13.文件和文档管理制度(4-3)

作成：
文永杰
审核人：

批准人：
分发部门：
总务部、财务部、业务部、生产部、金型治工具部、成型部、品质部、技术部、冲压表面处理部、
制造部
0. 更改记录
版 本
更新日期
备件人
更 改 简 述
1.0
2013.6.1
赵甘霖
新发行
1.1
2015.5.6
文永杰
根据新《生产.html" target="_blank">安全生产法》进行大范围修订
1.2
2017-9-21
文永杰
生产.html" target="_blank">安全生产标准化项目更新
1. 目的
2. 范围
3. 职责
4. 程序内容
5. 相关文件
6. 相关记录
1.
目的
为规范安全管理体系文件的管理，生产.html" target="_blank">安全生产标准化的管理体系运行中使用的各类文件实施有效控制，以确
保各过程、环节、场所使用的文件具有统一性、完整性、正确性和有效性，与体系运行相关的部门均使用有效
的现行版本文件，防止误用作废文件。
对安全记录档案进行有效控制，以证实符合规定要求，为安全管理体系有效运行提供客观证据，在必要时
实现可追溯性。
2.
范围
本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。规定了各过程负责人的职责，适用
于各过程管理体系文件的控制。
本程序包括记录的填写、收集、保管、处置等子过程。适用于公司各部门的生产.html" target="_blank">安全生产标准化管理体系运行
中形成的所有记录的控制。
3.
职责
3.1 生产.html" target="_blank">安全生产主要负责人组织生产.html" target="_blank">安全生产标准化运行文件的编制，生产.html" target="_blank">安全生产办公室协助
3.2 生产.html" target="_blank">安全生产办公室负责符合性评审、相关培训。
3.3 生产.html" target="_blank">安全生产主要负责人负责提供相关资源支持。
3.4 生产.html" target="_blank">安全生产办公室负责生产.html" target="_blank">安全生产法律、法规、标准的培训计划和制定实施。
4.
程序内容
4.1 确定文件种类
4.1.1
为便于文件管理，根据不同的管理方式将综合管理体系文件分为外来文件、综合管理体系文件。
4.1.2
外来文件：外来文件系指国家、地方政府部门发布的法律、法规、条例和标准（见法律法规的识
别与评价程序）；上级部门下发的通知、要求、规定和办法；相关方的期望和要求。
4.1.3
综合管理体系文件
a.方针、目标和指标；
b.实现方针、目标和指标的策划；
c.控制各业务过程的程序、规定、指导书、表格。
4.1.4资料和记录
相关的资料包括但不限于：
a.各类分析/评价/统计数据（如 OSHA 统计分析数据）；
b.特种设备（如压力容器等）及其附件的安全技术监察（检测）资料；
c.建设（工程）项目可行性研究报告、HSE 预评价报告、设计方案和图纸、HSE 专篇、竣工验收报告及
相关审查结论和批复意见；
d.各类检查、教育培训、演习及其他活动记录；
e.专项风险评价、环境因素识别及环境影响评价报告；
f.化学危险品安全标签、安全技术说明书、储存、使用防护指南；
g.危化品应建立一栏三卡（职业危害公告栏、毒物周知卡、安全操作卡、异常工况处置卡）
h.设施的设计、运行技术资料；