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1 隐患排查治理管理制度编号：AQ-BZH-029-A 1 目的为进一步落实安全生产责任制，加强安全生产事故隐患（以下称“事故隐患”）排查，及时消除各类事故隐患，预防事故的发生，根据公司实际情况，特制定本制度。 2 职责 2.1 公司主要负责人对事故隐患排查治理负全面领导责任，负责组织建立健全事故隐患排查治理的长效机制，保证安全生产资金的投入，解决各类事故隐患。 2.2 按照“谁主管、谁负责”的原则，各部门主管为本部门安全生产的第一责任人，对本部门事故隐患排查治理工作直接负责。 2.3 各班组长负责所管辖范围内的事故隐患排查。 2.4 员工负责本岗位存在的事故隐患排查。 2.5 任何部门和个人发现事故隐患均应向上级主管人员报告。 2.6 安全生产管理部门对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对事故隐患排查治理进行监督、检查、考核。 2.7 财务部门负责事故隐患治理所需资金的落实。 3 规定内容 3.1 事故隐患的类别本规定所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。　　事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 3.2 事故隐患分级排查 2 为便于管理，将事故隐患排查分为：班组排查、部门排查二级。 3.2.1 班组排查（1）排查的内容班组作业区域内不安全因素、设备的不安全状况、人的不安全行为、生产工艺出现的不足问题等安全隐患。（2）排查要求对查出的事故隐患及时排除，不得掉以轻心，麻痹大意，防止事故隐患扩大造成事故。 3.2.2 部门排查（1）排查的内容生产车间、储存仓库范围内存在的不安全因素、设备的不安全状况、生产工艺出现的缺陷、其它原因造成的异常现象等环节存在的事故隐患。（2）排查要求生产车间、储存仓库对检查出的事故隐患，必须按照隐患整改要求落实到人，及时整改。 3.3 隐患排查方法用安全检查表法进行隐患排查。 3.4 隐患排查流程及要求按排查级别进行排查编制安全检查表实施隐患排查制定隐患整改方案方案下达隐患整改通知书隐患整改监督跟踪验收隐患整改验收

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省安全生产监督管理局隐患排查检查清单-48 水泥生产行业

河南省水泥行业事故隐患自查清单 Ⅰ级隐患自查标准 Ⅱ级隐患自查标准 Ⅲ级隐患自查标准 Ⅳ级隐患自查标准自查标准项具体描述参考依据监管部门营业执照　依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。《中华人民共和国公司法》工商局 “三同时”管理新、改、扩建项目应履行安全设施“三同时”手续。《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》消防验收报告建设工程未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。《中华人民共和国消防法》公安主要负责人、安全生产管理人员资格企业主要负责人、安全生产管理人员必须具备与本企业所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和能力。《中华人民共和国安全生产法》基础管理资质证照各类特种作业人员的资格证企业的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。《中华人民共和国安全生产法》安监局特种设备登记证锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械和场（厂）内专用机动车辆等特种设备在投入使用前或者投入使用后 30 日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。《特种设备安全监察条例》特种设备检验报告锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械和场（厂）内专用机动车辆等特种设备未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。《特种设备安全监察条例》应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。《特种设备安全监察条例》质监局工伤保险用人单位应当按时缴纳工伤保险费。《工伤保险条例》资质证照安全条件论证和安全评价用于生产、储存危险物品的建设项目，应当按国家有关规定进行安全条件论证和安全评价。《中华人民共和国安全生产法》基础管理从业人员在三百人以上的应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在三百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。《中华人民共和国安全生产法》

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省安全生产监督管理局隐患排查检查清单-40 轧钢行业

河南省轧钢企业事故隐患自查清单 Ⅰ级隐患自查标准 Ⅱ级隐患自查标准 Ⅲ级隐患自查标准 Ⅳ级隐患自查标准自查标准项具体描述参考依据监管部门营业执照　依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。《中华人民共和国公司法》工商局 “三同时” 管理新、改、扩建项目应履行安全设施“三同时”手续。《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》消防验收报告建设工程未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。《中华人民共和国消防法》公安主要负责人、安全生产管理人员资格企业主要负责人、安全生产管理人员必须具备与本企业所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和能力。《中华人民共和国安全生产法》基础管理基础管理资质证照各类特种作业人员的资格证企业的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。《中华人民共和国安全生产法》安监局特种设备登记证锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械和场（厂）内专用机动车辆等特种设备在投入使用前或者投入使用后 30 日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。《特种设备安全监察条例》特种设备检验报告锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械和场（厂）内专用机动车辆等特种设备未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。《特种设备安全监察条例》应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。《特种设备安全监察条例》质监局工伤保险用人单位应当按时缴纳工伤保险费。《工伤保险条例》资质证照安全条件论证和安全评价用于生产、储存危险物品的建设项目，应当按国家有关规定进行安全条件论证和安全评价。《中华人民共和国安全生产法》从业人员在三百人以上的应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在三百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。《中华人民共和国安全生产法》

