年度EHS工作表格大全

序号
目标
负责人
执行人
措施内容
完成日期
李四
制定安全及工厂管理5年规划
2月30日
制定年度安全工作计划，制定五定计划表，红头文件签发。
1月15日
制定月度工作计划
每月前5个工作日
修订《安全生产方针目标》确定安全、职业健康、环保、消防
、交通目标、指标（审核、评审、签发）
1月15日
机构变更、发生安全生产事故后等应及时对安全生产目标、指
标进行评审，如需调整，应以文件形式发布。
即时
制作安全生产目标指标评审表。每月对的安全生产目标、指标
的进行评审；根据评审结果，组织对完成目标的措施、行动计
划进行补充、完善。
1月15日
制定HSE半年/半年评价总结。
（对安全目标指标年度评审，对《规划》进行评价，根据结论
进行调整）
6月30日；12月30日
分解安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标，制定安
全生产目标责任书
1月15日
公司领导与上级公司签订安全目标责任书
1月15日
公司领导与部门领导签订安全目标责任书
1月15日
部门领导与下属全权签订安全目标责任书；
1月15日
全员签订安全承诺书
1月15日
开展员工安全、环保职业培训。
1月30日
开展危险源，安全隐患基础知识培训
3月15日
自下而上全员进行危险源辨识。
3月30日
开展评审会：开展风险评价，明确危险源等级，制定管控措
施，加强高危作业、异常作业危险源的辨控和管理（制订清
单）
4月1日～4月8日
（安全例会召开）
汇总危险源辨识清单，明确各级、个区域危险源责任人。领导
审核、签发危险源。
4月15日
建立危险源风险监控和监视测量仪器（设备）的控制程序。
4月15日
三级以上（含三级）危险源制定应急预案，制定演练计划，开
展演练
4月20日
开展危险源培训全员培训。
4月30日
开展危险源班组培训。
4月15日～5月30日
（五期班组活动）
对“新工艺、新设备、新技术、新材料”、法律改变、发生事
故时，开展动态危险源辨识
即时
各班组、各部门每月组织隐患排查并及时上交安全员
每月25个工作日前
归纳总结隐患排查表，并上交安环部
每月前5个工作日
安全生产预警指数SPI数据表事故隐患、教育培训、应急演练
、安全事故（第1-8项）。
安全生产预警指数SPI数据表生产设备（第9-13项）。
安全生产预警指数SPI数据表现场员工（第16项）。
6
月度安全例
会
上月安全生产目标指标情况、安全费用使用情况分析、安全工
作实施情况分析评价、月度安全教育评估、下月安全计划分配
到各部门。（每半年召开党委会）
每月前5个工作日
7
6月安全月
主题活动
制定活动计划，并根据计划实施。（历年安全事故学习，安全
综合大检查、防汛防台应急演练）
6月30日
8
文件制度修
订
根据法律法规、上级部门文件修订我司安全体系文件。
（安全管理制度：安全生产责任制度；安全生产检查管理办
法；安全生产应急管理办法；危险化学品管理办法；消防安全
管理办法；治安保卫管理办法；建设项目安全设施三同时管理
办法；受限空间作业安全管理办法；事故、事件记录、事故档
案；员工安全培训记录；检测、报警仪器维护校验记录；职业
病防治管理办法；内部审核检查表和内审报告；安全规程审批
记录；协力人员清单；违章违纪记录；安全生产事故问责办
即时
每月前5个工作日
年度HSE工作五定计划
安全管理目
标
安全目标责
任书
危险源辨识
及评价
隐患排查
安全生产预
警
1
2
3
4
5
收集符合公司的法律、法规并评价。
即时
法律、修订后后及时评价。
即时
每年对法律法规进行合规性评审。（评审会、签发）
5月5日（安全例会）
教育员工学习法律法规（班组活动台账中学习2周）
6月30日
建立我司持证标准；安全管理人员、特种设备人员清单。
2月30日
发现即将到期人员及时通知复证
即时
11
安全费用
建立安全费用月度预算、使用清单，每月安全费用分析
（安全防护设施支出，包括监控、监测、消防、防爆等设施支
出；应急救援器材和应急演练支出；重大危险源和事故隐患评
估、监控和整改支出；安全生产检查、评价和标准化建设支
出；安全生产宣传、教育、培训支出；作业人员安全防护用品
支出；安全生产新技术、新装备的推广应用支出；特种设备检
测检验支出；其他与安全生产直接相关的支出；按规定缴纳工
伤保险费、安全生产责任保险费；提供按时工伤保险的缴费凭
1月30日
对安全规程进行评估，
6月5日（安全例会）
安规规程培训学习。
6月15日
班组活动学习安全操作规程。
6月6日～6月24日
对“新工艺、新设备、新技术、新材料”、法律改变、发生事
故时，开展动态危险源辨识，修订岗位规程，（修订评估、学
习、培训）
即时
编制安全教育培训计划
12月30日
每月培训并开展培训评估
每月30日前
修订三级安全教育教材。
3月30日
对新进员工进行三级安全教育。
即时
新员工师徒带教。
即时
进行年度安全评估
（培训策划、培训实施、培训效果等含在HSE总结中）
12月30日
劳动合同或岗位聘用书中告知员工可能产生的职业病危害及其
后果、职业病防护措施和待遇
即时
建立、完善员工职业健康监护档案
即时
要求组织员工参加岗前、离职体检
即时
组织员工参加岗中体检
10月30日
建立职业病危害应急预案并每年组织演练
10月30日
开展职业危害教育培训
10月30日
开展职业病危害因素检查
9月30日
职业健康报告备案
11月15日
工作服、工作鞋采购、发放
春秋两季
易耗劳防用品（手套、耳塞）采购（安全员）发放（各部门主
管），并保留领用记录
每月
对劳防用品使用情况、产品质量进行检查，并及时反馈整改情
况
每季
对入库劳防用品进行质量检查
每月
建立使用的危险化学品清单，并根据入库及时更新，
2月15日
要求供应商根据不同的产品提供相关的危险化学品的MSDS。
即时
修订仓库四牌一图
2月15日
我司化学品总类，特性防范措施培训
2月30日
HSE法律、
法规合规性
评价
人员安全资
质
岗位规程
安全教育培
训
职业健康管
理
危险化学品
管理
15
9
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13
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