关于“安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系建设工作内容”标签相关文档

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安全生产控制指标和工作目标的考核评估表受考核部门：编号：BZH2.1-01 序号考核目标评价要点分数标准要求和评价办法实际得分备注 1 控制目标 1．伤亡事故起数； 2. 伤亡人数； 3．职业病。 40 不超过下达控制指标不扣分，轻伤事故每次发生一起扣 10 分，重伤事故每发生一起扣 25 分，发生死亡事故扣 40 分，发生职业病扣 35 分。 2 安全生产责任制落实 1．将安全生产工作列入重要议事日程，并由部门经理亲自抓，亲自部署； 2．每季召开一次安全生产例会，部署安全生产工作； 3．各班组签订安全生产责任状； 4．奖惩制度落实。 5 领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣 2—4 分；按要求召开安全生产工作例会不扣分。每少一次扣 2 分；无会议记录，每少一次扣 1 分；未分解责任状的扣 3 分；奖惩制度未落实的扣 2—4 分。 3 安全生产教育培训 1．安全生产宣传教育工作情况； 2．“安全月”活动情况； 3．特种工持证情况。 5 未展开安全宣传教育活动的扣 2—4 分；未组织或组织不力的，扣 2—4 分；培训率低，组织工作差或培训结果检查有问题的扣 2—4 分；特种工持证率低扣 2—4 分。 4 重大事故隐患监控和安全专项治理 1．对重大事故隐患和危险源未进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改； 2．安全检查和专项整治情况。 10 对重大事故或危险源未进行登记，建档的扣 6 分；不合格的扣 4 分；未制定整改方案的，发现一起扣 5 分；未及时更改的，发现一起扣 5 分；未按规定进行定期检查和专项整治的，每少一次扣 2 分。 5 安全标志警示 1．安全标志牌； 2．安全警示牌。 5 安全标志牌不全，扣 3—4 分；安全警示牌不全，扣 3—4 分；安全警示牌不清洁，扣 2—3 分； 6 安全生产资金投入情况 1．安全生产的整改资金落实情况； 2．安全劳动防护资金落实情况； 3．安全教育培训专项资金落实情况。 10 未按规定落实劳动防护资金，扣 5—6 分；未按规定落实安全教育培训资金，扣 5—6 分；未按规定落实安全生产资金的投入，扣 7—10 分。 7 安全检查整改情况 1．安全检查制度执行情况； 2．对隐患整改，处置和复查要求的执行情况； 3．检查记录的填写情况。 10 未定期展开日常，专项检查的扣 2—4 分；未按规定对隐患进行整改和复查的扣 5—10 分；无检查和隐患整改复查的记录或隐患整改未如期完成的扣 4—8 分。 8 生产安全事故报告处理情况 1．生产安全事故报告处理制度执行情况； 2。事故应急预案修订情况； 3．指定专门救援人员情况； 4．重大安全生产事故应急救援按规定经过演练。 5 未执行生产安全事故报告处理制度扣 2—4 分；事故应急预案可操作性差或不及时修订的扣 2—4 分；未对专门救援人员进行培训的扣 2—4 分；无演练发现一起扣 2 分。

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250.2021年隐患排查计划

关于安全生产隐患排查计划的通知项目部各部门： 2021 年的安全隐患排查计划印发各部门，请遵照如执行：隐患排查类型包括日常隐患排查、综合隐患排查、专项隐患排查、季节性隐患排查以及节假日隐患排查。具体时间安排、组织级别等信息，详见附后的隐患排查计划表。 abc 项目部 2021 年 6 月 5 日 2021 年隐患排查计划表排查类型排查时间组织级别排查目的排查范围排查要求排查人日常隐患排查工作日班组、作业人员及时发现存在的问题，及时纠正或整改；避免发生各类违章行为，杜绝事故发生. 各班组风险点按规范规定要求排查项目部全体成员每周项目部项目安全生产监督管理部综合隐患排查每月项目部保障安全生产安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况按规范规定要求排查项目部全体成员专项隐患排查不定时项目部及时发现存在的问题，及时纠正或整改；避免发生各类违章行为，杜绝事故发生. 施工区域、生活区域机动车辆、消防设施等专业按规范规定要求排查项目安全生产监督管理部季节性检查每季度项目部及时发现存在的问题，及时纠正或整改；避免发生各类违章行为，杜绝事故发生. ·春季以防雷、防火、防解冻坍塌等为重点； ·夏季以防雷暴、防台风、防暑降温等为重点；·秋季以防雷暴、防火、为重点；冬季以防火、防雪、防滑、等为重点按规范规定要求排查项目部全体成员节假日隐患排查重大节日项目部消除隐患，确保节日期间的安全生产和施工区域、生活区域的安全主要是节前对安全、保卫、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员的值班安排和安全措施等进行重点排查按规范规定要求排查项目部全体成员复工前复工项目部、保障开工安全主要检查各类物的不安全状态，环按规范规定项目部全体

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82.安全生产应急管理工作实施方案和工作计划

Print 安全生产应急管理工作实施方案和工作计划　　20xx 年全县安全生产应急管理工作的总体思路和任务是：认真贯彻落实国家、省、市关于加强安全生产应急管理工作的一系列决策部署和工作要求，围绕中心、服务大局，坚守安全“红线”意识，加快推进安全生产应急救援指挥平台建设，切实加强应急预案编制、修订完善、评审、备案、演练、教育培训管理，不断提高应急处置能力和水平，促进全县安全生产形势持续稳定好转。　　一、加强应急救援指挥平台建设　　县安监部门负责建设涵盖危险源监控、重点企业监控、应急指挥、日常业务管理、会议视频系统于一体的安全生产综合监管平台，并实现与市政府应急指挥中心平台互联互通；其他负有安全监管职责的部门负责建立覆盖本行业领域重点监管企业的视频监控平台。建成县、企业二级安全生产监测预警平台，实现对重大危险源的实时监测；建立各类数据库，形成完整的应急救援指挥平台数据库支撑系统；建立功能分级决策指挥系统，实现各级应急指挥平台互联互通。实现县、乡镇、企业安全监管机构之间数据、语音、视频的互联互通。　　二、加强应急预案管理工作　　认真贯彻落实国家安监总局《生产安全事故应急预案管理办法》、《企业安全生产应急管理九条规定》等规定，建立健全安全生产应急预案体系，切实做好应急预案的编制、修订完善、评审、备案、演练、教育培训等工作。　　（一）加强预案编制、修订完善、评审、备案工作。各级各部门各单位要根据安全生产工作实际和特点，编制、修订适合本单位应急救援工作需要的安全生产事故综合、专项应急预案，进一步提高应急预案编制质量，增强预案的针对性、科学性、实用性和可操作性。对燃气、危险化学品、非煤矿山等高危行业里的重要生产装置、重大隐患、重大危险源“量身定制”专项预案，做到“一台一案”、“一患一案” 、“一源一案”，实现应急预案的全覆盖。同时，围绕提高应急预案的操作性、耦合性，定期组织专家开展预案评审，确保企业应急预案之间、企业应急预案与部门应急预案之间，以及企业应急预案与企业周边区域的社区、单位、学校应急预案之间的有机衔接、无缝对接，形成政府综合预案、部门专项预案、企业预案有机衔接的预案体系。非煤矿山（需要办理安全生产许可证的）、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、道路运输（客运、货运）等高危行业企业、其他规模以上工矿商贸企业的安全生产事故综合和专项应急预案必须按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（GB/T29639—201X）》编制，并组织有关安全生产专家或应急管理专家评审，并报县安监局备案。　　（二）加强预案宣传教育培训工作。强化应急管理知识宣传普及，将应急管理知识培训纳入普法范畴，采取多种形式宣传应急预案的主要内容、应急处置程序，普及事故灾难预防、避险、报警、自救、互救等知识，提高公众应对各种突发事件的意识和能力。加强应急知识普及和面向企业一线员工的`应急技能培训，依法推动企业落实从业人员应急技能培训要求，突出重点岗位和班组、车间等一线从业人员的应急处置技能培训，熟练掌握应急处置措施，提高对安全生产事故先期处置和自救互救能力。　　（三）加强预案演练工作。加强演练检验预案，按照“贴近实战、锻炼队伍”的原则，采取仿真模拟、桌面推演、功能演练和小型实践演练等形式，各级各部门各单位要积极组织安全生产应急演练活动，严格落实演练次数，强化演练效果。通过演练，及时总结分析，查找、改进不足，增强预案体系建设的科学性，提高全员快速反应能力。应急演练要用文字、图片、录音、录像等资料完整记录、归档存查。高危行业企业每年至少组织开展一次综合应急预案演练，每半年组织一次专项应急预案演练。认真组织开展好安全生产月中“应急预案演练周”（6 月份的第三周，即 6 月 15 日-21 日）活动。要以安全生产月活动为契机，制定“应急预案演练周”活动具体实施方案，采取多种形式开展应急预案演练，并于 7 月 5 日前将“应急预案演练周”活动开展情况上报县安监局应急办。　　三、加强应急处置工作　　一是坚持“属地为主、条块结合、精心组织、科学施救”的原则，严格事故应急处置的企业主体责任和当地政府的组织指挥责任，实行总指挥负责制，加强统筹协调，科学调度各类应急救援队伍和救援物资装备，强化救援现场的警戒疏散、监测与管制，确保救援工作高效有序。二是完善事故应急处置相关工作制度，推动各行业建立健全事故应急处置分级指导配合制度、总结与评估制度、应急处置奖励与责任追究制度，采取有力措施，加大落实力度，提高事故应急处置工作规范化水平。三是加强舆情引导，按照有关规定准确上报和及时发布事故应急处置工作信息，稳妥做好善后处置工作，尽快消除事故影响，恢复正常秩序，保证社会稳定。　　四、深入开展应急管理工作执法检查　　创新安全生产应急管理执法检查实践，加强属地监管，强化执法监督，规范执法内容，加大惩处力度，推动应急管理工作规范化、制度化、常态化。县安监局要加大安全生产应急管理工作执法检查力度，定期不定期组织开展以规章制度建立、应急预案管理、应急培训演练、队伍建设、应急装备配备、应急救援资产监管等为重点的执法检查工作，对未认真贯彻落实应急管理工作各项规定的将依法从严查处，并建立完善企业应急管理违法违规信息库，公开向社会曝光一批非法违法典型案例，形成有力震慑，推动执法检查落实。　　五、加强应急值守，做好信息报送

