附录D----基础管理类隐患排查台账

序号 制度项目
制度内容与制度标准
制度类型
制度周期
责
任
单
位
责
任
人
排
查
结
果
隐
患
描
述
隐
患
级
别
1
生产经营
单位资质
证照
1.企业法人营业执照、危险化学品排查许可
证（经营许可证）、危险化学品登记证、属于非
药品类易制毒化学品的应办理非药品类易制毒化
学品许可证、备案证明是否在有效期内；
2.营业执照变更的是否按规定变更相应的资质证
照；
1.综合检查
2.专项检查
1.企业级每年
2.企业级每季度
2
排查
管理机构
及人员
1.企业是否依法设置排查管理机构，配备专
职排查管理人员。
2.配备的专职排查管理人员是否能够满足安
全生产的需要；
3.是否设置安委会，建立、健全从安委会到基层
班组的排查管理网络；
1.专业检查
2.综合检查
3.专项检查
1.企业级每半年
2.企业级每季度
3.企业级每月
3
排查
责任制
1.是否建立、健全排查责任制度，包括单位
主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度，
并逐级签订安全目标责任书、安全承若书；
1.专业检查
2.综合检查
3.专项检查
1企业级每半年、部门每月
2.企业级每季、部门级每月
、车间、班组每周
3、企业级每季、部门、车
间每月
四、基础管理类隐患制度台账
计划过程
制度过程
4
排查
管理
企业是否根据化工工艺、装置、设施等实际情
况，制定完善下列主要排查规章制度：
1.排查例会等排查会议制度；
2.安全投入保障制度；
3.排查奖惩制度；
4.安全培训教育制度；
5.领导干部轮流现场带班制度；
6.特种作业人员管理；
7.安全检查和隐患制度治理制度；
8.重大危险源评估和安全管理；
9.变更管理；
10.应急管理；
11.安全事故或者重大事件管理；
12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理；
13.工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理
制度；
14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽
堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制
度；
15.危险化学品安全管理；
16.职业健康相关管理；
17.劳动防护用品使用维护管理；
18.承包商管理；
19.安全管理及操作规程定期修订制度；
1.专业检查
2.综合检查
3.专项检查
1.企业级每半年
2.企业级每季
3、企业级每季