双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-北京金星鸭业隐患排查标准

北京金星鸭业有限公司金星分公司隐患排查标准
类
别
排查项目
检查标准
隐患描述
1.已取得营业执照。
1.未取得营业执照。
2.营业执照在有效期内。
2.营业执照未在有效期内。
3.公司经营范围与营业执照相
同。
3.公司经营范围与营业执照不
相同.
营业执照
4.公司营业执照未发生变化或
者发生变化全部办理了变更手
续。
4.公司营业执照未发生变化或
者发生变化没有办理了变更手
续。
年度报告
企业每年按时向工商行政管理
机关报送年度报告。
企业每年未按时向工商行政管
理机关报送年度报告。
1.取得定点屠宰许可证。
1.未取得定点屠宰许可证。
定点屠宰许
可证
2.定点许可证有效。
2.定点许可证无效。
资
质
证
照
消防验收意
见书
取得消防验收合格意见书或报
公安机关消防机构备案。
未取得消防验收合格意见书或
报公安机关消防机构备案。
设置安全生产管理机构或者配
备专职安全生产管理人员。
未设置安全生产管理机构或者
配备专职安全生产管理人员。
安
全
管
理
机
构
和
人
员
组织机构和
人员
有安全生产领导机构。
没有安全生产领导机构。
1.建立安全生产目标的管理制
度，明确目标与指标的制定、分
解、实施、考核等环节内容。
1.未建立安全生产目标的管理
制度，明确目标与指标的制定、
分解、实施、考核等环节内容。
目标
2.按照安全生产目标管理制度
的规定，制定文件化的年度安全
生产目标与指标。
2.未按照安全生产目标管理制
度的规定，制定文件化的年度安
全生产目标与指标。
1.按照制度规定，对安全生产目
标和指标实施计划的执行情况
进行监测，并保存有关监测记录
资料。
3.未按照制度规定，对安全生产
目标和指标实施计划的执行情
况进行监测，并保存有关监测记
录资料。
2.定期对安全生产目标的完成
效果进行评估和考核。
4.未定期对安全生产目标的完
成效果进行评估和考核。
3.根据考核评估结果，及时调整
安全生产目标和指标的实施计
划。
5.未根据考核评估结果，及时调
整安全生产目标和指标的实施
计划。
基
础
管
理
安
全
生
产
责
任
制
监测与考核
4.评估结果、实施计划的调整、
修改记录应形成文件并加以保
存。
6.未评估结果、实施计划的调
整、修改记录应形成文件并加以
保存。
1.有健全的安全生产责任制。
1.没有健全的安全生产责任制。
2.各级人员应掌握本岗位的安
全生产职责。
2.各级人员没有掌握本岗位的
安全生产职责。
3.下属各级人员已按规定进行
了本职责范围的隐患排查工作。
3.下属各级人员未按规定进行
了本职责范围的隐患排查工作。
4.各级人员排查结果真实有效。
4.各级人员排查结果真实无效。
职责
5.对各级人员排查的隐患按规
定进行了处理。
5.对各级人员排查的隐患未按
规定进行处理。
按照相关规定建立完善的安全
生产规章制度：
按照相关规定建立完善的安全
生产规章制度：
1.建立安全生产管理程序
1.未建立安全生产管理程序
2.建立“三同时”安全管理制度
2.未建立“三同时”安全管理制度
3.建立劳动保护管理程序
3.未建立劳动保护管理程序
4.建立安全生产会议制度
4.未建立安全生产会议制度
5.建立安全生产检查制度
5.未建立安全生产检查制度
6.建立事故隐患排查治理制度
6.未建立事故隐患排查治理制
度
7.建立安全生产教育和培训制
度
7.未建立安全生产教育和培训
制度
8.建立安全绩效评定管理制度
8.未建立安全绩效评定管理制
度
9.建立安全生产费用提取、使用
管理制度
9.未建立安全生产费用提取、使
用管理制度
10.建立安全生产奖励和惩罚管
理制度
10.未建立安全生产奖励和惩罚
管理制度
11.建立安全台帐管理规定
11.未建立安全台帐管理规定
12.建立工伤事故管理规定
12.未建立工伤事故管理规定
13.建立安全生产事故报告和调
查处理制度
13.未建立安全生产事故报告和
调查处理制度
14.建立安全活动日制度
14.未建立安全活动日制度
15.建立三级安全培训管理规定
15.未建立三级安全培训管理规
定
16.建立手持式电动工具安全管
理规定
16.未建立手持式电动工具安全
管理规定
17.建立消防安全管理制度
17.未建立消防安全管理制度
18.建立仓库防火管理规定
18.未建立仓库防火管理规定
19.建立临时线审批制度
19.未建立临时线审批制度
20.建立危险作业管理制度
20.未建立危险作业管理制度
21.建立特种作业人员管理规定
21.未建立特种作业人员管理规
定
22.建立危险化学品安全管理程
序
22.未建立危险化学品安全管理
程序
安
全
生
产
规
章
制
度
和
操
作
规
程
规章制度
23.建立特种设备安全管理制度
23.未建立特种设备安全管理制