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全员安全生产责任体系重点岗位履职清单一、公司层级（一）安全行政管理体系 1、分公司总经理（7 项安全职责、29 项履职清单）安全职责履职清单履职记录 1、建立、健全本单位安全生产责任制（1）主持审议、审定并签发安全生产责任制；（2）亲自与各部门/科室、项目部签订安全生产责任书；（3）每年至少组织开展一次对安全生产责任制的考核，并兑现奖惩；（4）依责对涉及全年性、重要的专项和需要主要负责人亲自部署等上级文件进行批示；（1）安全生产责任制发布记录；（2）安全生产责任书签订记录；（3）审定年度安全绩效考核和奖惩记录；（4）涉及安全法七项职责和安全重要文件签批记录。 2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程（5）组织制定、审批、监督实施分公司安全生产规划（含应急规划）、年度工作计划；（6）主持会议审定并签发安全生产规章制度和操作规程；（7）按照会议制度要求，组织召开安全工作会议，对年度工作提出要求；（8）依据公司安委会制度规定，主持召开分公司安委会会议，研究解决阶段性安全问题；（9）按照集团标准化、应急能力建设管理办法规定，组织开展安全生产标准化及应急能力建设工作；（1）安全生产规划、年度工作目标和重点工作计划签发记录；（2）安全生产管理制度、操作规程审定签发记录；（3）年度安全工作会材料；（4）安委会会议纪要；（5）组织、安排、部署标准化、应急能力建设工作记录。 3、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划（10）审批签发年度教育培训计划（可编制专门的安全生产教育培训计划，也可以把安全生产教育培训内容纳入企业员工教育培训计划）；（11）确保教育培训计划实施的人、财、物等资源，督促相关部门按计划开展培训工作；（12）按要求参加法定（三类人员）、上级单位（如企业领导人员安全轮训）组织开展的安全教育培训；（1）教育培训计划签批记录；（2）对涉及教育培训所需人、财、物相关文件/议题的研究和批示；（3）参加培训的报名、签到记录；（4）安全培训合格证件。 4、保证本单位安全生产投入的有效实施（13）确保安全资源的有效配置，按公司分类管控要求，设置安全管理机构、配备安全管理人员；（14）审批签发年度安全生产费用预算（或费用计划）；（15）签批半年和年度安全生产费用投入报表；（16）督促财务部门定期对安全生产费用使用统计情况进行核查；（1）安全管理机构设置、部门职能和人员配备文件记录；（2）安全生产费用预算签发；（3）安全生产费用报表；（4）对涉及安全费用相关文件/议题的研究和批示；（5）年度安全工作会材料。 5、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患（17）签发年度隐患排查治理工作方案、安全检查考核工作计划；（18）每年至少应组织和参加一次综合安全检查，组织分析检查中发现的突出或系统性问题，确定整改措施，及时消除隐患；（19）对于上级单位有特别要求的安全检查（如要求主要负责人带队或参与），主要负责人要带队组织开展，对于检查中发现的重大隐患，要明确责任部门，按“五定”原则落实整改；（20）督促各部门/科室、项目部组织开展综合、季节性、专项等安全检查，定期听取科技质量安全部安全检查工作汇报，及时掌握、消除生产安全重大隐患；（21）组织安排重大节假日、重大活动、极端异常天气等时期的领导值班；（1）年度隐患排查治理工作方案、安全检查考核工作计划签发记录；（2）带队开展安全检查报告签字记录和整改回复报告、照片、签到表；（3）涉及研究综合、季节性、专项等安全检查相关会议纪要、文件批示；（4）领导带/值班安排和过程记录。 6、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案（22）组织建立应急领导机构并担任主要负责人；（23）组织审定并签发应急预案；（24）签发年度应急预案演练计划；（25）确保应急资源（资金、设备、设施、物资、人员等）的有效配置；（26）发生突发事件后，应立即发出相应预案启动指令，组织应急处置和救援；（1）应急组织机构文件；（2）应急预案及审定、签发记录；（3）年度应急预案演练计划及签发记录；（4）应急资金、物资、人员相关文件的批示和相关议题研究记录；（5）应急相关工作记录。 7、及时、如实报告生产安全事故（27）收到事故报告后，按规定迅速向地方政府和上级单位报告事故情况，签发事故快报；（28）成立事故调查组，按照“四不放过”原则组织开展事故调查、责任追究；（29）配合地方政府和上级单位对事故的调查。（1）事故报告记录；（2）事故调查处理过程记录。 2、相关部门安全职责履职清单履职记录 1、通用职责（1）在分公司分管领导的直接领导下，对职责范围内的安全生产工作负管理责任；（2）组织建立职责范围内的安全生产规章制度和操作规程；（3）与分公司总经理签订年度安全生产责任书，并承担安全生产责任书约定的安全责任，全面负责本单位安全生产责任制的落实；（4）负责开展本单位安全生产教育培训工作，做好培训记录；（5）按照职责分工，组织开展安全生产监督管理工作，排查治理生产安全事故隐患；（6）根据上级单位和分公司统一安排实施职责范围内的事故应急救援预案，按照分工履行应急救援相关职责；（7）按照事故分级响应的原则，组织做好应急管理、事故调查处理工作，在规定时限内如实报告安全事故，及时处理安全事故；（8）制定并实施本单位年度、季度安全生产工作计划。（1）安全生产管理体系文件；（2）安全生产责任书；（3）部门/科室级教育培训记录、签到表；（4）隐患排查治理月度报表、季度分析报告；（5）应急救援相关记录；（6）事故报告记录；（7）安全生产工作计划。 2、技术部门（1）在开展策划、评审时，将安全生产作为一个重要方面考虑在内；（2）在开展现场技术质量巡查时，将设计产品是否能保证工程本质安全作为重点巡查内容；（3）应按照法律法规和工程建设强制性标准进行建设项目的设计，提供的设计文件应真实、准确、完整，满足工程施工安全的需要，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。（1）策划评审记录；（2）技术质量巡查记录、整改记录。 3、综合办（1）安全文件的处置，安全会议记录、纪要的管理（文件、纪要处置记录）；（2）落实分公司公务车辆维修保养、车辆隐患排查和驾驶员安全教育工作；（3）牵头职责范围内应急组织工作，协调其他应急工作。（4）宣传安全生产工作、企业文化建设中应有安全文化内容、指导开展群众性安全活动；（5）监督企业员工工伤保险、伤亡事故处理和补偿、抚恤工作，开展群众性安全生产活动。（6）安排部署分公司消防隐患、设备设施隐患排查治理工作；（7）把安全生产工作业绩作为干部考核、选聘的重要指标；（8）编制人力资源战略规划时，统筹安排编制安全管理人才规划；（9）将安全教育培训计划纳入分公司年度教育培训计划中；（10）组织新入职员工分公司级安全教育培训；（11）负责工伤鉴定、有关待遇的落实工作。（1）安全文件、OA 流程记录；（2）车辆维修保养记录；（3）车辆检查记录；（4）驾驶员安全教育记录；（5）突发事件应急过程记录。（6）宣传计划、报道、宣传栏、活动方案、企业文化建设中安全文化内容；（7）参与工伤处理情况、活动记录。（8）考核、选聘记录；（9）人力资源战略规划；（10）教育培训工作计划；（11）新入职员工安全安全教育培训记录表、签到表；（12）安全培训评教表。

分类：安全培训材料行业：其它行业文件类型：Word 文件大小：206 KB 时间：2025-08-31 价格：¥2.00

非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单-1、矿长隐患排查清单

岗位隐患排查清单年季月周日 1 基础管理资质证照营业执照依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理资质证照营业执照企业营业执照记载的事项发生变更，及时换发营业执照 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理资质证照采矿许可证有采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理资质证照采矿许可证采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明在有效期内 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理资质证照安全生产许可证有安全生产许可证。安全生产许可证有效期为3年 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理资质证照安全生产许可证安全生产许可证在有效期内 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理资质证照安全生产许可证单位名称、主要负责人、单位地址、经济类型、许可范围发生变化时，应办理安全生产许可证变更手续 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理安全管理机构或人员安全管理机构矿山企业、施工单位应设置专门从事安全生产管理的机构，配备安全生产管理人员 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理安全管理机构或人员安全管理机构安全生产管理机构和人员以文件形式进行设置或任命 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理安全管理机构或人员安全管理机构设置或配备符合国家、北京市的要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理安全管理机构或人员安全管理机构企业内部应当设置事故隐患排查治理的专业技术队伍 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理安全管理机构或人员安全管理机构在企业内部公布专业技术队伍名单 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理安全管理机构或人员安全管理机构由专职安全生产管理人员及专业技术人员担任事故隐患排查治理的专业人员 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理安全生产责任制责任制制度责任制（含事故隐患排查治理责任制）以正式文件在企业内部下发安全生产责任中包含事故隐患排查治理内容的，视同有事故隐患排查治理责任制 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责建立、健全本单位安全生产责任制 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 16 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 17 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责保证本单位安全生产投入的有效实施 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 18 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 19 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 20 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责及时、如实报告生产安全事故 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 21 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 22 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责企业主要负责人（实际控制人）是安全生产第一责任人，事故隐患排查治理职责至少应包括以下内容： □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 23 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责建立、健全并督促落实事故隐患排查治理责任制，包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 24 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项制度、组织制定事故隐患排查判定标准和考核奖惩标准 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 25 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责保障事故隐患排查治理的资金投入，包括批准或向投资决策机构、投资人申报事故隐患排查治理费用等 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 26 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责定期组织并参加事故隐患排查 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格备注排查项目单位名称：岗位（部门）：矿长排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 1 岗位隐患排查清单年季月周日备注排查项目单位名称：岗位（部门）：矿长排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 27 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐患，包括组织重大事故隐患上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取事故隐患排查治理情况汇报，组织对事故隐患治理效果进行评估等 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 28 基础管理安全生产教育培训培训学时要求主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16 学时 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 29 基础管理安全生产教育培训相关人员证件主要负责人和安全生产管理人员已接受专门的安全培训，经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 30 基础管理应急救援组织建立从业人员1000人以上且年产量100 万吨以上的非煤矿山企业；根据国务院、国家安全监管总局和本市有关规定，市安全监管局组织指导下列矿山企业开展专职安全生产应急救援队伍建设工作。其他需要建立专职安全生产应急救援队伍的矿山企业 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 31 基础管理应急救援预案演练安全生产应急救援队伍除参加本企业组织的应急演练外，应另行制定年度演练计划，开展专门的应急演练。专职应急救援队伍每月至少组织1次现场演练；兼职安全生产应急救援队应每季度至少组织1次应急救援处置技能专项演练。安全生产应急救援队伍应对每次演练进行总结，查找应急救援工作中存在的问题并及时改进 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 32 基础管理职业卫生基础管理职业健康监护与职业卫生档案劳动者个人职业健康监护档案 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理场所环境矿道巡查矿道内通风良好，能感受到风向 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 34 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无刺激性气味 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无粉尘过多现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理场所环境矿道巡查巷道路标和避灾指示牌，特别是三岔口、四岔口处要齐全，方向正确、醒目 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理场所环境矿道巡查巷道保持清洁卫生，没有淤泥积水，物料存放整齐，不得防碍运输行人 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理场所环境矿道巡查巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 39 现场管理场所环境矿道巡查供电线路完好，无破损、老化现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 40 现场管理场所环境矿道巡查供水线路完好，无漏水、渗水、无水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无塌陷、渗水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 42 现场管理场所环境矿道巡查报废的井巷和硐室的入口完全封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 43 现场管理场所环境支柱巡查木质支柱无破损、受潮、倾斜、移位现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 44 现场管理场所环境支柱巡查铁质支柱无锈蚀、破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 45 现场管理场所环境支柱巡查顶梁与顶板有无接触不严的现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 46 现场管理场所环境支柱巡查每架间的间距无过长现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 47 现场管理场所环境报废井巷报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 48 现场管理场所环境水泵房水压充足，水箱水量充足 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 49 现场管理用电安全通用要求电线无私拉乱接，无绝缘破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 50 现场管理用电安全通用要求严禁将导线直接插入插座内使用，不得在电线上悬挂物品 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 51 现场管理用电安全通用要求严禁使用破损的插头、插座及电线 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 52 现场管理消防安全消防设施和器材灭火器材应定位存放，并在检验周期内使用 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 53 现场管理消防安全消防设施和器材灭火器材存放点设有编号、责任人 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 54 现场管理消防安全消防设施和器材重点防火区域消防设施应齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 55 现场管理消防安全消防设施和器材厂区消防栓保护范围内的水枪、水带、扳手等附件应配备齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 56 现场管理消防安全安全出口安全出口、疏散用门不得上锁、封堵 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 57 现场管理消防安全疏散标志在散走道拐弯处应设置消防安全疏散标志： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 2

