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隐患自查 Ⅰ级要素 隐患自查 Ⅱ级要素 隐患自查Ⅲ 级要素 隐患自查Ⅳ 级要素 自查标准项具体描述 参考依据 监管部门 依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续。 《矿山安全法实施条例》 初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担， 并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报 原审查部门审查同意。 《非煤矿矿山建设项目安全设 施设计审查与竣工验收办法》 可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价 《非煤矿矿山建设项目安全设 施设计审查与竣工验收办法》 安全设施应由具有相应资质的施工单位施工，由具有相应资质的监理单位进行工程监理。 《非煤矿矿山建设项目安全设 施设计审查与竣工验收办法》 原设计单位应编制施工图设计，施工单位应编制施工组织设计与安全技术措施计划 。施工组织设计与安全技术措施计划经监理单位、矿山企业审核后实施。 《金属非金属地下矿山安全隐 患排查整治工作方案》隐患排 查表 对于整合矿山，有无采空区治理方案，是否按设计要求的建设顺序治理和建设，是 否有相应的安全防范措施。 《金属非金属地下矿山安全隐 患排查整治工作方案》隐患排 查表 对于水文地质条件复杂矿山，是否有防治水方案，是否按方案进行施工，施工中出 现变化，有没有进行方案变更，施工质量是否进行验收，对接近水体的地带或可能 与水体有联系的地段，是否编制探水设计。是否建立矿井地下水动态观测网。是否 编制矿井水害防治规划、年度水害防治计划和水害应急预案，水害防治的资金、工 程、设备仪器是否落实到位。 《金属非金属地下矿山安全隐 患排查整治工作方案》隐患排 查表 投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价 《非煤矿矿山建设项目安全设 施设计审查与竣工验收办法》 有无采矿行为。 《金属非金属地下矿山安全隐 患排查整治工作方案》隐患排 查表 建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设 施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用。 《安全生产法》 依法办矿 资质证照 依法办矿 营业执照 依法办矿 营业执照 矿山企业、施工单位、监理单位工商营业执照。 《公司法》 《安全生产许可证条例》 工商局 采矿许可证 采矿许可证 采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明。 《非煤矿矿山企业安全生产许 可证实施办法》 安全生产管理 人员 安全生产管理 人员 矿山企业、施工单位安全生产管理人员应取得安监部门核发的安全生产知识和管理 能力考核合格证，且合格证在有效期内。 《安全生产法》 《生产经营单位安全培训规定 》 安全生产管理 人员 安全生产管理 人员 矿山企业应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。 《安全生产法》 管理人员培训 管理人员培训 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时。 每年再培训时间不得少于16学时。 《生产经营单位安全培训规定 》 资质证照 安全生产 管理机构 及人员 安全生产 责任制 安全生产 管理制度 和操作规 程 安全生产许可 证 爆破作业单位 许可证 主要负责人 安全生产管理 机构及人员设 置 责任落实情况 安全生产管理 制度 操作规程 特种作业人员 安全生产许可 证 爆破作业单位 许可证 主要负责人 安全生产管理 机构及人员设 置 责任落实情况 安全生产管理 制度 操作规程 特种作业人员 矿山企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。安全生产许可证有效期为 3年。单位名称、主要负责人、单位地址、经济类型、许可范围发生变化时，应办 理安全生产许可证变更手续。 矿山企业、施工单位或爆破作业单位爆破作业许可证。 矿山企业、施工单位主要负责人应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考 核合格证，且合格证在有效期内。 矿山企业、施工单位应设置专门从事安全生产管理的机构，配备安全生产管理人 员,从业人员三十人以上的安全生产管理机构的专职安全生产管理人员不得少于三 人，从业人员不足三十人的应当配备两名以上的专职安全生产管理人员。 建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与所有部门、班组、职 工签订安全生产目标责任状。矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制 、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制。 建立健全安全目标管理；矿领导下井带班；安全例会；安全检查；安全教育培训； 生产技术管理；机电设备管理；劳动管理；安全费用提取与使用；重大危险源监 控；安全生产隐患排查治理；安全技术措施审批；劳动防护用品管理；职业危害预 防；生产安全事故报告和应急管理；安全生产奖惩；安全生产档案管理等17项制度 企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性， 编制操作规程,并发放到相关岗位〔如爆破作业规程、装运作业规程、主要机械设 备（提升机、排水泵、空压机及风机等）操作规程〕。 矿山企业、施工单位特种作业人员(包括电工、焊工、提升机操作工、通风工、排 水工、爆破工等)应经过专门安全培训，取得安监部门核发的特种作业操作证，且 在有效期内。 《非煤矿矿山企业安全生产许 可证实施办法》 《爆破安全规程GB6722-2003 》 《安全生产法》 《生产经营单位安全培训规定 》 《河南省安全生产条例》 《安全生产法》 《河南省安全生产条例》 《安全生产许可证条例》 《金属非金属矿山安全规程》 《国务院安委会办公室关于贯 彻落实<国务院关于进一步加 强企业安全生产工作的通知> 精神进一步加强非煤矿山安全 生产工作的实施意见》 《河南省安全生产条例》 《河南省安全生产条例》 安监局 安监局

分类：安全管理制度 行业：采矿冶金行业 文件类型：Excel 文件大小：81 KB 时间：2025-10-04 价格：¥2.00

岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 1 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 组织制定本单位安全生产规章制 度和操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 督促、检查本单位的安全生产工 作，及时消除生产安全事故隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理 安全生产教育培训 培训学时 要求 主要负责人和安全生产管理人员 安全资格培训时间不得少于48学 时；每年再培训时间不得少于16 学时 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理 应急救援 制定预案 根据本企业生产经营的特点，制 定生产安全事故应急救援预案 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理 应急救援 制定预案 风险种类多、可能发生多种事故 类型的，应编制本单位的综合应 急预案。综合应急预案应当包括 本单位的应急组织机构及其职责 、预案体系及响应程序、事故预 防及应急保障、应急培训及预案 演练等主要内容 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理 应急救援 制定预案 对于某一种类的风险，生产经营 单位应当根据存在的重大危险源 和可能发生的事故类型，制定相 应的专项应急预案。专项应急预 案应当包括危险性分析、可能发 生的事故特征、应急组织机构与 职责、预防措施、应急处置程序 和应急保障等内容 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理 应急救援 制定预案 对于危险性较大的重点岗位，生 产经营单位应当制定重点工作岗 位的现场处置方案。现场处置方 案应当包括危险性分析、可能发 生的事故特征、应急处置程序、 应急处置要点和注意事项等内容 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理 应急救援 制定预案 制定的应急预案，组织专家对应 急预案进行评审。应急预案应当 至少每三年修订一次 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理 应急救援 预案演练 安全生产应急救援队伍除参加本 企业组织的应急演练外，应另行 制定年度演练计划，开展专门的 应急演练。专职应急救援队伍每 月至少组织1次现场演练；兼职安 全生产应急救援队应每季度至少 组织1次应急救援处置技能专项演 练。安全生产应急救援队伍应对 每次演练进行总结，查找应急救 援工作中存在的问题并及时改进 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 建立安全生产费用提取和使用管 理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 明确经费预算、设立帐户、经费 提取数量、管理与使用流程、台 帐管理等措施程序 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 企业提取的安全生产经费纳入企 业财务预算 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 企业提取的安全生产经费数量满 足《企业安全生产费用提取和使 用管理办法》规定要求。企业在 上述标准的基础上，根据安全生 产实际需要，可适当提高安全费 用提取标准 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 金属地下矿山按每吨矿石10元足 额提取安全生产费用，基建矿山 建设工程施工企业以建筑安装工 程造价的2.5%为标准计提安全费 用，并按规定使用 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 非煤矿山开采企业安全费用应当 按照以下范围使用： □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 16 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 完善、改造和维护安全防护设施 设备（不含“三同时”要求初期 投入的安全设施）和重大安全隐 患治理支出，包括矿山综合防尘 、防灭火、防治水、危险气体监 测、通风系统、支护及防治边帮 滑坡设备、机电设备、供配电系 统、运输（提升）系统和尾矿库 等完善、改造和维护支出以及实 施地压监测监控、露天矿边坡治 理、采空区治理等支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 17 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 完善非煤矿山监测监控、人员定 位、紧急避险、压风自救、供水 施救和通信联络等安全避险“六 大系统”支出，应急救援技术装 备、设施配置及维护保养支出， 事故逃生和紧急避难设施设备的 配置和应急演练支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 18 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 开展事故隐患评估、监控和整改 支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：副矿长 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 1 岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：副矿长 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 19 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 安全生产检查、评价（不包括新 建、改建、扩建项目安全评价） 、咨询、标准化建设支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 20 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 配备和更新现场作业人员安全防 护用品支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 21 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 安全生产宣传、教育、培训支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 22 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 安全生产适用的新装备、新技术 、新工艺、新标准的推广应用支 出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 23 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 安全设施及特种设备检测检验支 出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 24 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 尾矿库闭库及闭库后维护费用支 出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 25 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 其他与安全生产直接相关的支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 26 基础管理 安全生产资金保障 相关保险 必须参加工伤保险或安全生产责 任险 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 27 基础管理 安全生产资金保障 相关保险 工伤保险或安全生产责任险不得 漏缴 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 28 基础管理 相关方管理相关方管 理 存在生产经营项目、场所、设备 发包、出租或承租的，应与相关 方签订专门的安全生产管理协 议，或者在合同中约定各自的安 全生产管理职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 29 基础管理 相关方管理相关方管 理 不得将生产经营项目、场所、设 备，发包、出租给不具备国家规 定的安全生产条件或者相应资质 的单位和个人 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 30 基础管理 相关方管理相关方管 理 生产经营单位对承包单位、承租 单位的安全生产工作统一协调、 管理，定期进行安全检查，发现 安全问题的，应当及时督促整改 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 31 基础管理 相关方管理相关方管 理 矿山企业与施工、监理单位签订 的工程施工与监理合同，不得与 承包单位施工队或项目部签订。 承包单位应当依法取得非煤矿山 安全生产许可证和相应等级的施 工资质，并在其资质范围内承包 工程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 32 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内通风良好，能感受到风向 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无刺激性气味 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 34 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无粉尘过多现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道路标和避灾指示牌，特别是 三岔口、四岔口处要齐全，方向 正确、醒目 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道保持清洁卫生，没有淤泥积 水，物料存放整齐，不得防碍运 输行人 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗 现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理 场所环境 矿道巡查 供电线路完好，无破损、老化现 象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 39 现场管理 场所环境 矿道巡查 供水线路完好，无漏水、渗水、 无水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 40 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无塌陷、渗水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理 场所环境 矿道巡查 报废的井巷和硐室的入口完全封 闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 42 现场管理 场所环境 支柱巡查 木质支柱无破损、受潮、倾斜、 移位现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 43 现场管理 场所环境 支柱巡查 铁质支柱无锈蚀、破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 44 现场管理 场所环境 支柱巡查 顶梁与顶板有无接触不严的现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 45 现场管理 场所环境 支柱巡查 每架间的间距无过长现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 46 现场管理 场所环境 报废井巷 报废的井巷和硐室的入口，应及 时封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 47 现场管理 场所环境 水泵房 水压充足，水箱水量充足 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 48 现场管理 场所环境 运输道路 运输道路等级、道路参数应符合 批准的《安全专篇》要求和GBJ22 的规定 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 49 现场管理 场所环境 运输道路 山坡填方的弯道、坡度较大的填 方地段以及高堤路基路段，外侧 应设置护栏、挡车墙等 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 50 现场管理 场所环境 运输道路 道路的急弯、陡坡、危险地段应 设有警示标志 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 51 现场管理 场所环境 运输道路 主要运输道路及联络道的长大坡 道，应根据运行安全需要，设置 汽车避让道 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 52 现场管理 场所环境 运输道路 卸矿地点应设置牢固可靠的挡车 设施，并设专人指挥。挡车设施 的高度应不小于该卸矿点各种运 输车辆最大轮胎直径的2/5 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 2

