双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-隐患整改台帐

隐 患 整 改 台 帐
序
号
隐患问题
原因分析
隐患危险
程度分类
隐患整改措施
计划完成
时间
整改责任人
验收人
整改完成时间及完
成情况
1
公司目前生产
标准化未达标，未提
供 2015 年度自评报
告
未创建实施安全
标准化，公司安全
管理体系不完善
一般
与安全咨询机构签订协
议，创建实施生产标
准化，计划 2016 年 12 月
份通过三级安全标准化
验收
2016.12.20
2
公司未配备注册安
全工程师
违反《中华人民共
和国生产法》
要求
一般
按要求聘任注册安全工
程师
2016.6.15
3
生产责任制与
公司组织机构不一
致
生产责任制
不符合公司实际
一般
按照公司实际组织机构
设置责任完善生产
责任制
2016.5.20
4
主要负责人的安全
生产责任制与省政
府 260 号令不一致
主要负责人安全
生产职责不符合
山东省政府 260 令
要求
一般
依据山东省人民政府 260
号令要求责任完善主要
负责人生产责任制
2016.5.20
5
公司未与生产车间
签订安全责任状
生产责任制
未逐级落实
一般
逐级签订安全责任状
2016.5.20
6
未提供安全责任制
考核记录
未对安全责任制
落实情况进行定
期考核
一般
制定生产责任制考
核管理制度，每季度对安
全职责落实情况进行一
次考核
2016.6.15
7
未及时识别获取有
关的法律法规、标准
和规范性文件
未及时识别获取
有关的法律法规、
标准和规范性文
件
一般
及时获取有关法律法规、
标准和规范性文件，形成
安全法律、法规和规范性
文件清单和文本数据库
2016.6.15
8
动火作业安全管理
制度未依据鲁安监
发【2015】53 号文进
行责任
动火作业管理制
度内容不规范，不
符 合 鲁 安 监 发
【2015】53 号文要
求
一般
依据鲁安监发【2015】53
号文要求责任完善安全
作业管理制度（含动火作
业管理要求）
2016.5.20
9
未提供组织学习规
章制度的记录
未对公司安全管
理制度内容进行
安全培训宣贯
一般
组织一次安全管理制度、
工艺安全操作规程的安
全培训，保留培训记录
2016.6.15
10
未提供新员工三级
安全培训教育的培
训记录
新员工未按要求
进行三级安全培
训教育
一般
新员工进行三级安全培
训教育，培训合格后方可
上岗
2016.6.15
11
安全操作规程未包
含化学品危害信息
的内容
安全操作规程内
容不完善，缺少化
学品危害信息的
内容
一般
责任完善安全操作规程，
补充化学品危害信息的
内容
2016.5.30
12
未提供工艺危害分
析的相关记录
未进行工艺安全
风险分析
一般
组织开展工艺安全风险
分析，并保留分析记录，
落实控制措施
2016.6.15
13
未提供 2015 年度操
作规程适应性和有
效性的确认记录
未及时对操作规
程进行评审责任
一般
定期对操作规程进行修
订完善（常规时间每三年
一次，工艺或设备等变化
时及时责任）
2016.6.15