编 号：CDHG201502 版本号：YA02 xxxx 环境风险评估报告 编 制 人： 审 核 人： 发 布 人： ： 目 录 第一部分 风险评估报告 第一章前--------------------------------------------------1 1.1编制目的-------------------------------------------1 1.2编制依据-------------------------------------------1 1.31.3 适用范围----------------------------------------2 1.4工作原则------------------------------------------2 第二章公司危险性分析-------------------------------------2 2.1 公司基本情况------------------------------------2 2.2 危险源与风险分析-----------------------------------3 第三章 风险识别------------------------------------------6 3.1 源项分析--------------------------------------15 3.2 最大可信事故概率确定-----------------------------17 3.3 危险物质源强确定---------------------------------19 3.1 后果计算------------------------------------19 第四章 风险计算和评价------------------------------------20 4.1 泄漏危害后果----------------------------------20 4.2 风险评价------------------------------------------23 第五章 风险管理-----------------------------------------23 5.1 风险防范措施-------------------------------------23 5.2 应急预案----------------------------------32 5.3 应急监测------------------------------37 第六章 总结-------------------------------------38
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防洪防汛专项应急救援预案 目 录 1.事故风险分析...................................................................................1 1.1 适用范围...................................................................................1 1.2 危险源.......................................................................................1 1.3 事故类型...................................................................................1 1.4 危害程度分析...........................................................................1 2.组织机构及职责...............................................................................1 3.处置程序...........................................................................................1 3.1 应急预警...................................................................................2 3.2 信息报告...................................................................................2 3.3 应急响应...................................................................................3 4.处置措施...........................................................................................9 4.1 处置原则...................................................................................9 4.2 危险源监控...............................................................................9 4.3 处置措施.................................................................................11 4.4 附件.........................................................................................16 1.事故风险分析 1.1 适用范围 本预案适用于全公司处于临阵状态，或破坏性洪水发生时的 应急和响应阶段。 1.2 危险源 1.2.1 厂区山体滑坡或者出现泥石流，导致房屋、设施被掩埋垮 塌。各处挡墙裂缝、垮塌，对人员、设备安全造成威胁。 1.2.2 厂区出现阵性洪水导致房屋、设施被掩埋垮塌。各处挡墙 裂缝、垮塌，对人员、设备安全造成威胁。 1.2.3 暴雨引发厂区河水暴涨影响公司安全生产。 1.3 事故类型 防台防汛事故指因暴雨、洪涝或泥石流等引起的造成人员伤亡或 财产损失的事故，主要包括泥石流、暴雨、洪涝和山洪等事故类 型。 1.4 危害程度分析 公司存在发生泥石流、暴雨、洪涝和山洪等事故，如果防御 不到位，一旦发生泥石流、暴雨、洪涝和山洪等事故，将有可能 造成重大人员伤亡和财产损失。通过对生产全过程危险因素的辨 识和评价，将防洪防汛列为公司生产安全的重大危险因素。 2.组织机构及职责 组织机构和职责见《公司生产安全事故综合应急救援预案》 中第 3 条“应急组织机构和职责”。
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作成： 文永杰 审核人： 批准人： 分发部门： 总务部、财务部、业务部、生产部、金型治工具部、成型部、品质部、技术部、冲压表面处理部、 制造部 0. 更改记录 版 本 更新日期 备件人 更 改 简 述 1.0 2013.6.1 赵甘霖 新发行 1.1 2015.5.26 文永杰 根据新《安全生产法》进行大范围修订 1.2 2017.9.23 文永杰 安全生产标准化项目更新 1. 目的 2. 适用范围 3. 术语和定义 4. 职责 5. 评价组织 6. 评价目的 7. 评价程序 8. 风险评价指南 9. 工作程序 10. 记录 1. 目的 为了分析、预测生产、建设过程中的安全风险因素，选择、制定合理可靠的风险控制和消减措施，特制定本制 度。 2. 适用范围 本制度规定了危害识别与风险评价的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进管理等内容。本制 度适用于本公司范围内的危险源辨识、分类和风险评价、分级。 3. 术语和定义 3.1 危险源 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或者这些情况组合的根源或状态。亦即，存在能量、有害物质 和能量失去控制而导致的意外释放或有害物质的泄漏、散发这两方面的危害因素；前者称为第一类危险源，后者称 为第二类危险源。 同义语：危险有害因素，危害因素。 3.2 危害辨识 识别危害因素的存在并确定其性质的过程。 3.3 风险 某一特定危险性情况发生的可能性和后果的结合。风险可认为是潜在的伤害，可能导致伤亡、中毒、设备或财 产等损害。 3.4 风险评价 评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。广义的风险评价既包括风险分析，也包括危害辨识和控制措 施的制定。风险评价又称安全评价。 4. 职责 4.1 安全管理人员负责风险评价工作，组织制定风险评价程序，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价 方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，明确风险等级。 4.2 各级管理人员负责组织和参与生产、储存性新、改、扩建项目的风险评价工作。 4.3 公司风险评价课负责本公司各装置、生产场所、工作的评价任务，或选择有相应资质的评价机构为公司服务。 4.4 各部门负责本部门的内部风险评价工作。 4.5 安全生产委员会办公室是危害识别与风险评价的归口行政部门，负责对风险控制情况及消减措施落实情况的监 督检查。 5. 评价组织 为贯彻落实“安全生产、守法依规、预防为主、全员参与、持续改进”的方针，促进危险化学品生产、储存、 经营等在安全生产管理方面进一步符合国家的有关法规、标准和规定，我公司特成立了风险评价课。 6. 评价目的 风险评价是对一特定时期内安全、健康、生态、经济等受到损害的可能性及严重程度做出评估的系统过程。它 在分析事故发生可能性和事故后果的基础上，评价风险程度的大小，确定危险源以及系统的危险等级。其目的是在 风险排序的基础上，对控制风险的技术措施进行损-益分析，进而对控制风险所采取的措施进行决策，并对其控制 效果进行评价做出相应调整，从而尽可能地减少风险和经济损失。 7. 评价程序 为规范风险评价活动，加快风险评价进度，我公司制定以下风险评价程序见图 7。 收集资料、现场检查 组成评价小组 事故类型 影响因素、事故机制 危害辨识 事故发生的可能性 监 测
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防洪防汛专项应急救援预案 目 录 1.事故风险分析...................................................................................1 1.1 适用范围...................................................................................1 1.2 危险源.......................................................................................1 1.3 事故类型...................................................................................1 1.4 危害程度分析...........................................................................1 2.组织机构及职责...............................................................................1 3.处置程序...........................................................................................1 3.1 应急预警...................................................................................2 3.2 信息报告...................................................................................2 3.3 应急响应...................................................................................3 4.处置措施...........................................................................................9 4.1 处置原则...................................................................................9 4.2 危险源监控...............................................................................9 4.3 处置措施.................................................................................11 4.4 附件.........................................................................................16 1.事故风险分析 1.1 适用范围 本预案适用于全公司处于临阵状态，或破坏性洪水发生时的 应急和响应阶段。 1.2 危险源 1.2.1 厂区山体滑坡或者出现泥石流，导致房屋、设施被掩埋垮 塌。各处挡墙裂缝、垮塌，对人员、设备安全造成威胁。 1.2.2 厂区出现阵性洪水导致房屋、设施被掩埋垮塌。各处挡墙 裂缝、垮塌，对人员、设备安全造成威胁。 1.2.3 暴雨引发厂区河水暴涨影响公司安全生产。 1.3 事故类型 防台防汛事故指因暴雨、洪涝或泥石流等引起的造成人员伤亡或 财产损失的事故，主要包括泥石流、暴雨、洪涝和山洪等事故类 型。 1.4 危害程度分析 公司存在发生泥石流、暴雨、洪涝和山洪等事故，如果防御 不到位，一旦发生泥石流、暴雨、洪涝和山洪等事故，将有可能 造成重大人员伤亡和财产损失。通过对生产全过程危险因素的辨 识和评价，将防洪防汛列为公司生产安全的重大危险因素。 2.组织机构及职责 组织机构和职责见《公司生产安全事故综合应急救援预案》 中第 3 条“应急组织机构和职责”。
