双体系建设评审报告

一、评审目的
根据夏季季节特点，全面辨识生产过程中设备设施和作业活动存在的危险因素，结
合夏季高温、雷电、暴雨、大风、汛期等危险因素，做到提前预防，提前辨识，提前规划；
同时，指导岗位负责人落实安全监管措施，督促岗位人员落实个人安全防控措施，有效推
进夏季“四防”和“安全生产月”活动，保证公司夏季生产平稳进行。
二、评审内容
夏季生产期间，生产部门制订的设备设施清单、作业活动清单、风险分析表、隐患
排查表、机焦化产岗位夏季应急处置、岗位劳动防护用品、公司及岗位风险公告卡等相关
内容。
三、评审依据（规范性文件）

《危险化学品安全管理条例》（国务院第 591 号令）
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府令第 303 号
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监局第 40 号令）
《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》
（鲁政办字[2016]36 号）
《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作
的通知》（鲁安发[2016]16 号）
关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》
的通知 （鲁安办发〔2016〕10 号）
《重点监管的危险化学品名录》（2013 年完整版）
《化工企业安全风险分级管控实施指南》（试用版）
GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》
GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》
GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》
AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》
四、评审组织
公司风险分级管控领导小组成员：

组 长：XXX
副组长：XXX
成 员：XXX
五、评审方式方法
1、各生产部门依据《化工企业安全风险分级管控实施指南》（试用版）及公司《风
险分级管控制度》要求，由部门主要负责人带队，组织岗位相关技术人员全面辨识部门设
备设施及作业活动存在的危害因素，形成部门设备设施清单和作业活动清单，采用安全检
查表分析法（SCL）和工作危害分析法（JHA）进行风险辨识，使用风险矩阵法（LSR）对
风险度进行定量辨识。
2、根据风险分析出的风险点危险程度划定风险等级，形成部门风险分级管控清单，
体现出风险点主要管控责任人和监督人。
3、依据部门风险分级管控措施逐项制定相关设备设施和作业活动隐患排查表，体现
风险防控措施落实人和监督人；公司和部门安全管理人员每月检查安全防控措施落实情
况。
六、2017 年公司夏季双体系建设推进情况
1、公司安全科汇总各部门风险分级管控分析记录，形成公司级夏季风险分级管控指
导手册，结合部门隐患排查相关内容，形成公司级夏季隐患排查指导手册，用于检查指导
各部门安全生产分级管控工作。
2、经过汇总分析，全公司二级风险点共计 XX 个，制定风险防控措施共计 XXX 条，
各项安全防控措施按照工艺、设备、电仪、安全防护、安全管理及应急管理等方面进行分