分类：安全管理制度 行业：采矿冶金行业 文件类型：Excel 文件大小：38 KB 时间：2025-10-17 价格：¥2.00

排查日期： 1 资质证照 按规定取得合法的营业执照、安全设施“三同时”和职业卫生“三同时”手 续 2 安全生产管 理机构设置 及人员配备 情况 ①从业人员超过100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 3 ①按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施 “三同时”管理、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故 管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安 全管理等。 4 ②按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安 全风险的作业活动的安全操作规程等。 5 ③按规定制定制度编制、发布、修订等制度，并按照制度执行；记录（台账 、档案）的数量、格式、内容明确，填写规范等。 6 ①企业制定的主要负责人职责应涵盖303号令第八条规定的13项内容，职责 落实情况要有书面记录。 7 ②企业制定的安全管理人员职责应涵盖303号令第十条规定的10项内容，职 责落实情况要有书面记录。 8 ③应当明确分管安全负责人、技术负责人、其他负责人、职能部门负责人、 生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安 全生产责任，并逐级进行落实和考核。 9 ④健全安全生产责任体系，签订安全生产责任书。 10 ①生产经营单位应当安全生产教育培训和特种作业人员管理制度。 11 ②生产经营单位的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受 专门的安全技术培训，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并建立特种作 业人员档案。 12 ③对从业人员进行安全生产教育和培训（含应急救援内容），岗前培训不得 少于24学时。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。每 年按规定进行再教育，在教育学时不得少于20学时。 13 ④应当按照规定对被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训。 14 ⑤建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间 、内容、参加人员以及考核结果等情况。 15 ①参照财企[2012]16号文要求，提取必要的安全投入资金。 16 ②安全投入使用范围或使用金额符合要求。 17 ③按规定购买工伤保险。 18 ①应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，选 用具备相关资质、安全生产业绩良好的相关方。 19 ②签订专门的安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同约定安全生 产管理事项并对承包、承租单位进行监督检查。 20 ③按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 21 ①生产经营单位与从业人员签订的劳动合同、聘用合同以及与劳务派遣单位 订立的劳务派遣协议，应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害 的事项。 22 ②不得以任何形式与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产安全事 故、职业病危害事故依法应当承担责任的协议。使用劳务派遣人员的单位应 当将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，履行安全生产保障责 任，不得将安全生产保障责任转移给劳务派遣单位。 23 ①生产经营单位应建立劳动防护用品管理制度、按规定制定劳动防护用品配 备标准，明确各岗位从业人员配备的种类和型号 24 ②按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。 25 ③按规定对个体防护装备实施有效管理。 26 ④个体防护装备发放领用记录保存完整，无代领代签现象。 27 ①存在职业病危害的单位应当按规定及时、如实申报本单位职业病危害因 素，并定期检测。 28 ②组织从事接触职业病危害的从业人员进行上岗前、在岗期间和离岗时的职 业健康查体，检查费用由用人单位承担，并将检查结果书面告知从业人员； 并为劳动者个人建立职业健康监护档案。 排查内容与排查标准 检查情况 （是否符 合） 　安全生产 教育培训 安全投入 相关方管理 　安全告知 劳动防护 职业健康 基础管理类综合隐患排查表（公司级） 排查人员： 序号 排查项目 安全规章制 度 安全生产责 任制 存在问题 29 ③不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业； 不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；不得安排未成年工从事 接触职业病危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿 、婴儿有危害的作业。 30 ①生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，确定排查出的风险点的危 险性风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。 31 ②建立事故隐患排查治理制度，建立健全隐患排查治理体系，定期组织安全 检查，开展事故隐患自查自纠。 32 ③对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息 档案，积极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定” （整改措施、责任、资金、时限和预案）。 33 ④对于重大事故隐患，应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的 部门报告。整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。 34 ①制定本单位生产安全事故应急救援预案 35 ②中型规模以上的单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，其 他生产经营单位应当对本单位编制的应急预案进行论证。 36 ③制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应 急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练（有限空间作业应急预 案，每年至少进行一次演练）。 37 ④演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报 告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 38 ⑤按应急预案的要求配备应急物资及装备（根据有限空间作业的特点配备相 关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材），建立使 用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态 39 ⑤建立应急值守制度，设定应急值守人员，保障报警电话24小时畅通 40 制定并落实领导干部带班、节假日值班制度，进行监督考核 41 制定并落实劳动纪律管理规定，保障有效上岗，消除三违现象 42 制定并落实治安保卫情况，尤其是危险品的治安保卫情况 43 ①按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。 44 ②对事故进行调查、处理、分析等。 45 ③落实“四不放过”原则，防止事故再次发生。 　风险管控 与隐患排查 　应急救援 领导干部带 班和治安保 卫 事故报告调 查和处理 职业健康

分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：24.5 KB 时间：2025-10-29 价格：¥2.00

序号 设备名称 类别 型号 数量 所在部位 是否是特 种设备 备注 1 上料行车 起重运输类 QZ15-31.5m A6 14 精矿库 是 2 皮带输送机 起重运输类 34 精矿库皮带廊 否 3 铜精矿干燥机 通用机械类 Φ4.44×10.14m,Q=160t/h(湿 基) 1 熔炼干燥厂房 否 4 冰铜磨 通用机械类 SM24/13 Q=42t/h 2 熔炼干燥厂房 否 5 闪速炉（闪速吹炼、 闪速熔炼） 炉类 塔内尺寸：Φ6300×7000 2 闪速熔炼、闪速吹区域 否 6 余热锅炉 炉类 额定工作压力：6.0MPa； 63.6t/h 2 闪速炉北侧 是 7 高温风机 通用机械类 Y4-73-2No.13D; Q=90000m3/h ;轴功率H=3780Pa 2 高温风机房 否 8 阳极炉 炉类 容量630吨 2 阳极炉区域 否 9 阳极炉行车 起重运输类 QD30/5-15 1 阳极炉区域 是 10 竖炉保温炉 炉类 生产能力 40吨/时 Ф1900mm 1 阳极炉区域 否 11 双圆盘浇铸机 通用机械类 Q=110吨/小时，圆盘直径Ф＝ 10m， 1 阳极炉区域 否 12 固定式阳极炉 炉类 150吨/炉 2 精炼炉厂房 否 13 渣包车 起重运输类 K350SH60 6 炉渣运输区 否 14 厂内机动车辆 起重运输类 CPCD80BT、CPCD80HG-16、 CPCD80-C3、CPCD80、CPCD80-C4 、LG80DTA 28 厂区 是 15 剥片机组 通用机械类 500块/h 4 电解厂房中部 否 16 电解专用行车 起重运输类 LK=31.5m,Q=15X2t/2t 4 电解厂房 是 17 电解槽 通用机械类 5840×1170×1400/1600，砼衬 FRP 1440 电解厂房 否 18 电解液循环泵 动力类 LY250-400C,Q=610m³/h，Q=552m ³/h，N=90kw；JBY250- 400,Q=610m³/h，Q=552m³/h， N=90kw；每种型号各6个 24 电解循环槽区域 否 19 阳极泥储槽 储罐及容器类 Φ4500×3000，容积47.6m3,FRP 8 电解浓密机区域 否 20 反应釜 储罐及容器类 φ2800x3582 2 稀贵浸出区域 否 21 卡尔多炉 炉类 0.8m3 1 稀贵熔炼区域 否 22 旋转顶吹炉 炉类 2m³ 1 稀贵熔炼区域 否 23 冶金行车 起重运输类 30/5T 2 稀贵熔炼区域 是 24 铅浇铸 其他设备 Φ6070,16模 1 稀贵铅电解区域 否 25 电除雾 其他设备类 SDDH-23 C-FRP 12 硫酸净化区域 否 铜冶炼企业主要设备设施清单 26 转化器 反应器类 Ф11900X22000，321SS、304SS 2 硫酸转化区域 否 27 二氧化硫风机 动力类 SFO14 Q=140000Nm3/h Δ P=0.873bar(max） Pmax=3360KW 最大转速：3813rpm 2 硫酸转化区域 否 28 硫化钠溶解槽 储罐及容器类 Ф2500×2500 2 硫酸废酸区域 否 29 硫酸储罐 储罐及容器类 Ф16000×15500 Q235-A 24 硫酸酸库区域 否 30 冷却水塔 冷换设备类 GNFS3-2500，Q-2500m3/h 2 硫酸转化区域 否 31 开工炉 炉类 Ф2700×7000，Q235 衬耐火砖 2 硫酸转化区域 否 32 鄂破机 其他设备类 PD75150 1 选矿渣处理区域 否 33 球磨机 其他设备类 Φ5.03×8.3m 2 选矿磨浮区域 否 34 浓密机 其他设备类 Φ5.03×5.8m 4 选矿磨浮区域 否 35 压滤机 其他设备类 PF 22/32 M 1 45 8 选矿精尾区域 否 36 硝酸储罐 储罐及容器类 7m³ 2 选矿精尾区域 否 37 空压机 通用机械类 型号：GT109 L3 K1 流量： 183894m3/h 功率：14000KW； 1 制氧空压机房 否 38 分馏塔 塔类 杭氧KDON－30000/30000 1 制氧液氧储槽西侧 否 39 氧压机 通用机械类 型号：ZW-20.7/15；容积流量： 20.7m3/min；转速：590r/min； 3 制氧氧压机房 否 40 VPSA 通用机械类 装置产富氧能力：35000Nm3/h （产品氧气纯度：100%） 4 制氧二期厂房 否 41 液氧储槽 储罐及容器类 容器类别：ⅢLE；许可证编号： RZZ027-07；产品标准：GB150- 98；容积：157.9m3； 1 制氧分馏塔东侧 否 42 氧气储罐 储罐及容器类 设计压力1.6MP，容积：100m3 2 动力中心北侧 是 43 总降压站 动力类 110KVz总降站 1 精矿库南侧 否 44 高配室 动力类 10KV高配 11 厂区 否 45 LNG储配罐 储罐及容器类 容积：157.9m3 ,设计压力： 0.94MPa 6 LNG储配站 是 46 蒸汽透平发电机组 动力类 B5S-3+B7S-3 1 动力中心 否 47 柴油发电机组 动力类 ZBL2200P N=2200kW V=10.5kV 4 动力中心 否 48 机床 通用机械类 B6063，最大刨削长度：630mm， 工作台最大横向移动距离： 630mm，工作台最大垂直移动距 离:360mm，刀架最大行程 120mm，刀架最大回转角度±60 ° 2 检修厂房 否 49 电梯 起重运输类 型号：HOPE-IIG Q=3t；额定起 重量：3T，层/站：8/8；起升速 度：0.5/s；驱动方式：曳引 3 熔炼、吹炼车间、办公楼 是 50 消防车 灭火设施 LLX5140GXFPM55、 LLX5090GXFSG30 2 消防队 否

分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：14.6 KB 时间：2025-12-08 价格：¥2.00

岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 1 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 组织制定本单位安全生产规章制 度和操作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理 安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 督促、检查本单位的安全生产工 作，及时消除生产安全事故隐患 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理 安全生产教育培训 培训学时 要求 主要负责人和安全生产管理人员 安全资格培训时间不得少于48学 时；每年再培训时间不得少于16 学时 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理 应急救援 制定预案 根据本企业生产经营的特点，制 定生产安全事故应急救援预案 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理 应急救援 制定预案 风险种类多、可能发生多种事故 类型的，应编制本单位的综合应 急预案。综合应急预案应当包括 本单位的应急组织机构及其职责 、预案体系及响应程序、事故预 防及应急保障、应急培训及预案 演练等主要内容 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理 应急救援 制定预案 对于某一种类的风险，生产经营 单位应当根据存在的重大危险源 和可能发生的事故类型，制定相 应的专项应急预案。专项应急预 案应当包括危险性分析、可能发 生的事故特征、应急组织机构与 职责、预防措施、应急处置程序 和应急保障等内容 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理 应急救援 制定预案 对于危险性较大的重点岗位，生 产经营单位应当制定重点工作岗 位的现场处置方案。现场处置方 案应当包括危险性分析、可能发 生的事故特征、应急处置程序、 应急处置要点和注意事项等内容 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理 应急救援 制定预案 制定的应急预案，组织专家对应 急预案进行评审。应急预案应当 至少每三年修订一次 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理 应急救援 预案演练 安全生产应急救援队伍除参加本 企业组织的应急演练外，应另行 制定年度演练计划，开展专门的 应急演练。专职应急救援队伍每 月至少组织1次现场演练；兼职安 全生产应急救援队应每季度至少 组织1次应急救援处置技能专项演 练。安全生产应急救援队伍应对 每次演练进行总结，查找应急救 援工作中存在的问题并及时改进 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 建立安全生产费用提取和使用管 理制度 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 明确经费预算、设立帐户、经费 提取数量、管理与使用流程、台 帐管理等措施程序 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 企业提取的安全生产经费纳入企 业财务预算 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 企业提取的安全生产经费数量满 足《企业安全生产费用提取和使 用管理办法》规定要求。企业在 上述标准的基础上，根据安全生 产实际需要，可适当提高安全费 用提取标准 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 金属地下矿山按每吨矿石10元足 额提取安全生产费用，基建矿山 建设工程施工企业以建筑安装工 程造价的2.5%为标准计提安全费 用，并按规定使用 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 非煤矿山开采企业安全费用应当 按照以下范围使用： □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 16 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 完善、改造和维护安全防护设施 设备（不含“三同时”要求初期 投入的安全设施）和重大安全隐 患治理支出，包括矿山综合防尘 、防灭火、防治水、危险气体监 测、通风系统、支护及防治边帮 滑坡设备、机电设备、供配电系 统、运输（提升）系统和尾矿库 等完善、改造和维护支出以及实 施地压监测监控、露天矿边坡治 理、采空区治理等支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 17 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 完善非煤矿山监测监控、人员定 位、紧急避险、压风自救、供水 施救和通信联络等安全避险“六 大系统”支出，应急救援技术装 备、设施配置及维护保养支出， 事故逃生和紧急避难设施设备的 配置和应急演练支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 18 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 开展事故隐患评估、监控和整改 支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：副矿长 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 1 岗位隐患排查清单 年 季 月 周 日 备注 排查项目 单位名称： 岗位（部门）：副矿长 排查日期： 排查人员： 排查频次 序号 类别 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查结果 隐患描述 整改完成时间 19 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 安全生产检查、评价（不包括新 建、改建、扩建项目安全评价） 、咨询、标准化建设支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 20 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 配备和更新现场作业人员安全防 护用品支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 21 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 安全生产宣传、教育、培训支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 22 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 安全生产适用的新装备、新技术 、新工艺、新标准的推广应用支 出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 23 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 安全设施及特种设备检测检验支 出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 24 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 尾矿库闭库及闭库后维护费用支 出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 25 基础管理 安全生产资金保障 安全投入 其他与安全生产直接相关的支出 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 26 基础管理 安全生产资金保障 相关保险 必须参加工伤保险或安全生产责 任险 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 27 基础管理 安全生产资金保障 相关保险 工伤保险或安全生产责任险不得 漏缴 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 28 基础管理 相关方管理相关方管 理 存在生产经营项目、场所、设备 发包、出租或承租的，应与相关 方签订专门的安全生产管理协 议，或者在合同中约定各自的安 全生产管理职责 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 29 基础管理 相关方管理相关方管 理 不得将生产经营项目、场所、设 备，发包、出租给不具备国家规 定的安全生产条件或者相应资质 的单位和个人 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 30 基础管理 相关方管理相关方管 理 生产经营单位对承包单位、承租 单位的安全生产工作统一协调、 管理，定期进行安全检查，发现 安全问题的，应当及时督促整改 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 31 基础管理 相关方管理相关方管 理 矿山企业与施工、监理单位签订 的工程施工与监理合同，不得与 承包单位施工队或项目部签订。 承包单位应当依法取得非煤矿山 安全生产许可证和相应等级的施 工资质，并在其资质范围内承包 工程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 32 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内通风良好，能感受到风向 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无刺激性气味 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 34 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无粉尘过多现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道路标和避灾指示牌，特别是 三岔口、四岔口处要齐全，方向 正确、醒目 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道保持清洁卫生，没有淤泥积 水，物料存放整齐，不得防碍运 输行人 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理 场所环境 矿道巡查 巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗 现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理 场所环境 矿道巡查 供电线路完好，无破损、老化现 象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 39 现场管理 场所环境 矿道巡查 供水线路完好，无漏水、渗水、 无水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 40 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内无塌陷、渗水现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理 场所环境 矿道巡查 报废的井巷和硐室的入口完全封 闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 42 现场管理 场所环境 支柱巡查 木质支柱无破损、受潮、倾斜、 移位现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 43 现场管理 场所环境 支柱巡查 铁质支柱无锈蚀、破损现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 44 现场管理 场所环境 支柱巡查 顶梁与顶板有无接触不严的现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 45 现场管理 场所环境 支柱巡查 每架间的间距无过长现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 46 现场管理 场所环境 报废井巷 报废的井巷和硐室的入口，应及 时封闭 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 47 现场管理 场所环境 水泵房 水压充足，水箱水量充足 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 48 现场管理 场所环境 运输道路 运输道路等级、道路参数应符合 批准的《安全专篇》要求和GBJ22 的规定 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 49 现场管理 场所环境 运输道路 山坡填方的弯道、坡度较大的填 方地段以及高堤路基路段，外侧 应设置护栏、挡车墙等 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 50 现场管理 场所环境 运输道路 道路的急弯、陡坡、危险地段应 设有警示标志 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 51 现场管理 场所环境 运输道路 主要运输道路及联络道的长大坡 道，应根据运行安全需要，设置 汽车避让道 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 52 现场管理 场所环境 运输道路 卸矿地点应设置牢固可靠的挡车 设施，并设专人指挥。挡车设施 的高度应不小于该卸矿点各种运 输车辆最大轮胎直径的2/5 □一般事故隐患 □重大事故隐患 环境因素 √ □合格 □不合格 2