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作成： 文永杰 审核人： 批准人： 分发部门： 总务部、财务部、业务部、生产部、金型治工具部、成型部、品质部、技术部、冲压表面处理部、 制造部 0. 更改记录 版 本 更新日期 备件人 更 改 简 述 1.0 2013.6.1 赵甘霖 新发行 1.1 2015.5.26 文永杰 根据新《安全生产法》进行大范围修订 1.2 2017.9.23 文永杰 安全生产标准化项目更新 1. 目的 2. 适用范围 3. 术语和定义 4. 职责 5. 评价组织 6. 评价目的 7. 评价程序 8. 风险评价指南 9. 工作程序 10. 记录 1. 目的 为了分析、预测生产、建设过程中的安全风险因素，选择、制定合理可靠的风险控制和消减措施，特制定本制 度。 2. 适用范围 本制度规定了危害识别与风险评价的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进管理等内容。本制 度适用于本公司范围内的危险源辨识、分类和风险评价、分级。 3. 术语和定义 3.1 危险源 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或者这些情况组合的根源或状态。亦即，存在能量、有害物质 和能量失去控制而导致的意外释放或有害物质的泄漏、散发这两方面的危害因素；前者称为第一类危险源，后者称 为第二类危险源。 同义语：危险有害因素，危害因素。 3.2 危害辨识 识别危害因素的存在并确定其性质的过程。 3.3 风险 某一特定危险性情况发生的可能性和后果的结合。风险可认为是潜在的伤害，可能导致伤亡、中毒、设备或财 产等损害。 3.4 风险评价 评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。广义的风险评价既包括风险分析，也包括危害辨识和控制措 施的制定。风险评价又称安全评价。 4. 职责 4.1 安全管理人员负责风险评价工作，组织制定风险评价程序，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价 方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，明确风险等级。 4.2 各级管理人员负责组织和参与生产、储存性新、改、扩建项目的风险评价工作。 4.3 公司风险评价课负责本公司各装置、生产场所、工作的评价任务，或选择有相应资质的评价机构为公司服务。 4.4 各部门负责本部门的内部风险评价工作。 4.5 安全生产委员会办公室是危害识别与风险评价的归口行政部门，负责对风险控制情况及消减措施落实情况的监 督检查。 5. 评价组织 为贯彻落实“安全生产、守法依规、预防为主、全员参与、持续改进”的方针，促进危险化学品生产、储存、 经营等在安全生产管理方面进一步符合国家的有关法规、标准和规定，我公司特成立了风险评价课。 6. 评价目的 风险评价是对一特定时期内安全、健康、生态、经济等受到损害的可能性及严重程度做出评估的系统过程。它 在分析事故发生可能性和事故后果的基础上，评价风险程度的大小，确定危险源以及系统的危险等级。其目的是在 风险排序的基础上，对控制风险的技术措施进行损-益分析，进而对控制风险所采取的措施进行决策，并对其控制 效果进行评价做出相应调整，从而尽可能地减少风险和经济损失。 7. 评价程序 为规范风险评价活动，加快风险评价进度，我公司制定以下风险评价程序见图 7。 收集资料、现场检查 组成评价小组 事故类型 影响因素、事故机制 危害辨识 事故发生的可能性 监 测
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作成： 文永杰 审核人： 批准人： 分发部门： 总务部、财务部、业务部、生产部、金型治工具部、成型部、品质部、技术部、冲压表面处理部、 制造部 0. 更改记录 版 本 更新日期 备件人 更 改 简 述 1.0 2013.6.1 赵甘霖 新发行 1.1 2015.5.6 文永杰 根据新《安全生产法》进行大范围修订 1.2 2017-9-21 文永杰 安全生产标准化项目更新 1. 目的 2. 范围 3. 职责 4. 程序内容 5. 相关文件 6. 相关记录 1. 目的 为规范安全管理体系文件的管理，安全生产标准化的管理体系运行中使用的各类文件实施有效控制，以确 保各过程、环节、场所使用的文件具有统一性、完整性、正确性和有效性，与体系运行相关的部门均使用有效 的现行版本文件，防止误用作废文件。 对安全记录档案进行有效控制，以证实符合规定要求，为安全管理体系有效运行提供客观证据，在必要时 实现可追溯性。 2. 范围 本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。规定了各过程负责人的职责，适用 于各过程管理体系文件的控制。 本程序包括记录的填写、收集、保管、处置等子过程。适用于公司各部门的安全生产标准化管理体系运行 中形成的所有记录的控制。 3. 职责 3.1 安全生产主要负责人组织安全生产标准化运行文件的编制，安全生产办公室协助 3.2 安全生产办公室负责符合性评审、相关培训。 3.3 安全生产主要负责人负责提供相关资源支持。 3.4 安全生产办公室负责安全生产法律、法规、标准的培训计划和制定实施。 4. 程序内容 4.1 确定文件种类 4.1.1 为便于文件管理，根据不同的管理方式将综合管理体系文件分为外来文件、综合管理体系文件。 4.1.2 外来文件：外来文件系指国家、地方政府部门发布的法律、法规、条例和标准（见法律法规的识 别与评价程序）；上级部门下发的通知、要求、规定和办法；相关方的期望和要求。 4.1.3 综合管理体系文件 a.方针、目标和指标； b.实现方针、目标和指标的策划； c.控制各业务过程的程序、规定、指导书、表格。 4.1.4资料和记录 相关的资料包括但不限于： a.各类分析/评价/统计数据（如 OSHA 统计分析数据）； b.特种设备（如压力容器等）及其附件的安全技术监察（检测）资料； c.建设（工程）项目可行性研究报告、HSE 预评价报告、设计方案和图纸、HSE 专篇、竣工验收报告及 相关审查结论和批复意见； d.各类检查、教育培训、演习及其他活动记录； e.专项风险评价、环境因素识别及环境影响评价报告； f.化学危险品安全标签、安全技术说明书、储存、使用防护指南； g.危化品应建立一栏三卡（职业危害公告栏、毒物周知卡、安全操作卡、异常工况处置卡） h.设施的设计、运行技术资料；
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危害识别和风险评价准则 1 目的 为公司提供危害识别和风险评价的标准方法。 2 适用范围 公司各职能部门和分公司所有的活动，包括生产、装置、设备、产品和服务等。 3 术语 3.1 危害是可能造成人员伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或其组合的根源或状态。 3.2 危害识别是认知危害的存在并确定其特征的过程。 3.3 风险是特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。 3.4 风险评价是依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否 可容忍的全过程。 3.5 事故是造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。 3.6 事件是造成或可能造成事故的事情（件）。 4 危害识别和风险评价方法的选择 4.1 危害识别和风险评价方法 公司采用的评价方法如下： ● 直接判断法 ● 工作危害分析法（JHA） ● 安全检查表分析（SCL） ● 作业条件危险性评价法（LEC） ● 预先危险性分析(PHA) 评价人员可根据所确定的评估对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或多种评 价方法进行风险评价。 4.2 危害识别和风险评价方法的使用原则 4.2.1 采用直接判断法判断重大风险和一般风险； 4．2．2 采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表分析（SCL）、作业条件危险性评价 法（LEC）、预先危险性分析(PHA)确定风险等级； 4.2.3 凡是能用直接判断法进行判断的，不在用 4．2．2 所列方法进行评定。 5 识别危害根源和性质 5.1 评价人员应通过现场观察及收集的资料，对所确定的评价对象，识别尽可能多的 实际潜在的危害和环境因素，包括： ● 物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺 缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷。 ● 人的不安全行动，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作，某些不 安全行为（制造危险状态）。 ● 可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐 射）、化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素。 ● 管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用 品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。 5.2 在进行危害和环境因素识别时，充分考虑发生危害的根源及性质，包括： ——火灾和爆炸； ——冲击与撞击； ——中毒、窒息、触电及辐射； ——暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境； ——人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）； ——设备的腐蚀、缺陷； ——有毒有害物料、气体的泄漏； ——可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务，包括水、气、声、渣、 废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗和由此产生的后果，包括： ● 人身伤害、死亡（包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等）； ● 疾病（如头痛、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等）； ● 财产损失； ● 工作环境破坏； ● 水、空气、土壤、地下水及噪音污染； ● 资源枯竭。 5.3 危害识别应考虑由于过去或将来的运作、产品或服务可能造成职业安全健康危害 及环境影响，包括以往生产遗留下来的潜在危害和影响，丢弃、废弃与处理活动等。同 时也应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始或结束及其他非预期运行的
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应急预案编号：JX/ZD-ZX-04 应急预案版本号：2017-1 河北钢铁集团钢铁限责任公司 炼钢厂煤气事故专项应急预案 编制单位：河北钢铁钢铁有限责任公司 发布日期：2017-4-24 1.事故风险分析............................................2 1.1 厂内基本设施情况 ...................................2 1.2 危险源辨识评价结果及危害 ...........................3 1.3 危险程度及应急措施 .................................3 2.应急组织机构及职责......................................4 2.1 应急救援组织机构图 .................................4 2.2 煤气事故应急组成员 .................................4 2.3 主要职责 ...........................................5 3.处置程序................................................7 3.1 事故及事故险情信息报告程序 .........................7 3.2 报告内容 ...........................................7 3.3 报告方式 ...........................................8 3.4 责任人 .............................................8 3.5 事故接警和报告记录 .................................8 3.6 应急指挥机构启动 ...................................8 3.7 应急指挥 ...........................................8 3.4 资源调配 ...........................................8 3.9 应急救援 ...........................................9 3.10 扩大应急救援 ......................................9 4.应急处置措施............................................9 4.1 应急处置原则及要求 .................................9 4.2 煤气泄漏事故应急处置措施 ..........................10
