风险隐患-风险管控信息台账排查清单(6)

风险管控信息台账排查清单
1.主要负责人风险管控信息排查清单
排查人：                                         
序
号
风险部位
风险辨识
失职部门、
失职人员
风险管控措施
排查时间
排查责任部门/责任人
防范措施
落实情况
1.
未对班组工作情况开展检查
各车间/车
间主任
有管理制度，每天召开班组会
2.
未按要求穿戴劳保用品
各车间/班
组长
配备劳保，定期发放、有管理制度
3.
作业前未确认作业环境，环境杂
乱
各车间/班
组长
每天作业前对作业现场进行检查
4.
车间
危险作业未办作业票，未进行风
险辨识，确认安全措施
涉及车间/
车间主任
加强检查、监督管理，严格执行检修操
作规程和危险作业管理制度。
2.车间主任风险管控信息排查清单
2.1 加工车间风险管控信息排查清单
排查人：
序
号
风险部位
风险辨识
失职部门、
失职人员
风险管控措施
排查时间
排查责任部门/责任人
防范措施
落实情况
5.
未按要求穿戴劳保用品
加工车间/
车间主任
配备劳保，定期发放、有管理制度
6.
布置工作任务时分配不合理，影
响工艺
加工车间/
车间主任
有管理制度，每天召开班前会
7.
未确认车间作业情况，车间作业
情况杂乱，有潜在隐患
加工车间/
车间主任
有管理制度，每天对车间作业环境进行
检查，排查现场隐患
8.
未对班组工作情况开展检查
加工车间/
车间主任
有管理制度，每天召开班组会
9.
领料后吊运不稳，无防脱钩装置
加工车间/
车间主任
操作前对物料绑定情况进行检查，平稳
吊运，定期对防脱钩装置进行检查
10.
设备设施检查不彻底，隐患未发
现
加工车间/
车间主任
定期对设备设施进行专业性检查，制定
年度维保计划并落实维保工作
11.
板材折弯机作业时电源线破、锁
紧装置故障，手误入折弯口
加工车间/
车间主任
2 人以上作业，定期对折弯机进行维
保，重点查看锁紧装置，操作人员严格
执行操作规程
12.
剪板机行程限位失效，传动外露
部分防护装置破损或缺失。操盘
时手误入剪切口
加工车间/
车间主任
定期维保，有操作规程，有双手操作系
统
13.
加
工
车
间
下
料
机
加
区
下
料
机
加
区
班
组
长
剪板机、切割机等各类加工设备
绝缘损坏、设备漏电、接地保护
加工车间/
车间主任
增加光栅，定期检查检修，规范使用各
电器设备