务量 和额度设置不够合理，导致 业务风险过度集中（如对某 国家或地区的业务依存度过 高），一旦该国或地区发生 重大变动，引起公司相关业 务萎缩或中断。 中 高 重大 1.07.04 境外业务受当地政府干预： 跨国经营受到业务所在国家 /地区政府的审查干预、或 必须遵循该国家/地区相关 监管规则，影响公司经营目 标的实现。 中 高 重大 1.07.05 境外业务受当地政策和监管 要求变动影响：未能准确掌 握并及时跟进业务所在国的 经济、税收、外汇等的政策 和监管要求变化，被相关监 管机构处罚，影响公司境外 投资/分支机构正常运营、 影响公司声誉或导致公司资 产损失。 中 高 重大 1.07.06 国际原油价格波动：国际市 场原油价格波动，影响公司 实现境外投资回报和跨国经 营收益目标。 中 中 重要 1.07.07 境外业务所在国家法治缺 陷：境外分支机构/投资、 经营业务所在国家法治不完 备，影响公司实现经营目标 。 低 中 重要 1.07.08 境外非政府组织活动影响公 司业务：境外业务所在国非 政府组织（环保/人权/劳工 /动物保护等）干涉公司业 务，影响公司实现经营目标 。 中 中 重要 1.07.09 境外业务所在国家发展落 后：由于境外分支机构/投 资、经营业务所在国家发展 落后，基础设施、公共卫生 、自然条件差、信息闭塞等 原因，对员工健康、安全等 产生不利影响、导致公司投 资、运营成本加大，影响公 司实现经营目标。 中 极低 一般 1.战 略风 险 （即 由于 战略 制定 和实 施的 流程 无效 、低 效或 不充 分， 而影 响公 司战 略目 标实 现的 风 险） 1.07 跨国经营风险 （由于跨国经营 面临境外政治、 经济、市场、环 境、法律等差异 1.06 1.04 战略执行风险 （即由于战略与 组织架构和管理 流程的不匹配、 不恰当的资源分 配及战略合作伙 伴等原因，而导 致战略实施无效 或低效的风险） 规划 计划 处 油气资源保障风 险（获取新增油 气资源存在不确 定性导致的风 险） 投资决策风险 （即由于对重大 战略性投资的决 策或执行不恰 当，而导致公司 产生重大损失的 风险） 1.05 2011版
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：290 KB 时间：2025-11-03 价格：¥2.00
美术品经营单位安全生产检查表 项目 检查内容 检查方法 检查依据 1.政府及行业主管部门安全生产工作文件贯彻落实 情况。 查看文件 资料 2.政府及行业主管部门安全生产会议精神贯彻落实 情况。 查看文件 资料 3.按要求及时上报安全生产信息、工作总结等材料。 查看文件 资料 一、 贯彻 落实 政府 安全 生产 工作 部署 4.重点时段安全生产检查情况。 查看检查 记录 1. 从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理 机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在 一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产 管理人员。 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作 全面负责。 查看文件 资料 《安全生产法》第二 十一条第二款 《安全生产法》第五 条 2.落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构， 配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。 查看文件 资料 《企业安全生产责任 体系五落实五到位规 定》 二、 健全 企业 安全 生产 责任 体系 3.落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考 核部门报告安全生产情况，并向社会公示。 查看报告 《企业安全生产责任 体系五落实五到位规 定》 1.建立、健全本单位安全生产责任制，明确各岗位 的责任人员、责任范围和考核标准等内容 查 看 安 全 生 产 责 任 制度 《安全生产法》第十 八条第一项、第十九 条 三、 安全 生产 责任 制 2.逐级签订安全生产责任书，把安全生产工作情况 列入考核内容。 查 看 安 全 生 产 责 任 书 1. 安全生产与本单位经济活动必须同时计划、部 署、检查、考核、总结。 查 看 安 全 生 产 工 作 文件 四、 基础 管理 2.主要负责人将安全生产列入本单位重要议事日 程，定期召开会议，分析形势，研究解决安全生产 工作问题，依法组织开展检查。 查看会议、 检查记录 《安全生产法》第十 八条 3.建立健全安全生产工作例会制度；安全教育培训 制度；安全生产检查制度；设备、设施及人员安全 管理制度；危险作业管理（审批）制度；特种作业 管理制度；劳动防护用品管理制度；危险化学品 （剧毒、易制毒、制暴）安全管理制度安全；承发 包安全管理制度；应急管理制度；事故报告制度； 安全奖惩制度。 查看文件 《安全生产法》第十 八条 4．美术品经营单位应当具备的安全生产条件所必需 的资金投入 查看文件 《安全生产法》第二 十条第一款 5.依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管 理人员。 查看资料 现场检查 1.《安全生产法》第 二十条第一款 2.《河南省安全生产 条例》 6.新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与 主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使 用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 查看资料 现场检查 《安全生产法》第二 十八条 7．为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳 动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则 佩戴、使用 现场检查 《安全生产法》第四 十二条 8．不得将美术品经营项目、场所、设备发包或者出 租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者 个人 现场检查 查看资质 《安全生产法》第四 十一条第一款 9．与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理 协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安 全生产管理职责；演出经营单位对承包单位、承租 单位的安全生产工作统一协调、管理 查看协议 《安全生产法》第四 十六条第二款 10．不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或 者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承 担的责任 查看协议 《安全生产法》第四 十九条第二款 1. 美术品经营单位的主要负责人和安全生产管理 人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应 的安全生产知识和管理能力。 查看档案 和证书 《安全生产法》第二 十四条 2. 美术品经营单位应当对从业人员、被派遣劳动 者、实习学生进行安全生产教育和培训。未经安全 生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 查看培训 记录 《安全生产法》第二 十五条 五、 教育 培训 3.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安 全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 查看证书 《安全生产法》第二 十七条 1. 美术品经营单位应当建立健全生产安全事故隐 患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实 记录，并向从业人员通报。 查看制度 现场检查 《安全生产法》第二 十七条 六、隐 患排 查治 理 2.对不能及时排除的重大隐患，应当制定治理方案， 落实整改措施、责任、资金、时限和应急预案，消 查看整改 方案 《河南省安全生产条 例》
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：27 KB 时间：2025-11-04 价格：¥2.00
出租汽车企业安全生产检查表 项目 检查内容 检查方法 检查依据 1. 政府及行业主管部门安全生产工作文件贯 彻落实情况。 查 看 文 件 资料 2. 政府及行业主管部门安全生产会议精神贯 彻落实情况。 查 看 文 件 资料 一、贯 彻落实 政府安 全生产 工作部 署 3. 按要求及时上报安全生产信息、工作总结等 材料。 查 看 文 件 资料 1. 落实安全生产组织领导机构，成立安全生产 委员会，由董事长或总经理担任主任。 查 看 文 件 资料 2. 落实安全生产管理力量，依法设置安全生产 管理机构，配齐配强安全管理人员。 查 看 文 件 资料 二、健 全企业 安全生 产责任 体系 3. 落实安全生产报告制度，定期向董事会、业 绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。 查看报告 《企业安全生产责任 体系五落实五到位规 定》 1. 建立、健全本企业安全生产责任制，明确各 岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 查 看 安 全 生 产 责 任 制度 《安全生产法》第十 八条第一项、第十九 条 三、安 全生产 责任制 2. 逐级签订安全生产责任书，把安全生产工作 情况列入考核内容。 查 看 安 全 生 产 责 任 书 1. 出租汽车主要负责人将安全生产列入本单 位重要议事日程，定期召开会议，分析研究解 决安全生产工作问题，依法组织开展检查。 查看会议、 检查记录 《安全生产法》第十 八条 四、基 础管理 2. 出租汽车企业应建立健全安全生产工作例 会制度；安全教育培训制度；安全生产检查制度； 设备、设施及人员安全管理制度；应急管理制度； 事故报告制度；安全奖惩制度。 