分类：安全管理制度行业：采矿冶金行业文件类型：Excel 文件大小：36 KB 时间：2025-10-09 价格：¥2.00

非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单-2、副矿长隐患排查清单

岗位隐患排查清单年季月周日 1 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理安全生产教育培训培训学时要求主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16 学时 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理应急救援制定预案根据本企业生产经营的特点，制定生产安全事故应急救援预案 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理应急救援制定预案风险种类多、可能发生多种事故类型的，应编制本单位的综合应急预案。综合应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理应急救援制定预案对于某一种类的风险，生产经营单位应当根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案。专项应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理应急救援制定预案对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处置方案。现场处置方案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理应急救援制定预案制定的应急预案，组织专家对应急预案进行评审。应急预案应当至少每三年修订一次 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理应急救援预案演练安全生产应急救援队伍除参加本企业组织的应急演练外，应另行制定年度演练计划，开展专门的应急演练。专职应急救援队伍每月至少组织1次现场演练；兼职安全生产应急救援队应每季度至少组织1次应急救援处置技能专项演练。安全生产应急救援队伍应对每次演练进行总结，查找应急救援工作中存在的问题并及时改进 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理安全生产资金保障安全投入建立安全生产费用提取和使用管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理安全生产资金保障安全投入明确经费预算、设立帐户、经费提取数量、管理与使用流程、台帐管理等措施程序 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理安全生产资金保障安全投入企业提取的安全生产经费纳入企业财务预算 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理安全生产资金保障安全投入企业提取的安全生产经费数量满足《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定要求。企业在上述标准的基础上，根据安全生产实际需要，可适当提高安全费用提取标准 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理安全生产资金保障安全投入金属地下矿山按每吨矿石10元足额提取安全生产费用，基建矿山建设工程施工企业以建筑安装工程造价的2.5%为标准计提安全费用，并按规定使用 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理安全生产资金保障安全投入非煤矿山开采企业安全费用应当按照以下范围使用： □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 16 基础管理安全生产资金保障安全投入完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）和重大安全隐患治理支出，包括矿山综合防尘、防灭火、防治水、危险气体监测、通风系统、支护及防治边帮滑坡设备、机电设备、供配电系统、运输（提升）系统和尾矿库等完善、改造和维护支出以及实施地压监测监控、露天矿边坡治理、采空区治理等支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 17 基础管理安全生产资金保障安全投入完善非煤矿山监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络等安全避险“六大系统”支出，应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 18 基础管理安全生产资金保障安全投入开展事故隐患评估、监控和整改支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格备注排查项目单位名称：岗位（部门）：副矿长排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 1 岗位隐患排查清单年季月周日备注排查项目单位名称：岗位（部门）：副矿长排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 19 基础管理安全生产资金保障安全投入安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 20 基础管理安全生产资金保障安全投入配备和更新现场作业人员安全防护用品支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 21 基础管理安全生产资金保障安全投入安全生产宣传、教育、培训支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 22 基础管理安全生产资金保障安全投入安全生产适用的新装备、新技术、新工艺、新标准的推广应用支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 23 基础管理安全生产资金保障安全投入安全设施及特种设备检测检验支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 24 基础管理安全生产资金保障安全投入尾矿库闭库及闭库后维护费用支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 25 基础管理安全生产资金保障安全投入其他与安全生产直接相关的支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 26 基础管理安全生产资金保障相关保险必须参加工伤保险或安全生产责任险 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 27 基础管理安全生产资金保障相关保险工伤保险或安全生产责任险不得漏缴 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 28 基础管理相关方管理相关方管理存在生产经营项目、场所、设备发包、出租或承租的，应与相关方签订专门的安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 29 基础管理相关方管理相关方管理不得将生产经营项目、场所、设备，发包、出租给不具备国家规定的安全生产条件或者相应资质的单位和个人 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 30 基础管理相关方管理相关方管理生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 31 基础管理相关方管理相关方管理矿山企业与施工、监理单位签订的工程施工与监理合同，不得与承包单位施工队或项目部签订。承包单位应当依法取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，并在其资质范围内承包工程 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 32 现场管理场所环境矿道巡查矿道内通风良好，能感受到风向 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无刺激性气味 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 34 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无粉尘过多现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理场所环境矿道巡查巷道路标和避灾指示牌，特别是三岔口、四岔口处要齐全，方向正确、醒目 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理场所环境矿道巡查巷道保持清洁卫生，没有淤泥积水，物料存放整齐，不得防碍运输行人 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理场所环境矿道巡查巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理场所环境矿道巡查供电线路完好，无破损、老化现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 39 现场管理场所环境矿道巡查供水线路完好，无漏水、渗水、无水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 40 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无塌陷、渗水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理场所环境矿道巡查报废的井巷和硐室的入口完全封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 42 现场管理场所环境支柱巡查木质支柱无破损、受潮、倾斜、移位现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 43 现场管理场所环境支柱巡查铁质支柱无锈蚀、破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 44 现场管理场所环境支柱巡查顶梁与顶板有无接触不严的现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 45 现场管理场所环境支柱巡查每架间的间距无过长现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 46 现场管理场所环境报废井巷报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 47 现场管理场所环境水泵房水压充足，水箱水量充足 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 48 现场管理场所环境运输道路运输道路等级、道路参数应符合批准的《安全专篇》要求和GBJ22 的规定 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 49 现场管理场所环境运输道路山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 50 现场管理场所环境运输道路道路的急弯、陡坡、危险地段应设有警示标志 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 51 现场管理场所环境运输道路主要运输道路及联络道的长大坡道，应根据运行安全需要，设置汽车避让道 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 52 现场管理场所环境运输道路卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 2

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非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单-3、安全科科长隐患排查清单

岗位隐患排查清单年季月周日 1 基础管理安全生产责任制责任制制度安全责任制中明确各岗位的责任人员 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理安全生产责任制责任制制度责任制要明确考核机制 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理安全生产责任制责任制制度有考核记录 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理安全生产责任制责任制制度建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与所有部门、班组、职工签订安全生产目标责任状。矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责建立、健全本单位安全生产责任制 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责及时、如实报告生产安全事故 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织或者参与本单位应急救援演练 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 16 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人督促落实本单位安全生产整改措施 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 17 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人其事故隐患排查治理的职责至少应包括以下内容： □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 18 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织、参与制定本单位事故隐患排查治理责任制的具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 19 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织风险识别，确定本单位事故隐患排查治理重点部位的具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 20 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人制定、参与本单位事故隐患排查判定标准，排查治理管理制度的具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 21 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织、参与本单位事故隐患排查治理各项工作的具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 22 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织、实施对各部门事故隐患排查治理进行考核奖惩的具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 23 基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人向政府相关部门报告事故隐患信息的具体职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 24 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定各项安全管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 25 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了隐患排查治理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 26 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 27 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全教育培训制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 28 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了生产安全事故管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 29 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了危险源监控和安全隐患排查制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格备注排查项目单位名称：岗位（部门）：安全科科长排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 1 岗位隐患排查清单年季月周日备注排查项目单位名称：岗位（部门）：安全科科长排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 30 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了设备（指主提升机、绞车、主扇、局扇、水泵、电机车等）安全管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 31 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全生产档案管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 32 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全生产奖惩制度等 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 33 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全活动日制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 34 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全目标管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 35 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全技术审批制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 36 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全办公会议制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 37 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了值班和交接班制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 38 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 39 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度及时修订各项安全管理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 40 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度将各项安全管理制度以书面形式发放到各部门和车间（以便所有岗位职工能随时取阅） □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 41 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度安全生产培训和教育学习制度：一般包括与安全生产有关的培训内容的标识、培训计划制定、培训实施、培训效果考核、培训台账与档案管理等 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 42 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度安全生产监督检查制度：一般应明确监督检查责任部门或责任人、检查频次或时间、检查方式、检查内容（相关职责、制度与规程等执行情况）、发现问题与跟踪处理、相应记录等要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 43 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度劳动防护用品配备和管理制度：一般包括劳动防护用品的采购、验收登记、日常维护保养、检测和检查、修理与更新报废等全过程的安全管理 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 44 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度安全生产奖励和惩罚制度：一般应明确安全生产奖或惩的对象、内容、标准、频次、责任部门或责任人等 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 45 基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度生产安全事故报告和调查处理制度：按相关规定，制定企业安全生产事故报告制度,明确事故报告的责任人、对象、程序、内容、时限、事故跟踪和后续报告等要求。报告的内容一般包括：事故发生概况、简要经过，人员伤亡和财产损失情况、水域环境污染情况、采取的措施、其他应当报告的情况等 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 46 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程制定岗位安全生产操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 47 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程岗位安全生产操作规程应实现岗位100%覆盖，不能有遗漏 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 48 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程应明确操作岗位、操作步骤、各步骤的安全操作须知和注意事项 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 49 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程应适时修订完善，保持最新有效 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 50 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程的制定和修订应明确由适任的人员担任 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 51 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程以书面形式及时下发到各部门和车间，以方便有关人员熟悉和掌握 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 52 基础管理安全生产教育培训培训计划企业各部门、各车间要根据管理实际情况将“年度培训计划和长期培训计划”进行细化和分解到季度、月、周 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 53 基础管理安全生产教育培训培训学时要求主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16 学时 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 54 基础管理安全生产教育培训培训学时要求新招用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于72学时 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 55 基础管理安全生产教育培训培训学时要求换岗的，离岗6个月以上的，以及企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，均不得少于4学时 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 56 基础管理安全生产教育培训培训学时要求每年要对从业人员开展不低于20 学时的岗位再培训教育，重点培训新法规、新举措、新要求，新技术新设备操作规程、岗位应急应变知识、安全生产注意事项等 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 2

分类：安全管理制度行业：采矿冶金行业文件类型：Excel 文件大小：78 KB 时间：2025-10-20 价格：¥2.00

非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单-4、技术科科长隐患排查清单

岗位隐患排查清单年季月周日 1 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程制定岗位安全生产操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程岗位安全生产操作规程应实现岗位100%覆盖，不能有遗漏 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程应明确操作岗位、操作步骤、各步骤的安全操作须知和注意事项 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程应适时修订完善，保持最新有效 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程的制定和修订应明确由适任的人员担任 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程以书面形式及时下发到各部门和车间，以方便有关人员熟悉和掌握 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理安全生产教育培训培训计划企业各部门、各车间要根据管理实际情况将“年度培训计划和长期培训计划”进行细化和分解到季度、月、周 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 10 现场管理场所环境矿道设置井底车场矿车摘挂钩处，应设两条人行道，每条净宽不小于1.0m □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 11 现场管理场所环境矿道设置井筒内每个作业地点，均应设有独立的声、光信号系统和通讯装置通达井口 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 12 现场管理场所环境矿道设置井口应设与卷扬机联动的阻车器 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 13 现场管理场所环境矿道设置在不稳固的岩层中掘进井巷，应进行支护 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 14 现场管理场所环境矿道设置在松软或流砂岩层中掘进，永久性支护至掘进工作面之间，应架设临时支护或特殊支护 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 15 现场管理场所环境矿道设置每个矿井至少有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距不得少于30米 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 16 现场管理场所环境矿道设置每个生产水平(中段)，均应至少有两个便于行人的安全出口并应同通往地面的出口相通 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 17 现场管理场所环境矿道设置人行道的有效宽度不小于1.0m □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 18 现场管理场所环境矿道设置人行道的有效净高不小于1.9m □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 19 现场管理场所环境矿道设置斜井坡度为10－15度时，应设人行踏步 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 20 现场管理场所环境矿道设置斜井坡度15－35度时设踏步及扶手，应设踏步及扶手 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 21 现场管理场所环境矿道设置斜井坡度大于35度时，设梯子 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 22 现场管理场所环境矿道设置井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 23 现场管理场所环境矿道设置矿井应建立机械通风系统 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 24 现场管理场所环境矿道巡查矿道内通风良好，能感受到风向 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 25 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无刺激性气味 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 26 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无粉尘过多现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 27 现场管理场所环境矿道巡查巷道路标和避灾指示牌，特别是三岔口、四岔口处要齐全，方向正确、醒目 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 28 现场管理场所环境矿道巡查巷道保持清洁卫生，没有淤泥积水，物料存放整齐，不得防碍运输行人 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 29 现场管理场所环境矿道巡查巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 30 现场管理场所环境矿道巡查供电线路完好，无破损、老化现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 31 现场管理场所环境矿道巡查供水线路完好，无漏水、渗水、无水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 32 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无塌陷、渗水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理场所环境矿道巡查报废的井巷和硐室的入口完全封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 34 现场管理场所环境支柱巡查木质支柱无破损、受潮、倾斜、移位现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理场所环境支柱巡查铁质支柱无锈蚀、破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理场所环境支柱巡查顶梁与顶板有无接触不严的现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理场所环境支柱巡查每架间的间距无过长现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理场所环境报废井巷报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格备注排查项目单位名称：岗位（部门）：技术科科长排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 1 岗位隐患排查清单年季月周日备注排查项目单位名称：岗位（部门）：技术科科长排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 39 现场管理场所环境水泵房水压充足，水箱水量充足 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 40 现场管理设备设施特种设备（通用要求）未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用；使用登记标志置于其显著位置 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理设备设施特种设备（通用要求）存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的，应向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 42 现场管理设备设施设备一般要求机电设备有产品合格证，特种设备有生产厂家的资质证书和产品合格证 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 43 现场管理设备设施设备一般要求设备清洁，无锈蚀，无油垢，无跑、冒、滴、漏 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 44 现场管理设备设施设备一般要求零部件完整齐全，有技术铭牌、责任牌、完好牌 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 45 现场管理设备设施设备一般要求设备润滑系统、液压系统装置齐全，油位正常，工作正常 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 46 现场管理设备设施设备一般要求安全保护、监测装置齐全，动作灵敏可靠 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 47 现场管理设备设施设备一般要求各种安全仪表、附件指示准确，定期检验 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 48 现场管理设备设施设备一般要求有齐全可靠的机电防护设施和安全警示牌 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 49 现场管理设备设施设备一般要求有通讯联系装置 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 50 现场管理设备设施设备一般要求工具及防护用具齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 51 现场管理设备设施设备一般要求有足够有效的灭火器材 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 52 现场管理设备设施监测系统有毒有害气体监（检）测、通风系统监测、视频监控、地压监测系统的设置符合规定，设备具有矿用产品安全标志 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 53 现场管理设备设施监测系统系统安装后经测试、调校正常，单项工程验收合格，运行良好 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 54 现场管理设备设施监测系统实时显示各个监测点的监测数据，并可以图表等形式显示历史监测数据 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 55 现场管理设备设施监测系统设置预警参数，并能实现声光预警 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 56 现场管理设备设施监测系统井下总回风巷、各个生产中段和分段的回风巷应设置风速传感器 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 57 现场管理设备设施监测系统井口、马头门（调车场）等人员进出场所、紧急避险设施及爆破器材库、油库、中央变电所等主要硐室应设视频监控 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 58 现场管理设备设施监测系统应绘制监测监控系统布置图，并根据实际情况的变化及时更新。布置图应标明传感器、分站等设备的位置，以及信号线缆和供电电缆走向等 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 59 现场管理设备设施监测系统系统安装后经调试正常，单项工程验收合格，运行良好 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 60 现场管理设备设施人员定位系统金属非金属地下矿山应建设完善紧急避险系统，并随井下生产系统的变化及时调整。紧急避险系统建设的内容包括：为入井人员提供自救器、建设紧急避险设施、合理设置避灾路线、科学制定应急预案等 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 61 现场管理设备设施人员定位系统紧急避险设施的额定防护时间应不低于96h □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 62 现场管理设备设施人员定位系统应编制事故应急预案，制定各种灾害的避灾路线，绘制井下避灾线路图 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 63 现场管理设备设施人员定位系统应对入井人员进行紧急避险设施使用和紧急情况下逃生避灾的培训，确保每位入井人员均能正确使用紧急避险设施和选择正确的避灾线路逃生 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 64 现场管理设备设施压风自救系统压风自救系统经单项工程验收合格，配套设备取得矿用产品安全标志 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 65 现场管理设备设施压风自救系统金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要，建设完善压风自救系统。压风自救系统可以与生产压风系统共用 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 66 现场管理设备设施供水施救系统金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要，建设完善供水施救系统 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 67 现场管理设备设施供水施救系统供水管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 2