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工贸企业-组织机构和职责-4、各级人员工作职责

江苏欣润塑胶有限公司文件【2016】第 05 号关于明确公司各部门、人员安全生产（职业健康）工作职责的通知各部门、各车间、各班组、各员工：为了加强公司安全生产、职业危害防治工作的管理，提高各部门、各级人员安全生产、职业危害管理过程中的责任，切实保障公司员工在生产过程中的安全与健康。按照安全生产“一岗双责”的原则，特明确各部门、各级人员安全生产工作职责，具体内容如下： 1、目的确保安全生产责任到人，做到事事有人管，处处重安全。安全生产责任制规定了各部门、车间、班组、人员在各自职责范围内，对安全工作应负的相应责任，也是岗位责任制，是一项最基本的安全制度。 2、范围适用于公司所有部门、岗位、人员。包括外单位及个人在公司内的作业安全控制。 3、安全工作的原则 3.1、在企业安全生产工作中，要坚持贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。在处理安全与生产，安全与检修，安全与质量，安全与进度等发生矛盾时，要坚持“安全第一”；在对待事故上，要坚持“四不放过” 的原则。 3.2、危险存在于企业生产的全过程，必须坚持“全员、全部门、全过程” 抓安全的原则。 3.3、在企业安全管理工作中，推行“安全工作首长负责制”，坚持“谁主管，谁负责”的原则，企业行政一把手是安全工作的第一责任人。 3.4、企业各部门要坚持安全生产“五同时”的原则，坚持在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 3.5、企业在新建、改建、扩建工程中要坚持“三同时”的原则。坚持安全设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产。 3.6、在事故处理中，要坚持“四不放过”原则。坚持事故原因没查清不放过；防范措施没落实不放过；事故责任者及群众没有受到教育不放过；事故责任者没受到处罚不放过。 3.7、在安全检查中，坚持边查、边整改的“检查与整改相结合”的原则。 3.8、在安全管理中，坚持“专业管理与群众管理相结合”的原则，坚持专群结合，专管成线，群管成网。 3.9、在贯彻安全规章制度上，要树立“遵章光荣，违章可耻”的思想，坚持“严格要求，奖惩分明”的原则。 4、内容及责任区分 4.1 安全生产委员会（领导小组）职责 4.1.1 牢固树立“安全第一”的思想，贯彻安全生产“五同时”原则；确立本单位安全生产目标并组织实施。 4.1.2 在新、改、扩建项目中，遵守和执行“三同时”规定，健全安全设施。 4.1.3 监督考核安全生产责任目标，审批安全生产奖惩方案。 4.1.4 不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。定期评审或检查风险控制结果。根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施，消减风险，预防事故的发生。 4.1.5 组织公司有关部门定期开展各种形式的安全检查，并迅速做出处理。改善劳动条件和年度安全技术措施计划，及时解决重大隐患，对本单位无

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风险隐患表格清单-危险有害因素评价控制表

EHS-P04附件7.1 流程责任人作业重点附件各部门 1.1 应以公司内的所有活动（包括外来人员）、产品或服务为依据。 1.2 各部门清查管辖内的所有作业项目或活动 1.3 考虑危害因素的类型、对人员/ 设备影响程度、是否发生过类似情况及现况管制方式。危险有害因素评价控制表各部门 2.1 对各项危害逐项进行评估,以确定重要健康安全风险 2.2 法规等额外规定的部分直接判定危险有害因素评价控制表各部门/ EHS/工厂安全委员会 3.1 据评估结果判断风险等级并制定控制方式 3.2 当采取风险控制措施后需对风险重新评估其等级危险有害因素评价控制表 EHS/工厂安全委员会 4.1 汇总重大的健康安全风险，提报 EHS&工厂委员会核准 4.2 适时更新评价标准、控制措施重大健康安全危害因素汇总表各部门 5.1 各部门依据要求对所属人员进行教育训练，有效防止危害发生重大健康安全危害因素汇总表健康安全危害识别、风险控制流程 1.危害识别 2.风险评估 3.风险控制 4.风险审查 5.沟通和训练 end 重新评估 EHS-P04附件7.2 危害因素分类标准物理性(PH) 设备、设施缺陷强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷等防护缺陷无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其它防护缺陷电危害带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等噪音过大运动物危害固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、堆料垛滑动等作业环境不良安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿等信号缺陷无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准等标志缺陷无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其它标志缺陷明火物质燃烧，如燃煤、燃气能造成灼伤的高温物质高温气体、高温固体、高温液体等能造成冻伤的低温物质低温气体、低温固体、低温液体等粉尘与气溶胶(不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶)；电磁辐射电离辐射：X射线、γ射线、α粒子、β粒子、质子、中子、高能电子束等；非电离辐射：紫外线、激光、射频辐射、超高压电场振动其它物理性危险和危害因素化学性易燃易爆性物质自燃性物质有毒物质腐蚀性物质其它化学性危险、危害因素。生物性致病微生物