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纺织行业企业安全生产风险分级 管控体系实施指南 DB37 山东省地方标准 DB 37/ XXXXX—XXXX XXXX-XX-XX 发布 XXXX-XX-XX 实施 山东省质量技术监督局 发 布 2 目 录 前 言....................................................................................................................................................3 引 言....................................................................................................................................................4 1 范围 ...........................................................................................................................................5 2 规范性引用文件 .......................................................................................................................5 3 术语和定义 ...............................................................................................................................5 4.1 成立组织机构 .................................................................................................................5 4.2 实施全员培训 .................................................................................................................6 4.3 编写体系文件 .................................................................................................................6 5 工作程序和内容 .....................................................................................................................6 5.1 风险点确定 ..................................................................................................................6 5.2 危险源辨识 ....................................................................................................................6 5.3 风险评价 ......................................................................................................................7 5.4 风险控制措施的制定与实施 ....................................................................................7 5.5 风险分级管控 ............................................................................................................8 6 文件管理 ...............................................................................................................................9 7 分级管控的效果 .................................................................................................................9 8 持续改进 ...............................................................................................................................9 附 录 A （资料性附录） 风险分析记录...................................................................................10 A.1 作业活动清单 .....................................................................................................................10 A.2 设备设施清单 .....................................................................................................................10 A.3 工作危害分析（JHA）评价记录......................................................................................10 A.4 安全检查表分析（SCL）评价记录..................................................................................11 附 录 B （资料性附录） 风险分级管控清单及风险点、危险源统计表...............................12 B.1 作业活动风险分级管控清单..............................................................................................12 B.2 设备设施风险分级管控清单..............................................................................................12 B.3 风险点统计表......................................................................................................................12 B.4 危险源统计表......................................................................................................................12 附 录 C （资料性附录） 风险评价方法...................................................................................13 C.1 作业条件危险性分析法（LEC）......................................................................................13
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作成： 文永杰 审核人： 批准人： 分发部门： 总务部、财务部、业务部、生产部、金型治工具部、成型部、品质部、技术部、冲压表面处理部、 制造部 0. 更改记录 版 本 更新日期 备件人 更 改 简 述 1.0 2013.6.1 赵甘霖 新发行 1.1 2015.5.6 文永杰 根据新《安全生产法》进行大范围修订 1.2 2017-9-21 文永杰 安全生产标准化项目更新 1. 目的 2. 范围 3. 职责 4. 程序内容 5. 相关文件 6. 相关记录 1. 目的 为规范安全管理体系文件的管理，安全生产标准化的管理体系运行中使用的各类文件实施有效控制，以确 保各过程、环节、场所使用的文件具有统一性、完整性、正确性和有效性，与体系运行相关的部门均使用有效 的现行版本文件，防止误用作废文件。 对安全记录档案进行有效控制，以证实符合规定要求，为安全管理体系有效运行提供客观证据，在必要时 实现可追溯性。 2. 范围 本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。规定了各过程负责人的职责，适用 于各过程管理体系文件的控制。 本程序包括记录的填写、收集、保管、处置等子过程。适用于公司各部门的安全生产标准化管理体系运行 中形成的所有记录的控制。 3. 职责 3.1 安全生产主要负责人组织安全生产标准化运行文件的编制，安全生产办公室协助 3.2 安全生产办公室负责符合性评审、相关培训。 3.3 安全生产主要负责人负责提供相关资源支持。 3.4 安全生产办公室负责安全生产法律、法规、标准的培训计划和制定实施。 4. 程序内容 4.1 确定文件种类 4.1.1 为便于文件管理，根据不同的管理方式将综合管理体系文件分为外来文件、综合管理体系文件。 4.1.2 外来文件：外来文件系指国家、地方政府部门发布的法律、法规、条例和标准（见法律法规的识 别与评价程序）；上级部门下发的通知、要求、规定和办法；相关方的期望和要求。 4.1.3 综合管理体系文件 a.方针、目标和指标； b.实现方针、目标和指标的策划； c.控制各业务过程的程序、规定、指导书、表格。 4.1.4资料和记录 相关的资料包括但不限于： a.各类分析/评价/统计数据（如 OSHA 统计分析数据）； b.特种设备（如压力容器等）及其附件的安全技术监察（检测）资料； c.建设（工程）项目可行性研究报告、HSE 预评价报告、设计方案和图纸、HSE 专篇、竣工验收报告及 相关审查结论和批复意见； d.各类检查、教育培训、演习及其他活动记录； e.专项风险评价、环境因素识别及环境影响评价报告； f.化学危险品安全标签、安全技术说明书、储存、使用防护指南； g.危化品应建立一栏三卡（职业危害公告栏、毒物周知卡、安全操作卡、异常工况处置卡） h.设施的设计、运行技术资料；
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EHS 微社区矿山两个体系文件 EHS 微社区矿山 殷家庄水泥用石灰岩矿区 职业病危害 风险分级管控报告 编 制 人： 审 核 人： 批 准 人： 版 次： B 2017 年 10 月 23 日 2 目 录 1 分级管控依据和范围 ....................................................................................................................3 1.1 分级管控目的 ......................................................................................................................3 1.2 分级管控依据 ......................................................................................................................3 1.3 分级管控内容和范围 ..........................................................................................................4 1.4 分级管控程序 ......................................................................................................................4 2 用人单位概况 ................................................................................................................................5 2.1 用人单位基本情况 ...............................................................................................................5 2.2 地理位置及主要自然环境概况 ...........................................................................................6 3 职业病危害因素识别与分析 ........................................................................................................6 3.1 工程分析 ..............................................................................................................................6 3.2 职业病危害因素辨识 ...........................................................................................................7 4 风险点确定 ..................................................................................................................................11 4.1 风险点确定原则 .................................................................................................................11 4.2 风险点划分 .........................................................................................................................11 5 职业病危害风险评价 ..................................................................................................................11 5.1 作业岗位职业病危害作业分级（指数 G） .....................................................................11 5.2 作业岗位职业病危害风险分级（风险值 T） ..................................................................19 5.3 职业病危害风险清单 .........................................................................................................23 5.4 职业病危害风险管控 .........................................................................................................24 5.5 风险告知 .............................................................................................................................26
