附录2：汽车制造行业企业基础管理类隐患排查治理清单-成果

名称
名称
名称
排查周期/
排查周期/
组织
组织级别(示例：
每季度/企业级)
排查周期/
组 织 级 别
(示例：每
月 / 部 门
级)
级别
1.资质证
照
未按规定取得合法的营业执照、消防验收（备
案）文件、涉及危险化学品的企业需要的安全
生产许可证等资质证照。
未按规定建立安全生产管理机构（含职业健康
管理机构）。
未按规定配备安全管理人员（含职业健康管理
人员），人员配备不足或所配备的人员不符合
要求等。
冶金等工贸企业未设有安全生产委员会等。
未按规定建立、健全安全生产责任制。
未按规定建立、健全安全管理制度，如建设项
目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理
、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应
急管理、事故管理、安全培训教育、特种作业
人员管理、安全投入、相关方管理、作业安全
管理等。
未按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主
要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活
动的安全操作规程等。
未按规定制定制度编制、发布、修订等制度，
或未按照制度执行，如制度编制、发布、修订
等过程不规范，制度（文件）试行、现行有效
或过期废止标识不清，过期废止回收销毁等规
定不明确，制度（文件）发布后宣贯、执行检
查不到位；记录（台账、档案）的数量、格式
、内容不明确，填写不规范等。
主要负责人和安全管理人员接受培训,按规定
取证，取证后按规定进行再培训教育，培训教
育学时够。
（√）
（√）
生产单位主要负责人和安全管理人员具备与所
从事的生产经营活动向适应的安全生产知识和
管理能力。
（√）
按规定取证，证件有效，证件与实际岗位相符
、证件符合国家有关规定和要求。
（√）
（√）
开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育
、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培训
教育规定时间或内容符合要求。
（√）
（√）
冶金、机械等企业未按国家相关规定提取安全
投入资金，其他行业企业未保证必要的安全投
入等。
安全投入使用范围或使用金额不符合要求等。
未按规定购买工伤保险等。
未对相关方有关安全资质和能力确认，或相关
方不具备合格资质。
未按规定签订安全协议，或未在劳动、租赁合
同中约定各自的安全生产管理职责等。
未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管
理等。
未进行重大危险源辨识评估，或辨识评估不正
确等。
4.教育培
训
序
号
排查项目
排查内容与排查标准
专业性检查
综合性检查
2.安全生
产管理机
构及人员
3.安全规
章制度
5.安全投入
6.相关方管理
7.重大危
险源管理
未按规定进行登记、建档、备案等。
未按规定对重大危险源进行监控，或监控预警
系统不能正常工作。
未按规定选用、配备、按期发放所需的个体防
护装备。
未按规定对个体防护装备实施有效管理。
未按规定申报危害因素岗位，申报内容不全，
未申请变更等。
未按规定对危害因素进行检测评价，或检测评
价因素不全等。
未按规定在劳动合同中写明，检测结果未公示
等。
未按规定建立职业健康档案，未开展职业健康
体检，或体检结果未通知劳动者等。
未按相关规定将职业病患者调离原岗位等。
未按规定设置或指定应急管理办事机构，配备
应急管理人员，未按规定建立专兼职应急救援
队伍。
未按规定制定各类应急预案，未对预案进行有
效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进
等）。
未按规定进行应急演练，或未对应急演练进行
评估和总结等。
未建立应急设施，未配备应急装备、物资，未
按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理
等。
未按规定开展事故隐患排查工作。
未按规定开展事故隐患治理工作，或事故隐患
治理不彻底等。
未按规定对事故隐患进行上报。
包括未对事故隐患进行统计分析等。
未按规定及时报告，并保护事故现场及有关证
据等。
未对事故进行调查、处理、分析等。
10.应急管理
11.隐患排
查治理
7.重大危
险源管理
8.个体防
护装备
9.职业健康