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4.下一周期安全生产标准化的工作计划和措施

XXX 有限公司 2018 年度安全生产标准化的工作计划和措施为贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发 [2010]23 号）和《国务院办公厅关于继续深化“安全生产年”活动的通知》（国办发[2011]11 号精神，进一步规范和推进本企业安全生产标准化工作的规范化、科学化，按照“统一领导、落实责任、分级管理、全员参与、持续改进”的原则，有效的预防和遏制各类电气、生产设备安全事故的发生，保障员工人身健康安全和公司财产安全，确保供电设施、机泵、仪表、安全设施、测量、消防器材、机器设备等装置的安全、稳定运行，提高装置运行、维修和保养质量，根据公司《安全生产责任制度》要求，结合公司安全生产管理工作的实际情况，现拟定 2013 年安全生产的工作计划和措施。 1. 工作目标本着“化整为零、分类实施、逐步推进、整体提高”的原则，通过开展安全生产标准化建设活动，进一步推动和落实安全生产标准化管理，实现安全组织管理标准化、制度管理标准化、基础性管理标准化、现场管理标准化、档案管理标准化、安全作业标准化。全年杜绝恶性事故的发生。在岗员工安全教育培训课时≥24 小时、员工安全教育考试合格率 100%、新员工安全培训考试合格率 100%、转岗、复工安全培训合格率 100%、生产作业员工培训上岗合格率 100%、员工安全教育培训档案建档率 100%、排除隐患整改合格率 100%，安全标准化内审和外审严重不符合项为零，做到安全生产标准化工作持续改进。 2. 主要措施 2.1 明确安全标准化工作，落实安全标准化管理责任，夯实安全工作基础，努力实现零事故目标。 2.1.1 督促检查各级管理人员和员工要在思想上高度重视，充分认识开展安全生产标准化建设的重要性和必要性，并积极参与到标准化建设中，认真落实好安全生产标准化各项工作。 2.1.2 严格执行各项工作程序，把握工作重点，加强生产过程的监控、监督，规范各级管理人员和员工队伍管理，认真搞好安全生产标准化的宣传、学习的工作，强化规章制度的管理和落实，从思想上真正有所提高。 2.1.3 健全和完善公司、车间、班组三级安全生产管理网络，加强对安全生产工作的领导。明确全年安全生产目标，采取有力措施，将安全生产责任逐级落实到每一位员工，形成纵向分级管理、横向分工负责、职责明晰的安全管理责任体系。 2.1.4 进一步完善各岗位安全职责，分解落实标准化工作主体责任，将标准化工作目标逐级分解，一级抓一级，切实将工作任务、工作责任落实到部门、车间、班组和各个岗位。与各车间签订“安全目标责任书”，监督检查各岗位责任落实情况，做到责任明确，考核过硬，层层落实安全职责。 2.1.5 加强特种作业操作证的管理，严格培训，认真考核，坚持新进入生产岗位的员工二级三级教育培训、考试，转岗、复工、培训考试，按规定期限组织特种作业人员参加特种作业复训换证培训工作，合格率 100%。 2.1.6 全员参加公司组织的危化品防护、救护器材、应急演练技能培训，力争全员学习培训考试合格率 100%。 2.1.7 公司安排组织有关安全生产活动，提高全员安全生产意识，遏制安全

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省安全生产监督管理局-隐患排查检查清单检查表-邮寄快递等物流企业安全生产执法检查表

邮寄快递等物流企业安全生产执法检查表 (邮政管理部门) 项目检查内容检查方法检查依据处罚依据处罚标准 1.建立、健全本单位安全生产责任制；查看资料现场检查 2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；查看资料现场检查一、主要负责人履职情况 3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；查看资料现场检查《安全生产法》第十八条《安全生产法》第九十一条第一款生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，未发生生产安全事故的，责令限期改正；逾期未改正的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。 4.保证本单位安全生产投入的有效实施；查看资料现场检查 5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；查看资料现场检查 6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；查看资料现场检查 7.及时、如实报告生产安全事故。查看资料现场检查二、建设项目管理邮政企业、快递企业新建、改建和扩建邮件处理中心、快件分拨中心，其安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。已经投入生产和使用的安全设施不符合安全防护标准和要求的，邮政企业、快递企业应当予以更换或者改建。邮政企业、快递企业的邮件处理中心、快件分拨中心设计建设前及竣工验收后，应当向所在地省级以下邮政管理机构备案。查看资料现场检查 1、《安全生产法》第二十八条 2、《邮政行业安全监督管理办法》第二十八条《邮政行业安全监督管理办法》第五十条责令限期改正，可以处一千元以上一万元以下的罚款；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下的罚款。三、安全生产 1.生产经营单位应当按国家规定保证安全生产所必需的资金投入。查看文件现场检查《安全生产法》第二十条《安全生产法》第九十条生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责

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省安全生产监督管理局-隐患排查检查清单检查表-商场影剧院歌厅网吧宾馆饭店等人员密集场所安全生产督导检查表

商场影剧院歌厅网吧宾馆饭店等人员密集场所安全生产督导检查表（现场部分）序号检查内容检查标准检查办法检查结果 1 消防通道、安全出口、消防车通道安全出口、疏散通道、消防车道保持畅通，未占用、堵塞、封闭。查看现场 2 疏散指示标志、应急照明 1．在疏散路线墙壁下方、安全出口等处是否设置了蓄光式疏散指示标志并能正常工作。 2．是否设置了应急照明设施并保持完好有效。查看现场 3 室内消火栓、灭火器 1．室内消火栓箱内的水枪、水带等配件齐全，水带与接口绑扎牢固，消火栓内有水且压力正常。 2．储压式灭火器压力符合要求，压力表指针在绿区。查看现场 4 防火门、防火卷帘 1．封闭楼梯间应设常闭式防火门，且能自行关闭。 2．防火卷帘下方无障碍物。 3．手动测试防火卷帘，卷帘能下落至地板面。查看现场现场测试 5 火灾自动报警系统 1．任选一个探测器进行吹烟或摁下手动报警按钮，控制设备能正确显示火灾报警信号。 2．发出警报后，值班员或专（兼）职消防员携带手提式灭火器到现场确认，并及时向消防控制室报告。查看现场现场测试 6 消防水泵房 1．配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵、稳压（增压）泵的电控开关设置在自动（接通）位置。 2．消防水泵能现场、远程启动。查看现场 7 消防控制室 1．每班值班员不少于 2 人，经过培训，持证上岗。 2．值班员能熟练掌握《消防控制室管理及应急程序》（在控制室张贴），能熟练操作消防控制设备。 3．消防控制设备处于正常运行状态，能正确显示火灾报警信号和消防设施的动作、状态信号，能正确打印有关信息。查看现场询问了解 8 “四个能力”建设员工应能掌握本岗位的火灾危险性，会报警、会灭初期火灾、会组织人员疏散逃生。 “四个能力”是指：检查消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织疏散逃生能力和消防宣传教育能力。现场询问

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省安全生产监督管理局-隐患排查检查清单检查表-政府部门（安委会成员单位）安全生产督导检查表

政府部门（安委会成员单位）安全生产督导检查表主要内容检查标准检查办法（仅供参考）检查结果 1．将安全生产工作目标和重点项目纳入部门年度工作计划。对安全生产目标、重点工作有详细表述查看部门年度工作计划文件 2．每季度对行业领域内的安全生产工作进行研究部署情况。 1．会议纪要详实。 2．研究、解决了安全生产重点问题。查看党组会、局长办公会、安委会等会议记录、纪要 3．主要领导及班子各成员组织召开会议对安全生产工作进行研究和安排部署情况。 1．主要领导亲自对工作进行研究部署。 2．其他班子成员要对分管行业领域安全生产工作进行研究部署。 1．查看会议纪要、讲话稿、新闻报道。 2．通过座谈交流，了解情况。 4．领导同志检查安全生产工作情况。 1．主要领导每半年检查一次。 2．其他班子成员每季度检查一次。 1．查看检查记录、新闻报道。 2．通过座谈交流，了解情况。 5．安全生产机构、人员编制等保障情况。 1．单独设立安全监管机构或明确负责处室。 2．人员编制满足安全生产工作需要。 1.查看处室目录。 2.与处室有关人员见面，了解安全生产工作情况。 6．安全生产专项整治组织开展情况 1．按照安排部署，组织开展安全生产重点工作。 2．重点行业领域安全生产专项整治有安排部署、有实施方案、有督导检查、有调度统计、有总结分析、有改进措施。 1．听汇报。 2．查看记录、文件、通知、报表、总结。 3．到企事业单位查看现场。 7．组织开展安全生产督导检查、执法检查情况 1．对安全生产重点工作每年要开展 2 次以上督导检查。 2．有执法检查权限的部门每年要开展 2 次以上安全生产执法检查。 3．没有执法检查权限的部门要会同其他部门开展联合检查。 1．查看检查通知、记录。 2．到企事业单位查看现场核实。 3．通过座谈交流，了解情况。 8．安全生产宣传教育情况。积极开展“安全生产月”等安全生产宣传活动，宣传普及安全生产法律、法规、标准。查看相关活动方案、记录等。

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省安全生产监督管理局-隐患排查检查清单检查表-烟花爆竹批发企业安全生产督导检查表