查看文件 《安全生产法》第十 八条 1. 出租汽车主要负责人和安全生产管理人员 必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适 应的安全生产知识和管理能力。 查 看 档 案 和证书 《安全生产法》第二 十四条 五、教 育培训 2. 出租汽车应当对从业人员进行安全生产教 育和培训。未经安全生产教育和培训合格的人 员，不得上岗作业。 查 看 培 训 记录 《安全生产法》第二 十五条 1. 出租汽车应建立健全生产安全事故隐患排 查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患，对不能及时排除的重大隐患， 应当制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、 时限和应急预案，消除安全隐患。 查看制度、 整改方案 现场检查 《河南省安全生产条 例》 六、隐 患排查 治理 2. 治理安全隐患时应采取安全防护措施；危及 人员安全的，应当暂时停止生产经营活动，防 止事故发生。 现场检查 《河南省安全生产条 例》 七、安 全生产 标准化 出租汽车企业应当按照规定开展安全生产标准 化建设，做到安全管理标准化、设施设备标准 化、作业现场标准化和操作过程标准化，提高 安全生产水平和事故防范能力。 查看资料 现场检查 《安全生产法》第四 条 1.在作业场所和安全设施、设备上设置明显的 安全警告标志。 现场检查 《安全生产法》第三 十二条 2.安全设备的安装、使用、检测、维修和报废 应当符合国家标准或行业标准。 现场检查 《安全生产法》第三 十三条第一款 3.根据国家有关规定对安全设施、设备进行经 常性维护、保养。 查看记录 现场检查 《安全生产法》第三 十三条 4.不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生 产安全的工艺、设备。 现场检查 《安全生产法》第三 十五条 5.储存、使用危险品的车间、仓库不得与员工 宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保 持安全距离。 现场检查 《安全生产法》第三 十九条第一款 八、现 场管理 6.生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急 疏散要求、标志明显，保持畅通的出口。禁止 封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。 现场检查 《安全生产法》第三 十九条第二款 7.不得超过核定的生产能力、强度或者人员组 织生产。 现场检查 《河南省安全生产条 例》 8.不得隐瞒或者不及时处理安全隐患。 现场检查 《河南省安全生产条 例》 九、应 急管理 赋予现场带班人员、班组长和调度人员在遇到 险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策 和指挥权。 查看文件 《国务院关于进一步 加强企业安全生产工 作的通知》 十、行 业管理 部门认 为应当 1.车辆符合机动车管理要求，符合国家、地方 规定的出租汽车技术条件。建立车辆技术管理 制度，按照车辆维护标准定期维护车辆。 现场检查 出租汽车经营服务管 理规定（交通运输部 令 2014 年第 16 号）
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：27.8 KB 时间：2025-11-11 价格：¥2.00
- 1 - 附录一：作业活动和设备设施类隐患排查清单 一、氧化铝行业 日常检 查 专业性检查 综合检查 序 号 风 险 点 设备 设施 或作 业活 动 风 险 等 级 管 控 层 级 责 任 人 员 典型控制措施 措 施 分 类 班 组 周 期 电 气 设 备 周 期 特 种 设 备 周 期 安 全 设 施 周 期 厂 级 周 期 公 司 级 周 期 备 注 1、公共部分 1、制定《原料车间安全检修规程》； √ 2、制定起重设备月度检修计划； √ √ √ 每月 3、定期对起重设备进行专项检查； √ 每 月 √ √ √ √ √ 4、落实专门负责人定期检查紧固接线，更换老化线路 √ √ 5、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、起重作业专业 知识培训，考试合格办理特种作业证后方可上岗； √ 6、对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育； √ 7、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。 8、发生触电事故，立即切断电源，根据人员受伤情况对伤者进行人工呼吸和心 肺复苏法抢救，立即送医； 9、编制触电、火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练。 基 础 管 理 10、选用合格的材质符合要求的吊钩、滑轮、卷筒、钢丝绳，安装牢固可靠 √ 每 周 √ √ √ √ 1 吊装 设备 起重设 备 二 级 分 厂、 车 间、 班组 岗位 厂 长、 车间 主 任、 班长 11、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩； 现 场 管 理 √ 每 日 每 月 每 月 半 年 √ 季 度 每年 1、定期检查罐体表面有无变形开裂。检查附件是否正常。 √ √ √ √ 2、班组每 2 小时疏水一次，异常情况及时处理 √ √ √ √ 3、班组每天检查一次；特种设备车间每月检查一次 √ 每 日 √ √ √ 4、年检符合特种设备使用要求 √ √ √ 5、压力容器安全培训 基 础 管 理 类 √ 每 日 √ √ √ 6、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜 √ √ √ √ 7、发现泄漏及时关闭进气阀，联系维检处置。 √ √ √ √ 8、阀门损坏及时更换，堵塞情况及时处理 √ √ √ √ 2 压力 容器 储气罐 三 级 车间 车间 主 任、 班长 9、发现安全阀不起作用，及时关闭进气阀，停用储气罐，放散储气，更换安全 阀。 现 场 管 理 类 √ 每 日 √ 每 月 √ 季 度 √ 每年 1、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医； 3 安全 工器 具 安全工 器具 一 级 公 司、 分 厂、 总经 理、 厂 长、 2、使用人员必须经安全工器具相关知识培训； 基 础 管 理 √ 每 半 年 √ 每 年 √ 每年 - 2 - 日常检 查 专业性检查 综合检查 序 号 风 险 点 设备 设施 或作 业活 动 风 险 等 级 管 控 层 级 责 任 人 员 典型控制措施 措 施 分 类 班 组 周 期 电 气 设 备 周 期 特 种 设 备 周 期 安 全 设 施 周 期 厂 级 周 期 公 司 级 周 期 备 注 3、定期对安全工器具外观专项检查 √ 每 月 √ 每 月 √ 每 月 √ 每月 4、定期对安全工器具校验专项检查 √ 每 年 √ √ 5、编制物体打击、触电、高处坠落应急预案并定期组织演练； √ 每 月 √ 每 年 √ 每年 车 间、 班组 岗位 车间 主 任、 各班 班长 6、按劳保用品穿戴要求，佩戴安全帽、防护手套、防护眼镜。 现 场 管 理 √ 每 日 √ 每 月 √ 每月 1、操作高处阀门时使用专用的操作平台，平台支撑要保证平稳、牢固； √ 每 日 2、高处作业必须使用校验合格的安全带； √ 每 月 √ 季 度 √ 每年 3、从高处往下投掷物品时，要限定警戒区，设置围栏，并设专人看管； √ 每 日 4、定期组织作业人员进行安全教育及高处作业相关知识培训； √ 每 年 √ 每 年 √ 每年 5、根据受伤人员情况对其进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时安排就医； 现 场 管 理 类 √ 每 年 √ 每 年 √ 每年 6、槽顶加装不低于 1、2 米的护栏，悬挂警示牌； √ 每 月 7、高空作业将工器具放入工具袋内； √ 每 日 8、脚手架的搭设要设定剪刀撑，每层绑两道护身栏，一道挡脚板，脚手板要铺 严，结构构造必须牢固、可靠； √ 每 日 9、定期组织人员体检； √ 每 年 √ 每 年 √ 每年 4 高空 作业 高空作 业 二 级 分 厂、 车 间、 班组 厂 长、 车间 主 任、 班长 10、按劳保穿戴要求，佩戴安全帽、劳保鞋、防护眼镜、安全带。 基 础 管 理 类 √ 每 日 √ 每 年 √ 每年 1、制定《溶出车间运行规程》和《溶出车间检修规程》，严格按照操作规程步 骤操作； √ 每 年 √ 每 年 √ 每年 2、开具动火工作票，动火现场配备消防设施； √ 每 日 3、焊机地线要与焊接部位相连，不可借助钢构或设备作为导线； √ 4、定期对电焊机外观进行检查； √ 每 月 √ 季 度 √ 季 度 √ 每年 5、作业人员必须经安全教育及金属焊接相关知识培训； √ 6、触电后立即切断电源，对伤者进行人工呼吸或心肺复苏法抢救，编制触电现 场处置方案，定期组织事故演练； √ √ √ 5 动火 作业 动火作 业 二 级 分 厂、 车 间、 班组 厂 长、 车间 主 任、 班长 7、编制火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练； 基 础 管 理 √ 每 年 √ 每 年 √ 每年
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：9.56 MB 时间：2025-12-01 价格：¥2.00