分类：安全管理制度行业：采矿冶金行业文件类型：Excel 文件大小：46 KB 时间：2025-11-02 价格：¥2.00

非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单-12、电工隐患排查清单

岗位隐患排查清单年季月周日 1 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责认真学习及严格遵守有关安全生产法律、法规、公司、部门及组别的安全规章制度、安全程作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责积极参加公司安全生产教育培训，掌握本岗位所需职业安全/健康、消防知识，提高安全技能，增强事故预防和处理能力 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责细心操作，做好各项记录，交接班时必须交接安全生产情况 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责参加班前、班后会，认真落实安全注意事项及安全措施 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责认真做好安全检查，发现事故隐患或其他不安全情况，应及时制止并立即向现场管理人员汇报 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责不违章作业，对于违章指挥和强令冒险作业有权拒绝执行 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责发生事故必须保护好现场，及时报告，并配合相关部门的调查处理 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责切实做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责正确使用或穿戴劳保用品、职业病防护设施 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责对公司安全生产工作中的不足提出合理化建议 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理安全生产责任制设备作业人员安全职责依据国家相关法规取得对应作业工种资格证，经公司同意后方可从事相应设备的操作、维护作业，无证人员禁止上岗 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理安全生产责任制设备作业人员安全职责认真学习设备安全操作规程、熟练掌握操作技能，严格遵守相关安全规定及岗位纪律。学习维护手册，提高维护技能，依据设备维护手册相关要求制定设备检修计划并组织实施 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理安全生产责任制设备作业人员安全职责认真填写设备维护、检查、故障等记录，并定期存档 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理安全生产责任制设备作业人员安全职责设备运行期间的安全巡查与监护，发现安全隐患及时报告并组织抢修 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理安全生产责任制设备作业人员安全职责根据设备维护需求，协助组(室) 负责人制定备品、配件年度采购计划并组织实施 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 16 基础管理安全生产教育培训相关人员证件特种作业人员、特种设备作业人员、消防控制室值班人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得合格的作业操作或者职业资格证，持证上岗 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 17 现场管理场所环境水泵房水泵房内电气设备有过流、过载和失压等保护装置 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 18 现场管理场所环境水泵房压力表、真空表、电流表、电压表齐全，指示正确，并定期检验 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 19 现场管理场所环境水泵房水压充足，水箱水量充足 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 20 现场管理场所环境风机房严禁堆放无关杂物 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 21 现场管理场所环境风机房应急照明良好 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 22 现场管理场所环境风机房配备足够数量的消防器材 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 23 现场管理场所环境风机房严禁无关线路敷设 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 24 现场管理场所环境变配电室变电所有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物侵入的设施 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 25 现场管理场所环境变配电室变电所的门向外开，窗户有金属网栅，四周有围墙或栅栏，并有通往变电所的道路 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 26 现场管理场所环境变配电室所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等，都可靠、规范的接地，接地装置符合要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 27 现场管理场所环境变配电室设备布置合理,电气安全净距、电气设备间距及通道宽度应符合要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 28 现场管理场所环境变配电室过流和欠压保护装置符合实际要求，并动作灵敏可靠 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 29 现场管理场所环境变配电室设备与电缆标志牌齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 30 现场管理场所环境变配电室有合格的高压绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台、高压验电笔，并定期试验 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 31 现场管理场所环境变配电室分合闸及事故信号应明显，仪表应灵敏可靠 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 32 现场管理场所环境变配电室灭火器材齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理场所环境变配电室有直达交换台或调度室的通讯设施 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格备注排查项目单位名称：岗位（部门）：电工排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 1 岗位隐患排查清单年季月周日备注排查项目单位名称：岗位（部门）：电工排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 34 现场管理用电安全保护系统井下低压配电系统接地型式应采用IT系统，配电系统电源端的中性点不接地或经高阻抗接地 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理用电安全保护系统井下各级配电标称电压，应遵守下列规定：照明电压，运输巷道、井底车场应不超过220V；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过 36V；行灯电压应不超过36V □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理用电安全通用要求电气设备必须有接地保护 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理用电安全通用要求地面建（构）筑物防雷应符合以下规定：经由地面架空线路引入井下变（配）电所的供电电缆，应在架空线与电缆连接处装设避雷装置 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理用电安全通用要求矿山电气设备、线路，应设有可靠的防雷、接地装置，并定期进行全面检查和检测，不合格的应及时更换或修护 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 39 现场管理用电安全通用要求各种安全用具首次使用前应进行试验或检验并定期复检，合格后方可使用。安全用具不应超期使用 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 40 现场管理用电安全通用要求电气绝缘安全用具中，绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的试验绝缘周期为每年一次，高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、核相器电阻管、绝缘绳的试验绝缘周期为每半年一次 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理用电安全通用要求安全用具使用完毕后应妥善保管，存放在干燥通风的处所 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 42 现场管理用电安全通用要求绝缘拉杆应悬挂或架在支架上，不应与墙接触 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 43 现场管理用电安全通用要求绝缘手套、绝缘靴应存放在密闭的橱内，并与其他工具仪表分别存放，绝缘靴不应代替一般雨靴使用，绝缘工具不合格的不得存放在工作现场 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 44 现场管理用电安全通用要求绝缘垫和绝缘台应经常保持清洁、无损伤 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 45 现场管理用电安全通用要求高压验电器应存放在防潮的匣内，并将匣放在干燥的地方 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 46 现场管理用电安全通用要求安全用具不允许当作其它工具使用 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 47 现场管理用电安全通用要求安全用具不合格的不得存放在工作现场 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 48 现场管理用电安全通用要求照明灯具的选型、安装应与作业场所相适应： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 49 现场管理用电安全通用要求潮湿场所应选用密闭式防水照明灯具，且照明电源不得大于24V □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 50 现场管理用电安全通用要求腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明灯具 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 51 现场管理用电安全通用要求易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 52 现场管理用电安全通用要求有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足2.5m的固定式照明电源不得大于36V □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 53 现场管理用电安全配电箱触电危险性大或作业环境较差的场所应安装封闭式配电箱（柜），且用不可燃材料制作 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 54 现场管理用电安全配电箱配电箱（柜）上应张贴安全警示标志 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 55 现场管理用电安全配电箱配电箱（柜）内无积尘、积水或杂物 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 56 现场管理用电安全配电箱配电箱内张贴电气控制线路图，开关上张贴分路标识 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 57 现场管理用电安全配电箱线路相序、相色正确、标志齐全、清晰，接线压接规范： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 58 现场管理用电安全配电箱保护地线（PE）应为绿、黄相间色，箱门 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 59 现场管理用电安全配电箱中性线（N）应为淡蓝色 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 60 现场管理用电安全配电箱相线应符合下列规定：L1应为黄色，L2应为绿色，L3应为红色 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 61 现场管理用电安全配电箱开关的保护导线配置合理，不得有大开关配小导线现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 62 现场管理用电安全配电箱箱柜体插座连接正确，并配有漏电保护器 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 63 现场管理用电安全配电箱漏电保护器进行测试 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 64 现场管理用电安全配电箱配电箱前应留有足够的安全工作空间和通道，不得隐藏或遮挡配电箱的操作空间 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 65 现场管理用电安全配电箱落地安装的配电箱，室内应高出地面50mm以上，室外应高出地面 200mm以上，底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 2

分类：安全管理制度行业：采矿冶金行业文件类型：Excel 文件大小：44 KB 时间：2025-11-07 价格：¥2.00

非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单-7、安全员隐患排查清单

岗位隐患排查清单年季月周日 1 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案企业应建立健全安全生产记录档案 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案企业安全生产记录档案应包括： □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案事故记录管理档案 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案安全生产例会记录 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案危险化学品档案（出入库记录和 MSDS） □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案劳动防护用品发放记录 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案安全生产奖惩档案（应定期公示） □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案危险作业（如动火、有限空间、高空作业、吊装、临时用电等）审批档案 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案风险识别清单 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案事故隐患排查重点部位清单 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案事故隐患分析和现状评估报告 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案事故隐患治理验收报告 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案事故隐患排查治理台账 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案特种设备档案（包含注册登记文件、定期检验报告和合格证、日常使用和维护保养记录等）； □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案及时对有关安全生产的文件、报告、记录等及时归档 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 16 现场管理场所环境矿道巡查矿道内通风良好，能感受到风向 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 17 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无刺激性气味 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 18 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无粉尘过多现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 19 现场管理场所环境矿道巡查巷道路标和避灾指示牌，特别是三岔口、四岔口处要齐全，方向正确、醒目 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 20 现场管理场所环境矿道巡查巷道保持清洁卫生，没有淤泥积水，物料存放整齐，不得防碍运输行人 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 21 现场管理场所环境矿道巡查巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 22 现场管理场所环境矿道巡查供电线路完好，无破损、老化现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 23 现场管理场所环境矿道巡查供水线路完好，无漏水、渗水、无水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 24 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无塌陷、渗水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 25 现场管理场所环境矿道巡查报废的井巷和硐室的入口完全封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 26 现场管理场所环境支柱巡查木质支柱无破损、受潮、倾斜、移位现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 27 现场管理场所环境支柱巡查铁质支柱无锈蚀、破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 28 现场管理场所环境支柱巡查顶梁与顶板有无接触不严的现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 29 现场管理场所环境支柱巡查每架间的间距无过长现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 30 现场管理场所环境报废井巷报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 31 现场管理场所环境报废井巷封闭之前，入口处应设有明显标志，禁止人员入内 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 32 现场管理场所环境报废井巷报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围还应设有高度不低于 1.5m的栅栏 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理场所环境报废井巷标明原来井巷的名称 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 34 现场管理用电安全通用要求电气绝缘安全用具中，绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的试验绝缘周期为每年一次，高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、核相器电阻管、绝缘绳的试验绝缘周期为每半年一次 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理用电安全通用要求安全用具使用完毕后应妥善保管，存放在干燥通风的处所 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理用电安全配电箱配电箱（柜）上应张贴安全警示标志 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理用电安全配电箱配电箱（柜）内无积尘、积水或杂物 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理用电安全配电箱配电箱内张贴电气控制线路图，开关上张贴分路标识 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 39 现场管理用电安全配电箱线路相序、相色正确、标志齐全、清晰，接线压接规范： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格备注排查项目单位名称：岗位（部门）：安全员排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 1 岗位隐患排查清单年季月周日备注排查项目单位名称：岗位（部门）：安全员排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 40 现场管理用电安全配电箱漏电保护器进行测试 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理用电安全配电箱配电箱前应留有足够的安全工作空间和通道，不得隐藏或遮挡配电箱的操作空间 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 42 现场管理用电安全配电箱落地安装的配电箱，室内应高出地面50mm以上，室外应高出地面 200mm以上，底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 43 现场管理用电安全配电箱落地安装的配电柜且有大面积带电体裸露时，配电柜前应铺设绝缘胶垫 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 44 现场管理消防安全消防设施和器材明显位置设有应急疏散图，疏散通道和区域应符合应急响应的需要 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 45 现场管理消防安全消防设施和器材灭火器材应定位存放，并在检验周期内使用 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 46 现场管理消防安全消防设施和器材灭火器材存放点设有编号、责任人 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 47 现场管理消防安全消防设施和器材重点防火区域消防设施应齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 48 现场管理消防安全消防设施和器材厂区消防栓保护范围内的水枪、水带、扳手等附件应配备齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 49 现场管理消防安全安全出口安全出口、疏散用门不得上锁、封堵 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 50 现场管理消防安全疏散标志在散走道拐弯处应设置消防安全疏散标志： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 51 现场管理消防安全疏散标志在安全出口应设置消防安全疏散标志： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 52 现场管理消防安全疏散标志在超过20m的通道、超过10m的袋形走道应设置消防安全疏散标志： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 53 现场管理消防安全疏散标志在散走道拐弯处应设置消防安全疏散标志： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 54 现场管理消防安全疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置应符合下列规定： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 55 现场管理消防安全疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置在安全出口和疏散门的正上方 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 56 现场管理消防安全疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置在疏散通道及其转角处距地面高度1m以下的墙面或地面上 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 57 现场管理消防安全疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置在醒目位置，不应被遮挡 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 58 现场管理消防安全疏散标志消防安全疏散标志不应设置在可开启的门、窗扇上或其它可移动的物体上 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 59 现场管理消防安全应急照明安全出口、疏散通道及重点部位应设置应急照明灯，并且连续照明时间不得少于30min □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 60 现场管理危险化学品管理基本要求危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 61 现场管理危险化学品管理基本要求贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 62 现场管理危险化学品管理基本要求采购危险化学品应采购具有安全生产许可证或经营许可证的有资质单位 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 63 现场管理危险化学品管理储存危险化学品应由专人负责管理。根据危险品性能分区、分类、分库贮存。各类危险品不得与禁忌物料混合贮存 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 64 现场管理危险化学品管理储存贮存易燃、易爆危险化学品的建筑，必须安装避雷设备 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 65 现场管理危险化学品管理储存贮存危险化学品的建筑必须安装通风设备 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 66 现场管理危险化学品管理储存危险化学品仓库应设置明显的标志，危险化学品存储容器上应张贴中文标识 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 67 现场管理危险化学品管理储存储存易燃气体、易燃液体的危险化学品仓库应设置可燃气体报警装置 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 68 现场管理危险化学品管理使用不得使用国家禁止使用的危险化学品 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 69 现场管理危险化学品管理使用车间内存放危险化学品的使用量，不宜超过一昼夜的需要量；工作岗位使用存放量不宜超过当班使用量 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 2

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非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单-9、矿工隐患排查清单

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非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单-11、通风工隐患排查清单