分类：安全管理制度 行业：采矿冶金行业 文件类型：Excel 文件大小：38 KB 时间：2025-12-10 价格：¥2.00

岗 位 自 检 1 作业过程中 因斩拌刀固 定螺丝松 动，斩拌因 惯性脱落飞 出，击伤员 工 物体打击 一、工程措施：强化设备维检修保证斩拌刀固定螺丝完好无松动 现象； 二、管理措施：1、严格落实交接班制度，定期检查斩拌刀固定 螺丝是否缺失、松动，出现异常及时修复；2、定期组织员工安 全教育培训，提高员工安全意识； 三、个体防护：严格落实劳动防护用品发放管理制度，员工合格 佩戴工作服、防护手套、防尘口罩、防护靴和护耳器； 四、应急措施：发生斩拌刀击伤时，立即将受伤人员移动到安全 位置，处理受伤部位并及时就医。 四级 （一般 隐患） √ 2 作业过程中 出料盘掉落 砸伤员工 物体打击 一、工程措施：强化设备维检修保证出料盘固定螺丝完好无松动 现象； 二、管理措施：1、严格落实交接班制度，定期检查出料盘固定 螺丝是否缺失、松动，出现异常及时修复2、定期组织员工安全 教育培训，提高员工安全意识； 三、个体防护：严格落实劳动防护用品发放管理制度，员工合格 佩戴工作服、防护手套、防尘口罩、防护靴和护耳器； 四、应急措施：发生砸伤时，立即将受伤人员移动到安全位置， 处理受伤部位并及时就医。 四级 （一般 隐患） √ 3 上刀过程中 斩拌刀刀片 易割伤员工 机械伤害 一、管理措施：1、严格落实交接班制度，保证上刀工器具完好 无缺失，发现工器具异常时停止使用及时修复；2、定期组织员 工安全教育培训，提高员工安全意识； 二、个体防护：严格落实劳动防护用品发放管理制度，员工合格 佩戴工作服、防护手套、防尘口罩、防护靴； 三、应急措施：发生割伤时，立即将受伤人员移动到安全位置， 处理受伤部位并及时就医。 四级 （一般 隐患） √ 4 员工站在下 落的提升臂 下 机械伤害 一、管理措施：1、严格执行操作规程，必须持证上岗，非操作 工禁止操作设备；2、在斩拌机醒目位置张贴“提升机下禁止站 人”“当心挤伤”警示标示 二、个体防护：定期组织员工安全教育培训，提高员工安全意识 格落实劳动防护用品发放管理制度，员工合格佩戴工作服、防护 手套、防尘口罩、防护靴 三、应急措施：发生挤伤时，立即将受伤人员移动到安全位置， 处理受伤部位并及时就医。 四级 （一般 隐患） √ 5 员工站在下 落的出料盘 下 机械伤害 一、管理措施：1、严格执行操作规程，必须持证上岗，非操作 工禁止操作设备；2、在斩拌机醒目位置张贴“当心挤伤”警示 标示；3、定期组织员工安全教育培训，提高员工安全意识； 二、个体防护：严格落实劳动防护用品发放管理制度，员工合格 佩戴工作服、防护手套、防尘口罩、防护靴； 三、应急措施：发生挤伤时，立即将受伤人员移动到安全位置， 处理受伤部位并及时就医。 四级 （一般 隐患） √ 6 员工将手伸 到运转的设 备中 机械伤害 一、管理措施：1、严格执行操作规程，必须持证上岗，非操作 工禁止操作设备；2、在斩拌机醒目位置张贴“禁止伸入”警示 标示；3、定期组织员工安全教育培训，提高员工安全意识； 二、个体防护：严格落实劳动防护用品发放管理制度，员工合格 佩戴工作服、防护手套、防尘口罩、防护靴； 三、应急措施：发生割伤时，立即将受伤人员移动到安全位置， 处理受伤部位并及时就医。 四级 （一般 隐患） √ 7 液压油泄露 造成地面打 滑 其它伤害 一、管理措施：1、在斩拌机醒目位置张贴“当心滑倒”警示标 示；2、定期清理地面卫生，对打滑部位及时清理； 二、个体防护：严格落实劳动防护用品发放管理制度，员工合格 佩戴工作服、防护手套、防尘口罩、防护靴； 三、应急措施：发生割伤时，立即将受伤人员移动到安全位置， 处理受伤部位并及时就医。 四级 （一般 隐患） √ 级别 隐患排查策划（分配）表 排查策划区域（部位、场所）：生产车间斩拌 综合 序 号 检 查 对 象 斩拌 机 危险因素 事故类 型 控制措施 8 员工私自操 作设备 机械伤害 一、管理措施：1、严格执行操作规程，必须持证上岗，非操作 工禁止操作设备；2、定期组织员工安全教育培训，提高员工安 全意识； 二、个体防护：严格落实劳动防护用品发放管理制度，员工合格 佩戴工作服、防护手套、防尘口罩、防护靴； 三、应急措施：发生设备伤人时，立即将受伤人员移动到安全位 置，处理受伤部位并及时就医。 四级 （一般 隐患） √ 9 员工私自开 启配电柜 触电 一、管理措施：1、严格执行操作规程，必须持证上岗，非操作 工禁止操作设备；2、在斩拌机配电柜醒目位置张贴“当心触电 ”警示标示；3、定期组织员工安全教育培训，提高员工安全意 识； 二、个体防护：严格落实劳动防护用品发放管理制度，员工合格 佩戴工作服、防护手套、防尘口罩、防护靴； 三、应急措施：发生触电时，立即断电将受伤人员移动到安全位 置，处理受伤部位并及时就医。 四级 （一般 隐患） √ 10 湿手操作设 备及配电箱 触电 一、管理措施：1、严格执行操作规程，必须持证上岗，非操作 工禁止操作设备；2、在斩拌机配电柜、错作盘醒目位置张贴“ 当心触电”警示标示；3、定期组织员工安全教育培训，提高员 工安全意识； 二、个体防护：严格落实劳动防护用品发放管理制度，员工合格 佩戴工作服、防护手套、防尘口罩、防护靴； 三、应急措施：1、发生触电时，立即断电将受伤人员移动到安 全位置，处理受伤部位并及时就医。 四级 （一般 隐患） √ 11 使用过程中 噪音过大 其它伤害 一、管理措施：1、现场悬挂噪声危害安全周知卡和安全操作规 程，严格执行操作规程，必须持证上岗，非操作工禁止操作设 备；2、在斩拌间醒目位置张贴“必须佩戴护耳器”警示标示；3 、定期组织员工安全教育培训，提高员工安全意识； 二、个体防护：严格落实劳动防护用品发放管理制度，员工合格 佩戴工作服、防护手套、防尘口罩、防护靴和护耳器； 三、应急措施：1、按时对接触噪声的员工进行职业病体检，建 立档案及时监控；2发生职业病时，立即上报并对存在职业病状 况的人员调离岗位就医。 四级 （一般 隐患） √ 12 地震灾害 其它伤害 一、管理措施：1、制定地震灾害应急预案及现场处置方案；2、 定期组织员工地震灾害专项培训，提高员工安全意识；3、定期 组织地震逃生演练，提高员工的应急处置能力； 二、个体防护：严格落实劳动防护用品发放管理制度，员工合格 佩戴工作服、防护手套、防尘口罩、防护靴； 三、应急措施：1、发生险情时，立即稳定情绪找有支撑的位置 进行临时规避，待震动减弱时第一时间关闭就近设备，并及时撤 离车间到厂区临时集合区；2、若被困在车间内，找支撑力强的 设备及支柱旁进行规避，等待救援。 四级 （一般 隐患） √ 13 线路绝缘层 破损或配电 箱潮湿 火灾、灼 烫 一、管理措施：1、制定火灾灾害应急预案及现场处置方案；2、 定期组织员工火灾专项培训，提高员工安全意识；3、定期组织 应急逃生演练，提高员工的应急处置能力； 二、个体防护：严格落实劳动防护用品发放管理制度，员工合格 佩戴工作服、防护手套、防尘口罩、防护靴； 三、应急措施：1、发生险情，并且险情在可控范围内时，车间 管理人员组织员工有序进行撤离，操作工负责关闭就近设备，应 急小分队对险情进行控制；2、若火势较大，立即组织员工进行 有序撤离，撤离过程用湿抹布、毛巾等遮住抠鼻，弯腰或匍匐进 行撤离。 四级 （一般 隐患） √ 14 切块机上的 刀片易割伤 员工 机械伤害 一、管理措施：1、严格落实交接班制度，保证上刀工器具完好 无缺失，发现工器具异常时停止使用及时修复；2、定期组织员 工安全教育培训，提高员工安全意识； 二、个体防护：严格落实劳动防护用品发放管理制度，员工合格 佩戴工作服、防护手套、防尘口罩、防护靴； 三、应急措施：发生割伤时，立即将受伤人员移动到安全位置， 处理受伤部位并及时就医。 四级 （一般 隐患） √ 斩拌 机

分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：21.3 KB 时间：2025-12-13 价格：¥2.00

工程控制 管理措施 培训教育 司机室 1.司机室必须安全可靠。 2.桥式起重机司机室，一般应设在无导电裸滑线的 一侧。3.司机室地面应铺设绝缘垫。 吊钩 1.吊钩出现下述情况之一时，应报废。a．裂纹。 b．危险断面磨损达原尺寸的10%。c．开口度比原尺 寸增加15%。d．扭转变形超过10°。e．危险断面或 吊钩颈部产生塑性变形。 2.吊钩表面应光洁，无剥裂、锐角、毛刺、裂纹等 。 钢丝绳 1.当吊钩处于工作位置最低点时，钢丝绳在卷筒上 的缠绕，除固定绳尾的圈数外，必须不少于2圈。 2.钢丝绳出现质量问题时应及时报废。（断丝不超 10%，无聚积、断股、、错位、变形）。 制动器 1.控制制动器的操纵部位应有防滑性能。 2.制动器的零件，出现下述情况之一时，应报废： a．裂纹。b．制动带摩擦垫片厚度磨损达原厚度的 50%。c．弹簧出现塑性变形。d．小轴或轴孔直径磨 损达原直径的5%。 安防装置 1.超载限制器当载荷达到额定起重量的90%时，应能 发出提示性报警信号。2.下降极限位置应有限制器 。3.联锁保护装置进入桥式起重机和门式起重机的 门和由司机室登上桥架的舱口门，应设联锁保护装 置。4.缓冲器，应具有吸收运动机构的能量并减少 冲击的良好性能。5. 起重机上外露的、有伤人可能 的活动零部件均应装设防护罩。6.上升极限位置限 制器，必须保证当吊具起升到极限位置时，自动切 断起升的动力源。7.滑线应有保护装置。 档案资料 1.技术档案资料齐全。 2.校验合格证有效且张贴在合适位置。3.日常检查 维护记录齐全。 抓斗 1.抓斗应无明显裂纹，无错位。2.轴销良好。3.润 滑良好。 铜冶炼企业设备设施风险分级管控清单 管控措施 序号 1 起重伤害、高 处坠落、触电 、物体打击、 车辆伤害 1.培训教育：每 周进行一次班组 安全活动，每两 个月至少进行一 次安全操作规程 考试。 2. 对上岗工进行技 能培训，制定师 傅进行培训。 3.操作人员 需持证上岗，定 期进行复审培训 。 1.隔离：安装护 栏，司机室铺设 绝缘皮子。 2.封闭：传动轴 加装防护罩。 3.警报 警示：设置声光 报警器。 4.设置限位开 关。5.设有上升 、下降、超载等 限位装置。6.设 有滑线防护板， 信号指示灯。 风险点名称 上料行车 检查项目 标准及要求 1.制定制度：制 定行车操作规程 。 2.安全互保体 系：实施岗位作 业人员互保制度 。 3.定期对起重机 械进行点检与维 护，确保有效。 5. 行车定期进行校 验，校验合格张 贴合格证。 不符合标准的 情况及后果 皮带 1.皮带张紧力应符合要求。2.皮带通廊、楼梯口、 拐角、传动系统等区域设置的照明应符合要求。3. 通廊墙壁与输送机之间的距离应符合要求（经常行 人侧不小于1.0m,另一侧不小于0.6m，人行道的坡度 大于7°时，应设踏步）。 拉紧装置 1.垂直重锤拉紧装置上部两改向滚筒的两侧（或四 周）及顶部应设置防护网。 2.重锤下方的地面上应 设置防护区。3.张紧行程的极限位置应设置限制器 。4.拉紧钢丝绳设置在走台或走廊处的，应增加防 护罩。5.车式重锤全部拉紧行程范围是否采用高度 不低于1500mm护栏予以防护。6.拉紧钢丝绳的状况 是否良好，应定期检查，达到报废条件时应及时更 防护装置 1.倾斜向上运料的输送机，当其满载停车后逆转力 矩大于零时，应装设防止逆转的制动器或逆止器。 2.应装设防止输送带跑偏的保护和报警装置。3.应 装设输送带在传动滚筒上打滑的检测装置。4.沿输 送机人行通道是否全长设置急停拉绳开关，拉绳开 关是否有效，拉绳开关的间距应符合要求（不得大 1.培训教育：每 周进行一次班组 安全活动，每两 个月至少进行一 次安全操作规程 考试。 驱动装置 1.高速轴联轴器、低速轴联轴器、制动轮、制动盘 及液力耦合器应加装防护罩，各部件运行正常。2. 当驱动装置设置在地面或人员能接近的平台上且带 速大于3.15m/s时，整个驱动装置范围是否采用高度 不低于1500mm护栏予以防护。 滚筒 1.滚筒应采用防护罩（板）或防夹楔进行防护。2. 采用防护罩时，从防护罩（板）的边缘到滚筒（或 压带轮、车轮）中心的距离应符合要求。3.防护罩 应用金属框架加钢板或多孔板、钢板网、钢丝网制 作。4.检查滚筒是否有异音、磨损，滚筒上不得粘 附物料。 托辊 1.输送松散物料且在凸弧段内相邻两组承载托辊的 夹角大于3°时，托辊两侧应用防护板进行防护。2. 过渡托辊应用防护板进行防护。3.导料槽下方的托 辊要有防护板，防护板的长度及安装位置要符合要 求。4.压带轮两侧及其下方的托辊应用防护板进行 防护。5.托辊运转要灵活。 外观、基础 1.目视设备本体无腐蚀、保温良好。2.基础无下沉 、开裂、螺栓松动现象。3.介质流向及标识清晰齐 全。4.液压油、润滑油无泄漏。 蒸汽设施 1.蒸汽盘管、软管和旋转接头无泄漏。2.蒸汽防护 设施完好。3.蒸汽压力表显示正常。4.现场各蒸汽 阀门运转正常 2 3 机械伤害、高 处坠落、物体 打击、职业性 尘肺病、触电 、其他伤害 高处坠落、触 电、物体打击 、爆炸、机械 伤害 1.高速轴联轴器 、低速轴联轴器 、制动轮、制动 盘及液力耦合器 设有防护罩。 2.设 有跑偏装置。3. 重锤附近设有防 护区。 4.滚筒设有 防护罩。 5.警报 警示：设置声光 报警器。 1.隔离：安装护 栏，传动轴加装 防护罩。 2.设置压力 表等现场测量设 施。 皮带输送系 统 干燥机 1.制定制度：制 度皮带操作与点 检操作规程。 2.安全互保体 系：实施岗位作 业人员互保制度 。 3. 定期对皮带输送 系统进行维护与 保养，及时修复 开焊栏杆。 4.定期进 行拉绳开关试 验，确保有效。 5. 现场设置警示牌 。 1.制定制度：制 定人员管理制度 和相关操作规程 。 2.安全互保体 系：实施岗位作 业人员互保制度 。 3.定期 点检与维护，确 保有效。 1.培训教育：每 周进行一次班组 安全活动，每两 个月至少进行一 次安全操作规程 考试。