印刷企业安全生产检查表 项目 检查内容 检查方法 检查依据 1.政府及行业主管部门安全生产工作文件贯彻落 实情况。 查看文件 资料 2.政府及行业主管部门安全生产会议精神贯彻落 实情况。 查看文件 资料 3.按要求及时上报安全生产信息、工作总结等材 料。 查看文件 资料 一、 贯彻 落实 政府 安全 生产 工作 部署 4.重点时段安全生产检查情况。 查看检查 记录 1.落实“党政同责”要求，董事长、党组织书记、 总经理对本企业安全生产共同承担领导责任。 查看文件 资料 《企业安全生 产责任体系五 落实五到位规 定》 2.落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员 对分管范围内安全生产工作承担相应职责。 查看文件 资料 《企业安全生 产责任体系五 落实五到位规 定》 3.落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员 会，由董事长或总经理担任主任。 查看文件 资料 《企业安全生 产责任体系五 落实五到位规 定》 4.落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机 构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人 员。 查看文件 资料 《企业安全生 产责任体系五 落实五到位规 定》 二、 健全 企业 安全 生产 体系 5.落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考 核部门报告安全生产情况，并向社会公示。 产看报告 查看文件资料 1.建立、健全本单位安全生产责任制，明确各岗位 的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 查看安全 生产责任 制度 《安全生产法》 第十八条第一 项、第十九条 三、 安全 生产 责任 制 2.逐级签订安全生产责任书，把安全生产工作情况 列入考核内容。 查看安全 生产责任 书 1.安全生产与本单位经济活动必须同时计划、部 署、检查、考核、总结。 查看安全 生产责任 文件 四、 基础 管理 2.主要负责人将安全生产列入本单位重要议事日 程，定期召开会议，分析形势，研究解决安全生产 工作问题，依法组织开展检查。 查看会议、 检查记录 《安全生产法》 第十八条 3.建立健全安全生产工作例会制度；安全教育培训 制度；安全生产检查制度；设备、设施及人员安全 管理制度；危险作业管理（审批）制度；特种作业 管理制度；劳动防护用品管理制度；危险化学品（剧 毒、易制毒、制暴）安全管理制度安全；承发包安 全管理制度；应急管理制度；事故报告制度；安全 奖惩制度。 查看文件 《安全生产法》 第十八条 4.生产经营单位应当具备的安全生产条件所必须 的资金投入。 查看文件 《安全生产法》 第二十条第一 项 5.依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产 管理人员。 产查看资 料 现场检查 1.《安全生产 法》第二十条第 一款 2.《河南省安 全生产条例》 6.新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与 主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使 用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 查看资料 现场检查 《安全生产法》 第二十八条 7.为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的 劳动防护用品，并监督教育从业人员按照使用规则 佩戴使用。 现场检查 《安全生产法》 第四十二条 8.不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租 给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者 个人。 现场检查 查看资质 《安全生产法》 第四十一条第 一款 9.与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理 协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安 全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租 单位的安全生产工作统一协调、管理。 查看协议 《安全生产法》 第四十六条第 二款 10.不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或 者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法承 担的责任。 查看协议 《安全生产法》 第四十九条第 二款 1.生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人 员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应 的安全生产知识和管理能力。 查看档案 和证书 《安全生产法》 第二十四条 2.生产经营单位应当对从业人员、被派遣劳动者、 实习学生进行安全生产教育和培训。未经安全生产 教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 查看培训 记录 《安全生产法》 第二十五条 五、 教育 培训 3.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的 安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 查看证书 《安全生产法》 第二十七条 六、 隐患 排除 治理 1.生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患 排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并 消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记 录，并向从业人员通报。 查看制度 现场检查 《安全生产法》 第二十七条
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：26.7 KB 时间：2025-12-09 价格：¥2.00
工程控制 0105 作业活 动类 扩培间 一级 酿造部 巡检 控温操作 1、进氨压力检查 2、回氨压力检查 3、扩培罐压力检查 4、蒸汽压力检查 5、扩培培养温度检查 NH3泄漏 1、扩培间安装 氨浓度检测仪； 2扩培间上层与 下层配备两台排 风扇。 0106 作业活 动类 氨平台 一级 酿造部 氨管路及阀门巡 检 1、随身携带好防毒面具和其它劳保 用品 2、两人一起到达氨平台后闻是否有 氨味 3、确认走廊通道无氨味后一人进入 罐区巡检，一人留在走廊监护 4、罐区内部无氨味后两人同时撤离 NH3泄漏 1、氨平台消防 设施齐全； 0101 作业活 动类 投料间 二级 酿造部 原料送货车辆活 动 1、车辆倒入投料间 2、开启车辆挡板 3、对车辆后方原料进行划袋 4、人员进入车厢卸货 5、清理车厢内残留麦芽、将麦芽袋 装车 机动车撞 伤 0101 作业活 动类 投料间 二级 酿造部 设备维修、巡检 、卫生清理 1、穿戴齐全劳保用品 2、检查相应电机是否运行正常 3、检查除尘设备是否运行正常 4、完成卫生区清理 意外漏电 必须设置漏电保 护器，必须接地 、接零保护 0101 作业活 动类 投料间 二级 酿造部 设备维修、刮板 机清理、集灰箱 清灰 1、穿戴齐全劳保用品 2、对刮板机电机进行拉闸断电，并 挂牌上锁 3、对集灰箱搅拌电机进行拉闸断 电，并挂牌上锁 4、完成刮板机及集灰箱清灰工作 产生明 火，粉尘 爆炸 1、电器及开关 全部为防爆型； 2、检查设备密 封性，减少粉尘 泄露 0101 作业活 动类 投料间 二级 酿造部 糖浆送货车辆活 动 1、车辆进入糖浆罐区； 2、连接线路及管路 3、糖浆进罐 4、进货结束，冲洗管路，车辆驶离 糖浆罐区 机动车撞 伤 0101 作业活 动类 投料间 二级 酿造部 高空设备维修 1、办理《高空作业许可证》《JSEA 作业分析》 2、填写相应《维修联络通知单》 3、穿戴劳保用品，安全带，专人监 护 4、高空作业 5、作业结束，清理现场工具及卫生 建筑物及 高空维修 落物 0102 作业活 动类 糖化间 二级 酿造部 CIP刷洗液配置 1、穿戴劳保用品 2、将硝酸装至推车上，运至添加口 3、开启硝酸添加泵 4、添加结束，将空桶放置制定位 置，整理现场 清洗剂吸 入 做好设备的维护 保养，确保设备 顺畅运行，杜绝 与减少人处理的 情况的发生。 青岛啤酒（济南）有限公司 现场管理类隐患排查治理清单 人力行政部： 编写部门： 责任单 位 作业活动名 称 作业步骤 危险源 或潜在 事件/ 标准 风险点 排查内容与标准 目前管控 编号 类型 风险点 风险 点等 级 0102 作业活 动类 糖化间 二级 酿造部 CIP刷洗液配置 1、穿戴劳保用品 2、将硝酸装至推车上，运至添加口 3、开启硝酸添加泵 4、添加结束，将空桶放置制定位 置，整理现场 清洗剂溅 出，灼伤 添加管道定期检 查，防止管道破 裂 0102 作业活 动类 糖化间 二级 酿造部 CIP刷洗液配置 1、穿戴劳保用品 2、检查液碱添加管路及阀门处于正 常状态 3、开启液碱添加泵 4、添加结束 液碱刺激 0102 作业活 动类 糖化间 二级 酿造部 CIP刷洗液搬运 1、穿戴劳保用品 2、将硝酸搬运至推车，拉至硝酸围 堰中 3、搬运结束 清洗剂溅 出，灼伤 添加管道定期检 查，防止管道破 裂 0102 作业活 动类 糖化间 二级 酿造部 CIP刷洗液搬运 1、穿戴劳保用品 2、将硝酸搬运至推车，拉至硝酸围 堰中 3、搬运结束 化学品腐 蚀 0102 作业活 动类 糖化间 二级 酿造部 CIP刷洗液搬运 1、穿戴劳保用品 2、将硝酸搬运至推车，拉至硝酸围 堰中 3、搬运结束 清洗剂吸 入 做好设备的维护 保养，确保设备 顺畅运行，杜绝 与减少人处理的 情况的发生。 0102 作业活 动类 糖化间 二级 酿造部 密闭空间施工 1、办理《有限空间作业许可证》《 JSEA作业分析》 2、对相应设备进行拉闸断电、并进 行挂牌上锁 3、穿戴劳保用品，专人监护 4、有限空间作业 5、作业结束，整理现场物品及卫生 有害气体 中毒、窒 息 0102 作业活 动类 糖化间 二级 酿造部 高空设备维修 1、办理《高空作业许可证》《JSEA 作业分析》 2、填写相应《维修联络通知单》 3、穿戴劳保用品，安全带，专人监 护 4、高空作业 5、作业结束，清理现场工具及卫生 高空跌落 制作专用爬梯及 作业平台 0102 作业活 动类 糖化间 二级 酿造部 电气设备维修 1、穿戴劳保用品 2、对需维修设备进行拉闸断电、挂 牌上锁 3、设备维修 4、维修结束 意外漏电 0103 作业活 动类 发酵间 二级 酿造部 密闭空间内维 修，清理 1、打开作业空间进行通风 2、检测空间内氧气及有害气体含量 3、办理密闭空间作业证 4、戴好相关防护用品，进行相关作 业 5、恢复密闭空间通风口 有害气体 中毒、窒 息
