双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-附录E：安全检查表分析（SCL)评价记录

附录四：安全检查表分析（SCL)评价记录
一、氧化铝行业
1、公共部分
现有控制措施
风险评价
序
号
风险
点
设备名称
检查项目
标准主要得到危险源
不符合标准
情况及后果
工程技术措施
管理措施
培训
教育
措施
个体
防护
措施
应急处置措施
L
E
C
D
评
价
分
级
风
险
分
级
管控
分层
新
增
措
施
备
注
吊钩
1、吊钩颈部无塑性变形、无裂纹，挡板
无松动，螺母紧固销轴无断裂；
2、弹性良好，无断裂。
起重伤害
选用合格的材质符合
要求的吊钩，安装止
脱器
定期检
测，使用
前检查吊
钩完好可
用
1
6
3
18
四
蓝
班组
岗位
　
　
滑轮
1、无裂纹、滑轮动作灵活；
2、无变形、无开焊；
3、滑轮轴固定紧固牢靠，无松动。
起重伤害
选用合格的材质符合
要求的滑轮
定期检
测，使用
前检查滑
轮运行良
好
1
2
3
6
四
蓝
班组
岗位
　
　
钢丝绳
无断丝、断股，磨损<7%，紧固件无松动，
润滑良好。
起重伤害
选用合格的符合要求
的钢丝绳，安装超限
限位
1、作业前
检查钢丝
绳无弯
曲、变形、
腐蚀、开
叉、断裂；
2、定期对
钢丝绳完
好情况进
行检查，
严禁超负
荷使用。
3
6
7
126
三
黄
车
间、
班组
岗位
　
　
卷筒
螺栓无松动，轴承无异常发热。
起重伤害
安装牢固
定期检
测，使用
前检查卷
筒完好可
用
1
3
7
21
四
蓝
班组
岗位
　
　
1
起重
吊装
起重设备
轨道
1、轨道完好无弯曲、变形；
2、压板螺栓无松动现象；
3、轨道连接处预留间隙。
起重伤害
选用材质合格的轨
道、螺栓，安装符合
使用要求
定期检查
维护、紧
固轨道螺
定期
对职
工进
行起
重设
备基
础知
识、
检修
维护
知
识、
相关
法律
法规
知识
培训
按劳
保用
品穿
戴要
求，
佩戴
防护
眼
镜、
耐高
温面
罩
1、停止行车作
业，修理或更换
损坏部件，故障
排除后恢复使
用；
2、对伤员进行止
血包扎，出现骨
折用夹板固定后
及时就医。
6
3
7
126
三
黄
车
间、
班组
　
　
现有控制措施
风险评价
序
号
风险
点
设备名称
检查项目
标准主要得到危险源
不符合标准
情况及后果
工程技术措施
管理措施
培训
教育
措施
个体
防护
措施
应急处置措施
L
E
C
D
评
价
分
级
风
险
分
级
管控
分层
新
增
措
施
备
注
栓
岗位
行程限位
行程限位开关灵活，动作灵敏有效，无
卡阻
起重伤害
选用合格的符合要求
的行程限位
定期进行
点检、试
验，确保
完好有效
3
6
3
54
四
蓝
班组
岗位
　
　
制动装置
推动器无漏油，动作顺畅到位，螺栓无
松动，刹车架无摆动，刹车轮无轴向窜
动，开闭灵活，制动平稳可靠
起重伤害
选用合格的制动器
定期检
测，使用
前检查测
试制动装
置完好灵
敏有效
6
3
15
270
二
橙
分
厂、
车
间、
班组
　
　
电控系统
1、绝缘层无老化、破损；
2、各控制按钮灵敏有效；
3、各元件连接线牢固可靠；
4、支撑轮牢固可靠、滑行顺畅。
触电、火灾
采用材质、质量可靠
的电缆及电气元件
落实专门
负责人定
期检查紧
固接线，
更换老化
线路
1、停止设备运
行，及时处理绝
缘不良部位，排
除故障后恢复使
用；
2、发生触电事
故，立即切断电
源，根据人员受
伤情况对伤者进
行人工呼吸和心
肺复苏法抢救，
立即送医；
3、编制触电、火
灾事故现场处置
方案，定期组织
事故演练。
1
6
3
18
四
蓝
班组
岗位
　
　
罐体
罐体无裂纹，变形、泄漏。焊缝无裂纹。
安全附件接口良好。疏水装置良好。
物体打击
年检符合特种设备使
用要求
定期检查
罐体表面
有无变形
开裂，检
查附件是
否正常。
发现泄漏及时关
闭进气阀，联系
维检处置。
3
6
7
126
三
黄
车
间、
班组
　
　
2
压力
容器
储气罐
疏水阀
疏水阀开关灵活，疏水正常无堵塞
物体打击
　
班组每 2
小时疏水
压力
容器
安全
培训
按劳
保用
品穿
戴要
求，
佩戴
防护
眼镜
阀门损坏及时更
换，堵塞情况及
3
6
7
126
三
黄
车
间、