企业安全生产相关表格-生产成本预算表

表 B5－01 _________年度___________公司生产成本预算表
填报单位：
填报日期：
第一季度
1月
2月
3月
合计
一、生产KPI总指标
1. 安全生产率
2. 重点产品废品率
产品1
产品2
3. 综合成本利润率
二、产量
2.1期末存货（产成品）
产品1
产品2
产品3
产品4
2.2 期初存货（产成品）
产品1
产品2
产品3
产品4
2.3 预计产量
产品1
产品2
产品3
产品4
三、总生产成本
3.1 可变生产成本
1）可控部分
直接材料成本
材料1
材料2
材料3
辅助材料成本
材料1
材料2
材料3
2）不可控部分
工人工资
工人福利费
可变生产生本小计
3.2 固定生产成本
1）可控部分
项目
上年实际
本年预算
机物料消耗
设备租赁费
低值易耗品领用
包装费
燃料费
动力费
维修费
办公费
水电费
劳动保护费
培训费
保险费
其他
2）不可控部分
工资
工资附加
职工福利
折旧
无形及其他资产摊销
其他
－水渣
固定生产成本小计
生产成本合计
四、产成品产销存
2.1 期初存货（产成品）
产品1
产品2
产品3
产品4
小计
2.2 预计本期生产
产品1
产品2
产品3
产品4
小计
2.3 本期产成品销售
产品1
产品2
产品3
产品4
小计
2.4 期末存货（产成品）
产品1
产品2
产品3
产品4