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：2.35 MB 时间：2025-12-09 价格：¥2.00
工程技术 管理措施 1 冷却塔 作业 三 保障车间 冷却塔点检及检修 进入冷却塔 前应停电挂 牌，确保风 机不带电运 行，风机扇 叶不甩断。 设置安全护栏 定期检查风机扇叶。 检修前确认风机已停 止才能作业。 三 保障车间 制冷机巡检 制冷机高温 溶液管道及 蒸汽管道泄 漏。 添加溴化锂溶液时戴 好防护眼镜、防护手 套。 三 保障车间 制冷机巡检 煤 气 制 冷 机 区 域 煤 气 管 道 、 设 备 腐 蚀 、 老 化 ， 煤 气 泄 漏 造 成中毒 区域内安装固定式一 氧化碳检测报警器。 发现煤气管道腐蚀点 及时包焊。安装降温 设施，避免长时间作 业。 区域内安装固定式一 氧化碳检测报警器。 发现煤气管道腐蚀点 及时包焊。安装降温 设施，避免长时间作 业。 三 保障车间 添加溴化锂 溶液溅出， 造成灼烫 设置安全通道 蒸汽阀门应缓慢开 启， 以免蒸汽烫伤。 制冷机真空泵抽真空 时， 上下抽气阀动作 时应缓慢， 以免溴化 锂泄漏伤人。禁止触 摸高温溶液管道。 四 保障车间 生物脱酚巡检 盖 板 翻 落 或 缺 失 ， 人 踩 踏 ， 掉 入 水 中造成伤害 缺氧、厌氧池顶部预 留孔设置护栏及盖板 。 执行《高空作业票》 《有限空间作业票》 的要求。2米以上高空 作业选好安全点，挂 好安全带。严禁踩踏 池、井上的栅栏格子 。巡检时精力集中， 上下走梯抓好扶牢。 定期年检、做好日常 检修维护。 四 保障车间 生物脱酚加药 加 药 时 被 药 剂灼烫 设置紧急清洗喷淋设 备及防喷溅装置。 加强对酸、碱储罐、 管道点检、维护。 三 回收车间 鼓风机巡检 鼓风机运行 时煤气管网 泄漏。 鼓风机冷凝液下排管 的扫汽管， 应设两 道阀门。区域内安装 固定式一氧化碳检测 报警器。风机电流超 标92A时风机保护性 停止工作。 区域内严禁烟火。检 查煤气管网无泄漏。 开停工前检查确认各 处阀门开关处于正常 位置。进入鼓风煤气 区域必须两人以上同 行， 佩戴便携式煤气 检测报警仪。 责任单 位 作业步骤 危险源 现场管理类隐患排查治理清单（作业活动类） 风险点 管控措施 排查内容与排查标准 名称 风 险 排查周期表示：每班A 每周B 每月C 每季度D 每 序号 2 制冷机 作业 3 生物脱 酚作业 鼓风机 作业 4 三 回收车间 鼓风机倒换、维修 风机倒换导 致压力波动 时上升管冲 盖、煤气泄 漏 鼓风机冷凝液下排管 的扫汽管， 应设两 道阀门。区域内安装 固定式一氧化碳检测 报警器。风机电流超 标92A时风机保护性 停止工作。 区域内严禁烟火。检 查煤气管网无泄漏。 开停工前检查确认各 处阀门开关处于正常 位置。进入鼓风煤气 区域必须两人以上同 行， 佩戴便携式煤气 检测报警仪。倒换风 机时周边区域及焦炉 区域禁止检修， 区域 内闲杂人员疏散， 监 控区域内一氧化碳含 量， 作业人员站在上 风侧，必要时佩戴空 气呼吸器进入现场。 进入该区域必须两人 以上， 佩戴便携式煤 气检测报警仪。风机 房等相对封闭区域人 员不能撤离的， 应配 三 回收车间 初冷器巡检 初冷器煤气 泄漏 区域内安装固定式一 氧化碳检测报警器、 灭火器、防雷等设施 。 检查初冷器前后煤气 管网及附件无泄漏。 进入该区域必须两人 以上， 佩戴便携式一 氧化碳检测报警 仪，紧急情况下必须 穿好空气呼吸器。开 停工前检查确认， 各 处阀门开关处于正常 位置。检查各处阀门 开关是否处于正常状 三 回收车间 初冷器切换、维修 初冷器切换 、清扫被蒸 汽灼烫 严格落实设备切换操 作票，缓慢开关蒸汽 阀门，防止烫伤。 三 回收车间 电捕焦油器巡检 容器爆炸 电捕焦油器电瓷瓶周 围宜用氮气保护， 绝缘箱保温应采用自 动控制； 绝缘箱温 度设自动报警并与电 捕焦油器联锁停机。 电捕焦油器应设连续 式自动氧含量分析 仪， 并与电捕焦油 器电源联锁。煤气含 氧量超过1%时报警， 超过2%自动断电； 电捕焦油器位于鼓风 机后时， 应设泄爆 装置。电捕焦油器冷 凝液下排管的扫汽 管， 应设两道阀门 日常检查电捕焦油器 无泄漏。插煤气盲板 、清扫、通风置换彻 底、检测内部气体合 格。佩戴长管式防毒 面具方可进入检修。 严格落实设备切换操 作票，开关蒸汽或喷 洒液防止烫伤。 三 回收车间 电捕焦油器倒换、 维修 电捕焦检修 煤气浓度超 标 检修前电捕焦进出口 用盲板阀有效切断。 检测电捕焦内一氧化 碳含量（≤24ppm） 、氧含量（19.5%- 23.5%）。 检修作业时执行《盲 板抽堵作业票》、《 有限空间作业票》、 《动火作业票》要 求，并有专人监护。 鼓风机 作业 5 初冷器 作业 6 电捕焦 油器作 业 4
分类：安全管理制度 行业：化工行业 文件类型：Excel 文件大小：151 KB 时间：2025-12-11 价格：¥2.00
排查周期/每 月 1 工商营业执照、体系认证证书、消防验收文件等并在有效期内 2 主要负责人和安全管理人员安全合格证书，并在有效期内 3 建立安全生产委员会，安全生产委员会每季度至少召开一次会议，健 全安委会成立文件，以安委会名义发布的文件，安委会会议通知、纪 要、签到。（涵盖职业健康相关职责） 4 依法设置安全生产管理机构、配备至少2名以上专职安全生产管理人 员，明确职责；健全安全管理人员任命文件，安全组织机构、消防安 全管理、职业健康管理网络图。 5 成立消防安全、职业健康领导小组和三级工会安全生产监督管理机 构，建立安全管理人员台账、 6 建立、健全安全生产责任制度，实行全员（各岗位、部门）安全生产 责任制，符合国家有关规定和要求。 7 企业各级各部门层层签订安全责任书（总经理与各部门负责人；各部 门负责人与各班组；各班组长与员工）。 8 安全生产 管理制度 企业应建立健全：安全生产会议管理制度、安全生产费用提取和使用 管理制度、安全教育培训制度、特种作业人员安全管理制度、特种设 备安全管理制度、劳动防护用品管理制度、安全防护设施设备管理制 度、安全生产检查制度、危险作业审批制度、安全事故隐患治理排查 制度、重大危险源管理制度、安全生产奖惩制度、安全事故管理制度 、工伤事故管理制度、职业病防治管理制度、职业病危害警示与告知 制度、职业健康监护及档案管理制度、职业病危害项目申报制度、天 然气使用安全管理制度、消防安全管理制度、消防器材安全管理制度 、危险化学品安全管理制度、易燃易爆场所管理制度、粉尘防爆管理 制度、厂内交通安全管理制度、女工和未成年人保护制度、风险评价 管理制度、领导现场带班制度、安全“三同时”管理制度、 相关方 安全管理制度、电气临时线审批制度、劳动合同安全监督制度、X射 线探伤安全管理制度、安全文明生产管理规定等 9 企业应建立安全规划和年度安全管理工作计划。 10 建立年度安全指标分解及考核（安全指标分解必须分解至各部门）。 11 企业主要负责人和安全管理人员接受培训,按规定取证，证件有效， 证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求，按规定进行再 培训教育，培训教育学时足够。 12 企业主要负责人和安全管理人员具备与所从事的生产经营活动向适应 的安全生产知识和管理能力。 13 开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安 全培训教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求。（新员工、特 种作业、中层及以上人员、班组长次/年、变换工种和四新、职业健 康教育次/年、全员次/年、复工、安全管理人员） 14 年度安全培训计划、培训讲义、试卷、成绩统计、培训签到、新员工 三级教育卡。 15 安措经费年度提取计划及使用台账 16 安全生产奖惩台账及奖惩文件（奖罚单） 17 规章、制度发放文件（发放表） 18 特种作业人员台账 19 缴纳工伤保险明细及发票复印件 20 事故控制指标、事故台账、事故报告表、事故结案处理表 21 相关方安全协议、相关方人员登记表、外来人员告知书 22 劳保用品发放标准、劳保用品发放台账 23 危险作业审批表（许可证） 24 企业三同时验收报告（预评价、验收评价、验收报告） 25 班组安全手册、班组安全点检表、自查隐患登记表、班组安全活动表 。 26 设备设施台账，安全操作规程，设备运行、检维修记录 三、基础管理类隐患排查清单 生产经营 单位资质 证照 安全生产 责任制 序号 排查项目 排查内容与排查标准 专项检查 安全生产 管理机构 及人员 规划计划 安全生产 投入 安全操作 规程 教育培训 安全生产 管理档案 基础管理 27 特种设备台账及检验表，特种设备运行、维修及维护保养记录，特种 设备应急救援预案，特种设备操作人员登记表及证书 28 防雷接地电阻检测记录； 29 手持电动工具、移动电器绝缘电阻检测记录 30 电气设备接地电阻检测记录； 31 应急救援预案发放记录及备案相关资料（备案回执） 32 应急预案培训、演练记录、演练总结 33 应急物资台账及维保记录 34 职业危害作业点台账 35 职业危害检测报告 36 职业健康查体报告 37 职业危害作业人员健康监护档案； 38 职业危害防护设备台账及维护保养记录； 39 职业病及疑似职业病处置记录； 40 职业危害因素申报回执 41 相关方有关安全资质和能力 42 承包商等相关方安全管理制度，明确相关方责任和义务 43 按规定签订安全协议，或未在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产 管理职责等 44 未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等 相关方安 全管理 职业卫生 基础管理 安全操作 规程 应急管理
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：16 KB 时间：2025-12-12 价格：¥2.00