分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：515 KB 时间：2025-12-16 价格：¥2.00

编 号 名称 序 号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 检查电机、 链条等转动 部位 私自拆卸防护装置，接 触设备转动部位 三级 一般 风险 机械伤害 电机轴承、链条 等安装防护罩、 防护网 检修拆除的防护装置在作业 结束后及时恢复；严禁设备 运转中拆除防护罩、防护网 观察转动部位 巡检人员工作服做 到“三紧”：领口 紧、袖口紧、下摆 紧 班组 供料 车间 班长 2 检查皮带机 人员从皮带机上方跨越 四级 低风 险 机械伤害 皮带机滚筒、托 辊等转动部位安 装防护装置 制定《皮带输送机安全操作 规程》；禁止私自拆除皮带 机各部位防护网、防护罩 培训皮带机械伤 害事故案例 岗位 供料 车间 岗位 工 3 检查破碎机 锤头、锤盘 未停电挂牌，设备启动 三级 一般 风险 机械伤害 进入破碎机前落实停送电手 续，两停两挂 班组 供料 车间 班长 4 检查破碎机 锤头、锤盘 板喂机存有石料 三级 一般 风险 物体打击 清理板喂机、破碎机上部及 两侧石块后方可进入破碎机 穿戴好安全帽、工 作服、劳保鞋等防 护用品 班组 供料 车间 班长 5 紧固破碎机 、板喂机壳 体螺栓 工具使用不当、作业人 员配合不当 五级 可接 受风 险 物体打击 使用梅花敲击扳手，不得使 用活口扳手；作业人员加强 配合，敲击时注意力集中， 不得打闹 使用手锤、大锤人 员禁止戴手套 岗位 供料 车间 岗位 工 6 夜间巡检 照明不良，地面有杂物 、积水等 三级 一般 风险 其他伤害 电气定期进行照度测量，保 证足够的照明；及时清理地 面杂物、积水；定期开展职 场标准化检查 穿戴好安全帽、工 作服、劳保鞋等防 护用品 班组 供料 车间 班长 7 检查、清理 积料、漏料 、堵料 设备运转中清料 三级 一般 风险 机械伤害 制定《卫生清扫安全操作规 程》、《皮带输送安全操作 规程》，设备运转中严禁清 扫卫生；破碎机被堵时， 应先切断电源再进行清理； 严禁将手伸入破碎机内清理 物料；破碎完成后，应先切 断电源，挂牌上锁后再清 理卫生。 班组 供料 车间 班长 1 破碎机设备 停机 未停电挂牌 四级 低风 险 机械伤害 配备现场操作箱 和急停按钮 办理停电手续，在配电柜上 挂停电牌，摇出高压柜手 车；板喂机也停机挂牌 岗位 供料 车间 岗位 工 2 破碎机紧固 各部螺栓 高处作业未系安全带、 站位不当 五级 可接 受风 险 高处坠落 作业前清理作业 区域杂物，在破 碎机壳体上焊安 全带挂点 培训安全带使用 方法，组织安全 带系挂技能比赛 系好五点式双挂钩 安全带，高挂抵 用，穿戴好劳保用 品 岗位 供料 车间 岗位 工 3 破碎机检查 、更换柱销 、三角带、 链条等 手持物体方法有误 五级 可接 受风 险 物体打击 作业人员之间做好配合，指 令清晰，沟通到位 戴好防护手套 岗位 供料 车间 岗位 工 评价 级别 风险 分级 1 石灰 石破 碎地 面、 地坑 巡检 危险源或潜在事件 责任 单位 责任 人 供料车间作业活动风险分级管控清单 风险点 作业步骤 现有管控措施 可能发生 的事故类 型及后果 管控 层级 4 进破碎腔检 修 照明不良，动作不稳， 未注意脚下 五级 可接 受风 险 其他伤害 （摔伤 等） 清理腔内物料； 使用安全电压照 明；必要时铺设 架板 外部设专人监护 岗位 供料 车间 岗位 工 5 锤头更换 液压系统拆卸时，吊装 作业协调不好，使用敲 击工具不当 四级 低风 险 起重伤害 使用汽车吊吊住 锤头，防止锤头 突然甩出 敲击工具应检查安全牢靠， 打击时抓牢，人员避免正对 打击区域； 使用手锤时禁止戴 手套 岗位 供料 车间 岗位 工 6 破碎机壳体 、锤头、转 子的拆卸安 装 使用汽车吊安全装置失 效、钢丝绳破损等；手 拉葫芦链条存在缺陷， 挂点不牢固等 三级 一般 风险 起重伤害 汽车吊安全装置 齐全，钢丝绳防 脱装置、完好； 根据吊物重量选 择汽车吊和手拉 葫芦；手拉葫芦 挂点焊接牢固 作业前检查吊车、手拉葫芦 安全性；吊物下严禁有人， 严禁出现起重作业“十不准 ”行为；专人操作、专人指 挥；破碎机外部设专人监护 培训手拉葫芦安 全操作规程 穿戴好劳保用品 班组 供料 车间 班长 7 破碎机壳体 、锤头、转 子的拆卸安 装 转子转动 四级 低风 险 机械伤害 现场配备急停按 钮 转子用机械方法固定，不固 定时禁止人员站在上面；禁 止同时检修篦板和反击板 岗位 供料 车间 岗位 工 8 气割作业 使用气割工具安全性不 符合要求，不戴护目镜 和手套 四级 低风 险 灼烫 气瓶安装防震圈 、安全帽，使用 气瓶车或气瓶架 固定；氧气瓶、 乙炔瓶间距5m以 上，距明火10m 以上 清理周围可燃物；作业前检 查气瓶、气线无泄漏 培训气割作业安 全操作规程，作 业人员持证上岗 按要求佩戴好护目 镜、手套等防护用 品 岗位 供料 车间 岗位 工 9 电焊作业 电焊线路裸露；长度不 符合要求；接地位置不 当；未使用电焊面罩、 电焊手套 四级 低风 险 触电、灼 烫 一次线5m以内， 二次线25m以内 清理周围可燃物；作业前检 查电焊机，技术装备部定期 检验，张贴检验合格标签 后，车间方可领用； 培训电焊作业安 全操作规程，作 业人员持焊工证 上岗 按要求佩戴好护目 镜、手套等防护用 品 岗位 供料 车间 岗位 工 10 工作结束清 理现场 未清点人员就关闭破碎 机人孔门 五级 可接 受风 险 机械伤害 、窒息 作业完毕清点人员和工具， 办理工作票关闭手续 岗位 供料 车间 岗位 工 1 启动前行或 倒车 未确认周边情况 三级 一般 风险 车辆伤害 车辆喇叭、灯光 完好 车辆启动前观察周边情况， 笛示警，“车动人不动，人 动车不动” 外来司机学习《 外来司机安全告 知》，司机持证 上岗 班组 供料 车间 班长 2 车辆行走 车速过快、刹车失灵 三级 一般 风险 车辆伤害 生产区域限速5Km/h，张贴 限速标志，车辆定期维护保 养 外来司机学习《 外来司机安全告 知》，司机持证 上岗 班组 供料 车间 班长 3 辅材承运车 辆卸料作业 车辆未停稳就卸车或卸 车时车辆停靠位置不合 适、地面坡度大 三级 一般 风险 车辆伤害 选用自卸车 卸车时选择合适地点停靠， 停稳后启动自卸程序 司机学习卸车操 作要点，持证上 岗 班组 供料 车间 班长 2 石灰 石破 碎机 检修 作业 3 原料 堆场 外来 车辆 卸料 作业

分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：67.5 KB 时间：2025-12-22 价格：¥2.00

排查日期： 1 资质证照 按规定取得合法的营业执照、安全设施“三同时”和职业卫生“三同时”手 续 2 安全生产管 理机构设置 及人员配备 情况 ①从业人员超过100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 3 ①按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施 “三同时”管理、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故 管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安 全管理等。 4 ②按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安 全风险的作业活动的安全操作规程等。 5 ③按规定制定制度编制、发布、修订等制度，并按照制度执行；记录（台账 、档案）的数量、格式、内容明确，填写规范等。 6 ①企业制定的主要负责人职责应涵盖303号令第八条规定的13项内容，职责 落实情况要有书面记录。 7 ②企业制定的安全管理人员职责应涵盖303号令第十条规定的10项内容，职 责落实情况要有书面记录。 8 ③应当明确分管安全负责人、技术负责人、其他负责人、职能部门负责人、 生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安 全生产责任，并逐级进行落实和考核。 9 ④健全安全生产责任体系，签订安全生产责任书。 10 ①生产经营单位应当安全生产教育培训和特种作业人员管理制度。 11 ②生产经营单位的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受 专门的安全技术培训，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并建立特种作 业人员档案。 12 ③对从业人员进行安全生产教育和培训（含应急救援内容），岗前培训不得 少于24学时。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。每 年按规定进行再教育，在教育学时不得少于20学时。 13 ④应当按照规定对被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训。 14 ⑤建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间 、内容、参加人员以及考核结果等情况。 15 ①参照财企[2012]16号文要求，提取必要的安全投入资金。 16 ②安全投入使用范围或使用金额符合要求。 17 ③按规定购买工伤保险。 18 ①应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，选 用具备相关资质、安全生产业绩良好的相关方。 19 ②签订专门的安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同约定安全生 产管理事项并对承包、承租单位进行监督检查。 20 ③按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 21 ①生产经营单位与从业人员签订的劳动合同、聘用合同以及与劳务派遣单位 订立的劳务派遣协议，应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害 的事项。 22 ②不得以任何形式与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产安全事 故、职业病危害事故依法应当承担责任的协议。使用劳务派遣人员的单位应 当将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，履行安全生产保障责 任，不得将安全生产保障责任转移给劳务派遣单位。 23 ①生产经营单位应建立劳动防护用品管理制度、按规定制定劳动防护用品配 备标准，明确各岗位从业人员配备的种类和型号 24 ②按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。 25 ③按规定对个体防护装备实施有效管理。 26 ④个体防护装备发放领用记录保存完整，无代领代签现象。 27 ①存在职业病危害的单位应当按规定及时、如实申报本单位职业病危害因 素，并定期检测。 28 ②组织从事接触职业病危害的从业人员进行上岗前、在岗期间和离岗时的职 业健康查体，检查费用由用人单位承担，并将检查结果书面告知从业人员； 并为劳动者个人建立职业健康监护档案。 排查内容与排查标准 检查情况 （是否符 合） 　安全生产 教育培训 安全投入 相关方管理 　安全告知 劳动防护 职业健康 基础管理类综合隐患排查表（公司级） 排查人员： 序号 排查项目 安全规章制 度 安全生产责 任制 存在问题 29 ③不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业； 不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；不得安排未成年工从事 接触职业病危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿 、婴儿有危害的作业。 30 ①生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，确定排查出的风险点的危 险性风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。 31 ②建立事故隐患排查治理制度，建立健全隐患排查治理体系，定期组织安全 检查，开展事故隐患自查自纠。 32 ③对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息 档案，积极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定” （整改措施、责任、资金、时限和预案）。 33 ④对于重大事故隐患，应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的 部门报告。整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。 34 ①制定本单位生产安全事故应急救援预案 35 ②中型规模以上的单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，其 他生产经营单位应当对本单位编制的应急预案进行论证。 36 ③制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应 急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练（有限空间作业应急预 案，每年至少进行一次演练）。 37 ④演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报 告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 38 ⑤按应急预案的要求配备应急物资及装备（根据有限空间作业的特点配备相 关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材），建立使 用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态 39 ⑤建立应急值守制度，设定应急值守人员，保障报警电话24小时畅通 40 制定并落实领导干部带班、节假日值班制度，进行监督考核 41 制定并落实劳动纪律管理规定，保障有效上岗，消除三违现象 42 制定并落实治安保卫情况，尤其是危险品的治安保卫情况 43 ①按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。 44 ②对事故进行调查、处理、分析等。 45 ③落实“四不放过”原则，防止事故再次发生。 　风险管控 与隐患排查 　应急救援 领导干部带 班和治安保 卫 事故报告调 查和处理 职业健康