烟花爆竹批发企业安全生产督导检查表（现场部分）序号检查内容检查标准检查办法检查结果 1 仓库区设置和库房布局 1．库区及库房有醒目安全标志、标识。 2．库区的道路硬化，且设置了符合标准要求的围墙及防火隔离带，无农业生产和家畜养殖。查看现场 2 安全设施 1．1.1 级库房防护屏障符合规范要求，防护土堤的高度不低于屋檐，顶宽大于 1.0m，底宽大于高度的 1.5 倍，边坡稳定，内坡脚与建筑物外墙距离在 1.5—3m 之间。 2．库区的防雷设施每半年检测一次。 3．建筑面积大于 20m²的 1.1 级仓库和建筑面积大于 300m²的 1.3 级仓库达到二级耐火等级，消防水和灭火器等消防设备设施是否符合标准要求。 4．面积超过 500m²的仓库进行防火隔离分区。 5．库房出入口设置了导静电设施，并定期进行检测。 6．库房的通风、防潮、防盗、防小动物设施符合规范要求，并每天如实记录库房内温湿度。查看现场 3 电气设施 1．无超许可范围经营，以及储存、经营非法违法烟花爆竹产品行为。 2．库内产品堆码整齐（划有标志线），搬运通道畅通（不小于 1.5m），堆垛有间距（不小于 0.7m），不超高（药物不超过 1m、成品不超过 2.5m）、不靠墙（距墙不小于 0.45m）、不超量。 3．库房内没有存有超标、贴牌、假冒、不合格产品，以及将执法收缴产品、过期或变质产品与正常经营产品混存。 4．无在库房内拆箱、分装和摩托车等机动车辆进入库房等违规行为。查看现场 4 产品流向登记及包装 1．购买产品签订有规范的买卖合同，且合同中详细标明了购进产品名称、规格、数量等信息。 2．购进产品时依法开具了烟花爆竹道路运输许可证，并按许可的品种、数量购进相应产品以及使用危险货物运输车辆运输。 3．按照要求应用烟花爆竹流向管理信息系统如实进行产品流向登记，且登记记录保存3年备查。 4．库存产品包装标志符合要求，产品名称、生产厂家、规格型号、含药量、生产日期、有效期限等标志标识清晰。 5．库存产品按规定张贴了产品流向登记标识码。查看现场

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31.安全检查和隐患整改管理制度(8-1)

作成：文永杰审核人：批准人：分发部门：总务部、财务部、业务部、生产部、金型治工具部、成型部、品质部、技术部、冲压表面处理部、制造部 0. 更改记录版本更新日期备件人更改简述 1.0 2013.6.1 赵甘霖新发行 1.1 2015.6.1 文永杰根据新《安全生产法》进行大范围修订 1.2 2017.9.23 文永杰安全生产标准化项目更新 1. 目的 2. 适用范围 3. 职责 4. 内容 5. 程序 6. 隐患治理 7. 预测预警 8. 相关记录 1. 目的为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。 2. 适用范围本制度适用于东莞昭和电子有限公司全体员工。 3. 职责 3.1 公司安全生产主要责任人应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。 3.2 按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门部门长为本部门安全生产的第一责任人，对本部门事故隐患的排查和整改负主要领导责任。各单位班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向公司安全生产委员会、公司领导报告。 3.3 安全办负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核。 3.4 公司各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。 3.5 财务部负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。 4. 内容 4.1 事故隐患的含义：本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 4.2 事故隐患的分类：事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。 4.2.1 一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 4.2.2 重大事故隐患重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 4.3 档案建立安全生产办公室应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。 5. 程序 5.1 排查时机：当法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。 5.2 排查方案：隐患排查前就制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法和要求等。排查方案应依据有关安全生产法律、法规要求；设计规范、管理标准、技术标准；企业的安全生产目标等。 5.3 排查范围：应包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。

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省安全生产监督管理局-隐患排查检查清单检查表-石油天然气井下作业安全生产督导检查表

石油天然气井下作业安全生产督导检查表（现场部分）序号检查内容检查标准检查办法检查结果 1 井场 1．井场平面图和入场须应悬挂在井场入口处的醒目位置。 2．平面图至少包括厂区道路、建筑物布置及主要设备、设施布置。 3．入场须知包括主要的危险物质和危险场所。 4．应急集合点至少两个且明显，易于找到。 5．在场区的各个方位都能看到风向标。查看现场 2 作业现场 1．安全标识的种类齐全（必须戴安全帽、禁止烟火、必须系安全带、当心触电、当心机械伤人、当心坠落、当心落物、当心井喷、高压工作区、高压危险（380V 以上）。 2．安全标识完好、整洁，并悬挂于危险场所的显著位置。查看现场 3 提升系统提升钢丝绳没有段股、锈蚀及折曲、松散等变形。查看现场 4 设备附件所有设备的安全附件应有检验合格报告和标志。查看现场 5 用电 1．一机一闸一保护，配电箱防雨通风保持干燥，箱体距地面 1.5m 左右，且有足够的工作空间，门上须加锁。 2．井场配电线路采用橡套软电缆。 3．架空线路采用无腐蚀木杆或金属杆，木杆直径不小于 50mm，采用金属杆要做绝缘处理，架空不小于 2.5m，穿越人行道时不低于 3m。 4．各类照明和电机要采用防爆类型。查看现场 6 作业设备防喷器各闸门开关状态要正确，有标识。查看现场 7 井控记录井控管理综合记录齐全、完整。（井控例会、井控设备现场试压、井控设备检查保养、井控演习、打开油气层开工验收、井控坐岗、上级监督检查等）。查看现场 8 安全设施 1．井架安装速差自控器，有二层平台的井架安装紧急逃生装置，高处作业采取防坠落措施。 2．天车、井架、二层平台、钻台、储液罐、循环罐、等各处的防护栏和梯子齐全牢固。 3．钻台大门、梯子口、滑梯口要有防护链。 4．含硫化氢井配备正压式呼吸器和硫化氢检测仪。查看现场 9 作业人员作业人员要培训合格，持证上岗。查看现场考试记录证据是否在有效期

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省安全生产监督管理局-隐患排查检查清单检查表-油气输送管道企业保护检查表

****企业油气输送管道保护检查表项目检查内容检查方法检查依据处罚依据及标准 1.建立健全油气输送管道保护责任制 2.制定油气输送管道保护规章制度 3.建立、健全管道巡护制度，配备专门人员对管道线路进行日常巡护、检测和维修 4.保证油气输送管道保护投入 5.制定本企业管道事故应急预案，并报地方政府主管管道保护工作的部门备案一、贯彻落实油气输送管道保护主体责任情况 6.油气输送管道保护重大问题及隐患整治《石油天然气管道保护法》 1.管道项目是否符合油气发展规划、城乡规划等《石油天然气管道保护法》《国务院安全生产委员会成员单位安全生产工作职责分工》 2.核准及相关要件《石油天然气管道保护法》《政府核准投资项目管理办法》 3.对新建管道通过区域不能满足管道保护法规定的管道保护要求的，管道企业是否提出防护方案，并经管道保护方面的专家评审论证，报经管道所在地县级以上地方人民政府主管管道保护工作的部门批准《石油天然气管道保护法》二、油气输送管道项目合法合规审批情况 4.油气输送管道项目建成后应按国家有关规定进行竣工验收查看资料现场检查《石油天然气管道保护法》移送执法职责部门或市、县政府 5.管道企业是否自管道竣工验收合格之日起六十日内，将竣工测量图报管道所在地县级以上地方人民政府主管管道保护工作的部门备案《石油天然气管道保护法》 1.管道企业是否定期对管道进行检测、维修 2.管道企业是否配备管道保护所必需的人员和技术装备三、油气输送管道运行中的保护 3.管道企业是否对停止运行、封存、报废的油气输送管道采取必要的安全防护措施，并报县级以上地方人民政府主管管道保护工作的部门备案《石油天然气管道保护法》四、设备及研发情况重大设备研发、先进技术、成套设备引进推广《国务院安全生产委员会成员单位安全生产工作职责分工》五、其他法律法规规定的其他事项相关法律法规

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非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单-4、技术科科长隐患排查清单