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：1.94 MB 时间：2025-11-24 价格：¥2.00
ICS 点击此处添加 ICS 号 点击此处添加中国标准文献分类号 DB37 山东省地方标准 DB 37/ XXXXX—XXXX 造纸及纸制品行业企业安全生产风险分级 管控体系实施指南 Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Paper Making and Paper Products Industry 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 文稿版次选择 XXXX-XX-XX 发布 XXXX-XX-XX 实施 山东省质量技术监督局 发 布 目 录 前 言......................................................................................................................................................................3 引 言......................................................................................................................................................................4 1 范围..................................................................................................................................................................5 2 规范性引用文件..............................................................................................................................................5 3 术语及定义......................................................................................................................................................5 3.1 纸浆制造..............................................................................................................................................5 3.2 造纸......................................................................................................................................................5 3.3 纸制品制造..........................................................................................................................................5 4 基本要求..........................................................................................................................................................5 4.1 成立组织机构......................................................................................................................................5 4.2 编写体系文件......................................................................................................................................6 4.3 实施全员培训......................................................................................................................................6 5 工作程序和内容..............................................................................................................................................6 5.1 风险点确定..........................................................................................................................................6 5.2 危险源辨识..........................................................................................................................................8 5.3 风险评价..............................................................................................................................................9 5.4 风险管控措施的制定与实施 ............................................................................................................10 5.5 风险分级管控....................................................................................................................................11 5.6 实施风险告知....................................................................................................................................12 6 文件管理........................................................................................................................................................12 6.1 建档管理............................................................................................................................................12 6.2 基本表格............................................................................................................................................12 7 最终成果与效果............................................................................................................................................12 7.1 成果....................................................................................................................................................12 7.2 效果....................................................................................................................................................13 8 实现持续改进................................................................................................................................................13 附 录 A （资料性附录） 风险评价方法 ........................................................................................................14 附 录 B （资料性附录） 风险点信息表、较大及以上风险点信息统计表、风险点分布统计表.............16 附 录 C （资料性附录） 作业活动清单 ........................................................................................................16 附 录 D （资料性附录） 设备设施清单 ........................................................................................................16 附 录 E （资料性附录） 工作危害分析（JHA）评价记录 ..........................................................................16 附 录 F （资料性附录） 安全检查表分析（SCL）评价记录.......................................................................16 附 录 G （资料性附录） 作业活动风险分级管控清单 ................................................................................16 附 录 H （资料性附录） 设备设施风险分级管控清单 ................................................................................16
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：59.9 KB 时间：2025-11-26 价格：¥2.00
风险分级管控实施方案 1.适用范围 本方案适用于公司的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管 控。 2.规范性引用文件 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号） 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发 〔2010〕23 号） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》 （鲁政办字〔2016〕36 号） 《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013 3、术语与定义 3.1 危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、 财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业 环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上 的缺陷。 3.2 危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并 确定每个危害因素特性的过程。 3.3 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险 有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的 概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济 损失的大小和程度。 3.4 工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析， 找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存 在的风险进行分析。 3.5 安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、 系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理 有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的 风险进行分析。 3.6 风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 4.1 成立公司风险分级管控领导小组 4.2 各部门风险分级管控人员： 各部门按本部门实际情况指定对业务流程熟练人员为风险评价人员， 小组成员由部门负责人及专业人员组成(不少于 2 人)。 4.3 职责 （1）公司风险评价小组组长：负责批准风险评价清单，督促安全环 保部对风险信息的及时更新。 （2）安全环保部：负责组织公司其它相关部门人员进行危害辨识， 并指导各部门进行风险辨识与评价，将风险评价情况进行汇总，当公 司设备、工艺等发生变化时，及时组织风险评价并重新确定危害因素。 （3）各部门：成立风险评价小组，负责识别所属部门的风险，填写《风 险评价清单》，当工艺条件发生变化时，及时按安全环保部的要求对 其重新进行风险识别。 5.危害因素辨识 5.1 辨识范围 （1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和异常活动； （3）事故及潜在的紧急情况；