1 机台各防护 罩及紧固件 齐全、有效、表面清洁无油污 、花毛，固定牢固，螺丝无松 动、缺损； 五级 机械伤害 选用质量合格的 紧固件； 落实专门负责人定期检 查； 岗位级 印花坯整 员工 2 电气线路、 按钮、开关 固定牢固、无挤压、无破损、 无变色、线头无裸露； 四级 触电 选用质量合格的 电气备件； 落实专门负责人定期检 查；落实交接班制度， 发现异常立即通知电工 维修； 班组级 印花坯整 班组长 3 割绒绒作业 按章操作 三级 机械伤害 安装连锁装置及 急停开关； 落实专门负责人定期检 查；提高操作技能； 车间级 印花坯整 车间主任 4 气管、气路 无漏气、无破损； 四级 其他伤害 选用质量合格的 气动件； 落实专门负责人定期检 查； 班组级 印花坯整 班组长 1 电气线路、 按钮、开关 固定牢固、无挤压、无破损、 无变色、线头无裸露； 五级 触电 选用质量合格的 电气备件； 落实专门负责人定期检 查；落实交接班制度， 发现异常立即通知电工 班组级 印花坯整 班组长 2 运输车辆 双手推拉车辆 五级 其他伤害 选用质量合格的 运输工具； 落实专门负责人定期检 查；发现问题立即维 修； 岗位级 印花坯整 员工 3 机针护指器 、皮带护罩 防护到位，表面清洁无油污、 花毛，固定牢固，螺丝无松动 、缺损； 四级 其他伤害 加装合格的护指 器 班组每天检查一次；车 间每周检查一次，发现 异常立即整改 班组级 印花坯整 班组长 1 开关 安装牢固，测试灵敏； 五级 触电 选用符合质量要 求的开关备件 落实专门负责人定期检 查更换 岗位级 印花坯整 员工 2 液压系统、 联锁装置 管路、管节无松动、裂纹、破 损，松动 四级 其它伤害 选用符合要求液 压、联锁装置元 件，做好防护。 定期检查、清理更换 班组级 印花坯整 班组长 3 气管、气路 无漏气、无破损； 五级 其它伤害 选用质量合格的 气动件； 班组每天检查一次；车 间每周检查一次，发现 异常立即整改 班组级 印花坯整 班组长 1 电气线路、 开关 固定牢固、无破损、线头无裸 露； 五级 触电 壳体接地，基础 牢固； 岗位每班检查，车间每 天检查，发现问题及时 处理 岗位级 印花坯整 员工 2 风机 外壳各部螺栓无松动、脱落； 接口无漏风，焊口无开裂；无 振动、无杂音。 四级 机械伤害 安装牢固，精度 达到使用要求 岗位每班检查，车间每 天检查，发现问题及时 处理 班组级 印花坯整 班组长 1 检查装卸、 运输工具、 叉车 装卸、运输工具焊口无开裂， 叉车制动灵敏有效 五级 高处坠落 、物体打 击、其他 伤害 更高工具安装护 栏、刹车装置， 选用质量合格的 车辆配件。 岗位级 印花坯整 员工 2 作业人员 按章操作 四级 高处坠落 、物体打 击、其他 伤害 加强巡回检查 班组级 印花坯整 班组长 3 火种带入 吸烟人员控制 三级 火灾 烟火控制 车间级 印花坯整 车间主任 割 绒 机 设 备 、 设 施 1 1、车间每季度对 全员进行危险源预 防控制培训；2、 班组每月对班组员 工进行危险源预防 控制培训；3、新 员工岗前进行安全 教育培训；4、定 期参加公司组织安 全培训； 缝 纫 机 设 备 、 设 施 2 1、车间每季度对 全员进行危险源预 防控制培训；2、 班组每月对班组员 工进行危险源预防 控制培训；3、新 员工岗前进行安全 教育培训；4、定 期参加公司组织安 全培训； 评价级别 编 号 类 型 名 称 序 号 名称 印花坯整车间设备施分级管控清单 责任人 管理措施 培训教育措施 个体防护 措施 应急处置措施 风险点 检查项目 标准 规范佩戴 口罩 机台异响、异味等 异常情况，要立即 停机，呼叫维修工 维修；发生火灾、 触电时，按专项应 急预案处置； 机台异响、异味等 异常情况，要立即 停机，呼叫维修工 维修；发生火灾、 触电时，按专项应 急预案处置； 1、不穿 戴过度宽 松衣服； 2、佩戴 好工作 帽，长发 固定好； 3、不佩 戴不安全 首饰；4 责任单位 工程技术措施 风险分级 管控措施 管控层级 不符合标 准情况及 后果 3 设 备 、 设 施 打 包 机 强化打包机系统操 作技能培训考核； 强化安全责任教 育；定期开展基础 性电气安全基础知 识培训。 机台异响、异味等 异常情况，要立即 停机，呼叫维修工 维修；发生火灾、 触电时，按专项应 急预案处置； 规范佩戴 口罩 机台异响、异味等 异常情况，要立即 停机，呼叫维修工 维修；发生火灾、 触电时，按专项应 急预案处置； 4 设 备 、 设 施 风 机 对员工进行除尘机 械知识培训；强化 安全责任教育；法 律法规教育。 规范佩戴 口罩 发现异响、异味等 异常情况，要立即 关闭叉车电源、拔 掉钥匙；发生火灾 、伤害事故时，按 专项应急预案处 置； 坯 巾 储 存 设 备 、 设 施 5 岗位每班检查，车间每 天检查，发现问题及时 处理 1、车间每季度对 全员进行危险源预 防控制培训；2、 班组每月对班组员 工进行危险源预防 控制培训；3、新 员工岗前进行安全 教育培训；4、定 期参加公司组织安 规范佩戴 口罩 备注
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：29 KB 时间：2025-12-19 价格：¥2.00
车间级 分厂级 公司级 危化品储 存区域 电气 设备 序 号 名称 工程技 术 1、厂区东门、东路设置限速警示标志； 2、厂区东路设置人车分行线； 3、厂区东路安装减速带。 （√） （√） （√） 管理措 施 1、制定与运输方有关的安全管理制度，对进入企 业的运输方进行安全告知； 2、与运输方在签订承包合同的同时签订安全协 议，明确约定双方的安全责任； 3、外来车辆遵守企业的相关制度，服从企业的管 理。 （√） （√） （√） 工程技 术 1、地上汽车衡两侧设置高于汽车衡上表面0.3m以 上的防车辆侧向驶离的隔离设施，并涂刷黄黑相 间的警示色； 2、汽车衡设置限速警示标志。 （√） （√） （√） 管理措 施 1、制定与运输方有关的安全管理制度，对进入企 业的运输方进行安全告知； 2、与运输方在签订承包合同的同时签订安全协 议，明确约定双方的安全责任； 3、外来车辆遵守企业的相关制度，服从企业的管 理。 （√） （√） （√） 工程技 术 1、厂区东路设置车辆清洗装置； （√） （√） （√） 管理措 施 1、送原料车辆卸完车后，彻底清理车厢卫 生； 2、车辆出原料厂后冲洗车胎粘料； 3、安排专人定期清扫厂区东路卫生。 （√） （√） （√） 工程技 术 石膏粉原料场设置车辆专用进出口，并进行 标志 （√） （√） （√） （√） （√） 管理措 施 1、制定与运输方有关的安全管理制度，对进入企 业的运输方进行安全告知； 2、与运输方在签订承包合同的同时签订安全协 议，明确约定双方的安全责任； 3、外来车辆遵守企业的相关制度，服从企业的管 理。 （√） （√） （√） 工程技 术 铲车启动前检查车辆安全附件，确保刹车灵敏 （√） （√） （√） （√） （√） （√） 管理措 施 1、铲车卸料时与外来车辆保持安全距离； （√） （√） （√） （√） （√） 四 级 外来原 料货车 从东门 进出厂 区 班组、岗位 送原料货车上下地上 汽车衡称时侧向驶离 易导致车辆伤害 送石膏 粉车辆 进出原 料场 铲车卸料时刹车失灵易 导致车辆伤害 1 外来原料车辆运行超 速易导致车辆伤害 2 外来原 料货车 上下地 磅 每天/** 车间 每班 /**班 组 每月/ 公司级 每半年/物 资、安全 1 石膏粉车辆进出原料场 车速过快易导致车辆伤 害 2 铲车卸 料 每月/ 设备 每周/分 厂 日常排查 每班 /**岗 位 巡查 责任单位 管控措施 编号 类型 名称 风 险 点 等 级 危险源或潜在事件 （人、物、作业环境 、管理） 作业步骤检 查名称 外来原料车辆车厢内 原料洒落或车胎粘料 脱落，运行时易导致 扬尘 现场类隐患排查清单 风险点 排查内容与排查标准 综合性排查 专业（专项）排查 每月/ 设备 z001 作 业 活 动 送 原 料 车 辆 厂 区 东 路 运 行 3 外来原 料货车 厂区东 路运行 培训教 育 1、每班班前会进行培训教育，做好班前会 记录；2、按照计划每半年进行一次全员培 训，年度培训学时不少于8学时。3、实行铲 车司机内部持证上岗制度，定期组织理论和 操作考核。 （√） （√） （√） 工程技 术 原料场增加安全警示标志； （√） （√） （√） （√） （√） 管理措 施 1、铲车卸料时，铲车司机与货车司机沟通好，确 保卸车司机在安全区域； 2、货车司机佩戴反光背心。 （√） （√） （√） （√） （√） 培训教 育 1、每班班前会进行培训教育，做好班前会 记录；2、按照计划每半年进行一次全员培 训，年度培训学时不少于8学时。3、实行铲 车司机内部持证上岗制度，定期组织理论和 操作考核。 （√） （√） （√） 管理措 施 1、石膏堆堆放与周边围挡、挡风墙保持安全距 离,并且不影响周边建筑物、构筑物和各类管线、 设施的安全，不超高堆放、高边坡堆放； 2、每年汛期前对石膏堆进行安全检查，发现隐患 及时整改。 （√） （√） （√） （√） （√） 培训教 育 1、每班班前会进行培训教育，做好班前会 记录；2、按照计划每半年进行一次全员培 训，年度培训学时不少于8学时。3、实行铲 车司机内部持证上岗制度，定期组织理论和 操作考核。 （√） （√） （√） 工程技 术 设置警示标志 （√） （√） （√） （√） （√） 管理措 施 1、石膏堆与铲车必须与厂区架空高压线保持足够 安全距离； 2、阴天、雨雪天气、夜间铲车停止从高压线下作 业； （√） （√） （√） （√） （√） 培训教 育 1、每班班前会进行培训教育，做好班前会 记录；2、按照计划每半年进行一次全员培 训，年度培训学时不少于8学时。3、实行铲 车司机内部持证上岗制度，定期组织理论和 操作考核。 （√） （√） （√） 工程技 术 1、原料场设置独立的作业区域，入口处增加声光 报警器，提醒铲车司机有人员或车辆进入； 2、设置“无关人员禁止入内”的安全警示标志； （√） （√） （√） （√） （√） 管理措 施 1、车辆行驶注意观察周围，禁止车速过快 （√） （√） （√） （√） （√） 班组、岗位 铲车堆 料 6 5 4 铲车卸料时刹车失灵易 导致车辆伤害 2 铲车卸 料 铲车堆 料 石膏粉堆放超高、高边 坡易发生坍塌 石膏堆上方有架空高压 线，铲车堆料时与高压 线距离近易导致触电伤 害 铲车堆 料 铲车运行速度过快易导 致车辆伤害 作 业 活 动 原 料 卸 车 四 级 z002 3 铲车卸 料 铲车卸料时外来货车司 机未及时到安全地点易 导致车辆伤害
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：175 KB 时间：2025-12-27 价格：¥2.00