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14工二纱染作业活动分析记录

（记录受控号）风险点：分析人：日期：审核人：工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施筒纱运输筒纱在运输过程中，筒纱落地、运筒车滚轮伤脚机械伤害滚轮安装在车体下面，增加运筒车的高度。班组、车间两级加强日常及专项检查，严格按规定落实考核利用班前班后会，加强员工培训。按照要求穿戴好劳保用品，夏季避免穿露脚趾的拖鞋。操作设备设备正常运转时，手触碰到转动的槽筒上面，筒纱放置不牢，从车顶板上面掉落。机械伤害纱线断头后，槽筒能及时停止，车顶板安装一定的斜度加强设备监督检查，及时检修维护好设备，保障断头停止灵敏有强化安全责任教育按照要求穿戴好劳保用品。处理槽筒缠线设备运转缠线，槽筒部位缠线处理不当其它选购安全可靠，易操作使用的打结刀及时监督检查员工的操作使用，打结刀处理缠线时，勾刀口必须利用班前班后会及交接班时间，强化员工的操作培训，确保规范按照要求穿戴好劳保用品。设备清洁设备运行时清洁设备，使用冷气清洁设备时打闹。其它运转部位安装安全防护装置，使用合格的清洁工具。确保设备安全防护装置完好，冷气气管无漏气现象。车间、班组严格监督检查员工的操作行为，杜绝员工乱干蛮干现按照要求穿戴好劳保用品，工作服纽扣必须系好。关闭缸盖关闭缸盖时人员附在锅沿上用手直接搬动锅盖关闭缸盖机械伤害将CAS-166-4型染色机改装为使用气缸来开启或关闭缸盖车间、班组负责日常监督检查员工的操作行为，无气缸开关缸盖利用班前班后会及交接班时间，现场强化员工的操作培训，确保严格按照要求穿戴好劳保用品。开关蒸汽阀门开关蒸汽阀门时手触碰到蒸汽阀体上，蒸汽阀门开关失灵，蒸汽管道防护不良，操作精力不灼烫条件允许的情况下，对蒸汽阀体进行保温防护。使用质车间班组负责日常监督检查，确保阀门防护良好，完好有效。利用班前班后会及交接班时间，现场强化员工的操作培训，确保严格按照要求穿戴好劳保用品。运行过程中巡检出现漏汽现象，开关阀门时速度过快，手触碰到锅体及高温管道，开关缸盖钥匙放置不规灼烫机械伤害容器爆炸及时检修法兰螺丝及压料情况，开关要是按规定悬挂存车间班组负责日常监督检查，确保阀门无漏气现象，机件做到定利用班前班后会及交接班时间，现场强化员工的操作培训，确保严格按照要求穿戴好劳保用品。装卸筒纱装纱架歪斜、筒纱脱落、笼皮门脱落机械伤害纱架转笼轴垂直、完好；笼皮门挂钩良好。严格设备检修，及时做好日常的监督检查，搬运筒纱时要抓牢。利用班前班后会，对设备人员及脱水作业人员进行强化培训，按照要求穿戴好劳动保护用品。工作危害分析记录表（JHA）+MES评价记录序号作业活动作业步骤危险源或潜在事件（人、物、环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施松筒作业 1 2 染色作业 3 脱水作业开关缸盖气缸漏气、传动销钉磨损、冷气开关作用不灵敏，手扶在脱水机缸口上，机械伤害及时检修密封部件及传动部件，确保作用良好。严格设备检修计划，及时更换磨损及易磨损部件。利用班前班后会，强化员工的安全意识，提高员工安全操作技按照要求穿戴好劳动保护用品。电葫芦操作吊钩悬挂不牢，超载、斜拉、起吊物下站人作业，导绳器、限位器、防脱钩、油丝作用不高空坠落机械伤害吊钩转动灵活，确保起重设备完好。班组负责日常检查，车间负责督查，危险源则人负责定期重点检利用班前班后会，强化员工的安全意识，提高员工安全操作技按照要求穿戴好劳动保护用品。设备清洁设备运行时清洁设备，使用冷气清洁设备时打闹。其它运转部位安装安全防护装置确保设备安全防护装置完好，冷气气管无漏气现象。车间、班组严格监督检查员工的操作行为，杜绝员工乱干蛮干现按照要求穿戴好劳保用品，工作服纽扣必须系好。筒纱运输筒纱在运输过程中，筒纱落地、运筒车滚轮伤脚其它滚轮安装在车体下面，增加运筒车的高度。班组、车间两级加强日常及专项检查，严格按规定落实考核利用班前班后会，加强员工培训。按照要求穿戴好劳保用品，夏季避免穿露脚趾的拖鞋。运行过程中巡检蒸汽阀门漏汽，电机风机异响、网带跑偏、水压、温度表异常、箱门作用不良灼烫、机械伤害、火灾及时检修无漏汽漏水，电机风机及时检查调整无异响，车间班组负责日常监督检查，确保阀门无漏气现象，确保仪表仪利用班前班后会及交接班时间，现场强化员工的操作培训，确保严格按照要求穿戴好劳保用品。设备清洁设备运行时清洁设备，使用冷气清洁设备时打闹。其它运转部位安装安全防护装置，使用合格的清洁工具。确保设备安全防护装置完好，冷气气管无漏气现象。车间、班组严格监督检查员工的操作行为，杜绝员工乱干蛮干现按照要求穿戴好劳保用品，工作服纽扣必须系好。危险作业登高、临时用电、动火、受限空间作业机械伤害、火灾、触电使用牢固可靠、灵敏有效的工具，电焊机电气线路符合监督检查作业工具确保良好，作业现场无杂物。加强员工安全培训，提高员工安全意识。严格做好危险作业的监按照危险作业要求，严格规范的穿戴好劳保用品。机件拆卸、安装拆卸机件使用工具不规范，机件笨重，安装机件。机械伤害使用完好标准的工具，笨重机件需2人以上相互协助，拆监督检查员工的作业行为，杜绝蛮干现象。及时发现问题及时处做好设备检修人员的安全培训，提高员工的安全意识及技术水平按照要求穿戴好劳保用品，夏季避免穿露脚趾的拖鞋。吊钩吊物吊钩转动不灵活，吊钩悬挂不牢起重伤害吊钩转动灵活，无破损。车间班组负责日常监督检查，确保吊钩转动灵活、完好。做好设备检修人员的安全培训，提高员工的安全意识及技术水平按要求穿好工作服、戴好工作帽，工作服纽扣必须扣齐扣牢。行吊运行过程中人站在起吊物下物体打击作业人员不得进入危险作业区域。醒目位置张贴警示标车间班组监督检查员工作业行为，杜绝乱干现象。车间、班组严格监督检查员工的操作行为，杜绝员工乱干蛮干现按要求穿好工作服、戴好工作帽，工作服纽扣必须扣齐扣牢。导绳器、限位器、防脱钩、油丝作用导绳器、限位器、防脱钩、油丝作用不良机械伤害机件完好灵敏有效。落实责任人及时的做好检查检修。做好设备检修人员的安全培训，提高员工的安全意识及技术水平按要求穿好工作服、戴好工作帽，工作服纽扣必须扣齐扣牢。 5 检修作业 6 行吊作业 3 脱水作业 4 烘干作业

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安全管理资料-12 全员安全生产责任体系重点岗位履职清单

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Word 文件大小：215 KB 时间：2025-12-11 价格：¥2.00

表C.1作业活动风险分级控制清单（定）

单位：编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施操作及作业活动机械凿岩作业 1 岗前排查薄弱人物上岗 2 4 人身伤害 1、配备酒精检测仪；2、制订薄弱人物排查标准。 1、建立单位与家庭热线沟通交流机制；2、制订并落实薄弱人物管理规定和班前会区队排查、井口安监排查、现场管理人员排查等三级排查制度，实施现场互查联保；3、按规定考进行安全上岗教育培训和排查帮教。操作人员必须穿戴防护服、安全帽、防尘（毒）口罩、绝缘鞋、毛巾、耳塞、矿灯、供氧瓶、自救器、定位卡等符合规定的劳动立即停止上岗或停止作业，安排符合条件的人员上岗。岗位（班组）级采掘工区岗位工操作及作业活动机械凿岩作业 2 岗前排查未配备合格的劳动防护用品 2 4 人身伤害 1、制定劳动防护用品配备、使用、检验、更换等技术标准；2、按技术标准配发。 1、制定劳动防护用品管理规定；2、现场检查、过程控制；3、按规定考评兑现。安全培训部门按规定进行机械凿岩作业培训，掌握劳动防护用品应知应会知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴防护服、安全帽、防尘（毒）口罩、绝缘鞋、毛巾、耳塞、矿灯、供氧瓶、自救器、定位卡等符合规定的劳动立即停止上岗或停止作业，整改落实合格后上岗作业。岗位（班组）级采掘工区岗位工操作及作业活动机械凿岩作业 1 气体检查通风不良、有害气体超标 2 3 窒息中毒 1、通风系统合理有效，风量、风质满足要求；2、施工地点按规定悬挂气体检测设备并始终处于完好开启状态， 1、制定矿井通防管理规定；2、矿通防专业按规定实测风量、风质；3、现场对通风状态、劳动防护用品佩戴、有毒有害气体进行现场检查，过程控制；4 、按规定考评兑现。安全培训部门、区队及通防技术专业按规定进行机械凿岩作业培训，掌握通风、有害气体方面应知应会知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴防护服、安全帽、防尘（毒）口罩、绝缘鞋、毛巾、矿灯、供氧瓶、自救器、定位卡等符合规定的劳动防护用 1、出现通风不良或有害气体超标时立即停止作业，人员撤至安全地点；2、发生人身伤害时，立即开展安全自救互救，并汇报调度监控中心，立即启动应急救援预案。专业级技术部通防专业操作及作业活动机械凿岩作业 1 活石检查顶帮存有危岩浮石 2 4 人身伤害 1、执行敲帮问顶制度，及时排除危岩浮石，若不能有效排除进行可靠支护；2、执行探顶制度，及时掌握护顶 1、制定排险专项规定；2、定时检排：进入工作面及放炮后凿岩工或班长在专人监护、警戒条件下排除；3、随时检排：工作中由凿岩工随时检查，发现危岩活石由班长盯岗排安全培训部门、区队及采掘技术专业按规定进行机械凿岩作业培训，掌握顶帮浮石排除应知应会知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴防护服、安全帽、防尘（毒）口罩、绝缘鞋、毛巾、矿灯、供氧瓶、自救器、定位卡等符合规定的劳动防护用 1、立即停止危险区作业；2、组织安全排除； 3、现场无法排除按程序汇报处理；4、发生人身伤害时，立即开展安全自救互救，并汇报调度监控中心，立即启动应急救援预案。岗位（班组）级采掘工区岗位工操作及作业活动机械凿岩作业 1 设备检查作业场所消防设施不齐全或失效 2 3 火灾事故 1、制定消防设施配备标准；2 、按标准配备。 1、制定消防器材管理规定；2、现场检查、过程控制；3、按规定考评兑现。安全培训部门、区队及通防技术专业按规定进行机械凿岩作业培训，掌握消防设施应知应会知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴防护服、安全帽、防尘（毒）口罩、绝缘鞋、毛巾、矿灯、供氧瓶、自救器、定位卡等符合规定的劳动防护用 1、初期火源由现场班长或管理人员组织灭火，控制火情并向调度监控中心汇报，调度监控中心汇报值班领导，密切调度跟踪火情处理；2、火势较大无法控制时立即启动应急救援预案，区队级采掘工区工区区长操作及作业活动机械凿岩作业 2 设备检查设备安全棚不牢固 2 3 人身伤害 1、制订安全棚制造标准；2、按照标准进行制作加工或整改处理。 1、制定凿岩机安全使用管理规定；2、现场检查、过程控制；3、按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行凿岩作业培训，掌握安全棚应知应会安全知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴防护服、安全帽、防尘（毒）口罩、绝缘鞋、毛巾、矿灯、供氧瓶、自救器、定位卡等符合规定的劳动防护用 1、发现安全棚不牢立即停止作业，按规定整改处理；2、发生人身伤害，立即开展安全自救互救，并汇报调度监控中心，启动应急救援预案。区队级采掘工区工区区长操作及作业活动机械凿岩作业 3 设备检查各输油管及其连接部位等出现“跑、冒、滴、漏” 2 3 火灾 1、制订输油管路完好标准；2 、按照标准进行安装检查或整改处理。 1、制定凿岩机输油管路安全使用管理规定； 2、现场检查、过程控制；3、按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行凿岩作业培训，掌握机械凿岩作业输油管路及其连接部位安全应知应会知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴防护服、安全帽、防尘（毒）口罩、绝缘鞋、毛巾、矿灯、供氧瓶、自救器、定位卡等符合规定的劳动防护用 1、发现跑、冒、滴、漏立即停机处理；2、发生初期火源由现场班长或管理人员组织灭火，控制火情并向调度监控中心汇报，调度监控中心汇报值班领导，密切调度跟踪火情处理；3、火区队级采掘工区工区区长作业活动风险分级控制清单（总）可能发生的事故类型及后果风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级管控措施管控层级责任单位责任人备注操作及作业活动机械凿岩作业 1 作业中退路不畅通 2 4 人身伤害 1、制订安全畅通路线标准；2 、按照标准进行设置或整改处理。 1、制定凿岩机安全畅通路线管理规定；2、现场检查、过程控制； 4、按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行凿岩作业培训，掌握机械凿岩作业安全畅通路线应知应会知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴防护服、安全帽、防尘（毒）口罩、绝缘鞋、毛巾、矿灯、供氧瓶、自救器、定位卡等符合规定的劳动防护用 1、发现退路不畅通立即停止作业，按规定整改处理；2、发生人身伤害，立即开展安全自救互救，并汇报调度监控中心，启动应急救援预案。岗位（班组）级采掘工区岗位工操作及作业活动机械凿岩作业 2 作业中运行路线或驻车位置不平整 2 4 倾倒伤人 1、制订运行路线或驻车防倾倒安全标准；2 、按照标准进行设置或整改处理。 1、制定凿岩机运行路线或驻车位置管理规定；2、现场检查、过程控制；3、按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行凿岩作业培训，掌握机械凿岩作业运行路线或驻车安全应知应会知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴防护服、安全帽、防尘（毒）口罩、绝缘鞋、毛巾、矿灯、供氧瓶、自救器、定位卡等符合规定的劳动防护用 1、发现运行路线或驻车位置不合理时立即停止作业，按规定整改处理；2、发生人身伤害，立即开展安全自救互救，并汇报调度监控中心，启动应急救援预案。岗位（班组）级采掘工区岗位工操作及作业活动机械凿岩作业 3 作业中运行范围安全间隙不够或周围有人 2 4 挤伤 1、制订运行范围安全间隙及人车运行安全标准；2、按规定留设安全间隙，警示控制人车混行。 1、制定凿岩机运行安全间隙和人车运行管理规定；2、现场检查、过程控制；3、按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行凿岩作业培训，掌握机械凿岩作业运行范围安全间隙和人车运行安全应知应会知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴防护服、安全帽、防尘（毒）口罩、绝缘鞋、毛巾、矿灯、供氧瓶、自救器、定位卡等符合规定的劳动防护用 1、发现运行间隙不够或周围有人时立即停车，按规定整改处理；2、发生人身伤害，立即开展安全自救互救，并汇报调度监控中心，启动应急救援预案。岗位（班组）级采掘工区岗位工操作及作业活动机械凿岩作业 4 作业中行驶过程中爬、跳车 2 4 挤伤、摔伤 1、制订行驶过程爬跳车安全标准；2、按规定行驶，警示控制。 1、制定凿岩机行驶爬跳车管理规定；2、现场检查、过程控制；3 、按规定考评兑现安全培训部门、区队及机电专业按规定进行凿岩机车行驶安全培训，掌握机械凿岩机车行驶安全安全应知应会知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴防护服、安全帽、防尘（毒）口罩、绝缘鞋、毛巾、矿灯、供氧瓶、自救器、定位卡等符合规定的劳动防护用 1、发现行驶过程中爬、跳车时立即停车制止，按规定整改处理；2、发生人身伤害，立即开展安全自救互救，并汇报调度监控中心，启动应急救援预案。岗位（班组）级采掘工区岗位工操作及作业活动机械凿岩作业 5 作业中水文地质可疑区未执行“先探后掘” 制度 2 3 透水事故 1、按照规程规范制订探放水安全技术标准；2、分析查明可疑区水文地质条件，设计超前探水方案；按照超前 1、制定防治水安全管理规定；2、现场熟练掌握透水征兆；3、现场设置有效联络通讯，保持安全可靠状态。4 、技术部门与区队管理人员现场检查、过程控制；5、按规定考评兑安全培训部门、区队及防治水技术专业按规定进行凿岩作业防治水培训，掌握机械凿岩作业透水征兆及探水安全应知应会知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴防护服、安全帽、防尘（毒）口罩、绝缘鞋、毛巾、矿灯、供氧瓶、自救器、定位卡等符合规定的劳动防护用 1、发现水情异常或透水征兆时，立即停止作业并汇报调度监控中心进行分析处理。组织井下人员按照避水路线安全撤离；2、发生人身伤害，立即开展安全自救互救，并汇报调度监控专业技术部门经理操作及作业活动机械凿岩作业 6 作业中未湿式作业 2 4 人身伤害 1、制订湿式凿岩安全标准；2 、按规定配备湿式凿岩供水线路、工具及材料。3、检测作业环境粉尘浓度不超标。 1、制定凿岩机湿式凿岩等防尘管理规定；2 、现场检查、过程控制；3、按规定考评兑现。4、定期组织作业人员进行职业健康查体。安全培训部门、区队及通防专业按规定进行凿岩湿式作业等综合防尘培训，掌握机械凿岩湿式作业综合防尘安全应知应会知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴防护服、安全帽、防尘（毒）口罩、绝缘鞋、耳塞、毛巾、矿灯、供氧瓶、自救器、定位卡等符合规定的劳动 1、发现不能湿式凿岩时立即停止作业，按规定整改处理；2、发生人身伤害，立即开展安全自救互救，并汇报调度监控中心，启动应急救援预案。岗位（班组）级采掘工区岗位工操作及作业活动机械凿岩作业 7 作业中加深残眼 2 3 人身伤害 1、制订凿岩作业残眼安全处理标准；2、现场及时发现确认残眼及布置状况；3、配备残眼处理工具与材料。 1、制定凿岩机残眼处理安全管理规定；2、现场检查、及时确认、过程控制；3、按规定考评兑现。安全培训部门、区队及采掘技术专业按规定进行凿岩作业残眼处理培训，掌握机械凿岩残眼处理安全应知应会知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴防护服、安全帽、防尘（毒）口罩、绝缘鞋、耳塞、毛巾、矿灯、供氧瓶、自救器、定位卡等符合规定的劳动 1、发现残眼立即停止作业，按规定整改处理；2 、发生人身伤害，立即开展安全自救互救，并汇报调度监控中心，启动应急救援预案。区队级采掘工区技术员操作及作业活动机械凿岩作业 8 作业中作业期间出现“出水、硫化氢超标、地压显现”等异常情况 2 2 冒顶、透水、中毒 1、制订防出水、硫化氢超标、地压显现安全处理标准；2 、现场及时发现出水、硫化氢超标、地压显现状况；3、 1、制定出水、硫化氢超标、地压显现处理安全管理规定；2、现场检查、及时落实处理、过程控制；3、按规定考评兑现。3、编制应急救援预案，定期组织演练，检验应急救援能安全培训部门、区队及采掘与通防技术专业按规定进行出水、硫化氢超标、地压显现培训，熟练掌握透水、硫化氢突出、冲击地压征兆及避灾路线和应急救援知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴防护服、安全帽、防尘（毒）口罩、绝缘鞋、耳塞、毛巾、矿灯、供氧瓶、自救器、定位卡等符合规定的劳动 1、发现出水、硫化氢超标、地压显现立即停止作业，按规定整改处理；2、发生人身伤害，立即开展安全自救互救，并汇报调度监控中心，启动应急救援预案专业级技术部经理

