基础管理类隐患排查清单

名称
名称
名称
名称
排查周期（每半年）/
组织级别(工厂级）
排查周期（每季度）
/组织级别(部门级）
排查周期（每年）/组织级别
(工厂级）
排查周期（月）/组织级别
(部门级）
取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件
（√）
新、改建项目按规定执行消防、安全生产、职业
健康“三同时”
（√）
建立安全生产管理组织机构（含职业健康管理机
构），以及安全生产委员会
（√）
公司现有1200名员工，目前配备专职安全员8人，
其中注册安全员3人。
（√）
建立、健全安全生产责任制
（√）
建立的安全生产责任制“横向到边、纵向到底
”，进行层层分解（包括单位主要负责人、安全
负责人、厂长、处室负责人、车间主任、班组长
、员工）。
（√）
建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施
和职业病防护设施“三同时”管理、生产设备设
施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故管
理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投
入、相关方管理、作业安全管理、职业健康管理
等。
（√）
按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设
备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安
全操作规程等。
（√）
制定安全操作规程未按照有关规定在现场或者设
备区域进行张贴，方便指导操作的。
（√）
按规定制定制度编制、发布、修订等制度，或未
按照制度执行，如制度编制、发布、修订等过程
不规范，制度（文件）试行、现行有效或过期废
止标识不清，过期废止回收销毁等规定不明确，
制度（文件）发布后宣贯、执行检查不到位；记
录（台账、档案）的数量、格式、内容不明确，
填写不规范等。
（√）
安全制度每年结合法律法规和管理要求进行评
审，根据评审结束,修正安全制度.
（√）
综合性排查
1
专业性排查
资质证照
2
安全生产管理机
构和人员
3
规章制度
序号
基础管理项目
排查内容或标准
建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安
全记录档案，并有效管理。
（√）
制定安全费用提取与使用管理制度；
（√）
每年提取安全专项费用
（√）
建立安全费用投入台帐。
（√）
（√）
确安全投入范围,安全投入使用范围或使用金额符
合要求。
（√）
缴纳足额的保险费（工伤保险等）。
（√）
主要负责人和安全管理人员接受培训,按规定取
证，取证后按规定进行再培训教育，复训考试合
格取证。
（√）
安全管理人员取得证件，证件有效，证件与实际
岗位相符、证件符合国家有关规定和要求。
（√）
开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、
转岗、重新上岗等安全培训教育，三级教育每项
教育满足8学时。
（√）
（√）
对相关方的作业人员进行安全告知教育培训，对
外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能
接触到的危害及应急知识的教育和告知。
（√）
（√）
对本单位的生产设施或场所进行重大危险源辨识
、评估，确定重大危险源
（√）
在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危
险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员
、事故模式、控制措施等）。
（√）
（√）
将重大危险源向安监部门和相关部门进行登记、
建档、备案。
（√）
按规定对重大危险源进行监控，监控预警系统能
正常工作
（√）
（√）
氨气泄漏报警器进行定期校验失效，氨气泄漏报
警联动系统有效
（√）
（√）
对相关方有关安全资质和能力确认，相关方
具备合格资质;
（√）
（√）
制定承包商等相关方安全管理制度，明确相
关方责任和义务
（√）
（√）
同相关方签订安全协议，在劳动、租赁合同
中约定各自的安全生产管理职责等。
（√）
（√）
对相关方人员进行安全教育、应急演练、监
督管理。
（√）
（√）
7
相关方管理
4
安全生产投入
5
教育培训
6
重大危险源管
理