分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：24.5 KB 时间：2025-12-24 价格：¥2.00

Excersise 4-5 SPC Year Quarter 1994 I II p = 4 (even) III IV 1995 I II III IV 1996 I II III IV 1997 I II III IV 1998 I II III IV Clear Plastics Quarter period Demand Dt Deseasonal ized Demand Dt Dt (based on regression) Seasonal Factor St Forecast Et At bias MSE MAD Percent Error MAPE TS Desaesonalized Demand Regression I 1 2250 2820 0.80 2536 286 286 286 81573 286 13 13 1.00 II 2 1737 3046 0.57 1824 87 87 373 44610 187 5 9 2.00 SUMMARY OUTPUT III 3 2412 3575 3273 0.74 2283 -129 129 244 35256 167 5 8 1.46 IV 4 7269 3784 3500 2.08 6301 -968 968 -723 260542 367 13 9 -1.97 Regression Statistics I 5 3514 3965 3727 0.94 3352 -162 162 -886 213706 326 5 8 -2.71 Multiple R 0.955 II 6 2143 4070 3954 0.54 2368 225 225 -661 186517 309 10 9 -2.14 R Square 0.913 III 7 3459 4119 4181 0.83 2916 -543 543 -1203 201938 343 16 10 -3.51 Adjusted R Square 0.907 IV 8 7056 4272 4408 1.60 7935 879 879 -324 273264 410 12 10 -0.79 Standard Error 345.5 I 9 4120 4237 4634 0.89 4168 48 48 -277 243154 370 1 9 -0.75 Observations 16 II 10 2766 4274 4861 0.57 2911 145 145 -131 220950 347 5 9 -0.38 III 11 2556 4595 5088 0.50 3549 993 993 862 290567 406 39 11 2.12 ANOVA IV 12 8253 4969 5315 1.55 9569 1316 1316 2177 410581 482 16 12 4.52 df SS MS F Significance F I 13 5491 5390 5542 0.99 4984 -507 507 1670 398795 484 9 12 3.45 Regression 1 17497621 17497621 146.57518 8.347E-09 II 14 4382 6083 5769 0.76 3455 -927 927 743 431723 515 21 12 1.44 Residual 14 1671269.9 119376.42 III 15 4315 6575 5996 0.72 4182 -133 133 610 404115 490 3 12 1.25 Total 15 19168891 IV 16 12035 6509 6222 1.93 11202 -833 833 -223 422205 511 7 11 -0.44 I 17 5648 6490 6449 0.88 5800 152 152 -71 398724 490 3 11 -0.14 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%Lower 95.0%Upper 95.0% II 18 3696 6688 6676 0.55 3998 302 302 231 381645 480 8 11 0.48 Intercept 2593 214.87342 12.066395 8.714E-09 2131.8895 3053.6057 2131.8895 3053.6057 III 19 4843 6903 0.70 4815 -28 28 204 361599 456 1 10 0.45 X Variable 1 226.9 18.737853 12.106824 8.347E-09 186.66715 267.04462 186.66715 267.04462 IV 20 13097 7130 1.84 12836 -261 261 -57 346930 446 2 10 -0.13 I 21 6616 Estimate of standard deviation of forecast error: 557.68 II 22 4542 III 23 5448 IV 24 14469 Seasonal Factors I 25 7432 I 0.899 II 26 7636 II 0.599 III 27 7840 III 0.698 IV 28 8044 IV 1.800 I 29 8248 II 30 8452 III 31 8656 IV 32 8860 Black Plastics Quarter period Demand Dt Deseasonal ized Demand Dt Dt (based on regression) Seasonal Factor St Forecast Et At bias MSE MAD Percent Error MAPE TS Desaesonalized Demand Regression I 1 3200 3876 0.83 2952 -248 248 -248 61682 248 8 8 -1.00 II 2 7658 4140 1.85 7862 204 204 -44 51747 226 3 5 -0.19 SUMMARY OUTPUT III 3 4420 4472 4404 1.00 4175 -245 245 -289 54508 233 6 5 -1.24 IV 4 2384 4657 4668 0.51 1936 -448 448 -737 91129 287 19 9 -2.57 Regression Statistics I 5 3654 4944 4932 0.74 3756 102 102 -636 74969 250 3 8 -2.55 Multiple R 0.931 II 6 8680 5049 5196 1.67 9868 1188 1188 552 297539 406 14 9 1.36 R Square 0.867 III 7 5695 5132 5460 1.04 5176 -519 519 33 293529 422 9 9 0.08 Adjusted R Square 0.857 IV 8 1953 5892 5724 0.34 2373 420 420 453 278940 422 22 10 1.07 Standard Error 509.8 I 9 4742 6634 5987 0.79 4560 -182 182 271 251641 395 4 10 0.69 Observations 16 II 10 13673 6850 6251 2.19 11873 -1800 1800 -1529 550581 536 13 10 -2.85 III 11 6640 6791 6515 1.02 6177 -463 463 -1992 520032 529 7 10 -3.77 ANOVA IV 12 2737 6573 6779 0.40 2811 74 74 -1918 477157 491 3 9 -3.90 df SS MS F Significance F I 13 3486 6363 7043 0.49 5364 1878 1878 -40 711645 598 54 12 -0.07 Regression 1 23685916 23685916 91.145775 1.654E-07 II 14 13186 6308 7307 1.80 13878 692 692 651 695001 605 5 12 1.08 Residual 14 3638159 259868.5 III 15 5448 6932 7571 0.72 7178 1730 1730 2381 848128 680 32 13 3.50 Total 15 27324075 IV 16 3485 7887 7835 0.44 3249 -236 236 2145 798597 652 7 13 3.29 I 17 7728 8662 8099 0.95 6168 -1560 1560 585 894841 705 20 13 0.83 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%Lower 95.0%Upper 95.0% II 18 16591 8989 8363 1.98 15883 -708 708 -123 872980 705 4 13 -0.17 Intercept 3612 317.02991 11.39318 1.815E-08 2932.0167 4291.941 2932.0167 4291.941 III 19 8236 8627 0.95 8179 -57 57 -181 827207 671 1 12 -0.27 X Variable 1 263.9 27.646322 9.5470297 1.654E-07 204.64474 323.23577 204.64474 323.23577 IV 20 3316 8891 0.37 3687 371 371 190 792727 656 11 12 0.29 I 21 6972 Estimate of standard deviation of forecast error: 820.435 II 22 17888 III 23 9180 Average of Seasonal Factor St IV 24 4125 Quarter Total I 25 7776 I 0.762 II 26 19893 II 1.899 III 27 10180 III 0.948 IV 28 4563 IV 0.415 I 29 8580 II 30 21898 III 31 11181 IV 32 5000 http://www.aliqq.cn 3459 7056 4120 2766 2412 7269 3514 2143 4315 12035 5648 3696 2556 8253 5491 4382 4843 13097 Clear Plastic Demand ('000 lbs) Black Plastic Demand ('000 lbs) 3200 7658 2250 1737 4420 2384 4742 13673 6640 2737 3654 8680 5695 1953 3486 13186 8236 3316 5448 3485 7728 16591 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ('000 lbs) Quarter Quarterly Demand ABC Corporation (Q1 '94 - Q4 '98) CR - 2026-3-16 20:18 4-5spc2.xls - Static Forecast Excersise 4-5 SPC Year Quarter 1994 I II III IV 1995 I II III IV 1996 I II III IV 1997 I II p = 4 (even) III IV a1 = 0.10 1998 I b1 = 0.10 II g1 = 0.10 III IV Solver solution for minimizing MAD(20) Clear Plastics Quarter period Demand Dt Level Trend Seasonal Factor St Forecast Et At bias MSE MAD Percent Error MAPE TS Desaesonalized Demand Regression 2593 227 I 1 2250 2788 224 0.90 2536 286 286 286 81573 286 13 13 1.00 II 2 1737 3000 223 0.60 1804 67 67 352 43000 176 4 8 2.00 SUMMARY OUTPUT III 3 2412 3246 225 0.70 2248 -164 164 188 37604 172 7 8 1.10 IV 4 7269 3528 231 1.80 6249 -1020 1020 -831 288059 384 14 9 -2.17 Regression Statistics I 5 3514 3778 232 0.89 3345 -169 169 -1000 236135 341 5 8 -2.93 Multiple R 0.955 II 6 2143 3968 228 0.60 2393 250 250 -749 207237 326 12 9 -2.30 R Square 0.913 III 7 3459 4269 236 0.70 2946 -513 513 -1262 215187 352 15 10 -3.58 Adjusted R Square 0.907 IV 8 7056 4441 229 1.83 8227 1171 1171 -91 359791 455 17 11 -0.20 Standard Error 345.5 I 9 4120 4664 229 0.89 4175 55 55 -35 320154 410 1 10 -0.09 Observations 16 II 10 2766 4871 226 0.59 2892 126 126 91 289734 382 5 9 0.24 III 11 2556 4946 211 0.71 3634 1078 1078 1169 369038 445 42 12 2.63 ANOVA IV 12 8253 5100 206 1.80 9297 1044 1044 2213 429042 495 13 12 4.47 df SS MS F Significance F I 13 5491 5389 214 0.89 4737 -754 754 1459 439717 515 14 12 2.83 Regression 1 17497621 17497621 146.5752 8.35E-09 II 14 4382 5787 232 0.59 3300 -1082 1082 377 491991 556 25 13 0.68 Residual 14 1671270 119376.4 III 15 4315 6040 234 0.69 4173 -142 142 235 460529 528 3 13 0.45 Total 15 19168891 IV 16 12035 6321 239 1.78 11194 -841 841 -606 475928 548 7 12 -1.11 I 17 5648 6528 236 0.91 5941 293 293 -313 452987 533 5 12 -0.59 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%Lower 95.0%Upper 95.0% II 18 3696 6698 229 0.61 4097 401 401 88 436750 525 11 12 0.17 Intercept 2593 214.8734 12.0664 8.71E-09 2131.89 3053.606 2131.89 3053.606 III 19 4843 6931 230 0.70 4817 -26 26 62 413799 499 1 11 0.12 X Variable 1 226.9 18.73785 12.10682 8.35E-09 186.6671 267.0446 186.6671 267.0446 IV 20 13097 7173 231 1.80 12861 -236 236 -174 395901 486 2 11 -0.36 I 21 0.90 6675 Estimate of standard deviation of forecast error: 607 II 22 0.60 4584 III 23 0.70 5473 IV 24 1.80 14567 Seasonal Factor I 25 0.90 7508 I 0.899 II 26 0.60 5138 II 0.599 III 27 0.70 6116 III 0.698 IV 28 1.80 16229 IV 1.800 I 29 0.90 8341 II 30 0.60 5692 III 31 0.70 6758 IV 32 1.80 17891 p = 4 (even) Black Plastics a2 = -0.33237074 Solver solution for minimizing MAD(20) b2 = -0.09638157 g2 = 0.074067548 Quarter period Demand Dt Level Trend Seasonal Factor St Forecast Et At bias MSE MAD Percent Error MAPE TS Desaesonalized Demand Regression 3612 264 I 1 3200 3768 274 0.76 2952 -248 248 -248 61682 248 8 8 -1.00 II 2 7658 4045 274 1.90 7676 18 18 -230 31011 133 0 4 -1.72 SUMMARY OUTPUT III 3 4420 4205 285 0.95 4095 -325 325 -555 55925 197 7 5 -2.81 IV 4 2384 4072 325 0.41 1862 -522 522 -1077 110043 278 22 9 -3.87 Regression Statistics I 5 3654 4278 337 0.77 3377 -277 277 -1354 103344 278 8 9 -4.87 Multiple R 0.931 II 6 8680 4629 336 1.90 8762 82 82 -1272 87238 245 1 8 -5.18 R Square 0.867 III 7 5695 4634 367 0.96 4744 -951 951 -2222 203876 346 17 9 -6.42 Adjusted R Square 0.857 IV 8 1953 5144 354 0.43 2137 184 184 -2038 182634 326 9 9 -6.25 Standard Error 509.8 I 9 4742 5290 374 0.77 4258 -484 484 -2522 188388 344 10 9 -7.34 Observations 16 II 10 13673 5151 423 1.90 10745 -2928 2928 -5451 1027142 602 21 10 -9.05 III 11 6640 5165 462 0.98 5440 -1200 1200 -6651 1064746 656 18 11 -10.13 ANOVA IV 12 2737 5352 489 0.42 2385 -352 352 -7003 986342 631 13 11 -11.10 df SS MS F Significance F I 13 3486 6303 445 0.78 4576 1090 1090 -5913 1001835 666 31 13 -8.87 Regression 1 23685916 23685916 91.14578 1.65E-07 II 14 13186 6746 445 1.95 13179 -7 7 -5921 930279 619 0 12 -9.56 Residual 14 3638159 259868.5 III 15 5448 7768 389 1.00 7183 1735 1735 -4186 1068856 694 32 13 -6.04 Total 15 27324075 IV 16 3485 8176 387 0.43 3510 25 25 -4161 1002092 652 1 12 -6.38 I 17 7728 8058 436 0.77 6563 -1165 1165 -5326 1022982 682 15 13 -7.81 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%Lower 95.0%Upper 95.0% II 18 16591 8494 436 1.95 16591 0 0 -5326 966150 644 0 12 -8.27 Intercept 3612 317.0299 11.39318 1.82E-08 2932.017 4291.941 2932.017 4291.941 III 19 8236 9096 420 0.98 8723 487 487 -4839 927780 636 6 12 -7.61 X Variable 1 263.9 27.64632 9.54703 1.65E-07 204.6447 323.2358 204.6447 323.2358 IV 20 3316 10115 362 0.43 4092 776 776 -4063 911473 643 23 12 -6.32 I 21 0.78 5780 Estimate of standard deviation of forecast error: 804 II 22 1.95 14913 III 23 0.97 7642 Average of Seasonal Factor St IV 24 0.42 3420 Quarter Total I 25 0.78 6501 I 0.762 II 26 1.95 16718 II 1.899 III 27 0.97 8540 III 0.948 IV 28 0.42 3811 IV 0.415 I 29 0.78 7222 II 30 1.95 18522 III 31 0.97 9437 IV 32 0.42 4201 8236 3316 5448 3485 7728 16591 4742 13673 6640 2737 3486 13186 4420 2384 3654 8680 5695 1953 Clear Plastic Demand ('000 lbs) Black Plastic Demand ('000 lbs) 3200 7658 2250 1737 4315 12035 5648 3696 4843 13097 4120 2766 2556 8253 5491 4382 2412 7269 3514 2143 3459 7056 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ('000 lbs) Quarter Quarterly Demand ABC Corporation (Q1 '94 - Q4 '98) CR - 2026-3-16 20:18 4-5spc2.xls - Winter