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铜冶炼企业生产现场（作业活动）隐患排查清单

1 铜精矿卸车、上料行车点检上下楼梯未抓牢扶手其他伤害加强培训，提高员工安全意识；上下楼梯必须抓牢扶手。查资料、查员工四 √ A √ B 2 铜精矿卸车、上料行车点检未按点检路线行走高处坠落点检时必须按规定路线行走。查员工四 √ A √ B 3 铜精矿卸车、上料行车点检通过安全通道时火车对位车辆伤害通过安全通道前做好确认，避让火车。查员工四 √ A √ B 4 铜精矿卸车、上料行车点检起重机门限位失效起重伤害每班点检，定期维护确保门限位有效。查现场四 √ A √ B 5 铜精矿卸车、上料行车点检运转部位防护罩损坏机械伤害每班点检，及时修复损坏防护罩。查现场四 √ A √ B 6 铜精矿卸车、上料行车点检限位尺损坏变形起重伤害及时修复损坏的限位尺。查现场四 √ A √ B 7 铜精矿卸车、上料行车点检行车主梁护栏开焊高处坠落每班点检，及时维修破损的护栏。查现场四 √ A √ B 8 铜精矿卸车、上料行车点检检查行车轨道未按规定路线行走高处坠落检查时确认行走安全，按规定路线点检。查现场、查员工四 √ A √ B 9 铜精矿卸车、上料行车点检线路破损，绝缘不良触电严禁触摸任何裸露的电缆。查现场、查员工四 √ A √ B 10 铜精矿卸车、上料行车点检卷筒螺栓点检站位不当高处坠落点检时做好安全确认抓牢踏实。查现场、查员工四 √ A √ B 11 铜精矿卸车、上料行车点检提升过程中上升限位失效起重伤害每班点检，及时维修失效限位。查现场四 √ A √ B 12 铜精矿卸车、上料行车操作歪拉斜吊起重伤害严禁歪拉斜吊，起吊时确认吊物位置，严格执行“十不吊”。查现场四 √ A √ B 13 铜精矿卸车、上料行车操作超负荷起吊起重伤害严禁超负荷吊装，安装负荷限制器。查现场四 √ A √ B 14 铜精矿卸车、上料行车操作吊运吨包时吨包袋断裂其他伤害吊运吨包袋前进行试吊，确保起吊安全。查现场四 √ A √ B 15 铜精矿卸车、上料行车操作制动器失灵起重伤害定期检查制动器，确保制动器完好。查现场四 √ A √ B 16 铜精矿卸车、上料行车操作起重过程中钢丝绳断股起重伤害定期检查钢丝绳，及时更换。查现场四 √ A √ B 17 铜精矿卸车、上料行车操作使用变形或有严重有裂纹的吊钩吊运重物起重伤害定期检查吊具完好性，及时更换。查现场四 √ A √ B 18 铜精矿卸车、上料行车操作防脱钩装置损坏起重伤害每班点检，及时维修损坏防脱钩。查现场四 √ A √ B 19 铜精矿卸车、上料行车操作行车运行时私自上下行车起重伤害上下行车必须与行车工进行沟通确认。查现场、查员工四 √ A √ B 铜冶炼企业隐患排查清单（生产现场类）基层组织检查专业织组检查岗位班组周期车间工段周期厂部周期设备设施周期生产运行风险点名称作业活动排查内容（危险源）可能诱发事故类型排查标准（控制措施）排查方法风险等级排查类型及频次序号第 1 页 20 铜精矿卸车、上料行车操作卸车时人员站位不当起重伤害卸车时，注意观察合理站位。查现场、查员工四 √ A √ B 21 铜精矿卸车、上料行车操作操作行车过程中接打手机起重伤害严禁操作过程中接打手机，实行人“机”分离。查员工四 √ A √ B 22 铜精矿卸车、上料行车操作装卸工吨包袋未挂好其他伤害保持沟通，起吊前鸣铃。查员工四 √ A √ B 23 铜精矿卸车、上料行车操作物料扬尘大，视线不清，造成误操作。其他伤害仔细观察确认，作业前做好沟通确认。查现场四 √ A √ B 24 铜精矿卸车、上料行车操作两行车作业时间距过近其他伤害两行车作业时间距不小于5米，并及时鸣铃。查现场、查员工四 √ A √ B 25 铜精矿卸车、上料行车操作抱闸提升闭合不同步其他伤害每班提前点检及时维修。查现场四 √ A √ B 26 铜精矿卸车、上料行车操作吊空包袋过安全通道起重伤害鸣铃，确认无人时通过。查员工四 √ A √ B 27 铜精矿卸车、上料行车操作驾驶室风扇脱落物体打击定期检查，发现松动及时紧固。查现场四 √ A √ B 28 铜精矿卸车、上料行车操作安全装置失效起重伤害班前按时点检，发现失效及时维修更换。查现场四 √ A √ B 29 铜精矿卸车、上料行车操作车辆配合行车倒运石英砂，配合不当。起重伤害仔细观察，进行沟通确认。查员工四 √ A √ B 30 铜精矿卸车、上料行车操作抓斗钩子未挂牢物体打击仔细确认，保证钩子挂牢。查现场四 √ A √ B 31 铜精矿卸车、上料行车操作驾驶室无人时，取暖设施未及时关闭电源。火灾操作完毕离开驾驶室时，及时关闭电源，做到人走电停。查现场四 √ A √ B 32 铜精矿卸车、上料行车操作卸车放吨包袋，人员站位不当。起重伤害人员合理站位，保持安全距离。查员工四 √ A √ B 33 铜精矿卸车、上料行车操作行车未停稳上下行车高处坠落天车未停稳或停车不到位，严禁上下行车。查员工四 √ A √ B 34 铜精矿卸车、上料行车操作吊物从人上方通过或停留起重伤害吊物严禁在人上方通过或停留。查现场、查员工四 √ A √ B 35 铜精矿卸车、上料行车操作湿手操作电气设备触电严禁湿手操作电气设备。查现场、查员工四 √ A √ B 36 铜精矿卸车、上料行车操作操作完毕未停总电源触电工作完毕后，切断电源。查现场、查员工四 √ A √ B 37 铜精矿卸车、上料行车操作起吊时吊运速度过快起重伤害吊运前要进行试吊，确认物件平稳后才进行吊运。查现场、查员工四 √ A √ B 38 铜精矿卸车、上料行车清理打扫行车时人字孔盖未及时关闭。高处坠落及时关闭人字孔盖。查现场、查员工四 √ A √ B 39 铜精矿卸车、上料行车清理站主梁打扫行车卫生高处坠落禁止站主梁打扫卫生。查员工四 √ A √ B 40 铜精矿输送皮带巡检未带防尘口罩职业性尘肺病及其它呼吸系统疾病巡检时必须正确佩戴防尘口罩。查员工四 √ A √ B 41 铜精矿输送料点操作料点平台护栏开焊高处坠落加强日常巡查，及时修复损坏护栏。查现场四 √ A √ B 42 铜精矿输送料点操作未经允许进入料点平台起重伤害进入料点平台做好确认，躲避行车抓斗。查现场四 √ A √ B 43 铜精矿输送料点操作行车配合吊篦子，配合不当。其他伤害做好确认，预留出安全距离。查现场四 √ A √ B 第 2 页

分类：安全管理制度行业：采矿冶金行业文件类型：Excel 文件大小：412 KB 时间：2025-12-15 价格：¥2.00

附录4：汽车制造行业企业作业活动分析法JHA+评价记录-成果

工程技术措施管理措施培训教育措施 1 拿取散件至转运小车 1、作业人员拿取散件有毛刺/拿取散件不牢固/未佩戴曲口手套，导致散件割伤/砸伤其他伤害物体打击执行标准作业要求，严格按操作步骤进行操作；按照SOT巡查标准进行日常巡查，发现违章操作立即制止；利用STOP观察职工作业行为并及时纠正；利用KYT工具发现危险源并制定可靠预防控制措施。职工参加新职工三级安全教育培训并考试合格；职工上岗前组织转运岗位岗前理论、技能培训，经考试合格后上岗；组织对散件转运岗位四清楚卡进行培训 2 2、作业人员站在小车上滑行造成人员摔倒其他伤害执行标准作业要求，严格规范小车使用规范进行操作；按照SOT 巡查标准进行日常巡查，发现违章操作立即制止；利用STOP观察职工作业行为并及时纠正；利用KYT工具发现危险源并制定可靠预防控制措施职工参加新职工三级安全教育培训并考试合格；职工上岗前组织散件转运岗位岗前理论、技能培训，经考试合格后上岗；组织对转运岗位四清楚卡进行培训 3 3、作业人员倒拉转运小车造成碰伤腿部其他伤害禁止该行为，执行标准作业要求，严格按操作步骤进行操作；按照SOT巡查标准进行日常巡查，发现违章操作立即制止；利用 STOP观察职工作业行为并及时纠正；利用 KYT工具发现危险源并制定可靠预防控制措职工参加新职工三级安全教育培训并考试合格；职工上岗前组织散件转运岗位岗前理论、技能培训，经考试合格后上岗；组织对散件转运岗位四清楚卡进行培训 4 4、作业人员放置散件到转运小车散件超量、放置位置不当，散件从转运小车掉落砸伤、割伤脚部其他伤害物体打击执行标准作业要求，严格按操作步骤进行操作；按照SOT巡查标准进行日常巡查，发现违章操作立即制止；利用STOP观察职工作业行为并及时纠正；利用KYT工具发现危险源并制定可靠预职工参加新职工三级安全教育培训并考试合格；职工上岗前组织散件转运岗位岗前理论、技能培训，经考试合格后上岗；组织对散件转运岗位四清楚卡进行培训 5 拿取散件至生产线工位架 1、作业人员拿取散件位置有毛刺/ 拿取散件不牢固/ 未佩戴曲口手套，导致散件割伤/砸伤其他伤害物体打击执行标准作业要求，严格按操作步骤进行操作；按照SOT巡查标准进行日常巡查，发现违章操作立即制止；利用STOP观察职工作业行为并及时纠正；利用KYT工具发现危险源并制定可靠预职工参加新职工三级安全教育培训并考试合格；职工上岗前组织散件岗位岗前理论、技能培训，经考试合格后上岗；组织对散件转运岗位四清楚卡进行培训序号分析人审核人作业名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）解峰牛泉伟散件物流作业利用转运小车进行散件转运可能发生的事故类型及后果现有控制措施 6 1、叉车将散件箱码放超高或放置不规范，导致散件箱倾倒造成人员伤害车辆伤害执行标准作业要求，严格按规定数量、高度进行码放；按照SOT 巡查标准进行日常巡查，发现违章操作立即制止；利用STOP观察职工作业行为并及时纠正；利用KYT工具职工参加新职工三级安全教育培训并考试合格；职工上岗前组织叉车岗位岗前理论、技能培训，经考试合格后上岗；组织对叉车岗位四清楚卡进行 7 2、作业人员无证驾驶、超速行驶、出于车间门口未鸣笛、未减速、酒后上岗等人的不安全行为引发厂内交通事故，造成人员伤害车辆伤害规范持证(厂内叉车证、特种作业证)上岗管理，严禁无资质人员驾驶车辆；张贴车辆信息卡，下车熄火拔钥匙、拉手刹、落铲、按照SOT巡查标准进行日常巡查，发现违章操作立即制止；利用STOP观察职工作业行为并及时纠正；利职工参加新职工三级安全教育培训并考试合格；职工上岗前组织叉车岗位岗前理论、技能培训，经考试合格后上岗；组织对叉车岗位四清楚卡进行培训；定期参加特种作业人员安全培训 8 1、作业人员拿取散件位置有毛刺/ 拿取散件不牢固/ 未佩戴曲口手套，导致散件割伤/砸伤其他伤害物体打击执行标准作业要求，严格按操作步骤进行操作；按照SOT巡查标准进行日常巡查，发现违章操作立即制止；利用STOP观察职工作业行为并及时纠正；利用KYT工具发现危险源并制定可靠预防控制措施职工参加新职工三级安全教育培训并考试合格；职工上岗前组织固定点岗位岗前理论、技能培训，经考试合格后上岗；组织对固定点岗位四清楚卡进行培训 9 2、两人作业，未执行一人操作设备要求，点焊螺母时误操作电源开关造成人员伤害，机械伤害安装手动开关，安装开关护板执行标准作业要求，严格按操作步骤进行操作；新职工严禁操作固定点焊机、单人操作固定点焊机、禁止多人操作固定点焊机、按照SOT巡查标准进行日常巡查，发现违章操作立即制止；利用STOP观察职工作业行为并及时纠正；职工参加新职工三级安全教育培训并考试合格；职工上岗前组织固定点岗位岗前理论、技能培训，经考试合格后上岗；组织对固定点岗位四清楚卡进行培训 11 1、作业人员未佩戴劳保用品拿取散件造成割伤其他伤害执行标准作业要求，严格按操作步骤进行操作；按照SOT巡查标准进行日常巡查，发现违章操作立即制止；利用STOP观察职工作业行为并及时纠正；利用KYT工具发现危险源并制定可靠预防控制措施职工参加新职工三级安全教育培训并考试合格；职工上岗前组织侧围岗位岗前理论、技能培训，经考试合格后上岗；组织对岗位四清楚卡进行培训 13 2、作业人员拿取散件位置有毛刺造成人员手部割伤，手部放入工装夹具内造成手部夹伤其他伤害机械伤害执行标准作业要求，严格按操作步骤进行操作；按照SOT巡查标准进行日常巡查，发现违章操作立即制止；利用STOP观察职工作业行为并及时纠正；利用KYT工具发现危险源并制定可靠预防控制措施职工参加新职工三级安全教育培训并考试合格；职工上岗前组织侧围岗位岗前理论、技能培训，经考试合格后上岗；组织对岗位四清楚卡进行培训解峰牛泉伟叉车散件转运作业使用固定点焊机焊接侧围分总成散件叉车运行：送料、装箱、卸货

