风险隐患-全国安全大检查内业资料清单

全国安全大检查内业资料清单
根据安委会明电 3 号文、13 号文开展的全国安全大检查内容，
并结合包头市安全生产委员会下发的 11 号文、56 号文总结安全大检
查排查内容内业部分共八大项。
一、
学习宣贯中央、自治区决策部署情况：
1、 收集各级部门关于全国安全大检查的通知；
2、 接收到这些通知后召开各级宣贯会议（项目级、班组级等），
形成会议纪要（要有影像记录和会议签到表）；
3、 编制本项目的全国安全大检查实施方案（要成立专职小组）；
4、 根据实施方案组织全国安全大检查专项检查，并形成检查记
录；
5、 总结提升阶段出具总结报告；
6、 安全生产责任制落实情况。
二、
安全生产责任责任落实情况：
1、安全生产责任制档案成立；
2、与各级班组与责任人签订责任状（强化安全生产责任制的体现）；
3、项目经理带班记录（企业主要负责人履职情况）；
4、依法设置安全生产管理机构并进行审批；
5、建立安措费管理各项制度，安措费的计划与台账（保障安全投
入）。
三、
安全生产管理制度建立和执行情况：
1、建立安全生产管理制度并依据制度检查，主要体现为安全日检、
周检及公司级的月检；
2、建立安全人员安全知识考核记录；
3、特殊工种证件的报审齐全；
4、五大员的报审与履职情况（国务院或厅检中包含五大员社保记
录必须与投标公司相符）；
5、建立项目各级制度并独立形成档案。
四、
安全风险管控情况：
1、安全生产重要设施检查记录：
主要为塔吊、施工电梯、吊篮（必须包含全面的审批手续、日检、
周检、月检。塔吊与施工电梯还需增加交接班记录、顶升记录）；
2、重大危险源的辨识台账与检查记录
3、安全方案的编制、审核、审批手续齐全，方案编制合理有效。
需专家论证的论证手续齐全；
4、现场安全把控，内蒙古自治区主要为外架、模板支撑等分层验
收资料（资料需项目经理签字盖章、监理单位签字盖章，尽量手写，
内容填写应与现场相符合）；
五、
隐患排查治理情况：
1、隐患排查制度建立，形成资料；
2、隐患排查进行定期排查，形成排查记录并每个排查带有排查整
改；
3、监理、安监等部门的检查记录与回复形成档案；