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第二章 石化企业安全评价理论基础 2.1 安全评价概述 安全评价又称危险性和风险评价，它是综合运用安全系统工程的方法对评价对象（系统） 的安全性进行预测和度量，是以实现项目（工程）或系统安全为目的，应用安全系统工程的 原理和方法，对项目（工程）或系统中存在的危险、有害因素进行辩识与分析，判断项目或 系统发生事故和职业危害的可能性及程度，从而为项目或系统的设计、施工、生产经营活动 制定防范措施，为管理决策提供依据的一种评定。安全评价分为定性和定量评价，也可把定 性和定量结合起来进行评价。进行定性分析不需要精确的数据和计算，比较容易也节省时间。 对危险性特别高的装置和工艺系统等，要在定性的基础上进行定量评价。目前定量评价法有 两种主要趋势；一种是以可靠性为基础的评价法。另一种方法是指数法或评点法。目前国内 外还没有形成一套通用、完整的评价方法。各评价方法各具特色，都有一定的适用范围和局 限性，评价所起作用也不尽相同。故企业在开展评价时，要根据企业具体情况按评价对象、 目的、和要求，选用与之相应的评价方法。 2.1.1 石化企业安全评价的发展状况 自 60 年代初期以来，世界石油化工行业的安全评价经历了不断实践、不断完善的发展 过程，实现了由定性评价向定量评价、由对单一的装置评价向系统综合性评价的扩展，目前 已经进入了全面发展和广泛应用的阶段。 我国石油化工企业安全评价起步较晚，但是发展较快，不论是在开发和应用评价方法 方面，还是在评价的广度、深度和评价的质量等方面，都取得了可喜的进步。 为了不断提高全系统的安全评价整体水平，推动评价活动进一步深化，必须认真总结 和研究国内外安全评价的发展趋势，指导我们的评价工作向着更加注重实效的方向发展。 2.1.1.1 国际石油化工行业安全评价的发展状况 自 60 年代初期，安全性分析方法在美国航空、航空工业上应用之后，很快受到欧美等 国石油化工企业的重视，并积极开发适用于石化行业特点的评价方法。到了 70 年代，世界 石油化工迅速发展，相应储存的易燃易爆、有害有毒物质的数量和品种成倍增加，特别是由 于对新工艺、新技术的认识不足，安全设计不完善等，导致了事故不断发生。企业积极寻求 控制和消除事故隐患、预防事故的有效方法，从而为安全评价进一步开发和应用提供了机遇。 随后，安全评价又经历了 80 年代的提高阶段，90 年代的全面发展阶段。当前，石油化工行 业安全评价已经进入了全面发展和广泛应用的阶段，应用的方法更趋成熟和完善。 美国化学工程师学会 1985 年出版的“危险性评价程序指南”一书已经系统介绍了 11 种评价方法，重要有： --------美国道化学公司的“火灾、爆炸危险指数评价法”，简称道氏危险指数法。该法 自第一版公布至今的 30 余年间，先后修改了 6 次，进期已发布了第七版。 --------英国帝国化学公司在道氏危险指数法的基础上，扩充了有毒有害物质的内容，提 出了蒙得（Mond）危险指数法。该公司又于 1973 年开发了“危险性和可接受操作” （HAZOP） 研究 --------美国杜邦公司开发的“如果~~~~~~怎么办”（What ~~~~if）分析。该书还介绍了 检查表法、危险性预分析（PHA）、故障类型和影响分析（FMEA）、应用范围不太宽的事故 树分析(FTA)等方法. 日本在 1976 年先后两次补充了道氏危险指数法，定名为田法和罔山法。在同年 12 月 劳动省又颁布了适用于新建、改建化工装置的“化工厂安全评价指南”，俗称“化工厂安全 评价六段法”。这是国际上第一部，也是迄今为数不多的由政府颁布的的评价方法。近年来， 日本石油化工企业开展的安全评价形式也有所变化，以开展安全诊断为主，按照事先编制的 检查表由车间进行自检。检查表内容非常详细，包括安全管理、运转管理、设备管理、完善 和执行标准、制度和教育训练、作业环境等各方面。自检后召开有企业部门负责人参加的“意 见交流会共同研究和制定强化安全管理的方法，提出消除事故隐患的具体措施。 当前国际上石油化工行业安全评价不仅用于在役装置的安全性分析上，同时也广泛应 用在石油化工装置工程建设的各个阶段。例如可行性研究和设计各个阶段的安全审查、竣工 验收和开工准备阶段的安全性确认等方面，并逐步延伸到编制安全操作规程和事故应急手册 等文件。 随着人们对评价认识的不断加深，应用的领域也在不断的扩展。例如欧美等国的保险 公司也普遍应用安全评价，把评价结果提出的危险程度作为确定保险率的依据；尚有利用安 全评价方法选定安全自报系统、紧急停车系统（ESD）的控制回路，甚至用在提高装置生产 能力和产品质量等决策的安全分析。同时也为石油化工的安全管理进入“工艺过程安全管理” 提供了条件。 2.1.1.2 国内石油化工行业安全评价的发展状况 我国安全评价起步于 80 年代初，首先在机械、兵器、化工等行业和一些省、市地方劳 动部门推广应用。中国石化总公司系统有组织的推广活动始于 1988 年，起步的主要标志是 九江石化总厂、抚顺石化公司石油二厂催化裂化装置的危险性预分析。随之 1991 年印发了 《中国石油化工总公司石化企业安全性综合评价办法》（第一版）为全面开展评价提供了条 件。 中国石化总公司在推广评价工作中始终本着“广泛宣传、积极引导、提供方法、树立样 板”的原则，不搞强制推广，而把工作重点放在提高企业对评价的认识上，同时为开展评价 创造必要条件，从而促进了全系统评价活动沿着健康和持续的方向发展。 2.1.1.3 发展趋势 多年来，石化行业开发和应用安全评价的工作不断深化，评价的思路不断拓宽，评价水 平也不断提高。同时在安全评价实践过程中，也清楚的显示出自身发展的趋势 选用的方法趋向集中。 经过几年的评价活动，人们对评价方法有了比较全面的认识和深入的了解。在选用方法 时更加强调针对性和实用性，逐步筛选出适用于石油化工行业特点的理想评价方法。例如近 期选用频率最高的是石化企业安全性综合评价方法，危险性和可接受操作及道氏危险指数 法。在评价活动中也总结出一套针对不同评价目的和评价对象选取方法的经验。 评价范围不断拓宽 纵观几年来的评价活动，可以看出评价范围不断向纵横两个方向扩展。评价初期，以 设备分析为主，逐步趋向以工艺状态参数为主的安全性研究；以装置固有危险评价向装置或 企业包括人、机、料、法、环内容的安全性综合评价方面拓展；由生产系统又向公用或辅助 生产系统，甚至向科研、实验系统扩展。值得注意的是，由在役装置评价不断向工程建设延 伸，这将充分发挥评价的特殊超前作用，对于消除事故隐患会起到事半功倍的效果。 评价工作趋向制度化。 当前安全评价逐步成为许多企业安全管理工作的一项内容，并做为制度确立下来。如 大连石化公司 1989 年以来安全评价常年开展，近年又提出每年安排评价两个装置的规定； 开展评价活动较早的上海石化股份公司在坚持实施对已评装置每两年复评一次的同时，安排 新评装置的滚动计划，今年又评价了水场的工业水系统、研究院 C5 分离实验装置。 2.1.2 安全评价的任务 石化企业安全评价的任务基本上是企业在生产、运输、贮运过程中危险定量过程，虽 也可进行定性评价，但也要尽可能使其体现量的概念。在定量方面，为使结论准确，就必须 找出所有影响安全的因素，而且要有数值表示其尺度。安全评价包括危险性的辩识和评价两