分类：安全培训材料行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：129 KB 时间：2025-12-16 价格：¥2.00

12工二坯整车间作业活动分级管控清单

1 穿戴劳保用品不佩戴；割绒机运转产生粉尘；五级其他伤害机械伤害使用质量合格的口罩班组、车间两级加强日常检查。规范佩戴口罩。岗位级工二坯整员工 2 巡回检查防护装罩、线路、连锁装置固定、电器开关按钮等异常检查过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；四级机械伤害、触电安装防护罩、漏保装置、连锁装置；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修检查全面，确认到位。班组级工二坯整班组长 3 割绒作业设备未停稳进行操作；两人及以上多人操作不相互打招呼开车；三级火灾、机械伤害、触电、其他伤害使用行程开关和急停装置；落实设备每月检修制度和日常检查； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好口罩，长发固定好；3 、不佩戴不车间级工二坯整车间主任 4 清扫设备冷气吹身四级其他伤害加装冷气控制阀落实每班清洁检查和和日常检查；停车、断电、挂警示标志，使用合格的清扫工班组/岗位级工二坯整班组长 1 开启电器设备按钮破损、固定松动四级触电使用质量合格的电器配件班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；检查全面，确认到位。班组级工二坯整班组长 2 推拉货物车辆 1、精力不集中。2 、安全巡查不到位。3、操作不当。4 、使用不合格的运五级其他伤害双手推拉车辆车间强化班组对生产现场的检查精力集中，正确操作。岗位级工二坯整员工 3 缝纫作业 1、操作中精力不集中。2、长发外露。 3、护指器、皮带护罩防护不到位。4、四级机械伤害、触电、其他伤害加装护指器落实设备每月检修制度和日常检查； 1、按要求正确佩戴劳保用品。2、长发盘起。班组级工二坯整班组长 1 检查电器开关按钮等异常 1、精力不集中。2 、安全巡查不到位。3、操作不当。五级机械伤害安装防护罩、漏保装置、连锁装置；车间加强日常及专项检查，严格按规定落实考核检查全面，确认到位。岗位级工二坯整员工 2 打包作业操作姿势不规范四级机械伤害、触电使用行程开关和急停装置；车间加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好口罩3、不班组级工二坯整班组长 3 清扫设备。不佩戴；作业产生粉尘；五级其他伤害制定冷气使用安全规定对操作工进行操作伤害专项培训及经常性培训。停车、断电、挂警示标志，使用合格的清扫工岗位级工二坯整员工 1 检查风机开关 1、电器线路裸露， 2、检查不全面、不确认。五级触电使用质量合格的电器配件做好班组、车间两级培训，加强日常及专项检查，严格检查全面，确认到位。岗位级工二坯整员工 2 风机清洁作业 1、操作中精力不集中。2、安全巡查不到位。3、劳保防护用品配备不全。4、四级机械伤害设立禁止标线且清晰醒目；安全告知牌在醒目位置。班组、车间两级加强专项检查，严格按规定落实考核按要求正确佩戴劳保用品。班组级工二坯整班组长 1 作业前，穿戴相应劳保用品不佩戴或佩戴不规范；五级机械伤害使用质量合格的劳保用品；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；岗位级工二坯整员工 2 悬挂警示标识未悬挂警示标识，他人误操作；四级机械伤害使用合格的标识装置；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；班组级工二坯整班组长 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴当设备维修作业中设设备与作业混合类缝纫工序当缝纫作业中发生触电、机针伤手或其它伤害时，按专项应急预案处置； 1、车间每季度进行危险源预防控制培训；2、进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织当打包机出现异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修；发生火灾、触电、伤害事故时，按专项应急预案处置； 3 设备与作业混合类打包工序操作工关闭电源，相邻员工及时通知班长，班长和有关人员按照应急措施处置 4 管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控措施管控层级责任单位风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别工二坯整车间作业活动分级管控清单工程技术措施编号类型名称序号名称责任人风险分级可能发生的事故类型及后果当机台发生异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；当发生火灾、触电、机械伤害时，按专项应急预案处置； 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期 1 设备与作业混合类割绒工序 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；5 、进行圆刀及布棍机械伤害对操作工进行操作伤害专项培训及经常性培训。作业活动类除尘作业 2 3 拆装机件作业敲击机件无防护；搬运超过20公斤以上机件需2人操作；拆装有锋利边角机四级机械伤害使用符合质量要求的工具；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新班组级工二坯整班组长 4 润滑作业润滑工具不完好；润滑不到位；四级其他伤害使用符合质量要求的工具；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新班组级工二坯整班组长 5 登高作业登高工具不完好；无人监护；四级高处坠落安装登高梯护栏和刹车装置；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新制度；班组级工二坯整班组长 6 磨刀作业磨刀过程中，作业机台现场清理不合格。四级机械伤害、触电、火灾使用符合质量要求的磨刀配件班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修班组级工二坯整班组长 7 调试作业车台未停稳进行操作；两人及以上多人操作不相互打招呼开车；调试过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；四级机械伤害、火灾使用行程开关和急停装置；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查；班组级工二坯整班组长 1 穿戴劳保用品不佩戴；割绒机运转产生粉尘；五级其他伤害使用质量合格的劳保用品班组、车间两级加强日常检查。岗位级工二坯整员工 2 装卸作业、运输作业、叉车作业 1、操作中精力不集中。2、安全巡查不到位。3、安全防护用品配备不全。4、操作不当。四级物体打击、高处坠落、其他伤害使用质量合格的运输工具，配备合格的叉车配件。班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；班组级工二坯整班组长 3 现场清理火种带入三级火灾安装喷淋车间加强日常巡检查，严格按规定落实考核；车间级工二坯整车间主任 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好口罩3、不佩戴不安全首饰；4、搬运包时，佩戴手套；当坯巾发现异味等异常情况，要立即关闭仓库总电源，及时查找根源；发生火灾、伤害事故时，按专项应急预案处置；坯巾存储作业设备与作业混合类 6 5 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训； 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽3、不佩戴不安全首饰；4、切割、钻孔时佩戴护目镜；5、搬运锋利机件时，佩戴手套；当设备维修作业中设备发生异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修；发生火灾、触电、伤害事故时，按专项应急预案处置；设备维修作业作业活动类

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：33.5 KB 时间：2025-12-17 价格：¥2.00

16印花坯整作业活动分级管控清单

1 穿戴劳保用品不佩戴；割绒机运转产生粉尘；五级其他伤害机械伤害使用质量合格的口罩班组、车间两级加强日常检查。规范佩戴口罩。岗位级印花坯整员工 2 巡回检查防护装罩、线路、连锁装置固定、电器开关按钮等异常检查过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；四级机械伤害、触电安装防护罩、漏保装置、连锁装置；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修检查全面，确认到位。班组级印花坯整班组长 3 割绒作业设备未停稳进行操作；两人及以上多人操作不相互打招呼开车；三级火灾、机械伤害、触电、其他伤害使用行程开关和急停装置；落实设备每月检修制度和日常检查； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好口罩，长发固定好；3 、不佩戴不车间级印花坯整车间主任 4 清扫设备冷气吹身四级其他伤害加装冷气控制阀落实每班清洁检查和和日常检查；停车、断电、挂警示标志，使用合格的清扫工班组/岗位级印花坯整班组长 1 开启电器设备按钮破损、固定松动四级触电使用质量合格的电器配件班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；检查全面，确认到位。班组级印花坯整班组长 2 推拉货物车辆 1、精力不集中。2 、安全巡查不到位。3、操作不当。4 、使用不合格的运五级其他伤害双手推拉车辆车间强化班组对生产现场的检查精力集中，正确操作。岗位级印花坯整员工 3 缝纫作业 1、操作中精力不集中。2、长发外露。 3、护指器、皮带护罩防护不到位。4、四级机械伤害、触电、其他伤害加装护指器落实设备每月检修制度和日常检查； 1、按要求正确佩戴劳保用品。2、长发盘起。班组级印花坯整班组长 1 检查电器开关按钮等异常 1、精力不集中。2 、安全巡查不到位。3、操作不当。五级机械伤害安装防护罩、漏保装置、连锁装置；车间加强日常及专项检查，严格按规定落实考核检查全面，确认到位。岗位级印花坯整员工 2 打包作业操作姿势不规范四级机械伤害、触电使用行程开关和急停装置；车间加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好口罩3、不班组级印花坯整班组长 3 清扫设备。不佩戴；作业产生粉尘；五级其他伤害制定冷气使用安全规定对操作工进行操作伤害专项培训及经常性培训。停车、断电、挂警示标志，使用合格的清扫工岗位级印花坯整员工 1 检查风机开关 1、电器线路裸露， 2、检查不全面、不确认。五级触电使用质量合格的电器配件做好班组、车间两级培训，加强日常及专项检查，严格检查全面，确认到位。岗位级印花坯整员工 2 风机清洁作业 1、操作中精力不集中。2、安全巡查不到位。3、劳保防护用品配备不全。4、四级机械伤害设立禁止标线且清晰醒目；安全告知牌在醒目位置。班组、车间两级加强专项检查，严格按规定落实考核按要求正确佩戴劳保用品。班组级印花坯整班组长 1 作业前，穿戴相应劳保用品不佩戴或佩戴不规范；五级机械伤害使用质量合格的劳保用品；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；岗位级印花坯整员工 2 悬挂警示标识未悬挂警示标识，他人误操作；四级机械伤害使用合格的标识装置；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；班组级印花坯整班组长 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴当设备维修作业中设设备与作业混合类缝纫工序当缝纫作业中发生触电、机针伤手或其它伤害时，按专项应急预案处置； 1、车间每季度进行危险源预防控制培训；2、进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织当打包机出现异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修；发生火灾、触电、伤害事故时，按专项应急预案处置； 3 设备与作业混合类打包工序操作工关闭电源，相邻员工及时通知班长，班长和有关人员按照应急措施处置 4 管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控措施管控层级责任单位风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别印花坯整车间作业活动分级管控清单工程技术措施编号类型名称序号名称责任人风险分级可能发生的事故类型及后果当机台发生异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；当发生火灾、触电、机械伤害时，按专项应急预案处置； 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期 1 设备与作业混合类割绒工序 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；5 、进行圆刀及布棍机械伤害对操作工进行操作伤害专项培训及经常性培训。作业活动类除尘作业 2 3 拆装机件作业敲击机件无防护；搬运超过20公斤以上机件需2人操作；拆装有锋利边角机四级机械伤害使用符合质量要求的工具；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新班组级印花坯整班组长 4 润滑作业润滑工具不完好；润滑不到位；四级其他伤害使用符合质量要求的工具；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新班组级印花坯整班组长 5 登高作业登高工具不完好；无人监护；四级高处坠落安装登高梯护栏和刹车装置；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新制度；班组级印花坯整班组长 6 磨刀作业磨刀过程中，作业机台现场清理不合格。四级机械伤害、触电、火灾使用符合质量要求的磨刀配件班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修班组级印花坯整班组长 7 调试作业车台未停稳进行操作；两人及以上多人操作不相互打招呼开车；调试过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；四级机械伤害、火灾使用行程开关和急停装置；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查；班组级印花坯整班组长 1 穿戴劳保用品不佩戴；割绒机运转产生粉尘；五级其他伤害使用质量合格的劳保用品班组、车间两级加强日常检查。岗位级印花坯整员工 2 装卸作业、运输作业、叉车作业 1、操作中精力不集中。2、安全巡查不到位。3、安全防护用品配备不全。4、操作不当。四级物体打击、高处坠落、其他伤害使用质量合格的运输工具，配备合格的叉车配件。班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；班组级印花坯整班组长 3 现场清理火种带入三级火灾安装喷淋车间加强日常巡检查，严格按规定落实考核；车间级印花坯整车间主任 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好口罩3、不佩戴不安全首饰；4、搬运包时，佩戴手套；当坯巾发现异味等异常情况，要立即关闭仓库总电源，及时查找根源；发生火灾、伤害事故时，按专项应急预案处置；坯巾存储作业设备与作业混合类 6 5 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训； 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽3、不佩戴不安全首饰；4、切割、钻孔时佩戴护目镜；5、搬运锋利机件时，佩戴手套；当设备维修作业中设备发生异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修；发生火灾、触电、伤害事故时，按专项应急预案处置；设备维修作业作业活动类

