隐患附录B 基础管理类隐患排查清单

综合性检查
每季度/公司级
每月/部门级
（相关职能
部门）
每月/公司级 每周/车间级
企业取得《营业执照》。
（√）
企业名称、地址、法定代表人或负责
人、经济类型、经营范围等事项发生
变更的，依法申请变更登记。
（√）
企业在规定的时间内接受年度检验。
（√）
建设工程（包括二次装修建设工程）
到当地消防部门申请图纸审查，取得
审查意见书。
（√）
建设工程（包括二次装修建设工程）
进行消防验收。
（√）
建设项目初步设计时进行安全设施设
计。
（√）
建设项目安全设施的施工与建设项目
主体工程同时施工。
（√）
建设项目竣工投入生产或者使用前，
组织对安全设施进行竣工验收。
（√）
法律法规及其他要求及时获取或辨识
（√）
组织学习适应于企业管理的法律法规
及其他要求
（√）
（√）
（√）
及时将适应于企业管理的法律法规及
其他要求融入到企业的安全管理
（√）
（√）
按照安全法规及公司要求修订完善安
全规章制度
（√）
（√）
定期对制度的适用性进行评估
（√）
新修订安全规章制度及时传达下发至
员工
（√）
（√）
（√）
岗位安全责任制齐全
（√）
法律法规及其他要求发生变化，及时
修订岗位安全责任制
（√）
逐级签订岗位安全责任书
（√）
（√）
（√）
设备安全操作规程齐全、有效
（√）
（√）
设备安全操作规程定期评审、修订
（√）
（√）
按规定建立安全生产管理机构（含职
业健康管理机构）。
（√）
单独设置安全管理部门。
（√）
生产车间、处室明确安全生产领导小
组和职责。
（√）
（√）
企业配备专职安全管理人员，（含职
业健康管理人员）。
（√）
安全管理机构和安全管理人员用红头
文件任命。
（√）
对主要负责人、安全管理人员进行培
训教育，并取得资格证书。
（√）
特种作业人员定期接受培训教育，并
按规定取证。证件到期及时复审。
（√）
（√）
新员工培训合格后上岗作业
（√）
（√）
（√）
按照员工需求进行培训
（√）
（√）
（√）
安全资金足额投入
（√）
安全资金投入使用范围或使用金额符
合要求等。
（√）
对相关方有关安全资质和能力确认。
（√）
（√）
按规定签订安全协议，或在劳动、租
赁合同中约定各自的安全生产管理职
责等。
（√）
（√）
按规定对相关方人员进行安全教育、
作业现场监督管理等。
（√）
（√）
10
11
12
5
6
7
8
9
安全投入
基础管理类隐患排查清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
专业性检查
日常检查
相关方管理
1
2
3
4
安全管理人
员
安全管理制
度
岗位安全责
任制
设备安全操
作规程
安全教育培
训
营业执照
消防验收文
件
建设项目安
全设施三同
时
法律法规获
取及辨识
安全生产管
理机构
按规定申报危害因素岗位。
（√）
对作业场所存在的职业病危害因素进
行定期监测。
（√）
对职业病危害因素监测结果进行现场
告知。
（√）
给作业人员配备符合要求的劳动防护
用品。
（√）
（√）
职业危害作业场所设置职业危害警示
标识
（√）
（√）
设置内容全面的职业危害告知卡
（√）
（√）
按规定在劳动合同中写明，告知员工
职业危害因素。
（√）
按照职业健康监护规范要求定期组织
员工进行体检
（√）
进行岗前职业病体检
（√）
进行在岗期间职业健康查体
（√）
建立员工健康监护档案
（√）
进行危险源辨识评估。
（√）
按规定进行登记、建档管理等。
（√）
按规定对重点危险源进行监控。
（√）
设置安全警示辨识或告知牌。
（√）
（√）
按照危险点控制措施开展事故隐患排
查工作。
（√）
（√）
按照隐患排查周期分专业进行隐患排
查。
（√）
对照排查出的隐患开展事故隐患治理
工作。
（√）
对事故隐患进行统计分析。
（√）
按规定对重大事故隐患进行上报。
（√）
对重大事故隐患制定整改方案。
（√）
按规定设置或指定应急管理办事机
构，配备应急管理人员。
（√）
按规定建立专兼职应急救援队伍。
（√）
按规定制修定各类应急预案。
（√）
对预案进行有效管理（论证、评审、
修订、备案、年度分工演练计划和持
续改进等）。
（√）
制定应急救援预案演练计划。
（√）
按规定进行应急演练，对应急演练进
行评估和总结。
（√）
配备应急救援器材、设备和物资。
（√）
建立救援器材、救援物资台账
（√）
应急救援人员会使用应急救援器材
（√）
按规定对应急救援器材进行经常性的
检查、维护、保养和管理等。
（√）
（√）
（√）
编制重点岗位应急处置卡。
（√）
按规定及时报告，并保护事故现场及
有关证据等。
（√）
对事故进行调查、处理、分析等。
（√）
对事故案例进行培训，落实“四不放
过”的原则。
（√）
动火作业办理动火作业证。
（√）
焊接作业人员持特种作业资格证上岗
。
（√）
动火作业按照作业票的要求落实安全
措施。
（√）
动火作业许可部门到现场确认是否满
足动火条件。
（√）
14
15
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18
13
事故管理
动火作业
应急管理
隐患排查治
理
职业健康
危险源管理