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第 1 页 共 11 页 15、企业应主动根据( ABCDE )情况变化对风险管控的影响，及时针对变化 范围开展风险分析，及时更新风险信息。 A.法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变 B.组织机构发生重大调整 C.补充新辨识出的危险源评价 D.风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整 E.发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价 16、企业应明确（ ABD )的主管部门，明确其组织及成员职责、目标与任务。 A.危险源辨识 B.风险评价 C.风险管控 D.分级管控 17、企业风险分级管控组织成员应包括( ABCDE )、仪表等各职能部门负责 人和各类专业技术人员及岗位人员。 A.安全 B.生产 C.设备 D.工艺 E.电气 18、对化工装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管 理、范围清晰的原则， 可按照( ABCD )等功能分区进行。 A.生产装置 B.储存罐区 C.装卸站台 D.作业场所 E.设备 设施 19、化工企业应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括（ BCD ） 等内容的基本信息，并建立《风险点登记台账》，为下一步进行风险分析 做好准备。 A.危险源名称 B.风险点名称 C.区域位置 可能导致事故类型 20、依据GB/T 13861 的规定，对潜在的（ ABCD ）等危害因素进行辨识， 充分考虑危害因素的根源和性质。 A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.环境缺陷 D.管理缺陷 E.设备缺陷 21、企业应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应 包括风险管控制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评价记录，以及风险 分级管控清单、危险源登记台账等内容的文件化成果；涉及（ BD ）风险时， 其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档 管理。 A.橙色 B.红色 C.绿色 D.灰色 22、危险源辨识和风险评价后，应编制风险分级管控清单（参见细则或导则 附录 A.6，包括全部风险点和风险信息），逐级（ ABCD ）、发布、培训、 实现信息有效传递。 A.汇总 B.评审 C.修订 D.审核 第 2 页 共 11 页 23、风险分析评价和风险等级判定时，应对每项控制措施进行评审，确定（CD ） A.实用性 B.真实性 C.可行性 D.有效性 24、化工企业风险按照从高到低分为 5 级：1、2、3、4、5 或A、B、C、D、E。 其中，1 级或A 级为最高风险，（ B ）级或( D )级为最低风险。 A.4 B.5 C.A D.E 25、根据化工企业生产特点，除 5.5.2 中分析判定的风险外，属于以下情况 之一的，直接判定为重大风险：（ ABCD ） A.违反法律、法规及国家标准中强制性条款的 B.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在 的 C.根据GB 18218 评估为重大危险源的储存场所 D.运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场 10 人及以上的 26、工作危害分析法的步骤包括（ ABD ） A.作业活动划分 B.选定 C.评价 D.危险源辨 识 27、常用的风险分级方法有（ ABCD ）。 A.JHA B.SCL C.LS D.LEC 28、编制安全检查表包括以下哪些步骤（ ABCD ） A.确定编制人员 B.熟悉系统 C.收集资料 D.编制表格 29、作业活动风险分级控制清单中风险等级分为（ ABCD ） A.重大风险 B.较大风险 C.一般风险 D.低风险 30、风险矩阵法的判定依据是（ AD ） A.事故发生的可能性 B.人员暴露于危险环境中的频繁程度 C.一旦发生事故可能造成的后果 D.事故后果严重性 31、建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息 化系统，实现（ A ）、精准监管、（ B ）、科学预防。 A.关口前移 B.源头治理 C.本质安全 D.过程监督 32、对排查出来的风险点进行分级，按照危险程度及可能造成后果的（ A ）， 将风险分为 1、2、3、 4 级其中（ C ）级最危险。 A.严重性 B.可能性 C.1 D.4 第 3 页 共 11 页 33、风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的（ CD ）的组合。 A.结果 B.后果 C.可能性 D.严重性 34、（ A ）可能导致人身伤害和健康损害和财产损失的（ D ）、状态或行为， 或它们的组合。 A.危险源 B.风险 C.结果 D.根源 35、对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要（ ABC ）及 应急措施、报告电话等内容。 A.危险危害因素 B.后果 C.事故预防 D.管控措施 36、风险点是指伴随风险的部位、（ B ）、场所、（ C ）、以及在特定部 位、设施、场所、区域实施的伴随风险的（ D ）、作业等总称。 A.地点 B.设施 C.区域 D.作业过 程 37、风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行（ A ）或（ C ）评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。 A.定性 B.识别 C.定量 D.半定量 38、危险有害因素分为四类，分别是（ ABCD ）。 A.人 B.机 C.物 D.环境 39、一般事故隐患是指（ AB ）较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 A.危害 B.整改难度 C.风险 D.漏点 40、重大事故隐患，是指危害和整改难度（ A ），应当全部或者局部（ B ）， 并经过一定时间（ C ） 方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营 单位自身（ D ）的隐患。 A.较大 B.停产停业 C.整改治理 D.难以排 除 41、隐患治理就是指（ A ）或（ B ）隐患的活动或过程。对排查出的事故 隐患，应当按照事故隐患的（ C ）进行登记，建立事故隐患（ D ），并按 照职责分工实施监控治理。 A.消除 B.控制 C.等级 D.信息档 案 42、隐患排查是指企业组织（ A ）人员、（ C ）人员和其他相关人员对本单 位的事故隐患进行排查， 并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行 登记，建立事故隐患信息档案的工作过程。 A.安全生产管理 B.管理 C.工程技术 D.操作 43、风险辨识和评价的方法很多，公司根据实际情况选择使用常用的方法分别 是：（ ABC ）。

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安全常识测试 B 卷（有限空间作业） 单位： 姓名： 岗位： 一、选择题 1. 有限空间作业必须严格执行作业(B)，严禁擅自进入有限空间作业。 A.管理措施 B.审批制度 C.注意事项 D.生产条件 2.生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明 显的(C)。 A.安全宣传标语 B.安全宣传挂图 C.安全警示标志 3.从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、( B)、控告;有权拒绝 违章指挥和强令冒险作业。 A.起诉 B.检举 C.仲裁 D.举报 4. 下列说法中错误的是（B）。 A、下污水井作业人员禁止携带手机或打火机 B、进入污水井等地下有限空间调查取证时，作业人员可使用普通相机拍照。 C、下井作业现场严禁吸烟，未经许可严禁动用明火。 D、当作业人员进入排水管道内作业时，应设置专人呼应及监护。 5. 关于应急救援原则，以下那项是错误的（D）。 A、尽可能实施非进入救援 B、救援人员未经授权，不得进入有限空间进行救援 C、根据有限空间的类型和可能遇到的危害，决定需要采用的应急救援方案 D、发生事故时，救援人员无论是否具备应急救援能力，都应迅速进入有限空间实施救 援。 6. 对积聚有二氧化碳的有限空间进行机械通风时，风管应放置在有限空间的（C）。 A、上部 B、中部 C、下部 D、以上均正确 7.特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得(A)，方可上岗作业。 A、特种作业操作资格证书 B、培训合格证书 C、相应资格 D、特种作业操作合格证书 8. 作业前，应在有限空间进入点附近张贴或摆放危险告知牌以及（A）。 A、安全警示标志 B、风险评估报告 C、作业审批表 D、交底单 二、判断题 1．清理、疏通下水道、粪便池、窑井、污水池、地窖等作业容易产生硫化氢。(A) 2．在污水池、排水管道、集水井、电缆井、地窖、沼气池、化粪池、酒槽池、发酵池 等可能存在中毒、窒息、爆炸的有限空间内从事施工或者维修、排障、保养、清理等 的作业统称为有限空间作业。(A) 3．有限空间中有机物分解所产生的甲烷、一氧化碳、硫化氢等可燃气体，易导致爆炸 和燃烧。(A) 5．危害告知就是要将所从事有毒有害危险有限空间作业场所从整个有毒有害危险场所 的环境中分隔出来，然后在有限的范围内采取安全防护措施，确保作业安全。(B) 6.在有限空间内进行某些涂刷、切割等作业，作业中会产生的有毒有害物质只是少量 的，不会对人体产生太大影响，因此在作业期间不用对有限空间持续通风。(B) 7．由于有限空间作业的情况复杂，危险很大，所以无论检测结果合格与否，都必须派 专人监护。(A) 8．在污水井井口测定硫化氢的浓度。(B) 9.有限空间为缺氧环境时，可以用纯氧进行通风。(B) 10．封堵盲板是有限空间作业场所与外界隔绝的有效措施。(A) 11．置换密闭设备内有毒有害气体前，应先放空设备内残留的物质。(A) 12．对污水井进行通风时，应打开与之临近的污水井盖，使排风效果更佳。(B) 13．将风管放在有限空间出入口进行通风。(A) 14．用水蒸气对反应釜进行置换后不用进行通风。(B) 15.存在可燃气体的有限空间，应使用防爆风机进行通风。(A) 16．对于污水管道、合流管道和化粪池等地下有限空间，作业人员进入时可以使用过 滤式防毒面具。(B) 17.下井前进行气体检测时，应先搅动作业井内泥水，使气体充分释放出来，以测定井 内气体实际浓度。(A) 20．发现热力管道地下有限空间蒸气泄漏等危险情况时，须立即打开相邻的井盖，关 闭上下游阀门，并采取通风、降温等措施，确保没有危险时，方可进入。(A) 21．作业人员发现情况异常或感到不适，呼吸困难时，必须坚持完成作业，方可离开(B)。 22．在有限空间进行涂装作业时，应避免各物体间的相互摩擦、撞击、剥离，在喷漆 场所不准脱衣服、帽子、手套和鞋等。(A) 23．当有限空间中存在的有毒有害气体不止一种，且不属于一种过滤件类型时，应选 择防护毒性最大气体的滤毒罐／盒。(B) 24．防毒口罩通常只是用于毒气梯级浓度不高于 O．2％，空气中氧气体积浓度不低于 18％，环境温度一 30～40℃的环境下使用。(B) 25．在有毒气体浓度超过 IDLH 值，或缺氧时，必须使用长管呼吸器这类隔绝式呼吸防 护用品。(A) 26．当报警器起鸣时或气瓶压力低于 5．5MPa 时，应立即撤离有毒有害危险作业场所。 (A) 27．安全带属特种劳动防护用品，因此应到有生产许可证厂家或有特种防护用品定点 经营证的商店购买。(A) 28．安全帽在使用时受到较大冲击后，若帽壳没有明显的断裂纹或变形，则可继续使用。 (B) 29。高处作业人员佩戴的安全帽，要有下颏带和后颈箍并应拴牢，以防帽子滑落与脱掉。 (A) 30。由于摩擦会产生静电，因此在火灾爆炸危险场所禁止穿、脱防静电服。(A) 31。 在潮湿的金属容器、狭小空间内作业应用 46 伏安全电压。(B) 32．便携式气体检测报 警仪按采样方式分可分为泵吸式和扩散式。(A) 33。使用气体检测设备时无需考虑不 同气体产生的干扰问题。(B) 34。泵吸式气体检测适用于复杂环境中的气体检测。(A) 35．气体检测报警仪应在洁净环境中开机调“零”。(A) 36．在没有防护的情况下，任何人不应暴露在能够或可能危害健康的空气环境中。 (A) 37．使用前应对使用者进行培训，确保每个使用者了解所使用的呼吸防护用品的局限 性，并有能力正确使用。(A) 38.使用前应检查呼吸防护用品的完整性、过滤元件的实用性、气瓶的储气量，提供动 力的电源电量等，消除不符合有关规定的现象后才能使用。A 39．呼吸防护用品可根

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