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：34.5 KB 时间：2025-12-17 价格：¥2.00

16印花坯整作业活动分析记录

工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 M E S R 评价分级穿戴劳保用品不佩戴；割绒机运转产生粉尘；其他伤害机械伤害使用质量合格的口罩班组、车间两级加强日常检查。规范佩戴口罩。 3 6 1 18 五级岗位级巡回检查防护装罩、线路、连锁装置固定、电器开关按钮等异常检查过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；火灾、机械伤害、触电安装防护罩、漏保装置、连锁装置；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日检查全面，确认到位。 3 6 2 36 四级班组级割绒作业织机未停稳进行操作；两人及以上多人操作不相互打招呼开车；火灾、机械伤害、触电、其他伤害使用行程开关和急停装置；落实设备每月检修制度和日常检查； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好口罩，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰； 3 6 4 72 三级车间级清扫设备。冷气吹身其他伤害制定冷气使用安全规定落实每班清洁检查和和日常检查；停车、断电、挂警示标志，使用合格的清扫工具。 3 6 2 36 四级班组级开启电器设备检查按钮破损、固定松动触电使用质量合格的电器配件班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；检查全面，确认到位。 3 6 2 36 四级班组级推拉货物车辆 1、精力不集中。2、安全巡查不到位。3、操作不当。4、使用不合格的运输工具。其他伤害双手推拉车辆车间强化班组对生产现场的检查精力集中，正确操作。 3 6 1 18 五级岗位级缝纫作业 1、操作中精力不集中。2 、长发外露。3、护指器、皮带护罩防护不到位。触电、其他伤害使用护指器落实设备每月检修制度和日常检查； 1、按要求正确佩戴劳保用品。2、长发盘起。 3 6 2 36 四级班组级作业前，穿戴相应劳保用品不佩戴或佩戴不规范；机械伤害使用质量合格的劳保用品；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核； 3 6 1 18 五级岗位级悬挂警示标识未悬挂警示标识，他人误操作；机械伤害使用合格的标识装置；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核； 3 6 2 36 四级班组级拆装机件作业敲击机件无防护；搬运超过20公斤以上机件需2人操作；拆装有锋利边角机件无防护；机械伤害使用符合质量要求的工具；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新制度； 3 6 2 36 四级班组级润滑作业润滑工具不完好；润滑不到位；其他伤害使用符合质量要求的工具；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新制度； 3 6 2 36 四级班组级登高作业登高工具不完好；无人监护；高处坠落安装登高梯护栏和刹车装置；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新制度； 3 6 2 36 四级班组级磨刀作业磨刀过程中，作业机台现场清理不合格。机械伤害、触电、火灾使用符合质量要求的磨刀配件班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日 3 6 2 36 四级班组级调试作业车台未停稳进行操作；两人及以上多人操作不相互打招呼开车；调试过程中触摸运动的机器部件；湿机械伤害、火灾使用行程开关和急停装置；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日 3 6 2 36 四级班组级 2 缝纫工序 3 设备维修作业设备维修作业 1 割绒工序当设备维修作业中设备发生异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修；发生火灾、触电、伤害事故时，按专项应急预案处置； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽3、不佩戴不安全首饰；4 、切割、钻孔时佩戴护目镜；5、搬运锋利机件时，佩戴手套； 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；缝纫作业 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4 、定期参加公司组织安全培训； 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4 、定期参加公司组织安全培训； 5、进行圆刀及布棍机械伤害专项培训。当机台发生异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；当发生火灾、触电、机械伤害时，按专项应急预案处置；主要的危险源可能发生的事故类型及后果现有控制措施当缝纫作业中发生触电、机针伤手时，按专项应急预案处置；作业活割绒作业工作危害分析记录表-印花坯整车间印花坯整车间风险评价风险分级管控分层序号作业步骤风险点操作前检查风机 1、电器线路裸露，2、检查不全面、不确认。触电设立禁止标线且清晰醒目；安全告知牌在醒目位做好班组、车间两级培训，加强日常及专项检查，严格按规定检查全面，确认到位。 3 6 1 18 五级岗位级风机清洁作业 1、操作中精力不集中。2 、安全巡查不到位。3、劳保防护用品配备不全。 4、操作不当。机械伤害风机叶轮、风筒卫生定期清理。班组、车间两级加强专项检查，严格按规定落实考核按要求正确佩戴劳保用品。 3 6 2 36 四级班组级巡回检查液压系统、油路、连锁装置固定、电器开关按钮等异常 1、电器、按钮损坏、线路裸露，2、液压油路不正常。3、联锁装置是否灵敏有效。机械伤害安装防护罩、漏保装置、连锁装置；车间加强日常及专项检查，严格按规定落实考核检查全面，确认到位。 3 6 1 18 五级岗位级打包作业 1、精力不集中。2、安全巡查不到位。3、操作不当。火灾、机械伤害、触电使用行程开关和急停装置；车间加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日常检查； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好口罩3、不佩戴不安全首饰；4、搬运包时，佩戴手套； 3 6 2 36 四级班组级清扫设备。气管破损、老化其他伤害确保气管完好无损对操作工进行操作伤害专项培训及经常性培训。规范佩戴口罩。 3 6 1 18 五级岗位级穿戴劳保用品不佩戴；割绒机运转产生粉尘；其他伤害使用质量合格的口罩班组、车间两级加强日常检查。 3 6 1 18 五级岗位级巡回检查运输工具、坯巾垛位、架子车存取等异常运输工具不合格、坯巾垛位防火间据不合要求、架子车存放牢固、叉车带病运行。物体打击、高处坠落、其他伤害加装高登刹车轮，配备合格的叉车配件。班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新制度； 3 6 1 18 五级岗位级装卸作业、运输作业、叉车作业 1、操作中精力不集中。2 、安全巡查不到位。3、安全防护用品配备不全。 4、操作不当。物体打击、高处坠落、其他伤害选用质量合格的叉车制动配件。班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核； 3 6 2 36 四级班组级现场卫生清理现场卫生清理不及时火灾安装喷淋车间加强日常巡检查，严格按规定落实考核； 3 6 4 72 三级车间级 4 除尘作业 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训； 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4 、定期参加公司组织安全培训；当坯巾发现异味等异常情况，要立即关闭仓库总电源，及时查找根源；发生火灾、伤害事故时，按专项应急预案处置；当打包机出现异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修；发生火灾、触电、伤害事故时，按专项应急预案处置； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好口罩3、不佩戴不安全首饰；4、搬运包时，佩戴手套；当操作工在作业中发生触电、机械伤害时，立即关闭电源，根据伤情进行处理或拨打急救电话120，并迅速通知车间按照应急措施处置。对操作工进行操作伤害专项培训及经常性培训。 6 坯巾储存 5 打包工序打包作业除尘作业坯巾储存作业

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09 导热油炉作业区（JHA）评价记录

工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 1 巡检上下楼梯或登高作业注意力不集中易发生滑跌高处坠落 1、夜间保持充足的照明，楼梯口处设置应急照明灯；2、易发生滑跌的部位设置当心滑跌警示标志。 1、上下楼梯抓牢扶稳；2、冬季严禁楼梯湿滑；3、登高作业，使用牢固的工作平台； 1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、导热油炉司炉工持证上岗。 1 1 6 6 5 蓝色班组、岗位 2 开停机未确认设备安全状态或未按程序开停设备机械伤害开机前应先对设备进行巡检，确保各输送管道密闭无泄漏，安全防护设施达到正常状态； 1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、导热油炉司炉工持证上岗。 0.5 2 0.5 0.5 5 蓝色班组、岗位 3 开停机操作控制柜开关，易发生触电触电 1、配电箱张贴警示标志； 2、控制柜增加绝缘胶垫。 1、定期检修电源开关密封、绝缘，保证安全使用；2、要求人员操作电器开关时必须手部保持干燥。 1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、导热油炉司炉工持证上岗。 3 1 6 18 5 蓝色班组、岗位 4 点炉连续点炉作业未按要求通风、保持炉膛负压，导致炉内混合气体、煤粉达到一定浓度造成爆燃灼伤灼烫 1、严格按照操作规程操作； 2、严格控制点火时间和鼓、引风的匹配； 3、保持规定的炉膛负压； 4、点炉时严禁使用柴汽油等； 5、操作人员应按规定穿戴劳动防护用品。 1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、导热油炉司炉工持证上岗。 0.5 15 3 22.5 4 蓝色班组、岗位 5 观察炉膛观察炉膛时被炽热的炉门或墙体灼伤灼烫设置当心烫伤警示标志。 1、观察炉膛时要戴好隔热手套,手扶位置要选择较冷部位; 2、受热的工具应定置存放； 3、保持炉膛负压操作。 1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、导热油炉司炉工持证上岗。防护手套、护目镜 3 2 3 18 5 蓝色班组、岗位 6 巡检巡检破碎机时，因破碎机密封不严，煤块崩出导致崩伤物体打击对破碎机进行密封，防止崩料； 1、发生崩料时，周边人员应佩戴安全帽、防护眼镜； 2、定期巡检，发现问题汇报处理。 1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、导热油炉司炉工持证上岗。安全帽、防护眼镜 1 2 3 6 5 蓝色班组、岗位 7 巡检煤场巡检时，未及时发现周边运行的车辆，易导致车辆伤害车辆伤害 1、工作时集中精力，及时观察周边运行的车辆： 2、作业人员佩戴反光背心： 3、夜间作业，保持煤场场照明充足，不应出现照明盲区。 1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、导热油炉司炉工持证上岗。反光背心 1 15 0.5 7.5 5 蓝色班组、岗位 8 异常处理管路老化等导致导热油泄漏易引起火灾火灾 1、管道连尽量为焊接，适当辅以法兰连接，不得采用螺纹连接，法兰连接应采用耐压、耐高温的高强石墨制品作密封垫； 2、保证焊接质量，钢管应采用无缝管；锅炉点火前导热油在系统管路中循环应不少于60分钟，同时对系统进行一次泄露检查，确认一切正常后方可点火； 1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、导热油炉司炉工持证上岗。制定导热油泄漏应急方案并定期演练 1 15 3 45 4 蓝色班组、岗位风险分级管控层级备注（记录受控号）风险点：导热油炉作业区岗位：导热油司炉工作业活动：导热油炉操作 No: 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：工作危害分析（JHA）+评价记录现有控制措施风险评价（LEC）建议改进（新增）措施序号作业步骤危险源或潜在的事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果 9 设备操作操作维护不当易引起导热油管鼓包、爆管火灾 1、控制流速：过低流速会造成受热面中的大部分或局部管内壁温高于允许油膜温度而缩短导热油的正常使用寿命，甚至会影响安全。辐射受热面管子内导热油流速不低于2m/s，对流受热面管子内不低于1.5m/s; 2、控制使用温度：严禁超温运行，以防止油在使用过程中过热分解变质，产生残炭，堵塞管径造成管壁过热等事故； 3、定期对导热油取样分析，及时掌握油的品质变化情况，分析原因。定期适当补充新导热油，使其残炭量基本得到稳定，加入炉中的导热油必须预先脱水，否则，将会因油中水分大量蒸发而造成油路汽塞、循环不畅而影响安全运行； 4、选用合适的过滤器，滤去悬浮在油中的由于运行中造成的高聚合物和残炭，以防止加热管的损坏； 5、加热炉进出口应装有测温仪表，并设有超温报警 1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、导热油炉司炉工持证上岗。 0.5 15 0.5 3.75 5 蓝色班组、岗位 10 清理卫生擦拭带电设备或设备转动部位易发生触电和机械伤害触电、机械伤害严禁擦拭带电设备或设备转动部位。 1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、导热油炉司炉工持证上岗。 1 6 3 18 4 蓝色班组、岗位 11 清理卫生清理上煤提升机地坑、上煤皮带通廊煤尘火灾、爆炸，其他伤害上煤提升机地坑、上煤皮带通廊照明、电气线路采取防暴措施 1、清理前提前洒水；2、清理过程中尽量避免产生扬尘。 1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。3、导热油炉司炉工持证上岗。防尘口罩 1 6 7 42 4 蓝色班组、岗位