1 风险评价管理制度 1.风险评价的目的 为识别公司生产设备设施、作业环境中的危险有害因素，对生产过程中所有常规和非常 规作业活动进行危害辨识和风险评价，达到消减危害、遏止事故，避免人身伤害和财产损失， 根据《危险化学品从业单位安全标准通用规范》、《危险化学品从业单位安全生产标准化评 审标准》、《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的 通知》（鲁政办字〔2016〕36 号）、《关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查 治理两个体系建设工作方案的通知》（德安办发〔2016〕11 号）、《化工企业安全风险分级 管控实施指南》等，制定本制度。 2.适用范围： 适用于本公司在安全生产和经营过程中危险源辨识、风险评价和风险分级管控。 3.风险评价组织： 公司成立由主要负责人任组长的风险评价小组： 组长：徐曰田 成员：李学祥、童明山、孔德平、孟令建、张玉名、段益迎 4.职责 4.1 风险评价小组负责组织公司范围内危险源辨识、风险评价和风险分级管控的策划工 作。 4.2 办公室是危险源辨识、风险评价和风险分级管控工作的归口管理部门。 4.3 各职能部门和科室负责其管辖范围内的危险源辨识工作，并参与相关危险源的风险 评价和风险分级控制的落实工作。 5.风险评价程序 为保证我公司的风险评价工作顺利开展，制定以下风险评价工作程序： 5.1 公司风险评价小组每年应定期制定“危害因素辨识及风险评估计划”，经主要负责 人或分管负责人批准后下发执行。各级组织（公司、部室、车间、工段/班组）均应成立风险 评估小组，并对“危害因素辨识及风险评估计划”进行分解落实，直至班组、岗位，作为开 展危害因素辨识及风险评估工作的依据。 5.2 各单位按照计划，依据适用的辨识评价方法对本单位危害因素进行辨识评价后，填 写相应的“作业活动清单”、“设备设施清单”、“工作危害分析（JHA）评价表”、“安全 检查分析（SCL）评价表”，经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报。 2 风险评价 监 测 审 查 5.3 上级风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订意见反馈各下级单位。重大（D 级\2 级）及以上风险必须报公司批准。 5.4 各级单位要根据最终分析评价记录结果，建立《风险分级管控清单》），由本级主 要负责人或分管负责人审核批准后发布。 6.危险源辨识与风险评价方法 常用的危险源辨识方法有：工作危害分析法、安全检查表分析法等。 6.1 工作危害分析法：首先要划分作业活动，按生产流程的阶段、地理区域、装置、作 业任务、生产阶段、部门划分或结合起来进行划分。将任何一项作业活动分解为若干个相连 的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定 控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。 6.2 安全检查表分析法：可按公司址、公司区平面布局、建构筑物、生产工艺流程、生 产设备、作业场所、管理设施等列出清单，然后依据相关的标准、规范，对工程、系统中已 知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性列表 进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。 成立风险评价小组 落实减少或防范风险的 措施 事故类型 影响因素、事故机制 事故发生的可能性 暴露于危险环境的情况 事故后果的严重性 制定风险控制计划 收集资料、现场检查 风险点辨识、危险有害因素分析 风险分级控制 风险评价程序
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：233 KB 时间：2025-12-07 价格：¥2.00
停产期安全现状评价报告 目录 目录 ............................................................1 第一章 概述 ....................................................2 1.1 评价目的 ..............................................2 1.2 评价依据...............................................2 1.3 评价范围...............................................3 1.4 评价程序...............................................3 第二章 企业基本情况 .............................................5 2.1 公司简介...............................................5 2.2 生产现场各工段现状简介.................................5 2.3 自然条件..............................................11 2.4 安全管理..............................................13 第三章 主要危险、有害因素辨识 ................................15 3.1 物料的危险有害因素分析................................15 3.2 各工段危险有害因素分析................................16 3.3 安全管理有害因素分析..................................22 3.4 重大危险源辨识........................................22 第四章 评价单元的划分和评价方法的选择 .........................23 4.1 评价单元的划分 .......................................23 4.2 评价方法的选择 .......................................24 第五章 安全评价分析 ..........................................26 5.1 定性安全评价分析的内容................................26 5.2 风险程度的分析........................................34 第六章 安全对策措施和建议 .....................................38 6.1 停产期间存在的主要问题 ...............................38 6.2 安全对策措施 .........................................39 6.3 建议 .................................................39 第七章 评价结论 ................................................40 附件：化学品安全技术说明书 .....................................42 第一章 概述 1.1 评价目的 根据安全形势需要，对 XXX 公司停产期进行安全现状评价。根据现场勘察了解的情况 和各工段、设备部提供的相关资料，进行分析、预测停产期间可能存在的危险有害因素， 提出合理可行的安全对策措施及建议。 1.2 评价依据 1、法律法规 (1)《中华民共和国安全生产法》 （中华人民共和国主席令第 70 号） (2)《危险化学品安全管理条例》 （国务院令第 344 号） （3）《特种设备监察条例》（国务院令第 549 号） 2、部门规章 (1)《作业场所职业健康监督管理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令第 23 号 (2)《仓库防火安全管理规则》 （公安部令第 6 号） （3）《安全现状评价导则》国家安全生产监督管理总局 安监管规划字【2004】36 号 (4)《四川省安全生产条例》 2006 年 11 月 30 日四川省第十届人大常委会第二十四次 会议通过 3、标准规范 (1)《建筑设计防火规范》 （GB50016-2006） (2)《常用化学危险品贮存通则》 （GB15063-1995） (3) 《消防安全标志设置要求》 （GB15630-1995） （4）《化工企业安全卫生设计规定》 HG20571-95 (5) 《毒害性商品储藏养护技术条件》 （GB17916-1999） (6) 《腐蚀性商品储藏养护技术条件》 （GB17915-1999） （7） 《工业企业设计卫生标准》 GBZ1-2002 (8) 《危险化学品重大危险源辨识》 （GB18218-2009） （9）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92） （10）《氯气安全规程》（GB11984-2008） 4、各工段、设备部提供的相关资料
分类：风险评估 行业：化工行业 文件类型：Word 文件大小：1.4 MB 时间：2025-12-08 价格：¥2.00
（记录受控 号） 风险点： 岗位 分析人： 日期 审核人： 工程技术措施 管理措施 培训教育措 施 个体防护措 施 未做到“3级 紧” 机械伤害 / / 酒后、疲劳上 岗 淹溺 / / 登爬梯未手扶 栏杆 淹溺 / / 护栏损坏 淹溺 / / 攀爬栏杆 淹溺 / / 用 生 命 经 营 泉 林 让 泉 林 造 福 危险源或潜在 事件（人、物 、作业环境、 管理） 可能发生 的事故类 型及后果 上初沉池 前，作业 人员必须 做到“3级 紧”，且 不得酒后 、疲劳上 岗。 1、在楼梯 、平台等 处设置安 全警示标 识；2、对 平台和护 栏明确责 任人，定 期检查， 发现护栏 有开焊等 情况，及 时维修并 对平台、 护栏定期 进行刷漆 保养；4、 1、按公司、 车间年度培 训计划进行 三级安全教 育，其中年 度公司级安 全再培训不 低于8学时 （初次培训 时间不得少 于24学时） 。2、按计划 定期进行每 次不低于1小 时的事故警 示教育。3、 按计划进行 事故应急培 训和演练。 序 号 1 2 作业步骤 上初沉池前检 查 巡检或取样 现有控制措施 工作危害分析（JHA）+评价 初沉池操作 预处理 日期 日期 应急处置措 施 可能 性 严重性 频次 风险 值 评价级别 工程技 术措施 管理 措施 培训教 育措施 个体防 护措施 应急处 置措施 1 15 6 90 3级 一 般 班组 1 15 6 90 3级 一 般 班组 6 6 1 36 4级 低 岗位 6 6 1 36 4级 低 岗位 6 6 1 36 4级 低 岗位 备 注 经 营 泉 林 让 泉 林 造 福 社 会 发生淹溺等事 故后，严禁盲 目施救，对伤 员伤害部位采 取现场救护术 。对呼吸或心 脏聚停者应立 即实施心肺复 苏术。 审定人： 风险评价 建议改进（新增）措施 风 险 分 级 管控 层级 害分析（JHA）+评价记录 作业活动 初沉池操作 №： 001
分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：979 KB 时间：2025-12-08 价格：¥2.00
（记录受控 号） 风险点： 岗位 分析人： 日期 审核人： 工程技术措施 管理措施 培训教育措 施 个体防护措 施 1 装载车起步 装载车起步不 鸣笛 车辆伤害 / 装载车抓草遮 挡视线不倒行 车辆伤害 / 装载车运草不 设监护 车辆伤害 / 3 停车 停车不拉手刹 车辆伤害 / 用 生 命 经 营 泉 林 让 泉 林 造 福 1、健全完 善安全制 度规章规 程，要求 起步、倒 车及放草 时鸣笛， 且作业时 有专人监 护，严禁 人员在周 围逗留；2 、对装载 车起步、 倒车时是 否鸣笛情 况进行督 查。 1、按公司、 车间培训计 划进行三级 安全教育， 其中年度公 司级安全再 培训不低于8 学时（初次 培训不得少 于24学时） 对装载车司 机进行安全 宣教培训， 告知装载车 作业时相关 注意事项。2 、按公司、 车间事故警 示教育计划 定期进行每 次不低于1小 时的车辆伤 反光背心 序 号 2 作业步骤 装载车抓运麦 草 危险源或潜在 事件（人、物 、作业环境、 管理） 可能发生 的事故类 型及后果 现有控制措施 工作危害分析（JHA）+评价 装载车抓运麦草作业 日期 日期 应急处置措 施 可能 性 严重性 频次 风险 值 评价级别 工程技 术措施 管理 措施 培训教 育措施 个体防 护措施 应急处 置措施 1 15 6 90 3级 一般班组 1 15 6 90 3级 一般班组 1 15 6 90 3级 一般班组 1 15 6 90 3级 一般班组 备 注 经 营 泉 林 让 泉 林 造 福 社 会 发生车辆伤害 等事故后，严 禁盲目施救， 首先移走压在 受伤人员身上 的车轮等重 物，采取止血 、包扎等现场 救护术。现场 抢救人员应有 自救互救知 识；对呼吸或 心脏聚停者应 立即实施心肺 复苏。 风 险 分 级 管控 层级 审定人： 风险评价 建议改进（新增）措施 害分析（JHA）+评价记录 作业活动 装载车抓运麦草作业 №： 001
分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：1.04 MB 时间：2025-12-17 价格：¥2.00