JX-2-01 空压机 1 机身、曲 轴箱 机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和 刚度的缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松 措施 四级 低风 险 物体打击 JX-2-01 空压机 2 仪表 压力表、温度表（计）、安全阀、液位计 （油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏 可靠，且在检测周期内使用；现场张贴检验 合格标识 三级 一般 风险 爆炸、物 体打击 JX-2-01 空压机 3 防护装置 外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必 须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖 必须关闭 三级 一般 风险 机械伤害 JX-2-01 空压机 4 压缩空气 管道 配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂 物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头， 支架牢固可靠 四级 低风 险 物体打击 JX-2-01 空压机 5 铭牌及警 示标志 设备有字迹清晰的铭牌和安全警示标志。 四级 低风 险 其他伤害 JX-2-01 空压机 6 电气设备 电气设备符合安全要求，机组旁应设紧急停 机按钮保护装置（开关） 四级 低风 险 触电、机 械伤害 JX-2-01 空压机 7 工作场所 空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备 之间留有足够的空间距离 四级 低风 险 其他伤害 JX-2-01 空压机 8 工作场所 空压机必须放在有足够通风的房间里、其区 域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等 四级 低风 险 其他伤害 JX-2-02 储气罐 1 安全附件 气压表有最高、最低安全压力限位标记，气 压显示清楚，操作位置能够观察到 四级 低风 险 容器爆炸 JX-2-02 储气罐 2 安全附件 安全阀、压力表、温度计等安全装置（附 件）应完整、灵敏可靠，且在检验有效周期 内使用；现场张贴检验合格标识 三级 一般 风险 容器爆炸 JX-2-02 储气罐 3 运行参数 压力、温度在允许范围内 四级 低风 险 容器爆炸 JX-2-02 储气罐 4 本体状况 容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹 、变形、过热、泄漏等缺陷；表面无严重腐 蚀现象。 三级 一般 风险 容器爆炸 JX-2-02 储气罐 5 本体状况 支撑（支座）完好，基础可靠，无位移、沉 降、倾斜、开裂等缺陷，螺栓连接牢固。 四级 低风 险 容器爆炸 JX-2-02 储气罐 6 铭牌及警 示标志 设备有字迹清晰的铭牌和安全警示标志。 四级 低风 险 其他伤害 JX-2-02 储气罐 7 罐底排污阀 罐底必须安装排污阀，排污阀畅通 三级 一般 风险 容器爆炸 JX-2-03 手拉葫芦 1 整机、链 轮链盒 无磨损、裂缝，咬合好 三级 一般 风险 物体打击 检查标准 评价 级别 风险 分级 不符合标 准情况及 后果 编号 风险点 序 号 检查项目 JX-2-03 手拉葫芦 2 吊钩、棘 爪、棘轮 开口尺寸无明显增大，保险销无失效，无变 形、磨损无裂纹等缺陷 三级 一般 风险 物体打击 JX-2-03 手拉葫芦 3 链条 润滑良好，起重链无裂纹等缺陷，手拉链无 伸长等缺陷 三级 一般 风险 物体打击 JX-2-03 手拉葫芦 4 齿轮游轮 齿轮无断齿、裂纹，手链轮游轮无裂纹。 三级 一般 风险 物体打击 JX-2-03 手拉葫芦 5 制动器座 无变形、无磨损 三级 一般 风险 物体打击 JX-2-04 电焊机 1 标志检查 有认证标志、产品合格证或检查合格标志 四级 低风 险 触电 JX-2-04 电焊机 2 电源开关 检查 正常、灵活，有无缺损、破裂 三级 一般 风险 触电 JX-2-04 电焊机 3 电源线 电源一次线长度小于或等于5m，且不得拖地 或跨越通道使用；焊接二次线长度小于或等 于30m，接头不许超过3个，且柔软完好 三级 一般 风险 触电、火 灾 JX-2-04 电焊机 4 电源插头 检查 完好无损、连接正确 三级 一般 风险 触电、火 灾 JX-2-04 电焊机 5 接地 有明显的接地线，接触良好 三级 一般 风险 触电 JX-2-04 电焊机 6 防护装置 一、二次接线柱防护罩齐全 三级 一般 风险 触电 JX-2-04 电焊机 7 焊钳 焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好，焊 钳与导线连接可靠 三级 一般 风险 触电 JX-2-04 电焊机 8 绝缘电阻 测量 电焊机的一次与二次绕组之间，绕组与铁芯 之间，绕组、引线与外壳之间，绝缘电阻均 不得低于0.5MΩ 三级 一般 风险 触电 JX-2-04 电焊机 9 接地措施 外壳有接地或接零保护，连接良好，接地电 阻小于4Ω 三级 一般 风险 触电 JX-2-04 电焊机 10 存放、使 用环境 电焊机存放在通风、干燥、无碰撞、无严重 粉尘、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在 的地方；在室外或特殊情况下使用时，应采 取防护措施（挡雨等） 三级 一般 风险 触电 JX-2-05 电动单梁 桥式起重 机 1 标志 定期检验，取得检验合格证，在起重机上张 贴；醒目位置张贴限载标志 三级 一般 风险 起重伤害
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：37.5 KB 时间：2025-12-31 价格：¥2.00
序号 名称 YL-1-01 作业活动 地面、地坑 巡检 三级 原料 班组 1 检查电机、 链条等转动 部位 私自拆卸防护装置， 接触设备转动部位 工程技术 YL-1-01 作业活动 地面、地坑 巡检 三级 原料 班组 2 检查电机、 链条等转动 部位 私自拆卸防护装置， 接触设备转动部位 安全管理 YL-1-01 作业活动 地面、地坑 巡检 三级 原料 班组 3 检查电机、 链条等转动 部位 私自拆卸防护装置， 接触设备转动部位 个体防护 YL-1-01 作业活动 地面、地坑 巡检 三级 原料 班组 4 检查皮带机 人员从皮带机上方跨 越 工程技术 YL-1-01 作业活动 地面、地坑 巡检 三级 原料 班组 5 检查皮带机 人员从皮带机上方跨 越 安全管理 YL-1-01 作业活动 地面、地坑 巡检 三级 原料 班组 6 检查皮带机 人员从皮带机上方跨 越 培训教育 YL-1-01 作业活动 地面、地坑 巡检 三级 原料 班组 7 检查破碎机 锤头、锤盘 未停电挂牌，设备启 动 安全管理 YL-1-01 作业活动 地面、地坑 巡检 三级 原料 班组 8 检查破碎机 锤头、锤盘 板喂机存有石料 安全管理 YL-1-01 作业活动 地面、地坑 巡检 三级 原料 班组 9 检查破碎机 锤头、锤盘 板喂机存有石料 个体防护 YL-1-01 作业活动 地面、地坑 巡检 三级 原料 班组 10 紧固破碎机 、板喂机壳 体螺栓 工具使用不当、作业 人员配合不当 安全管理 YL-1-01 作业活动 地面、地坑 巡检 三级 原料 班组 11 紧固破碎机 、板喂机壳 体螺栓 工具使用不当、作业 人员配合不当 个体防护 YL-1-01 作业活动 地面、地坑 巡检 三级 原料 班组 12 夜间巡检 照明不良，地面有杂 物、积水等 安全管理 YL-1-01 作业活动 地面、地坑 巡检 三级 原料 班组 13 夜间巡检 照明不良，地面有杂 物、积水等 个体防护 YL-1-01 作业活动 地面、地坑 巡检 三级 原料 班组 14 检查、清理 积料、漏料 、堵料 设备运转中清料 安全管理 YL-1-02 作业活动 破碎机检修 作业 三级 原料 班组 15 破碎机设备 停机 未停电挂牌 工程技术 YL-1-02 作业活动 破碎机检修 作业 三级 原料 班组 16 破碎机设备 停机 未停电挂牌 安全管理 危险源或潜在事件 (标准) 管控措施 风险点 排查内容与排查标准 作业步骤（检查项 目） 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任 单位 YL-1-02 作业活动 破碎机检修 作业 三级 原料 班组 17 破碎机紧固 各部螺栓 高处作业未系安全带 、站位不当 工程技术 YL-1-02 作业活动 破碎机检修 作业 三级 原料 班组 18 破碎机紧固 各部螺栓 高处作业未系安全带 、站位不当 培训教育 YL-1-02 作业活动 破碎机检修 作业 三级 原料 班组 19 破碎机紧固 各部螺栓 高处作业未系安全带 、站位不当 个体防护 YL-1-02 作业活动 破碎机检修 作业 三级 原料 班组 20 破碎机检查 、更换柱销 、三角带、 链条等 手持物体方法有误 安全管理 YL-1-02 作业活动 破碎机检修 作业 三级 原料 班组 21 破碎机检查 、更换柱销 、三角带、 链条等 手持物体方法有误 个体防护 YL-1-02 作业活动 破碎机检修 作业 三级 原料 班组 22 进破碎腔检 修 照明不良，动作不 稳，未注意脚下 工程技术 YL-1-02 作业活动 破碎机检修 作业 三级 原料 班组 23 进破碎腔检 修 照明不良，动作不 稳，未注意脚下 安全管理 YL-1-02 作业活动 破碎机检修 作业 三级 原料 班组 24 锤头更换 液压系统拆卸时，吊 装作业协调不好，使 用敲击工具不当 工程技术 YL-1-02 作业活动 破碎机检修 作业 三级 原料 班组 25 锤头更换 液压系统拆卸时，吊 装作业协调不好，使 用敲击工具不当 安全管理 YL-1-02 作业活动 破碎机检修 作业 三级 原料 班组 26 锤头更换 液压系统拆卸时，吊 装作业协调不好，使 用敲击工具不当 个体防护 YL-1-02 作业活动 破碎机检修 作业 三级 原料 班组 27 破碎机壳体 、锤头、转 子的拆卸安 装 使用汽车吊安全装置 失效、钢丝绳破损 等；手拉葫芦链条存 在缺陷，挂点不牢固 等 工程技术 YL-1-02 作业活动 破碎机检修 作业 三级 原料 班组 28 破碎机壳体 、锤头、转 子的拆卸安 装 使用汽车吊安全装置 失效、钢丝绳破损 等；手拉葫芦链条存 在缺陷，挂点不牢固 等 安全管理 YL-1-02 作业活动 破碎机检修 作业 三级 原料 班组 29 破碎机壳体 、锤头、转 子的拆卸安 装 使用汽车吊安全装置 失效、钢丝绳破损 等；手拉葫芦链条存 在缺陷，挂点不牢固 等 培训教育 YL-1-02 作业活动 破碎机检修 作业 三级 原料 班组 30 破碎机壳体 、锤头、转 子的拆卸安 装 使用汽车吊安全装置 失效、钢丝绳破损 等；手拉葫芦链条存 在缺陷，挂点不牢固 等 个体防护 YL-1-02 作业活动 破碎机检修 作业 三级 原料 班组 31 破碎机壳体 、锤头、转 子的拆卸安 装 转子转动 工程技术