岗位隐患排查清单年季月周日 1 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程制定岗位安全生产操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程岗位安全生产操作规程应实现岗位100%覆盖，不能有遗漏 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程应明确操作岗位、操作步骤、各步骤的安全操作须知和注意事项 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程应适时修订完善，保持最新有效 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程的制定和修订应明确由适任的人员担任 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程以书面形式及时下发到各部门和车间，以方便有关人员熟悉和掌握 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理安全生产教育培训培训计划企业各部门、各车间要根据管理实际情况将“年度培训计划和长期培训计划”进行细化和分解到季度、月、周 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 10 现场管理场所环境矿道设置井底车场矿车摘挂钩处，应设两条人行道，每条净宽不小于1.0m □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 11 现场管理场所环境矿道设置井筒内每个作业地点，均应设有独立的声、光信号系统和通讯装置通达井口 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 12 现场管理场所环境矿道设置井口应设与卷扬机联动的阻车器 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 13 现场管理场所环境矿道设置在不稳固的岩层中掘进井巷，应进行支护 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 14 现场管理场所环境矿道设置在松软或流砂岩层中掘进，永久性支护至掘进工作面之间，应架设临时支护或特殊支护 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 15 现场管理场所环境矿道设置每个矿井至少有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距不得少于30米 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 16 现场管理场所环境矿道设置每个生产水平(中段)，均应至少有两个便于行人的安全出口并应同通往地面的出口相通 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 17 现场管理场所环境矿道设置人行道的有效宽度不小于1.0m □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 18 现场管理场所环境矿道设置人行道的有效净高不小于1.9m □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 19 现场管理场所环境矿道设置斜井坡度为10－15度时，应设人行踏步 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 20 现场管理场所环境矿道设置斜井坡度15－35度时设踏步及扶手，应设踏步及扶手 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 21 现场管理场所环境矿道设置斜井坡度大于35度时，设梯子 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 22 现场管理场所环境矿道设置井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 23 现场管理场所环境矿道设置矿井应建立机械通风系统 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 24 现场管理场所环境矿道巡查矿道内通风良好，能感受到风向 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 25 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无刺激性气味 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 26 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无粉尘过多现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 27 现场管理场所环境矿道巡查巷道路标和避灾指示牌，特别是三岔口、四岔口处要齐全，方向正确、醒目 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 28 现场管理场所环境矿道巡查巷道保持清洁卫生，没有淤泥积水，物料存放整齐，不得防碍运输行人 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 29 现场管理场所环境矿道巡查巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 30 现场管理场所环境矿道巡查供电线路完好，无破损、老化现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 31 现场管理场所环境矿道巡查供水线路完好，无漏水、渗水、无水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 32 现场管理场所环境矿道巡查矿道内无塌陷、渗水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理场所环境矿道巡查报废的井巷和硐室的入口完全封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 34 现场管理场所环境支柱巡查木质支柱无破损、受潮、倾斜、移位现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理场所环境支柱巡查铁质支柱无锈蚀、破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理场所环境支柱巡查顶梁与顶板有无接触不严的现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理场所环境支柱巡查每架间的间距无过长现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理场所环境报废井巷报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格备注排查项目单位名称：岗位（部门）：技术科科长排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 1 岗位隐患排查清单年季月周日备注排查项目单位名称：岗位（部门）：技术科科长排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 39 现场管理场所环境水泵房水压充足，水箱水量充足 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 40 现场管理设备设施特种设备（通用要求）未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用；使用登记标志置于其显著位置 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理设备设施特种设备（通用要求）存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的，应向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 42 现场管理设备设施设备一般要求机电设备有产品合格证，特种设备有生产厂家的资质证书和产品合格证 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 43 现场管理设备设施设备一般要求设备清洁，无锈蚀，无油垢，无跑、冒、滴、漏 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 44 现场管理设备设施设备一般要求零部件完整齐全，有技术铭牌、责任牌、完好牌 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 45 现场管理设备设施设备一般要求设备润滑系统、液压系统装置齐全，油位正常，工作正常 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 46 现场管理设备设施设备一般要求安全保护、监测装置齐全，动作灵敏可靠 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 47 现场管理设备设施设备一般要求各种安全仪表、附件指示准确，定期检验 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 48 现场管理设备设施设备一般要求有齐全可靠的机电防护设施和安全警示牌 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 49 现场管理设备设施设备一般要求有通讯联系装置 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 50 现场管理设备设施设备一般要求工具及防护用具齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 51 现场管理设备设施设备一般要求有足够有效的灭火器材 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 52 现场管理设备设施监测系统有毒有害气体监（检）测、通风系统监测、视频监控、地压监测系统的设置符合规定，设备具有矿用产品安全标志 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 53 现场管理设备设施监测系统系统安装后经测试、调校正常，单项工程验收合格，运行良好 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 54 现场管理设备设施监测系统实时显示各个监测点的监测数据，并可以图表等形式显示历史监测数据 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 55 现场管理设备设施监测系统设置预警参数，并能实现声光预警 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 56 现场管理设备设施监测系统井下总回风巷、各个生产中段和分段的回风巷应设置风速传感器 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 57 现场管理设备设施监测系统井口、马头门（调车场）等人员进出场所、紧急避险设施及爆破器材库、油库、中央变电所等主要硐室应设视频监控 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 58 现场管理设备设施监测系统应绘制监测监控系统布置图，并根据实际情况的变化及时更新。布置图应标明传感器、分站等设备的位置，以及信号线缆和供电电缆走向等 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 59 现场管理设备设施监测系统系统安装后经调试正常，单项工程验收合格，运行良好 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 60 现场管理设备设施人员定位系统金属非金属地下矿山应建设完善紧急避险系统，并随井下生产系统的变化及时调整。紧急避险系统建设的内容包括：为入井人员提供自救器、建设紧急避险设施、合理设置避灾路线、科学制定应急预案等 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 61 现场管理设备设施人员定位系统紧急避险设施的额定防护时间应不低于96h □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 62 现场管理设备设施人员定位系统应编制事故应急预案，制定各种灾害的避灾路线，绘制井下避灾线路图 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 63 现场管理设备设施人员定位系统应对入井人员进行紧急避险设施使用和紧急情况下逃生避灾的培训，确保每位入井人员均能正确使用紧急避险设施和选择正确的避灾线路逃生 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 64 现场管理设备设施压风自救系统压风自救系统经单项工程验收合格，配套设备取得矿用产品安全标志 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 65 现场管理设备设施压风自救系统金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要，建设完善压风自救系统。压风自救系统可以与生产压风系统共用 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 66 现场管理设备设施供水施救系统金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要，建设完善供水施救系统 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 67 现场管理设备设施供水施救系统供水管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 2

分类：安全管理制度行业：采矿冶金行业文件类型：Excel 文件大小：46 KB 时间：2025-11-02 价格：¥2.00

风险隐患-冶炼工程危险源因素识别清单(冶炼工程)

每日安全课堂危险源清单（冶炼工程）批准：审核：编制：安全技术部 2018 年 2 月 26 日危险源辨识及风险评价表（冶炼工程）填报部门: 每日安全课堂风险评价参数作业过程作业活动 /场所危险因素可能导致的事故 L E C D 风险等级现有控制措施及其有效性备注 1 砂轮研磨飞溅入眼伤眼 6 3 7 126 3 各公司运行控制 2 锤头敲打手放置不当伤手 3 3 3 27 4 各公司运行控制 3 锤头脱落砸伤人 6 3 7 126 3 各公司运行控制 4 手锤脱手砸伤人 6 3 7 126 3 各公司运行控制基础研磨 5 工作时间过长疲劳砸伤 6 6 3 108 3 各公司运行控制 6 手不放垫铁两侧砸伤 3 3 7 63 4 各公司运行控制 7 磨垫铁飞溅不带防护鏡伤眼 3 3 7 63 4 各公司运行控制配置垫铁 8 垫铁毛刺未清划伤手 3 6 3 54 4 各公司运行控制 9 戴着油手套上梯子摔伤 6 6 3 108 3 各公司运行控制 10 其他风机运转噪音大误操作耳膜震伤 6 6 3 108 3 各公司运行控制 11 高温疲劳作业人身伤害 6 6 3 108 3 各公司运行控制 12 安装初期使用的临时梯子不可靠摔伤 3 3 7 63 4 各公司运行控制 13 装配时手插入连接面轧伤手 3 3 7 63 4 各公司运行控制 14 探摸螺孔伤手 6 6 3 108 3 各公司运行控制 15 设备组装时倒链未打结设备损坏伤人 6 3 3 54 4 各公司运行控制 16 设备就位时手放在设备下挤伤手 3 3 7 63 4 各公司运行控制 17 用盘车找中心不注意信号挤伤、碰伤 6 3 7 126 3 各公司运行控制 18 用盘车找中心行动不一致挤伤、碰伤 6 3 7 126 3 各公司运行控制机体安装 19 找正时未按要求操作摔伤 3 6 3 54 4 各公司运行控制 20 地坑不设防护坠落伤人 6 2 3 36 4 各公司运行控制 21 狭窄环境有刺或突起物人员伤害 6 6 3 108 3 各公司运行控制设备安装机械设备维修 22 潮湿不使用 12 伏电压照明触电 6 6 3 108 3 各公司运行控制危险源辨识及风险评价表（冶炼工程）