风险评价管理制度 1 目的 识别公司活动、产品、服务或运行条件中影响职业安全健康的危险源，评价其风险， 并确定及更新不可容许风险，以采取适当的控制措施对不可容许风险进行控制。 2 适用范围 公司活动、产品、服务或运行条件、作业场所中危险源的识别、评价、更新及风险 管理和控制。 3 职责 3.1 分管安全的副总经理负责不可容许风险清单、职业健康安全的初始评审报告的批准。 3.2 安全环保部负责组织成立公司级危险源评价小组，组长：安全技术总监，小组成员 应包括部门/工段负责人、安全技术人员等。 3.3 各部门/工段成立部门/工段级危险源评价小组，组长：部门/工段负责人，小组成员 包括兼职安全员、班组长。负责组织对本部门/工段各岗位的危险源进行识别及更新。 3.4 评价小组负责汇总公司的危险源，并对识别出的危险源进行风险评价，形成《危险 源辨识及风险评价表》。 3.5 评价小组负责编制职业健康安全的初始评审报告。 3.6 安全环保部归口实施本程序,并及时组织各部门/工段更新公司危险源及《危险因素 及风险评价表》。 4 工作程序 4.1 危险源辩识 4.1.1 以公司全体职能部门和工段的生产区、办公区、生活区为评价对象。 4.1.2 各部门/工段负责人组织对各岗位的危险源进行辩识，填写《危险因素及风险评价 表》提交评价小组。 4.1.3 危险源辩识的范围： a) 办公区； b) 厂区平面布局； c) 建筑物； d) 产品实现过程； e) 设备、装置； f) 有害作业部位（粉尘、毒物、噪音、振动、高低温）； g) 国家有关法律、法规及标准的要求； h) 生活设施； i) 外出工作人员和外来工作人员。 4.1.4 在编制《危险因素及风险评价表》时应考虑以下内容： a) 国家法律、法规明确规定的特殊作业工种和行业工种； b) 国家法律、法规明确规定的危险设备、设施及工程； c) 具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况； d) 具有易燃、易爆特性的作业活动的情况； e) 具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况； f) 曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况； g) 自认为有单独进行评估需要的活动和情况； h) 危险源的常规和非常规状态。 4.1.5 危险源辨识的方法 a) 询问和交流； b) 现场观察； c) 查阅相关记录； d) 获取外部信息； e) 工作任务分析； f) 安全检查表； g) 作业条件危险性评价。 4.2 风险评价 4.2.1 对已选择确定的危险源，根据本公司的特点将危险源分为以下的类别： a)物理性； b)化学性；c)生物性；d)心理、生理性； e)行为性； f)其他 4.2.2 评价方法 根据公司实际情况，采用格林厄姆评价法（LEC 法）进行风险评价，这是一种评价 具有潜在危险性环境中作业时的危险性半定量评价方法。它是用与系统风险率有关的 3 种因素指标值之乘积来评价系统人员伤亡风险大小。这三种因素是：L 为发生事故的可 能性大小；E 为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C 为一旦发生事故会造成的损 失后果。
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：53.5 KB 时间：2025-12-22 价格：¥2.00
（记录受控 号） 风险点： 岗位 分析人： 日期 审核人： 工程技术措施 管理措施 培训教育措 施 个体防护措 施 1 门岗检查 进厂前未进行 检查 车辆伤害 / 对外来车 辆，一律 进行入厂 检查。 / 超速行驶 车辆伤害 / 超高、超载 车辆伤害 / 逆向行驶 车辆伤害 / 酒后、疲劳 车辆伤害 / 用 生 命 经 营 泉 林 让 泉 林 造 福 1、设置道路 交通标线；2 、设置限速等 安全警示标识 。 1、严格 遵守公司 相关安全 规章制度 规程；2 、严禁逆 向行驶； 2、严禁 超速、超 高、超 载；严禁 酒后、疲 劳驾车。 对外来人员 进行告知性 培训。 序 号 2 作业步骤 外来车辆在厂 内道上行驶 危险源或潜在 事件（人、物 、作业环境、 管理） 可能发生 的事故类 型及后果 现有控制措施 工作危害分析（JHA）+评价 外来车辆在厂内道上行驶 厂道 日期 日期 应急处置措 施 可能 性 严重性 频次 风险 值 评价级别 工程技 术措施 管理 措施 培训教 育措施 个体防 护措施 应急处 置措施 1 15 6 90 3级 一般班组 1 15 6 90 3级 一般班组 1 15 6 90 3级 一般班组 1 15 6 90 3级 一般班组 1 15 6 90 3级 一般班组 备 注 经 营 泉 林 让 泉 林 造 福 社 会 发生车辆伤害 等事故后，严 禁盲目施救， 对伤员伤害部 位采取现场救 护术。对呼吸 或心脏聚停者 应立即实施心 肺复苏术。 风 险 分 级 管控 层级 审定人： 风险评价 建议改进（新增）措施 害分析（JHA）+评价记录 作业活动 外来车辆在厂内道上行驶 №： 001
分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：913 KB 时间：2025-12-29 价格：¥2.00
1 风险评价管理制度 1.风险评价的目的 为识别公司生产设备设施、作业环境中的危险有害因素，对生产过程中所有常规和非常 规作业活动进行危害辨识和风险评价，达到消减危害、遏止事故，避免人身伤害和财产损失， 根据《危险化学品从业单位安全标准通用规范》、《危险化学品从业单位安全生产标准化评 审标准》、《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的 通知》（鲁政办字〔2016〕36 号）、《关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查 治理两个体系建设工作方案的通知》（德安办发〔2016〕11 号）、《化工企业安全风险分级 管控实施指南》等，制定本制度。 2.适用范围： 适用于本公司在安全生产和经营过程中危险源辨识、风险评价和风险分级管控。 3.风险评价组织： 公司成立由主要负责人任组长的风险评价小组： 组长：徐曰田 成员：李学祥、童明山、孔德平、孟令建、张玉名、段益迎 4.职责 4.1 风险评价小组负责组织公司范围内危险源辨识、风险评价和风险分级管控的策划工 作。 4.2 办公室是危险源辨识、风险评价和风险分级管控工作的归口管理部门。 4.3 各职能部门和科室负责其管辖范围内的危险源辨识工作，并参与相关危险源的风险 评价和风险分级控制的落实工作。 5.风险评价程序 为保证我公司的风险评价工作顺利开展，制定以下风险评价工作程序： 5.1 公司风险评价小组每年应定期制定“危害因素辨识及风险评估计划”，经主要负责 人或分管负责人批准后下发执行。各级组织（公司、部室、车间、工段/班组）均应成立风险 评估小组，并对“危害因素辨识及风险评估计划”进行分解落实，直至班组、岗位，作为开 展危害因素辨识及风险评估工作的依据。 5.2 各单位按照计划，依据适用的辨识评价方法对本单位危害因素进行辨识评价后，填 写相应的“作业活动清单”、“设备设施清单”、“工作危害分析（JHA）评价表”、“安全 检查分析（SCL）评价表”，经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报。 2 风险评价 监 测 审 查 5.3 上级风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订意见反馈各下级单位。重大（D 级\2 级）及以上风险必须报公司批准。 5.4 各级单位要根据最终分析评价记录结果，建立《风险分级管控清单》），由本级主 要负责人或分管负责人审核批准后发布。 6.危险源辨识与风险评价方法 常用的危险源辨识方法有：工作危害分析法、安全检查表分析法等。 6.1 工作危害分析法：首先要划分作业活动，按生产流程的阶段、地理区域、装置、作 业任务、生产阶段、部门划分或结合起来进行划分。将任何一项作业活动分解为若干个相连 的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定 控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。 6.2 安全检查表分析法：可按公司址、公司区平面布局、建构筑物、生产工艺流程、生 产设备、作业场所、管理设施等列出清单，然后依据相关的标准、规范，对工程、系统中已 知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性列表 进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。 成立风险评价小组 落实减少或防范风险的 措施 事故类型 影响因素、事故机制 事故发生的可能性 暴露于危险环境的情况 事故后果的严重性 制定风险控制计划 收集资料、现场检查 风险点辨识、危险有害因素分析 风险分级控制 风险评价程序
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：233 KB 时间：2026-01-02 价格：¥2.00
安全检查表分析（SCL）+评价记录 安丘山水水泥有限公司 殷家庄矿 工程技术措施 管理措施 培训教 育措施 个体防 护措施 应急处 置措施 可 能 性 严 重 性 频 次 风 险 值 评 价 级 别 工 程 技 术 措 施 管 理 措 施 培 训 教 育 措 施 个 体 防 护 措 施 1 连接部件 牢靠紧固。 松动/机械伤 害 作业前检查，发现松动立即紧固 。 1 7 6 42 4 蓝 班 组 级 2 防护罩 外观完好，连接牢靠。 防护罩损坏/ 机械伤害 发现损坏立即维修。 3 7 6 126 3 黄 区 队 级 3 液压元件 各液压元件应齐全完好，液压管 路连接可靠，无渗漏。 松动，有渗漏 现象/火灾 对液压元件维护 保养。 作业前检查，发现渗漏立即更换 。 1 4 6 24 4 蓝 班 组 级 4 各润滑点 润滑良好。 干涩、运行不 畅/机械伤害 对润滑部位进行 维护保养。 检查润滑部位，发现干涩及时加 注润滑油。 1 4 6 24 4 蓝 班 组 级 5 压风管 压风管接头完好，无漏风现象。 连接不牢/机 械伤害 开机前检查，发现漏风立即处理 。 3 1 6 18 4 蓝 班 组 级 6 除尘设施 运转正常，效果良好。 运行异常/其 他伤害 检查除尘效果是否良好。 1 7 6 42 4 蓝 班 组 级 序 号 停机撤 离，进 行急救 并上报 。火警 119医疗 120 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 安全检查表分析（SCL）+评价记录 现有控制措施 风险评价 建议改进（新 增）措施 检查项目 标准 不符合标准情 况及后果 管 控 级 别 管 控 层 级 AQSSK- 单位/风险点：殷家庄矿/钻机307 岗位：凿岩工 设备设施： 钻机 №：
分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：96 KB 时间：2026-01-02 价格：¥2.00
风险评价报告书 一、目的 为规范部门风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素， 消除或减少事故危害，降低安全风险。由部门风险评价领导小组负责进行 危害因素识别和风险评估工作。 二、评价范围 评价小组从部门工作的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进 行了工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL），将部门部分作业过 程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。 三、评价组 组 长：XX（管理人员） 成 员：XX（工会代表）、XX(专业技术人员)、XX（员工代表）、XX、 XX…… 四、评价方法 部门发动员工参与风险评估，专业技术人员、管理人员与员工一起参 与风险评估过程，采用了工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种 基本方法，进行风险评估时的程序如下： 1、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由各单位的评价小组 中岗位操作人员、班长、专业技术人员对本岗位的所有作业活动列出清单， 并进行工作危害分析（JHA），做完成后先经科室负责人审查修改，修改完 成后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位 再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。 2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由各单位 的评价小组管理人员、技术人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安 全检查表（SCL）分析进行，做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成 后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再 进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。 五、评价过程 见部门的 工作危害分析（JHA）表 安全检查（SCL）分析表 六、风险信息的更新 1、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA） 记录进行更新： ---工艺指标或操作规程变更时； ---新的或变更的法律、法规或其他要求； ---有新项目 ---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识； ---其他变更。 2、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结 果。 七、评价准则 使用推荐的风险评价方法，部门/科室/班组开展风险评价工作，按照以 下方法开展风险等级划分； 风险（R）=可能性（L）×后果严重性（S） 1）危害发生的可能性 L 判定准则： 表 1：危害发生可能性 L 判定 等 级 标 准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监 测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有 控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行， 或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事 故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行， 或过去偶尔发生事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格 执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 2）危害后果严重性 S 判定准则：
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：201 KB 时间：2026-01-04 价格：¥2.00