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Excel 文件大小：190 KB 时间：2026-01-07 价格：¥2.00
保密协议书 甲方: ***有限公司 乙方： 身份证号码： 住所地: 主要联系方式: 鉴于： 1、甲方与乙方确立了劳动关系，签订了劳动合同，且乙方在公司所任职位及所从事 工作的保密性质； 2、乙方充分理解并同意甲方在协议中拟订的要求； 3、乙方在公司工作期间所获悉的商业秘密，包括但不限于公司资料，文件，信息， 软件，数据库及其他公司的信息资料（包括但不限于书面资料，电子文本，照片等）。 甲、乙双方为维护公司合法利益、严格乙方职业职责，根据《公司法》、 《合同法》、 《劳 动法》、《劳动合同法》和知识产权保护等法律、法规，在平等、协商、诚实、守信的基 础上，经磋商，就乙方负有保密责任有关事宜达成一致，具体协议条款如下： 一、保密内容和范围 本协议所指商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性 并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。具体包括但不限于： 1、甲方的生产资料、生产基础、生产情况、产品配方、产品成本、产品定价、人 事记录、员工资料、客户名单、供应商名单、货源情报、市场资料、业绩评估、产销策 略、销售历史、财务状况、进料渠道、设计、程序、技术文档、软件源代码、可执行程 序、演示程序、测试数据、制作工艺、制作方法、工艺流程、技术资料、管理诀窍、产 品开发与研究进程、招投标的标底和标书内容以及尚未经甲方正式对外公布的经营管理 信息、科研成果。 2、所有在乙方受聘期间研究发明或者参与研究发明的科研或成果，以及从公司知 晓、学习到的知识、了解的商业秘密及知识产权，获知或负责完成的一切与项目及公司 有关的信息、资料、数据等。 3、其他经营信息、技术信息。 4、虽不符合商业秘密构成要件，但是甲方明确提出保密要求的资料或者信息，也 适用本协议有关权利义务的规定。 5、本保密协议和劳动合同为甲方内部文件，乙方应妥善保管，不得泄露给第三方， 离职时必须退回甲方，如有泄露按本合同泄露商业秘密的规定处理。 6、客户名单和供应商名单包含以下内容：客户名称、住所地、通信地址、电子信箱、 负责人、业务联系人、电话号码、手机号码、QQ 号、微信号等。 7、《劳动合同》和本协议其他条款提及的“商业秘密”应当理解为包括本条各款所 指的资料或者信息，不再另行指出。 二、保密期限 1、本协议经双方认可的保密期限为自乙方获取本协议保密范围内甲方任何信息资料 等之时直至该等信息、资料为公众所知悉止，且不因乙方是否最终成为甲方受聘人员或 离任、辞职、解雇等原因而终止。 2、如果乙方与公司之间的劳动合同期满后，不论双方是否续签劳动合同，原双方签 订的保密协议依然有效。 三、甲方的权利义务 1、甲方拥有本公司项下的所有权益，包括但不限于，股权、物权、经营收益权、知 识产权等。其权利受法律保护，不受侵害。 2、乙方为甲方工作期间，基于职务进行科学研究、发明创造、撰述等所取得的一切 成果均属于职务成果范畴，所取得的一切知识产权均归甲方所有。乙方享有法律规定的 相应权利。双方之间有特别约定从约定。 3、甲方为乙方提供相应的工作条件，并根据其开发成果所创造的经济效益按照《劳 动合同》及甲方制度给予相应的报酬与奖励。 四、乙方的权利义务 1、乙方应自觉维护本企业的利益，严格遵守甲方的保密制度，不得以任何形式（包 括口头、书面、电子邮件以及其他通讯手段等）泄露知悉、掌握的甲方的商业秘密、成 果、信息、资料等。 2、乙方应依照甲方的规定保密工作流程操作执行。不准越级、不准窃取不属职权范 围内的企业商业秘密。 3、乙方对自身负责的岗位或项目，应根据岗位或项目的内容和特点制定或采取相应 保密措施、以保证商业秘密的安全性和有效性，并应及时向甲方提出相应采取或改进建 议措施。 4、乙方对本协议保密范围内公司任何信息资料等负有保密责任，非经公司书面允许 或工作之必需，不得以任何方式向任何第三方泄露；或指示第三方技术诀窍和研制路径。 5、乙方必须按甲方的要求从事项目的研究与开发，并将研究开发的所有资料及时交 甲方保存。未经甲方同意，乙方不得将甲方技术秘密、技术成果、相关信息、资料用于 公司开发项目以外的其他任何研究与开发项目。 6、非经甲方书面许可不得使用该商业秘密进行生产与经营活动，不得利用该商业秘 密进行新的研究和开发。
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：33.5 KB 时间：2026-01-20 价格：¥2.00
1 压力 、温 度 储罐压力、温 度正常 3级 一般 风险 温度、压力 较低导致储 罐原料粘度 增高，原液 供料不足， 产品不合格 。 电脑及时监 控温度、压 力参数 制定班组巡 检制度 加强部门岗 位职责培训 配备相对应 安全劳保用 品齐全 配备应急物 资、药品， 以便临时救 治 车间级 聚合车间 车间负责 人 2 打料 基础 固定完好 4级 低风 险 机械伤害 定期巡检 划分区域， 无关人员禁 止入内 对人员进行 有关机械伤 害知识培训 配备相对应 安全劳保用 品齐全 配备应急物 资、药品， 以便临时救 治 班组级 聚合班组 班组负责 人 3 安全 措施 齐全有效 3级 一般 风险 机械伤害 定期巡检 运行设备禁 止打扫卫生 对人员进行 有关机械伤 害知识培训 配备相对应 安全劳保用 品齐全 配备应急物 资、药品， 以便临时救 治 车间级 聚合车间 车间负责 人 4 打料 辅助 泵 泵类运行完好 3级 一般 风险 机械伤害 定期巡检 制定相关班 组巡检制度 对人员进行 有关机械伤 害知识培训 配备相对应 安全劳保用 品齐全 配备应急物 资、药品， 以便临时救 治 车间级 聚合车间 车间负责 人 5 PTG 打料 泵， 控制 线路 电源线无破损 漏电、接线板 无发热、接线 柱、引线无锈 蚀断裂 3级 一般 风险 触电、火灾 定期巡检 地线接地， 检查是否有 裸露电线； 每年对岗位 安全操作规 程进行培训 配备相对应 安全劳保用 品齐全 断电施救， 拨打急救电 话。 车间级 聚合车间 车间负责 人 1 压力 、温 度 储罐压力、温 度正常 3级 一般 风险 温度、压力 较低导致储 罐原料粘度 增高，原液 供料不足， 产品不合格 。 电脑及时监 控温度、压 力参数 制定班组巡 检制度 加强部门岗 位职责培训 配备相对应 安全劳保用 品齐全 配备应急物 资、药品， 以便临时救 治 车间级 聚合车间 车间负责 人 2 打料 基础 固定完好 4级 低风 险 机械伤害 定期巡检 划分区域， 无关人员禁 止入内 对人员进行 有关机械伤 害知识培训 配备相对应 安全劳保用 品齐全 配备应急物 资、药品， 以便临时救 治 车间级 聚合车间 车间负责 人 责任人 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 备注 不符合标准情 况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 工程技术措施 管理措施 MDI 储罐 风险点 检查项目 编号 类型 名称 序号 名称 PTG 储罐 1 2 设施 设施 设备设施风险分级管控清单 单位：纤维 标准 评价 级别 风险 分级 3 安全 防护 措施 齐全有效 4级 低风 险 机械伤害 定期巡检 运行设备禁 止打扫卫生 对人员进行 有关机械伤 害知识培训 配备相对应 安全劳保用 品齐全 配备应急物 资、药品， 以便临时救 治 车间级 聚合车间 车间负责 人 4 打料 辅助 泵 泵类运行完好 3级 一般 风险 机械伤害 定期巡检 制定相关班 组巡检制度 对人员进行 有关机械伤 害知识培训 配备相对应 安全劳保用 品齐全 配备应急物 资、药品， 以便临时救 治 车间级 聚合车间 车间负责 人 5 MDI 打料 泵， 控制 线路 电源线无破损 漏电、接线板 无发热、接线 柱、引线无锈 蚀断裂 3级 一般 风险 触电、火灾 定期巡检 地线接地， 检查是否有 裸露电线； 每年对岗位 安全操作规 程进行培训 配备相对应 安全劳保用 品齐全 断电施救， 拨打急救电 话。 车间级 聚合车间 车间负责 人 1 压力 、温 度 储罐压力、温 度正常 4级 低风 险 温度、压力 较低导致储 罐原料粘度 增高，原液 供料不足， 产品不合格 。 电脑及时监 控温度、压 力参数 制定班组巡 检制度 加强部门岗 位职责培训 配备相对应 安全劳保用 品齐全 配备应急物 资、药品， 以便临时救 治 班组级 聚合班组 班组负责 人 2 打料 基础 固定完好 4级 低风 险 机械伤害 定期巡检 划分区域， 无关人员禁 止入内 对人员进行 有关机械伤 害知识培训 配备相对应 安全劳保用 品齐全 配备应急物 资、药品， 以便临时救 治 班组级 聚合班组 班组负责 人 3 安全 措施 齐全有效 4级 低风 险 机械伤害 定期巡检 运行设备禁 止打扫卫生 对人员进行 有关机械伤 害知识培训 配备相对应 安全劳保用 品齐全 配备应急物 资、药品， 以便临时救 治 班组级 聚合班组 班组负责 人 4 打料 辅助 泵 泵类运行完好 3级 一般 风险 机械伤害 定期巡检 制定相关班 组巡检制度 对人员进行 有关机械伤 害知识培训 配备相对应 安全劳保用 品齐全 配备应急物 资、药品， 以便临时救 治 车间级 聚合车间 车间负责 人 5 DMAC 打料 泵， 控制 线路 电源线无破损 漏电、接线板 无发热、接线 柱、引线无锈 蚀断裂 3级 一般 风险 触电、火灾 定期巡检 地线接地， 检查是否有 裸露电线； 每年对岗位 安全操作规 程进行培训 配备相对应 安全劳保用 品齐全 断电施救， 拨打急救电 话。 车间级 聚合车间 车间负责 人 1 压力 、温 度 储罐压力、温 度正常 4级 低风 险 温度、压力 较低导致储 罐原料粘度 增高，原液 供料不足， 产品不合格 。 电脑及时监 控温度、压 力参数 制定班组巡 检制度 加强部门岗 位职责培训 配备相对应 安全劳保用 品齐全 配备应急物 资、药品， 以便临时救 治 班组级 聚合班组 班组负责 人 MDI 储罐 DMAC 储罐 原液 2 3 4 设施 设施 设施