分类：风险评估行业：建筑加工行业文件类型：Word 文件大小：796 KB 时间：2025-11-04 价格：¥2.00

全生产标准化八要素-4.下一周期安全生产标准化的工作计划和措施

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Word 文件大小：42 KB 时间：2025-11-05 价格：¥2.00

非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单-12、电工隐患排查清单

岗位隐患排查清单年季月周日 1 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责认真学习及严格遵守有关安全生产法律、法规、公司、部门及组别的安全规章制度、安全程作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责积极参加公司安全生产教育培训，掌握本岗位所需职业安全/健康、消防知识，提高安全技能，增强事故预防和处理能力 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责细心操作，做好各项记录，交接班时必须交接安全生产情况 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责参加班前、班后会，认真落实安全注意事项及安全措施 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责认真做好安全检查，发现事故隐患或其他不安全情况，应及时制止并立即向现场管理人员汇报 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责不违章作业，对于违章指挥和强令冒险作业有权拒绝执行 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责发生事故必须保护好现场，及时报告，并配合相关部门的调查处理 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责切实做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责正确使用或穿戴劳保用品、职业病防护设施 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理安全生产责任制作业人员安全职责对公司安全生产工作中的不足提出合理化建议 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理安全生产责任制设备作业人员安全职责依据国家相关法规取得对应作业工种资格证，经公司同意后方可从事相应设备的操作、维护作业，无证人员禁止上岗 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理安全生产责任制设备作业人员安全职责认真学习设备安全操作规程、熟练掌握操作技能，严格遵守相关安全规定及岗位纪律。学习维护手册，提高维护技能，依据设备维护手册相关要求制定设备检修计划并组织实施 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理安全生产责任制设备作业人员安全职责认真填写设备维护、检查、故障等记录，并定期存档 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理安全生产责任制设备作业人员安全职责设备运行期间的安全巡查与监护，发现安全隐患及时报告并组织抢修 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理安全生产责任制设备作业人员安全职责根据设备维护需求，协助组(室) 负责人制定备品、配件年度采购计划并组织实施 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 16 基础管理安全生产教育培训相关人员证件特种作业人员、特种设备作业人员、消防控制室值班人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得合格的作业操作或者职业资格证，持证上岗 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 17 现场管理场所环境水泵房水泵房内电气设备有过流、过载和失压等保护装置 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 18 现场管理场所环境水泵房压力表、真空表、电流表、电压表齐全，指示正确，并定期检验 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 19 现场管理场所环境水泵房水压充足，水箱水量充足 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 20 现场管理场所环境风机房严禁堆放无关杂物 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 21 现场管理场所环境风机房应急照明良好 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 22 现场管理场所环境风机房配备足够数量的消防器材 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 23 现场管理场所环境风机房严禁无关线路敷设 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 24 现场管理场所环境变配电室变电所有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物侵入的设施 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 25 现场管理场所环境变配电室变电所的门向外开，窗户有金属网栅，四周有围墙或栅栏，并有通往变电所的道路 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 26 现场管理场所环境变配电室所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等，都可靠、规范的接地，接地装置符合要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 27 现场管理场所环境变配电室设备布置合理,电气安全净距、电气设备间距及通道宽度应符合要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 28 现场管理场所环境变配电室过流和欠压保护装置符合实际要求，并动作灵敏可靠 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 29 现场管理场所环境变配电室设备与电缆标志牌齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 30 现场管理场所环境变配电室有合格的高压绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台、高压验电笔，并定期试验 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 31 现场管理场所环境变配电室分合闸及事故信号应明显，仪表应灵敏可靠 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 32 现场管理场所环境变配电室灭火器材齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理场所环境变配电室有直达交换台或调度室的通讯设施 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格备注排查项目单位名称：岗位（部门）：电工排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 1 岗位隐患排查清单年季月周日备注排查项目单位名称：岗位（部门）：电工排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 34 现场管理用电安全保护系统井下低压配电系统接地型式应采用IT系统，配电系统电源端的中性点不接地或经高阻抗接地 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理用电安全保护系统井下各级配电标称电压，应遵守下列规定：照明电压，运输巷道、井底车场应不超过220V；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过 36V；行灯电压应不超过36V □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理用电安全通用要求电气设备必须有接地保护 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理用电安全通用要求地面建（构）筑物防雷应符合以下规定：经由地面架空线路引入井下变（配）电所的供电电缆，应在架空线与电缆连接处装设避雷装置 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理用电安全通用要求矿山电气设备、线路，应设有可靠的防雷、接地装置，并定期进行全面检查和检测，不合格的应及时更换或修护 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 39 现场管理用电安全通用要求各种安全用具首次使用前应进行试验或检验并定期复检，合格后方可使用。安全用具不应超期使用 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 40 现场管理用电安全通用要求电气绝缘安全用具中，绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的试验绝缘周期为每年一次，高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、核相器电阻管、绝缘绳的试验绝缘周期为每半年一次 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理用电安全通用要求安全用具使用完毕后应妥善保管，存放在干燥通风的处所 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 42 现场管理用电安全通用要求绝缘拉杆应悬挂或架在支架上，不应与墙接触 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 43 现场管理用电安全通用要求绝缘手套、绝缘靴应存放在密闭的橱内，并与其他工具仪表分别存放，绝缘靴不应代替一般雨靴使用，绝缘工具不合格的不得存放在工作现场 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 44 现场管理用电安全通用要求绝缘垫和绝缘台应经常保持清洁、无损伤 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 45 现场管理用电安全通用要求高压验电器应存放在防潮的匣内，并将匣放在干燥的地方 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 46 现场管理用电安全通用要求安全用具不允许当作其它工具使用 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 47 现场管理用电安全通用要求安全用具不合格的不得存放在工作现场 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 48 现场管理用电安全通用要求照明灯具的选型、安装应与作业场所相适应： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 49 现场管理用电安全通用要求潮湿场所应选用密闭式防水照明灯具，且照明电源不得大于24V □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 50 现场管理用电安全通用要求腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明灯具 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 51 现场管理用电安全通用要求易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 52 现场管理用电安全通用要求有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足2.5m的固定式照明电源不得大于36V □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 53 现场管理用电安全配电箱触电危险性大或作业环境较差的场所应安装封闭式配电箱（柜），且用不可燃材料制作 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 54 现场管理用电安全配电箱配电箱（柜）上应张贴安全警示标志 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 55 现场管理用电安全配电箱配电箱（柜）内无积尘、积水或杂物 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 56 现场管理用电安全配电箱配电箱内张贴电气控制线路图，开关上张贴分路标识 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 57 现场管理用电安全配电箱线路相序、相色正确、标志齐全、清晰，接线压接规范： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 58 现场管理用电安全配电箱保护地线（PE）应为绿、黄相间色，箱门 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 59 现场管理用电安全配电箱中性线（N）应为淡蓝色 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 60 现场管理用电安全配电箱相线应符合下列规定：L1应为黄色，L2应为绿色，L3应为红色 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 61 现场管理用电安全配电箱开关的保护导线配置合理，不得有大开关配小导线现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 62 现场管理用电安全配电箱箱柜体插座连接正确，并配有漏电保护器 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 63 现场管理用电安全配电箱漏电保护器进行测试 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 64 现场管理用电安全配电箱配电箱前应留有足够的安全工作空间和通道，不得隐藏或遮挡配电箱的操作空间 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 65 现场管理用电安全配电箱落地安装的配电箱，室内应高出地面50mm以上，室外应高出地面 200mm以上，底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 2

