4.1基础管理类隐患排查清单3

基础管理类隐患排查清单
专项检查 综合检查
矿管办
安丘山水
工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内。自主爆破的矿山应具备爆破作业单位许可证，并在
有效期内，其他矿山应与有资质的单位签订爆破协议。
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季
营业执照变更的是否按规定变更安全生产许可证。
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季
生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内。
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季
安全管理人员安全合格证有效期内。
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季
矿山应设立专门安全管理机构。
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季
配备的专职安全管理人员，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。
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季
矿山要应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制。
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季
安全生产规章制度至少应包括安全例会制度、安全检查与隐患排查制度、职业病危害防治制度、安全教育培训制度
、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、设备设施安全管理制度、危险物品管理制度、许可作业审批制度、
特殊工种管理制度、应急管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度。
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季
矿山要建立健全各类安全技术规程、操作规程。
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季
4
安全生产记录
文件
矿山应保存完整以下安全生产记录文件：培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全检查与隐患整改记录
、安全设备、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演练记录、职工健康档案等。
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月
季
建立健全安全生产培训管理制度。
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季
矿山企业应制定年度安全培训计划。
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季
特种作业人员必须经培训持证上岗。建立特种作业人员档案。
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季
新进矿山的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。
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月
季
所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。
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季
采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。
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月
季
调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。
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月
季
作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。
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季
矿山企业应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特
点，制定相应的应急预案。
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季
矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。矿山企业应与
专业救护队签订协议，并将应急预案在安监部门备案。
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季
矿山企业应当制定本单位的应急预案演练计划。
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季
根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现
场处置方案演练。
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月
季
7
安全投入
安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。
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月
季
8
工伤保险
依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵押金。
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季
外包工程承包单位应具备有效的安全生产许可证和相应的承包资质；应设置安全生产管理机构，并制定完善的规章
制度和操作规程；安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内。
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季
发包单位应当与外包单位应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。
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季
10
领导带班
施工单位领导带班计划、公示、落实执行情况。
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月
季
矿山企业应制定劳动防护用品配备标准。
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季
劳动防护用品
排查内容与排查标准
排查方法
备注
11
排查项目
证照情况*
安全管理机构
及人员
安全管理程序
文件
安全教育培训
应急救援
外包单位
基础管理类隐患排查清单
AQSSK- 单位：
序号
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