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：109 KB 时间：2026-01-29 价格：¥2.00
工程技术 管理措施 1 加热作 业 三 分厂 开炉准备 工业炉未设置燃 气危险气体超敏 度气体报警器。 工业炉必须设置 燃气危险气体超 敏度气体报警器 。 超敏度气体报警器半年送 检一次，并张贴有效标识 。 2 加热作 业 三 分厂 开炉准备 一端闭塞或滞留 易燃易爆气体、 窒息性气体和其 他有害气体的地 沟，未增设氮气 在线报警器，并 增设通风措施。 设氮气在线报警 器 一端闭塞或滞留易燃易爆 气体、窒息性气体和其他 有害气体的地沟，必须增 设氮气在线报警器，并增 设通风措施。 3 加热作 业 三 分厂 开炉准备 加热炉未设置煤 气、天然气快速 切断阀和有效隔 断装置。 加热炉必须设置 煤气、天然气快 速切断阀和有效 隔断装置。 使用、检查、维护到位， 并确保完好。 4 加热作 业 三 分厂 开炉准备 加热炉未按要求 设置泄爆阀。 1、加热炉必须 设置泄爆阀。2 、其泄爆口不准 正对建筑物的门 窗。 定期检查、维护泄爆阀， 并确保完好。 5 加热作 业 三 分厂 开炉准备 工业炉没有各种 安全回路的仪表 装置和自动警报 系统，以及使用 低压燃油、燃气 的防爆装置。 设置安全回路的 仪表装置和自动 警报系统，以及 使用燃气的防爆 装置。 定期检查仪器、仪表、报 警装置、防爆装置，并确 保完好。 6 加热作 业 三 分厂 点炉 未确认主煤气阀 开启的８个条 件，就实施加热 炉主烧嘴点火。 设置高、低压报 警、快速切断阀 、盲板 点炉前必须确认： 1、输入的煤气压力是否 正常。 2、煤气配管、烟道、炉 内是否经过氮气吹扫，氧 含量≤１０％。 3、、现场确认：点火烧 嘴燃烧是否正常。 4、气体配管的渗漏试 验，气密试验是否完成。 5、炉压是否处于正压状 态。 6、用于氮气置换管道上 的两个阀门是否软连接。 7、风机工作是否正常。 8、计算机程序控制是否 正常。 9、必须进行煤气爆发试 验并合格。 10、点火时先点火后送煤 气，严禁先给煤气后点火 。 11、一台炉子点炉送煤气 时，相邻的炉子严禁装出 序号 现场管理类隐患排查治理清单（作业活动类） 风险点 管控措施 排查内容与排查标准 名称 风 险 点 等 级 责任单 位 作业步骤 危险源 排查周期表示：每班A 每周B 每月C 每季度D 每半 7 加热作 业 三 分厂 点炉 未定期检查确认 烧嘴前的主煤气 阀门。 烧嘴前必须设置 主煤气阀门。 烧嘴前的主煤气阀门必须 定期检查确认开关位置是 否正确。 8 加热作 业 三 分厂 点炉 加热炉煤气、空 气管道末端未设 置防爆膜。 加热炉煤气、空 气管道端头必须 设置防爆膜。 防爆膜必须定期检查并进 行及时更换。 9 加热作 业 三 分厂 加热 加热炉中易燃易 爆气体泄漏。 加热炉周围设置 煤气泄露报警装 置。 1、确保加热炉煤气设施 和安全报警设施点巡检到 位， 发现煤 气泄漏， 立即处置。 2、处理煤气泄漏必须至 少两人以上佩戴空气呼吸 器进行泄漏 10 加热作 业 三 分厂 加热 紧急停电没有事 故氮或事故氮系 统失效。 设置柴油机备用 发电机 1、必须设置柴油机发电 系统，并确保完好。2、 确保事故氮系统检查、维 护、检修到位，随时可用 。3、当出现紧急停电， 炉内煤气无法排出时时， 立即向炉内补充氮气。 11 加热作 业 三 分厂 加热 煤气设备吹扫置 换未达到安全要 求。 1、吹扫和置换煤气设施 内部的煤气，应使用蒸汽 、氮气为置换介质；吹扫 或引气过程中，不准在煤 气设施上栓、拉电焊线。 2、煤气设施内部气体置 换是否达到预定要求，应 按预定目的，根据含氧量 和一氧化碳分析或爆发试 验进行确定。 12 加热作 业 三 分厂 加热 正常生产煤气压 力低于1600Pa， 易发生回火事故 设置防回火事故 连锁装置。 1、当煤气压力低于 3500Pa时（声光报警）， 联系升压。 2、当煤气压力降于 2500Pa时，各段煤气切断 阀自动切断（同时自动开 启各段氮气吹扫阀） 13 加热作 业 三 分厂 加热 煤气、空气压力 不稳，泄爆阀泄 爆引起煤气泄漏 设置煤气、空气 切断阀 1、发现煤气、空气泄爆 阀泄爆泄漏时，迅速组织 人员处理，处理时必须佩 戴空气呼吸器及便携式co 报警仪。 2、启动煤气事故应急预 案并组织停炉。 14 加热作 业 三 分厂 加热 汽包间、风机房 噪声超标 汽包间、风机房 设置明显噪音标 识。 1、到汽包间风机房点检 时必须佩戴防噪耳塞。 2、在汽包间从事作业人 员每年要进行听力测试。 15 加热作 业 四 车间 加热 加热炉的加热通 道环境温度高 通道与炉体保持 一定的距离，且 设置护栏和明显 的警示标识。。 1、作业人员进入加热炉 的加热通道必须穿戴隔热 防护服，戴手套。 在附近作业人员应采取轮 换制进行交替作业，防止 高温中暑。
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：147 KB 时间：2026-02-17 价格：¥2.00
企业管理人员安全知识测试 B 卷（有限空间） 单位： 姓名： 职务： 一、填空题 1. 当有限空间内存在 时。所使用的器具应达到防爆标准要 2.生产经营单位的 和 必须具备与本单位所从事的生产 经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 3. 进入有限空间作业应使用 和安全行灯，作业照明电压不大 于 。 生产经营单位应当制定本单位安全事故应急救援预案，与所在 地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接， 并 。 4. 新颁布的“八大作业安全规范”包括动火作业、 、吊装作业、盲 板抽堵作业、动土作业、断路作业、高处作业、和临时用电作业。 5. 受限空间作业必须做到“ 、 、 ”。 凡进入受限空间作业，必须办理《 》。 二、选择题 1.《安全生产法》第二十八条规定：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的 ( )，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 A、生活设施 B、福利设施 C、安全设施 D、工作设施 2.从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、( )、控告;有 权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 A.起诉 B.检举 C.仲裁 D.举报 3.负有安全生产监督管理职责的部门，对涉及安全生产的事项需要审查批准或者 验收的，必须严格依照有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的(B )进行 审查。 A.安全生产条件和级别 B.安全生产条件和程序 C.安全生产形式和程序 4. 对检测情况分析合格后编制( )，再办理进入有限空间危险作业审批。 A 操作规程 B 施工方案 C 管理制度 D 临时措施 安全生产监督检查人员执行监督检查任务时，必须出示有效的(A )。 A.执法证件 B.监督执法证件 C.监督证件 5.。 A、7 月 31 日 B、12 月 1 日 C、8 月 30 日 D、7 月 30 日 6. 企业与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防 止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理( )的事项。 A、工伤保险 B、社会保险 C、工伤社会保险 D、失业保险 7. 对于作业过程中可能时时挥发易燃可燃、有毒有害气体的应定时监测，至少每（ C ）小时监测一次，如有一项不合格或监测分析结果有明显变化，应立即停止作业，撤 离作业人员，经对现场处理并达到安全作业条件后方可恢复作业。 A、30 分钟 B、1 小时 C、2 小时 D、4 小时 8. 人在氧含量为 19%--23.5%空气中时，表现为正常；降到 13%--16%时，人会突然晕倒， 在没有救护的情况下会死亡；低于（ ）时，人会死亡，所以进入有限空间必须“先检 测，后作业”。。 A、10% B、12% C、13% D、14% 9.《安全生产法》规定，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品 的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产 管理人员。上述以外的其他生产经营单位，从业人员超过( )人的，应 当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 A、100 B、400 C、300 D、200 10.受限空间主要分为三类（ ），地下受限空间、地上受限空间。 A、封闭设备 B、密闭空间 C、密闭设备 11、为防止受限空间含有易燃气体或蒸发液在开启时形成有爆炸性的混合物， 可用惰性气体（ ）清洗 A、氧气 B、二氧化碳 C、氮气 D、氢气 12、有毒有害气体主要有（ ） A、硫化氢 B、一氧化碳 C、氧气 D、二氧化碳 E、甲烷 F、二氧化硫 三、简答题 1.企业主要负责人有那七项安全职责？ 2.进入受限空间作业通常的安全注意事项: 答案：一、1 答案：可燃性气体和粉尘 2、答案：主要负责人 安全生产管理 人员 3、答案：安全电压 12V 定期组织演练 4、答案：受限空间作 业 5、答案：先通风、再检测、后作业 答案：进入受限空间作业许可 二答案：1.C 2、答案：B 3、 答案：B 4、答案：B 5 B 6、答案： 7、答案：A 8、答案：B 9、答案：A 10、答案：B 11、 B C 12、 ABDEF 三、（一）簡答：答案： 主要负责人的安全职责： 1.建立、健全本单位安全生产责任制。 2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。 3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。 4.保证本单位安全生产投入的有效实施。
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：23.3 KB 时间：2026-04-22 价格：¥2.00