附录D----基础管理类隐患排查台账

序号 排查项目
排查内容与排查标准
排查类型
排查周期
责
任
单
位
责
任
人
排
查
结
果
隐
患
描
述
隐
患
级
别
1
生产经营
单位资质
证照
1.企业法人营业执照、危险化学品安全生产许可
证（经营许可证）、危险化学品登记证、属于非
药品类易制毒化学品的应办理非药品类易制毒化
学品许可证、备案证明是否在有效期内；
2.营业执照变更的是否按规定变更相应的资质证
照；
1.综合检查
2.专项检查
1.企业级每年
2.企业级每季度
2
安全生产
管理机构
及人员
1.企业是否依法设置安全生产管理机构，配备专
职安全生产管理人员。
2.配备的专职安全生产管理人员是否能够满足安
全生产的需要；
3.是否设置安委会，建立、健全从安委会到基层
班组的安全生产管理网络；
1.专业检查
2.综合检查
3.专项检查
1.企业级每半年
2.企业级每季度
3.企业级每月
3
安全生产
责任制
1.是否建立、健全安全生产责任制度，包括单位
主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度，
并逐级签订安全目标责任书、安全承若书；
1.专业检查
2.综合检查
3.专项检查
1企业级每半年、部门每月
2.企业级每季、部门级每月
、车间、班组每周
3、企业级每季、部门、车
间每月
四、基础管理类隐患排查台账
计划过程
排查过程
4
安全生产
管理制度
企业是否根据化工工艺、装置、设施等实际情
况，制定完善下列主要安全生产规章制度：
1.安全生产例会等安全生产会议制度；
2.安全投入保障制度；
3.安全生产奖惩制度；
4.安全培训教育制度；
5.领导干部轮流现场带班制度；
6.特种作业人员管理制度；
7.安全检查和隐患排查治理制度；
8.重大危险源评估和安全管理制度；
9.变更管理制度；
10.应急管理制度；
11.安全事故或者重大事件管理制度；
12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；
13.工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理
制度；
14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽
堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制
度；
15.危险化学品安全管理制度；
16.职业健康相关管理制度；
17.劳动防护用品使用维护管理制度；
18.承包商管理制度；
19.安全管理制度及操作规程定期修订制度；
1.专业检查
2.综合检查
3.专项检查
1.企业级每半年
2.企业级每季
3、企业级每季