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12工二坯整作业活动分析记录

工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 M E S R 评价分级穿戴劳保用品不佩戴；割绒机运转产生粉尘；其他伤害机械伤害使用质量合格的口罩班组、车间两级加强日常检查。规范佩戴口罩。 3 6 1 18 五级岗位级巡回检查防护装罩、线路、连锁装置固定、电器开关按钮等异常检查过程中触摸运动的机器部件；湿手触摸电器按钮；火灾、机械伤害、触电安装防护罩、漏保装置、连锁装置；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日检查全面，确认到位。 3 6 2 36 四级班组级割绒作业织机未停稳进行操作；两人及以上多人操作不相互打招呼开车；火灾、机械伤害、触电、其他伤害使用行程开关和急停装置；落实设备每月检修制度和日常检查； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好口罩，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰； 3 6 4 72 三级车间级清扫设备。冷气吹身其他伤害制定冷气使用安全规定落实每班清洁检查和和日常检查；停车、断电、挂警示标志，使用合格的清扫工具。 3 6 2 36 四级班组级开启电器设备检查按钮破损、固定松动触电使用质量合格的电器配件班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；检查全面，确认到位。 3 6 2 36 四级班组级推拉货物车辆 1、精力不集中。2、安全巡查不到位。3、操作不当。4、使用不合格的运输工具。其他伤害双手推拉车辆车间强化班组对生产现场的检查精力集中，正确操作。 3 6 1 18 五级岗位级缝纫作业 1、操作中精力不集中。2 、长发外露。3、护指器、皮带护罩防护不到位。触电、其他伤害使用护指器落实设备每月检修制度和日常检查； 1、按要求正确佩戴劳保用品。2、长发盘起。 3 6 2 36 四级班组级作业前，穿戴相应劳保用品不佩戴或佩戴不规范；机械伤害使用质量合格的劳保用品；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核； 3 6 1 18 五级岗位级悬挂警示标识未悬挂警示标识，他人误操作；机械伤害使用合格的标识装置；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核； 3 6 2 36 四级班组级拆装机件作业敲击机件无防护；搬运超过20公斤以上机件需2人操作；拆装有锋利边角机件无防护；机械伤害使用符合质量要求的工具；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新制度； 3 6 2 36 四级班组级润滑作业润滑工具不完好；润滑不到位；其他伤害使用符合质量要求的工具；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新制度； 3 6 2 36 四级班组级登高作业登高工具不完好；无人监护；高处坠落安装登高梯护栏和刹车装置；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新制度； 3 6 2 36 四级班组级磨刀作业磨刀过程中，作业机台现场清理不合格。机械伤害、触电、火灾使用符合质量要求的磨刀配件班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日 3 6 2 36 四级班组级调试作业车台未停稳进行操作；两人及以上多人操作不相互打招呼开车；调试过程中触摸运动的机器部件；湿机械伤害、火灾使用行程开关和急停装置；班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修制度和日 3 6 2 36 四级班组级 2 缝纫工序 3 设备维修作业当设备维修作业中设备发生异响、异味等异常情况，要立即停机，排查再维修；发生火灾、触电、伤害事故时，按专项应急预案处置； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽3、不佩戴不安全首饰；4 、切割、钻孔时佩戴护目镜；5、搬运锋利机件时，佩戴手套； 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；缝纫作业 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4 、定期参加公司组织安全培训；设备维修作业 1 割绒工序主要的危险源可能发生的事故类型及后果现有控制措施当缝纫作业中发生触电、机针伤手时，按专项应急预案处置；作业活割绒作业 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4 、定期参加公司组织安全培训； 5、进行圆刀及布棍机械伤害专项培训。当机台发生异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；当发生火灾、触电、机械伤害时，按专项应急预案处置；工作危害分析记录表-工二坯整车间工二坯整车间风险评价风险分级管控分层序号作业步骤风险点操作前检查风机 1、电器线路裸露，2、检查不全面、不确认。触电设立禁止标线且清晰醒目；安全告知牌在醒目位做好班组、车间两级培训，加强日常及专项检查，严格按规定检查全面，确认到位。 3 6 1 18 五级岗位级风机清洁作业 1、操作中精力不集中。2 、安全巡查不到位。3、劳保防护用品配备不全。 4、操作不当。机械伤害风机叶轮、风筒卫生定期清理。班组、车间两级加强专项检查，严格按规定落实考核按要求正确佩戴劳保用品。 3 6 2 36 四级班组级穿戴劳保用品不佩戴；割绒机运转产生粉尘；其他伤害使用质量合格的口罩班组、车间两级加强日常检查。 3 6 1 18 五级岗位级巡回检查运输工具、坯巾垛位、架子车存取等异常运输工具不合格、坯巾垛位防火间据不合要求、架子车存放牢固、叉车带病运行。物体打击、高处坠落、其他伤害加装高登刹车轮，配备合格的叉车配件。班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；工具执行以旧换新制度； 3 6 1 18 五级岗位级装卸作业、运输作业、叉车作业 1、操作中精力不集中。2 、安全巡查不到位。3、安全防护用品配备不全。 4、操作不当。物体打击、高处坠落、其他伤害选用质量合格的叉车制动配件。班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核； 3 6 2 36 四级班组级现场卫生清理现场卫生清理不及时火灾安装喷淋车间加强日常巡检查，严格按规定落实考核； 3 6 4 72 三级车间级 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4 、定期参加公司组织安全培训；当坯巾发现异味等异常情况，要立即关闭仓库总电源，及时查找根源；发生火灾、伤害事故时，按专项应急预案处置； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好口罩3、不佩戴不安全首饰；4、搬运包时，佩戴手套；当操作工在作业中发生触电、机械伤害时，立即关闭电源，根据伤情进行处理或拨打急救电话120，并迅速通知车间按照应急措施处置。 4 除尘作业对操作工进行操作伤害专项培训及经常性培训。 5 坯巾储存除尘作业坯巾储存作业

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第11章现场管理和作业排序DOC20

第 11 章现场管理和作业排序现场管理，就是运用科学的管理制度、标准、方法和手段，对现场的各种生产要素进行合理地、有效地计划、组织、协调、控制，使它们处于良好的结合状态，以达到优质、低耗、高效、均衡、安全、文明生产的目的。生产作业管理中，要对加工对象的顺序作出合理安排，这对缩短生产周期、减少在制品、及时交货具有重要意义。 11.1 现场管理概述 11.1.1 现场管理的含义现场，是直接从事生产、经营、工作、试验的作业场所。企业现场是指企业进行生产经营作业活动的特定场所，包括生产现场、经营现场、办公现场、生活现场等。企业现场按照与生产活动的关系又可分为生产现场和非生产现场。其中生产现场按分工关系又可分为基本生产现场和辅助生产现场。如机械加工、纺织等从事产品生产活动的作业场所为基本生产现场；维修、动力等从事辅助生产活动的作业场所为辅助生产现场。生产现场是企业各种生产要素有机组合的活动场所，包括劳动者、劳动手段、劳动对象、生产方法、生产环境、生产信息等生产要素，简称“人、机、料、法、环、信”。在产品制造的运动过程中，形成的人流、物流、信息流都要在生产现场有序、均衡、协调地按照预定的目标进行流动。其中人流作为现场的指挥和核心，操纵着另外两类现场活动：一类是物质的转换过程，从输入原材料和燃料动力，到加工输出半成品或成品，形成物流。二类是伴随着物流产生的信息流，它规划和调节着物流的方向、数量、速度、目标，使物流有序、均衡运动，这两类运动在生产现场的有机结合形成企业产品的制造过程。产品的质量、物质消耗、经济效益和安全生产的好坏都取决于生产现场。生产现场是企业的执行层，从原材料投入前的准备到产品产出的全过程，每时每刻都要按照企业的经营决策和计划来运行，对人员、设备、材料、工艺规程、场地、信息等组成的生产系统进行操作和控制，使人与物、技术与管理之间有机结合，以最低的成本生产出具有特定质量水平的产品。现场管理，就是运用科学的管理制度、标准、方法和手段，对现场的各种生产要素进行合理地、有效地计划、组织、协调、控制，使它们处于良好的结合状态，以达到优质、低耗、高效、均衡、安全、文明生产的目的。现场管理可分为广义现场管理和狭义现场管理。广义现场管理是指企业所有现场作业活动的管理，包括生产现场管理、经营现场管理、办公现场管理、生活现场管理等。狭义现场管理是指企业生产现场管理，包括基本生产现场管理和辅助生产现场管理。我们研究的主要对象是狭义的现场管理，即以生产现场为主要内容，它可分为四层意思。 1. 现场管理是运用管理制度、标准、方法和手段来管理。管理制度是指现场的设备、工具、在制品、产成品等的管理制度，交接班制度，设备维修制度，现场质量事故的处理制度等。管理标准是指现场岗位管理标准、设备管理标准、操作管理标准、工艺管理标准等。管理方法包括现场的定置管理法、模特法、5S 活动法、规范化管理法等。管理手段是指管理者采用计算机信息管理系统、文件图纸、信息流传递等手段，提高现场管理效能。 2. 现场管理的对象是各种生产要素。包括现场的人员、机器设备、工具、原材料、在制品、燃料动力、场地环境、信息等。 3. 现场管理的职能是计划、组织、协调、控制和激励。这与企业管理的职能是一致的。但是，这里的计划主要是现场生产作业计划；组织主要是现场合理组织作业班组等；协调主要是班组之间、操作者之间生产进度的相互协调；控制主要通过信息流反馈对生产过程的控制。 4. 现场管理达到的目的是优质、低耗、高效、均衡、安全、文明生产。 11.1.2 现场管理的任务现场管理的任务，由它在整个企业管理中的地位和目标决定。现场管理是整个企业管理的重要组成部分，是属于最基础性的管理。现场管理的目标是实现现场活动的科学化、标准化、系统化和高效化，以达到优质、高效、文明、安全的目的。 1. 要实现这一目标，需完成如下现场管理任务。（1）制定切实可行的现场管理标准、指标体系、评估内容和考核办法，提高现场管理水平。（2）推行一些行之有效的国内外现场管理方法和手段，为提高产品质量和增加经济效益服务。（3）研究和探索现场管理的科学化、标准化、系统化和高效化的内容，创建新的有效管理方法。 2. 要实现上述现场管理任务和搞好现场管理的具体工作，应采取以下措施。 (1) 提高各级领导特别是企业领导对现场管理的认识，牢固树立搞好企业管理，特别是要搞好现场管理的思想。 (2) 制定现场管理目标。企业在制定中、长期计划时，要同时制定现场管理的目标。经过几年的努力，在原有的基础上，使现场管理普遍上一个新水平。 (3) 制定行业现场管理要求和细则。各行业应根据本行业特点，制定适合本行业需要和便于实施的行业现场管理要求和细则。如机械行业可根据机械加工类型的特点，以工艺管理、定置管理为重点提出要求；化工行业可根据容器、管道连续化生产的特点，以岗位规范化、标准化为重点提出指导性的要求。 (4) 制定现场管理达标规划。各企业应根据现场管理标准和要求，制定相应的达标规划，加强督促、指导交流工作。 新观点面向 21 世纪的组织坐落在瑞典斯德哥尔摩的卡珞琳斯卡医院(The Karolinska Hospital)经历了一次重大的组织重组，在重组过程中围绕患者重新设计了传统结构，把医院里的患者看做一个过程，在这个过程中包括挂号、手术等单独的步骤。在重组前，医院有 47 个独立部门而且高度分散，其客户服务水平是难以接受的。例如，一些患者从他第一次与医院接触到接受治疗要相隔 255 天，而治疗过程仅占全部过程的 2%。医院缩减了部门的数量并且将保留的部门进行了重新设计，共形成了 11 个部门，设立了 2 个新的岗位：协调护士和首席医生。协调护士的责任是确保所有部门内和部门间的作业平稳进行。首席医生负责保持每个部门内高层次的医疗水平。 组织重组取得了显着的成果， “等待手术的时间已经从 6 或 8 个月削减到三个星期。关闭了 15 个手术室中的 3 个，然而，每年仍能够多进行 3000 例手术，比过去增加了 25%。” 资料来源：摘自 Rahul Jacob.“The Struggle to Create an Organization for the 21st Century,”Fortune 131.no.6(April 3,1995),pp,90-99.1995 Time,Inc.Reprinted by permission. 11.2 定置管理、5S 活动和目视管理 11.2.1 定置管理 1. 定置管理的含义 “定置”是研究物品进行整理和整顿方式的专业用语。从字面上理解。它是指物品在空间的特定

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岗位安全试题-安全员C证考试模拟试题--练习结果

1 安全员考试试题一、单选题 1、安全生产教育和培训范围是（ C ）。 A、总包单位的职工 B、分包单位的职工 C、本企业的职工与分包单位的职工 D、有违章作业记录的职工 2、《中华人民共和国安全生产法》由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于 2002 年 6 月 29 日通过，自（ D ）起施行。 A、2002 年 6 月 29 日 B、2002 年 7 月 1 日 C、2002 年 10 月 1 日 D、2002 年 11 月 1 日 3、建设工程安全生产管理的方针是（ D ）。 A、管生产必须管安全 B、建立安全生产制度 C、建立政府的监察机制 D、安全第一、预防为主 4、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。 A、施工单位 B、建设单位 C、监理单位 D、设计单位 5、建筑施工事故中，所占比例最高的是（ C ） A、物体打击事故 B、各类坍塌事故 C、高处坠落事故 D、起重伤害事故 6、根据建设部第 3 号令，三级重大事故伤亡人数是指（ C ） A、死亡 30 人以上 B、死亡 10 人以上、29 人以下 C、死亡 3 人以上、9 人以下，重伤 20 人以上 D、死亡 2 人以上、重伤 3 人以上、19 人以下 7、三级安全教育是指（ D------B ）这三级 A、企业法定代表人、项目负责人、班组长 B、公司、项目、班组 C、公司、总包单位、分包单位 D、建设单位、施工单位、监理单位 8、编制工程项目管理施工组织设计方案，其中必须制订有针对性、实效性的（ D ） A、施工技术指标 B、施工进度计划 C、节约材料措施 D、安全技术措施和专项方案 9、施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、 2 专业技术人员、技术装备和（ C ）等条件。 A、技术指标 B、质量规章 C、安全生产 D、质量保证 10、《建筑法》规定（ B-----------E ）对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。 A、要求 B、强制执行 C、禁止 D、提倡 E、实行 11、建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（ A ）工程发包给具有相应资质条件的分包单位。 A、部分 B、绝大部分 D、任意比例部分 D、全部 12、建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由（ D----------A ）签字确认。 A、双方 B、作业人员 C、监理工程师 D、项目负责人 13、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（ B---------C ）。 A、不承担责任 B、承担全部责任 C、承担连带责任 D、只承担小部分责任 14、（ C ）是施工企业最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。 A、安全生产教育培训制度 B、安全生产检查制度 C、安全生产责任制度 D、三类人员安全生产考核任职制度 15、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的（ B---------A ），并按照国家有关规定及时报废。 A、资料档案 B、系统档案 C、审查档案 D、备份档案 16、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、项目负责人有违反《建设工程安全生产管理条例》的规定并受到 2 万元以上 20 万元以下的罚款或撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，在（ 5 ）年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。 A、1 B、2 C、3 D、5 17、施工单位的（ D ）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。 A、主要负责人、项目负责人 B、项目负责人、专职安全生产管理人员 C、主要负责人、专职安全生产管理人员 D、主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员 18、拆除工程施工，实行（ C-------B ）制度。拆除工程的单位，应在动工前向工程所在地县级以上的地方行政主管部门办理手续，取得拆除许可证明。 3 A、全区管理 B、许可证 C、专人管理 D、三级管理 19、对全国建设工程安全生产工作实施综合监督管理的是（ B--------D ）。 A、国务院办公室 B、国务院负责安全生产监督管理的部门 C、建设部办公室 D、建设部负责安全生产监督管理的部门 20、根据《建设工程安全生产管理条例》（ A--------D ）应当制订本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。 A、建设单位 B、监理单位 C、设计单位 D、施工单位 21、施工单位应当对管理人员和作业人员每年（ A ）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案，安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。 A、至少进行一次 B、至少进行二次 C、至少进行三次 D、至少进行二次以上 22、（ A----------C ）是安全生产的第一责任人。 A、项目负责人 B、技术负责人 C、企业法定代表人 D、专职安全生产管理人员 23、保障人民群众（ A--------C ）安全，是制定《中华人民共和国安全生产法》的目的之一。 A、生命 B、财产 C、生命财产 D、权益 24、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式驾设设施验收合格之日起（ B ）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。 A、60 天 B、30 天 C、15 天 D、20 天 25、施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在（ A ）进行查验。 A、进入施工现场前 B、进入施工现场后 C、提货前 D、使用过程中 26、县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，有权（ B--------D ）。 A、指定施工人员 B、更换施工单位 C、撤换分包单位 D、进入现场检查 27、《建设工程安全生产管理条例》自（ C -------D ）年 2 月 1 日起开始执行。 A、2001 B、2002 C、2003 D、2004 28、建筑施工企业在编制施工组织设计时，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（ B ）签字后实施。 A、施工单位法定代表人

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