双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-A.5 安全检查表分析（SCL）评价记录

A.5 安全检查表分析（SCL）评价记录
表 5-1 安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录
（记录受控号）单位：日照港集装箱发展有限公司设备保障部 岗位： 风险点（区域/装置/设备/设施） 名称：场桥 No：
分析人：王金彬 日期：2017 年 6 月 15 日 审核人：孙荣先 日期：2017 年 6 月 15 日 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.7
风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
现有控制措施
序
号
检查
项目
标准
不符合标准
情况及后果
工程技术
管理措施
培训教育
个体防
护
应急处置
L
E
C
D
评
价
级
别
管
控
级
别
建议新增
（改进）
措施
备
注
1
起升
钢丝
绳
绳扣可靠无松动、无严重
磨损；断丝数在规程规定
限度内。
钢丝绳断裂、伤
人、砸损设备。
定期对钢丝
绳进行加油
保养。
认真执行检修规程、设
备巡检制度、检修管理
制度、特种设备安全管
理制度等管理制度
班前、班后会
及安全日活
动，分析潜在
风险；
月度技术培训
戴安全
帽；戴防
护手套。
当发现钢丝绳
发生问题时，禁
止使用，联系相
关人员进行处
理或更换。
3
2
7
42
一
般
风
险
3 级
2 吊具
锁头
无裂纹或显著变形；无严
重腐蚀磨损现象；
锁头无法正常
闭锁，抓箱时箱
体脱落
定期进行检
查维护。
认真执行检修规程、设
备巡检制度、检修管理
制度、特种设备安全管
理制度等管理制度
班前、班后会
及安全日活
动，分析潜在
风险；
月度技术培训
戴安全
帽；戴防
护手套。
当发现吊具锁
头发生问题时，
禁止使用，联系
相关人员进行
处理或更换。
3
2
7
42
一
般
风
险
3 级
3
起升
制动
器
起升制动器动作可靠、无
松动、变形，制动盘间隙
正常、无异常磨损、无裂
缝、清洁，制动力矩符合
要求，补偿在绿色区域
吊具抓箱砸到
车盘或地面
定期对起升
制动器进行
检查。
认真执行检修规程、设
备巡检制度、检修管理
制度、特种设备安全管
理制度等管理制度
班前、班后会
及安全日活
动，分析潜在
风险；
月度技术培训
戴安全
帽；戴防
护手套。
当起升制动器
补偿在红色区
间时，及时联系
相关人员进行
处理。
3
2
7
42
一
般
风
险
3 级
表 5-1 安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录
（记录受控号）单位：日照港集装箱发展有限公司设备保障部 岗位： 风险点（区域/装置/设备/设施） 名称：桥吊 No：
分析人：孙元彬 日期：2017 年 6 月 15 日 审核人：孙荣先 日期：2017 年 6 月 15 日 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.7
风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
现有控制措施
序
号
检查
项目
标准
不符合标准
情况及后果
工程技术
管理措施
培训教育
个体防
护
应急处置
L
E
C
D
评
价
级
别
管
控
级
别
建议新增
（改进）
措施
备
注
1
起升
钢丝
绳
绳扣可靠无松动、无严重
磨损；断丝数在规程规定
限度内。
钢丝绳断裂、伤
人、砸损设备。
定期对钢丝
绳进行加油
保养。
认真执行检修规
程、设备巡检制
度、检修管理制
度、特种设备安全
管理制度等管理
制度
班前、班后会及安
全日活动，分析潜
在风险；
月度技术培训；
戴安全
帽；戴防
护手套。
当发现钢丝
绳发生问题
时，禁止使
用，联系相关
人员进行处
理或更换。
3
2
7
42
一
般
风
险
3
级
2 吊具
锁头
无裂纹或显著变形；无严
重腐蚀磨损现象；
锁头无法正常闭
锁，抓箱时箱体
脱落
定期进行检
查维护。
认真执行检修规
程、设备巡检制
度、检修管理制
度、特种设备安全
管理制度等管理
制度
班前、班后会及安
全日活动，分析潜
在风险；
月度技术培训；
戴安全
帽；戴防
护手套。
当发现吊具
锁头发生问
题时，禁止使
用，联系相关
人员进行处
理或更换。
3
2
7
42
一
般
风
险
3
级
3
起升
制动
器
起升制动器动作可靠、无
松动、变形，制动盘间隙
正常、无异常磨损、无裂
缝、清洁，制动力矩符合
要求，补偿在绿色区域
吊具抓箱砸到车
盘或地面
定期对起升
制动器进行
检查。
认真执行检修规
程、设备巡检制
度、检修管理制
度、特种设备安全
管理制度等管理
制度
班前、班后会及安
全日活动，分析潜
在风险；
月度技术培训；
戴安全
帽；戴防
护手套。
当起升制动
器补偿在红
色区间时，及
时联系相关
人员进行处
理。
3
2
7
42
一
般
风
险
3
级