分类：安全管理制度行业：采矿冶金行业文件类型：Excel 文件大小：44 KB 时间：2025-11-07 价格：¥2.00

安全管理资料-隐患排查制度

安全生产事故隐患排查治理制度 1 目的本规定明确了事故隐患排查治理基本原则、事故隐患分类、发现与报告，技术与投资、治理与评估以及考核等管理要求。 2 适用范围本规定适用于本单位事故隐患排查治理。 3 引用文件中华人民共和国安全生产法 2014年中华人民共和国主席令第13号北京市安全生产条例北京市第十三届人民代表大会常务委员会第 25 次会议修订生产安全事故报告和调查处理条例国务院493号令 4 职责见《事故隐患排查治理责任制》 5 管理程序 5.1 事故隐患治理基本原则 1) 事故隐患治理遵循“谁管理、谁负责；谁设计、谁负责；谁审查、谁负责；谁施工、谁负责；谁验收、谁负责”的原则； 2) 对排查出的事故隐患实行分级动态管理； 3) 事故隐患在未治理或消项前，必须采取措施加以监控。对事故隐患实行部门级监控； 5.2 事故隐患发现与报告 5.2.1员工有发现事故隐患的义务。岗位员工应严格执行巡检制度，及时发现事故隐患并逐级评估上报。 5.2.2 各级事故隐患治理部门对发现的事故隐患应积极组织治理。对当时不能治理的和本级无能力治理的事故隐患，应立即逐级上报，同时告之岗位人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。 5.2.3对威胁人员生命安全和生产安全，随时可能发生事故的重大事故隐患，应立即决定停工治理。 5.2.4各部门接到事故隐患报告，应及时组织有关人员进行调查，形成调查报告，内容包括： 1) 设备设施的缺陷及严重程度； 2) 事故隐患状态及可能变化情况； 3) 事故隐患影响范围内人员暴露的频率和密度； 4) 事故隐患影响范围内可能造成的损失； 5) 事故隐患监控措施的可行性。 5.2.5 各部门发现重大事故隐患时，应立即向主管安全负责人和主管领导汇报，组织制定落实安全措施，包括如下内容： 1) 保证存在事故隐患的设备设施安全运行的条件； 2) 对生产装置、设施监测检查的要求； 3) 潜在的危害及影响，以及防范控制措施； 4) 制定应急处理措施并进行演练； 5) 明确控制程序，责任分工，落实监控人员。 5.2.6本单位及各单位主要负责人每月组织一次由管理人员、技术人员和职工参加的安全隐患排查。查出的隐患登记建档。

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Word 文件大小：25.9 KB 时间：2025-11-11 价格：¥2.00

风险隐患表格清单-环境因素识别

部门/项目组（部）：日期：欢迎加入qq群：432603262 环境因素识别-评价汇总表批准人： 1 办公室文档、文件和图纸的打印、复印和晒图纸张的过量消耗资源的消耗现在/正常 2 办公中使用的硒鼓、色带、墨盒的废弃硒鼓、色带、墨盒的废弃危险废物污染环境现在/正常 3 办公中照明使用的灯具损坏后的废弃含汞的日光灯、节能灯的丢弃危险废物污染环境现在/正常 4 办公室各种电器、电子产品及零件废弃办公室电器、电子产品及零件废弃危险废物污染环境现在/正常 5 办公室人长时间离开后没有将各种用电设备的电源切断电的过量消耗能源的过量消耗现在/正常 6 长期使用的电线老化、短路或电器发热引起火灾 CO、CO2等多种有害气体排放有毒烟雾、废气污染大气现在/紧急 7 使用空调时温度设置过高或过低电能的过量消耗能源过量消耗现在/正常 8 办公室、食堂空调、冰箱使用、维修时氟里昂的排放破坏大气的臭氧层现在/异常 9 办公活动清洁和生活用水水的消耗水资源的消耗现在/正常 10 办公活动中生活用、清洁废水的排放生活污水的排放污水向水体排放污染水源现在/正常 11 日常办公室印泥、文件夹、塑料袋、一次性塑料杯、塑料瓶、装订时胶带、圆珠笔、水笔、荧光笔、油性笔等办公生活中产生垃圾废物印泥、文件夹、塑料袋、一次性塑料杯、塑料瓶、装订时胶带、圆珠笔、水笔、荧光笔、油性笔的废弃等办公生活垃圾废弃产生固体废物污染环境现在/正常 12 办公活动中用完的废电池的废弃含镍、锂的电池废弃危险废物污染环境现在/正常 13 工作场所和仓库易燃物遇明火燃烧引发火灾 CO、CO2等多种有害气体排放有毒烟雾、废气污染大气现在/紧急 14 办公室灭蚊除害行动室内空气污染有害气体排放现在/异常 15 办公室灭鼠行动鼠药等危废的残留固废污染现在/异常 16 使用复印机复印文件时臭氧排放臭氧污染大气现在/正常 17 使用复印机复印文件时粉尘排放粉尘污染大气现在/正常 18 员工就餐后产生餐余垃圾餐厨垃圾的废弃危险废物污染环境现在/正常环境因素识别-评价汇总表（模版）序号活动/产品/服务环境因素环境影响时态/状态

分类：风险评估行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：50 KB 时间：2025-11-16 价格：¥2.00

机构与职责-组织机构-方针目标-机构与职责7.安全生产控制指标和工作目标的考核评估记录

分类：风险评估行业：其它行业文件类型：Word 文件大小：45.5 KB 时间：2025-11-21 价格：¥2.00

省安全生产监督管理局隐患排查检查清单-36汽车客运站

Ⅰ级目录 Ⅱ级目录 Ⅲ级目录 Ⅳ级目录自查标准项具体描述基础管理资质证照客运站经营者应当按照道路运输管理机构决定的许可事项从事客运站经营活动，不得转让、出租客运站经营许可证件，不得改变客运站用途和服务功能。　客运站经营者应当维护好各种设施、设备，保持其正常使用。基础管理安全生产管理机构及人员安全管理机构设置安全管理机构设置汽车客运站应当依法设置安全生产管理机构或者安全生产管理岗位，组织落实各项安全生产管理制度，督促相关人员切实履行安全生产管理职责。基础管理安全生产管理机构及人员安全管理人员配备安全管理人员配备汽车客运站应当配备安全生产管理人员，并保持安全生产管理人员的相对稳定。三级以上汽车客运站应当配备专职安全生产管理人员，四级以下汽车客运站配备专职或者兼职安全生产管理人员。专职和兼职安全生产管理人员数量应当适应工作需要。安全生产管理人员应当具备安全生产管理经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程。汽车客运站安全检查通用清单 Ⅰ级目录 Ⅱ级目录 Ⅲ级目录 Ⅳ级目录自查标准项具体描述基础管理安全生产管理机构及人员安全生产管理机构以及安全生产管理人员职责生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。基础管理安全投入安全费用提取标准交通运输企业以上年度实际营业收入为计提依据，按照以下标准平均逐月提取：　（一）普通货运业务按照1%提取；　（二）客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照1.5%提取。

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：40.5 KB 时间：2025-12-02 价格：¥2.00

双体系建设作业指导书

“安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系” 建设作业指导书一、“两个体系”建设实施步骤（一）文件准备与宣贯 1. 编制相关文件（1）在认真学习有关文件精神、《关于推进安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设的紧急通知》、《安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作方案（试行）》、《客车运输公司安全风险辨识分级管控细则》、《集团公司安全生产检查和隐患排查治理制度》。 2. 进行学习宣贯（1）利用宣传栏、全员培训等形式展开宣传发动，让全体职工深刻领会“双体系建设”的重要意义、目的、工作内容、工作方式，以及“双体系建设”在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。（2）结合公司内审员，掌握必要的工具和方法，具备危险源辨识和风险管控基本能力，为深入实施打下基础。（二）“双体系建设”组织实施 1. 风险点排查与分级（1）确定风险点。各科室按照职责内生产组织、工艺流程、设备设施、作业不同特点确定风险点。（2）确定风险级别。各科室要根据一旦发生事故的后果严重程度和发生事故的可能性，确定风险点固有风险级别，将风险点划分为一、二、三、四、五级，一级最危险，依次降低，并根据规定明确管控措施。（3）风险点识别与分级，依据《风险分级管控实施细则》。 2.全面开展隐患排查治理（1）根据文件精神，结合安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作开展，提升检查安全漏洞和隐患的能力。以“岗位、科室、单位、集团”四级隐患排查为基础，严格执行“岗位自查、科室排查、单位检查、集团督导”四级安全生产检查和隐患排查管理制度，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效” 的要求和“三定三不推”的原则做好层级管理和过程控制，强化监督落实，切实解决安全生产过程中存在的重点难点。（2）各科室结合本科室实际，开展好隐患排查工作，主要针对车辆的证件及相关安全设施、车场安全、履行岗位职责、设施设备、财务安全及各项规定的落实情况等进行排查，对排查出的问题能整改的要立即整改，不能立即整改必须落实整改方案、措施、责任、资金、时限；属重大隐患在不能保证安全生产的情况下，必须停止作业，待隐患整改、消除后恢复生产。（3）员工在工作中认真查找本岗位生产经营过程中存在的安全隐患，发现安全隐患及时上报科室负责人，科室负责人做好行隐患登记和消除工作，实现每日一检查、每周一汇总，将安全隐