工作危害分析（JHA）+评价记录 安丘山水水泥有限公司 殷家庄矿 工程技术措施 管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置 措施 可 能 性 严 重 性 频 次 风险 值 评 价 级 别 工 程 技 术 措 施 管 理 措 施 培 训 措 施 个 体 防 护 措 施 应 急 处 置 措 施 机械 伤害 1.召开班 前安全会 议。 高处 坠落 2.每季度 进行一次 安全技术 培训。 未对钻机及附属设施进行 检查。 机械 伤害 作业前对钻机及附属设施进行安全检 查。 1 4 6 24 4 蓝 班 组 级 机械 伤害 1.人工或用挖掘机清理 险、浮石。 1.作业前进行边坡安全检查。 高处 坠落 2.边坡边缘设防护网。 2.作业区域内及下部台阶接近坡底线 无铲装设备同时作业。 作业时非操作人员在附近 逗留。 机械 伤害 设置“非操作人员、严禁 靠近”安全警示标志。 非操作人员严禁在穿孔作业处逗留。 1 7 6 42 4 蓝 班 组 级 1.钻机发生故障时，立即停机，排除 故障后方可作业。 2.钻机长时间停机，切断电源。 机械 伤害 1.使用安全绳。 高处 坠落 2.安全绳拴在牢固地点，严禁多人同 时使用一条安全绳。 1.对行走路线进行安全检查。 2.有人引导和监护，履带前后不能有 人。 管 控 层 级 班 组 级 区 队 级 班 组 级 区 队 级 区 队 级 管 控 级 别 蓝 黄 蓝 黄 黄 42 126 42 126 126 4 3 4 3 3 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 停止作 业，进行 急救并上 报。火警 119医疗 120 1 3 1 3 3 严禁酒后上岗。 安全帽、 防尘口罩 、防护鞋 、反光背 心。 可能 发生 的事 故类 型及 后果 机械 伤害 高处 坠落 钻机外侧突出部分至台阶 坡顶线最小距离不小于 3m。 作业 步骤 作业 前准 备 穿孔 行走 危险源或潜在事件（人、 物、作业环境、管理） 钻工不具备上岗条件。 作业环境不良。 钻机发生故障时未及时停 机维修。 在坡面角大于30°的坡面 上作业。 钻机行走时，距坡顶线近 。 工作危害分析（JHA）+评价记录 AQSSK- 单位/风险点：殷家庄矿/穿孔作业301 岗位：凿岩工 作业活动：穿孔作业 №： 现有控制措施 风险评价 建议改进（新增） 措施 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序 号 1 2 3
分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：52.5 KB 时间：2026-01-06 价格：¥2.00
目 录 HSE 文 件 清 单 ..........................................................................................................................................................4 HSE 文件发放审批单 .....................................................................................................................................................5 HSE 文件发放记录 .........................................................................................................................................................6 HSE 文件接收记录 .........................................................................................................................................................7 HSE 文件修改单 .............................................................................................................................................................8 HSE 文件借阅登记表 .....................................................................................................................................................9 HSE 文件销毁清单 .......................................................................................................................................................10 HSE 记录清单 ...............................................................................................................................................................11 HSE 记录查阅登记表 ...................................................................................................................................................12 记录销毁清单 ............................................................................................................................................................13 培训需求分析表 ..........................................................................................................................................................14 HSE 培训计划 ...............................................................................................................................................................15 HSE 培训记录 ...............................................................................................................................................................16 HSE 培训资格证书记录 ...............................................................................................................................................17 HSE 培训台帐 ...............................................................................................................................................................18 安全教育及培训记录 ..................................................................................................................................................19 安全会议和信息台帐 ..................................................................................................................................................20 安全检查表分析（SCL）记录 ....................................................................................................................................21 工作危害分析(JHA)记录 ............................................................................................................................................22 预先危害分析(PHA)记录 ............................................................................................................................................23 失效模式与影响分析(FMEA)记录 ..............................................................................................................................24 重大及不可容许风险和控制措施清单 ......................................................................................................................25 HSE 目标、指标和管理方案规划表 ...........................................................................................................................26 环境因素检查表 ..........................................................................................................................................................27 环境因素识别评价表 ..................................................................................................................................................28 重大影响环境因素及控制措施清单 ..........................................................................................................................29 隐患整改通知书 ..........................................................................................................................................................30 隐患整改反馈单 ..........................................................................................................................................................31 HSE 法律法规、标准及其他要求清单 .......................................................................................................................32 HSE 法律法规、标准及其他要求符合性评审记录...................................................................................................33 承包商 HSE 管理机制检查清单 ....................................................................................................................................1 承包商 HSE 资格预审记录 ............................................................................................................................................3 合格承包商名录 ............................................................................................................................................................4 承包商施工现场检查记录 ............................................................................................................................................5 承包商 HSE 表现评价记录 ............................................................................................................................................6 供应商 HSE 资格预审记录 ............................................................................................................................................7 采购物资 HSE 风险评价表 ........................................................................................................................................8 合格供应商名录 ............................................................................................................................................................9 供应商 HSE 表现评价表 ..............................................................................................................................................10 技术交底记录 ..............................................................................................................................................................11 高处作业票 ..................................................................................................................................................................12 起重、吊装作业工作票 ..............................................................................................................................................13 大件、非常规运输作业票 ..........................................................................................................................................14 脚手架搭设作业票 ......................................................................................................................................................15 临时用电票 ..................................................................................................................................................................16 用火票 ..........................................................................................................................................................................17 土石方作业票 ..............................................................................................................................................................18 进入设备作业票 ..........................................................................................................................................................19 占用、破断道路作业证 ..............................................................................................................................................20 消防器材登记表 ..........................................................................................................................................................21 消防设施一览表 ..........................................................................................................................................................22 设备修理验收单 ..........................................................................................................................................................24 设备运转记录 ..............................................................................................................................................................25 设备维修（保养）记录 ..............................................................................................................................................26 设备检查记录 ..............................................................................................................................................................27 设备分布台帐 ..............................................................................................................................................................28 设备事故台帐 ..............................................................................................................................................................29 HSE 标识发放回收记录 ...............................................................................................................................................30 劳动防护用品发放卡片 ..............................................................................................................................................31 职工健康档案 ..............................................................................................................................................................32 职工职业病档案 ..........................................................................................................................................................33 环境检测记录 ..............................................................................................................................................................34 噪声检测记录 ..............................................................................................................................................................35 变更申请表 ..................................................................................................................................................................36 变更验收表 ..................................................................................................................................................................37 应急预案演练记录 ......................................................................................................................................................38 HSE 检查记录 ...............................................................................................................................................................39 HSE 事故台帐 ...............................................................................................................................................................40 不符合报告 ..................................................................................................................................................................41 年度内部审核计划 ......................................................................................................................................................42 内部审核计划 ..............................................................................................................................................................43
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：723 KB 时间：2026-03-07 价格：¥2.00
工 程 控 制 措 施 管 理 措 施 培 训 教 育 措 施 个 体 防 护 措 施 应 急 处 置 措 施 1 作业区域顶帮 有浮石 物体打击 1、作业前敲帮问顶，仔细观察 顶板及围岩情况。 2 通风不良、有 害气体超标 中毒窒息 1、作业前检查，配备充足照明 。 2、作业前检查，照明不 良时及时恢复 3 锚杆开孔选位 不合理，人员 站位不当 物体打击 1、操作工每班检查各类仪器仪 表、制动、胎压、设备紧固件、 电缆接头等，发现问题及时修复 。 2、设备运行期间严禁无关人员 靠近。 3、班长、安全员每班做好监督 4、表中行如不够用，可插行。 可能发生的事 故类型及后果 现有控制措施 2、分析人员一栏，由参加作业安全环保分析的人员签字，项目负责人对分析情况进行审核确认并签字。 3、批准人员一栏，由作业项目责任部门负责人（部长或授权人）签字，对作业分析出的潜在事故或危害及制定的预防措施可靠性进行审批。 填表说明： 1、《作业安全环保分析表》由作业项目负责人负责组织人员分析及填写。参加分析人员一般包括：项目负责人、了解作业区域和生产流程设备的操作人员 支护作 业锚杆 支护 工作危害分析（JHA）+评价记录 （记录受控号）风险点： 岗位： 作业活动： 分析人： 日期： 审核人： 日期： 序号 作业步骤 危险源或潜在 事件（人、物 、作业环境、 管理） 可 能 性 严 重 度 频 次 风 险 值 评 价 级 别 工 程 控 制 管 理 措 施 培 训 教 育 个 体 防 护 应 急 处 置 3 3 15 135 3 公司 级 3 3 15 135 3 公司 级 3 1 7 21 4 车间 级 风险评价（D=E*L*C) 风险 分级 措施可靠性进行审批。 作业区域和生产流程设备的操作人员，现场安全人员及作业实施人员等3-5人。 管控 层级 建议改进措施 备注 JHA）+评价记录 作业活动： №： 日期： 审定人： 日期：
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：126 KB 时间：2026-03-12 价格：¥2.00