分类：安全管理制度行业：建筑加工行业文件类型：Word 文件大小：20.3 KB 时间：2025-12-12 价格：¥2.00

B基础管理类隐患排查项目清单

1 建立安全生产目标的管理制度和年度目标。 2 明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 3 明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 4 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 5 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。 6 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 7 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 8 评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 9 按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员；设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。排查标准排查内容 1.1目标 1.2监测与考核 2.1组织机构和人员基础管理类序号基础管理项目 1.安全生产目标 10 根据规定和企业实际，设立安全生产领导机构。 11 安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 12 建立、健全安全生产责任制和职业病防治责任制，并对落实情况进行考核。 13 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。 14 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 15 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 16 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 17 制定并实施安全生产费用的使用计划。 18 缴纳足额的保险费（工伤保险）。 19 保障受伤害员工享受工伤保险待遇。 3.2相关保险 2.1组织机构和人员 2.2职责 3.1安全生产费用 2.组织机构和职责 3.安全投入

分类：安全管理制度行业：建筑加工行业文件类型：Excel 文件大小：55.5 KB 时间：2025-12-18 价格：¥2.00

安全管理资料-隐患排查上报通用标准

隐患排查上报通用标准（试行）一、基础管理类事故隐患（是指生产经营单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷）隐患类别隐患内容说明 1.1.1 缺少资质证照 1.1.2 资质证照未合法有效 1.1 资质证照 1.1.3 其他未按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件、涉及危险化学品的企业需要的安全生产许可证等资质证照。 1.2.1 安全生产管理机构（含职业健康管理机构）设置缺陷未按规定建立安全生产管理机构（含职业健康管理机构）。 1.2.2 安全管理人员（含职业健康管理人员）配备缺陷未按规定配备安全管理人员（含职业健康管理人员），人员配备不足或所配备的人员不符合要求等。 1.2 安全生产管理机构及人员 1.2.3 其他冶金等工贸企业未设有安全生产委员会等。 1.3.1 安全生产责任制缺陷未按规定建立、健全安全生产责任制。 1.3 安全规章制度 1.3.2 安全管理制度缺陷未按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理、生产设备设施报废管隐患类别隐患内容说明理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安全管理等。 1.3.3 安全操作规程缺陷未按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。 1.3.4 制度（文件）管理缺陷未按规定制定制度编制、发布、修订等制度，或未按照制度执行，如制度编制、发布、修订等过程不规范，制度（文件）试行、现行有效或过期废止标识不清，过期废止回收销毁等规定不明确，制度（文件）发布后宣贯、执行检查不到位；记录（台账、档案）的数量、格式、内容不明确，填写不规范等。 1.3.5 其他 1.4.1 主要负责人、安全管理人员培训教育不足未按规定取证，取证后没有按年度进行培训教育或培训教育学时不够等。 1.4 安全培训教育 1.4.2 特种作业人员、特种未按规定取证，证件过期或证件与实

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Word 文件大小：111 KB 时间：2025-12-29 价格：¥2.00

2供料车间设备设施分级管控清单

风险点序号危险源（设备设施）工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 18 原料车转向灯不亮、未采取可靠的防溜车措施三级一般风险车辆伤害停车拉上手刹设置警示标识定期进行车辆安全教育培训启动应急预案班组供料车间 19 装载机转向灯不亮、未采取可靠的防溜车措施四级低风险车辆伤害停车拉上手刹设置警示标识定期进行车辆安全教育培训启动应急预案岗位供料车间 20 料堆场料堆过高四级低风险坍塌，高处坠落严格限制料堆高度设置警示标识班前教育启动应急预案岗位供料车间 21 重型板式给料机中控误开机，有限空间作业，更换三角带、锤头四级低风险触电，机械伤害，其他伤害定期维护保养办理特种作业工作票重点对中控进行岗位安全培训穿好劳保用品停机修复岗位供料车间 22 单段锤石破碎机中控误开机，有限空间作业，更换三角带、锤头四级低风险触电，机械伤害，其他伤害定期维护保养办理特种作业工作票重点对中控进行岗位安全培训穿好劳保用品停机修复岗位供料车间 23 0203皮带机中控误开机，旋转部位清理卫生，线路破损老化四级低风险触电，机械伤害，高处坠落定期维护保养定期检查，及时处理隐患重点对中控进行岗位安全培训穿好劳保用品启动应急预案岗位供料车间 24 2#石破 1#皮带机中控误开机，旋转部位清理卫生，线路破损老化四级低风险触电，机械伤害，高处坠落定期维护保养定期检查，及时处理隐患重点对中控进行岗位安全培训穿好劳保用品启动应急预案岗位供料车间 25 2#石破 2#皮带机中控误开机，旋转部位清理卫生，线路破损老化四级低风险触电，机械伤害，高处坠落定期维护保养定期检查，及时处理隐患重点对中控进行岗位安全培训穿好劳保用品启动应急预案岗位供料车间 9 石灰石输送 26 0501皮带机中控误开机，旋转部位清理卫生，线路破损老化四级低风险触电，机械伤害，高处坠落定期维护保养定期检查，及时处理隐患重点对中控进行岗位安全培训穿好劳保用品启动应急预案岗位供料车间岗位工责任人评价级别风险分级管控层级责任单位原料场检查项目现有控制措施序号供料车间设备设施风险分级管控清单班组长岗位工危险有害因素（标准）不符合标准情况及后果 7 8 石灰石破碎 27 石灰石堆料机电气线路老化破损；未停机更换辊子，挡皮子，防护装置失效四级低风险触电，机械伤害，其他伤害定期维护保养定期检查，及时处理隐患班前进行安全教育穿好劳保用品停机检修岗位供料车间 28 石灰石取料机线路老化，旋转部位防护栏缺失，粉尘浓度过大四级低风险触电，机械伤害，其他伤害定期维护保养定期检查，及时处理隐患班前进行安全教育穿好劳保用品停机检修岗位供料车间 29 2201皮带机中控误开机，旋转部位清理卫生，线路破损老化四级低风险触电，机械伤害，高处坠落定期维护保养定期检查，及时处理隐患重点对中控进行岗位安全培训穿好劳保用品启动应急预案岗位供料车间 30 2204皮带机中控误开机，旋转部位清理卫生，线路破损老化四级低风险触电，机械伤害，高处坠落定期维护保养定期检查，及时处理隐患重点对中控进行岗位安全培训穿好劳保用品启动应急预案岗位供料车间 31 辅材堆料机电气线路老化破损；未停机更换辊子，挡皮子，防护装置失效四级低风险触电，机械伤害，其他伤害定期维护保养定期检查，及时处理隐患班前进行安全教育穿好劳保用品停机检修岗位供料车间 32 辅材取料机线路老化，旋转部位防护栏缺失，粉尘浓度过大四级低风险触电，机械伤害，其他伤害定期维护保养定期检查，及时处理隐患班前进行安全教育穿好劳保用品停机检修岗位供料车间 33 2301皮带机电气线路老化破损；未停机更换辊子，挡皮子，防护装置破损失效四级低风险触电，机械伤害，高处坠落定期维护保养定期检查，及时处理隐患重点对中控进行岗位安全培训穿好劳保用品启动应急预案岗位供料车间 34 2304皮带机中控误开机，旋转部位清理卫生，线路破损老化四级低风险触电，机械伤害，高处坠落定期维护保养定期检查，及时处理隐患重点对中控进行岗位安全培训穿好劳保用品启动应急预案岗位供料车间 35 原煤堆料机在相近区域作业，平台防护缺失，急停按钮失灵四级低风险触电，机械伤害，其他伤害定期维护保养定期检查，及时处理隐患班前进行安全教育穿好劳保用品停机检修岗位供料车间 36 原煤取料机线路老化，旋转部位防护栏缺失，粉尘浓度过大四级低风险触电，机械伤害，其他伤害定期维护保养定期检查，及时处理隐患班前进行安全教育穿好劳保用品停机检修岗位供料车间岗位工岗位工石灰石料棚 10 岗位工辅材料棚原煤料棚 11 12

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