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省安全生产监督管理局-隐患排查检查清单检查表-公路客运企业安全生产执法检查表

公路客运企业安全生产执法检查表 (公安交警部门专用) 项目检查内容检查方法检查依据处罚依据处罚标准 1.建立、健全本单位安全生产责任制；查看资料现场检查 1.《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》十三条 2.《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》第五条、第十条 3.《河南省道路交通安全条例》第十七条 2.设置安全生产管理机构及人员；查看资料现场检查 1.《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》第六条，第十七条 2.《省道路交通安全条例》第十七条 3.《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》第六条、第七条一、安全责任制建立及实施情况 3.定期组织本单位开展交通安全及职业技能教育；查看资料 1.《道路交通安全法》第六条 2.《河南省道路交通安全条例》第十七条 3.《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》第二十一条 4.《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》第二十五条发现问题，责令整改，并移送交通运输管理及安全监管部门依法处理。 4.定期开展安全例会；查看资料 1.《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》第九条 2. 《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》第十二条 5.开展交通安全隐患排查治理制度；查看资料现场检查 1、《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》第六十四条 2. 《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》第十四条 6.组织制定并实施本单位的事故应急救援预案。查看资料现场检查 1.《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》第十六条 2. 《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》第二十一条 1.建立、健全车辆维护制度；查看资料 1.《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》第二十七条、第二十九条、第三十条、第三十一条 2.《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》第三十六条发现问题，责令整改，并移送交通运输管理及安全监管部门依法处理。二、车辆管理 2．建立、健全车辆信息、事故、违法记录、检验、报废及保险档查看资料现场检查 1.《道路交通安全法》第十三条、第十四条、第十六条、第十七条 2. 《道路交通安全法实施条例》第十三条、十六条 1. 《道路交通安全法》第九发现违法问题，责令企业限期未按照国家规定投保机动车第三者责任强制保险的，处依照规定投保最低责任纳的限额应缴保险费的二倍罚款。

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省安全生产监督管理局-隐患排查检查清单检查表-农业机械安全生产执法检查表

农业机械安全生产执法检查表序号项目检查内容检查方法检查依据处罚依据处罚（强制措施）标准 1 农业机械安全生产检查拖拉机、联合收割机投入使用前，其所有人应当按照国务院农业机械化主管部门的规定，持本人身份证明和机具来源证明，向所在地县级人民政府农业机械化主管部门申请登记。现场检查《农业机械安全监督管理条例》第 21 条第 1 款《农业机械安全监督管理条例》第 50 条第 1 款未按照规定办理登记手续并取得相应的证书和牌照，擅自将拖拉机、联合收割机投入使用，由县级以上地方人民政府农业机械化主管部门责令限期补办相关手续；逾期不补办的，责令停止使用；拒不停止使用的，扣押拖拉机、联合收割机，并处 200 元以上 2000 元以下罚款。 2 农业机械安全生产检查拖拉机、联合收割机使用期间登记事项发生变更的，其所有人应当按照国务院农业机械化主管部门的规定申请变更登记。现场检查《农业机械安全监督管理条例》第 21 条第 2 款《农业机械安全监督管理条例》第 50 条第 1 款未按照规定办理变更登记手续的，由县级以上地方人民政府农业机械化主管部门责令限期补办相关手续；逾期不补办的，责令停止使用；拒不停止使用的，扣押拖拉机、联合收割机，并处 200 元以上 2000 元以下罚款。 3 农业机械安全生产检查不得伪造、变造或者使用伪造、变造的拖拉机、联合收割机证书和牌照，或者使用其他拖拉机、联合收割机的证书和牌照。现场检查《农业机械安全监督管理条例》第 51 条《农业机械安全监督管理条例》第 51 条伪造、变造或者使用伪造、变造的拖拉机、联合收割机证书和牌照的，或者使用其他拖拉机、联合收割机的证书和牌照的，由县级以上地方人民政府农业机械化主管部门收缴伪造、变造或者使用的证书和牌照，对违法行为人予以批评教育，并处 200 元以上 2000 元以下罚款。 4 农业机械安全生产检查拖拉机、联合收割机操作人员经过培训后，应当按照国务院农业机械化主管部门的规定，参加县级人民政府农业机械化主管部门组织的考试，考试合格并领取操作证件后方准驾驶操作。现场检查《农业机械安全监督管理条例》第 22 条第 1 款《农业机械安全监督管理条例》第 52 条未取得拖拉机、联合收割机操作证件而操作拖拉机、联合收割机的，由县级以上地方人民政府农业机械化主管部门责令改正，处 100 元以上 500 元以下罚款。

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-9-化工企业安全风险管控实施指南—橡胶防老剂

1 橡胶防老剂企业主要风险分析点 1.主要风险分析点 1.1 设备设施清单 1.1.1 原材料罐区甲醇罐、丙酮罐、甲基异丁基酮罐、硝基苯罐、苯胺罐、原材料罐车、卸料泵、可燃或有毒气体报警仪。 1.1.2 制氢车间汽化过热器、转化炉、水洗塔、变压吸附塔、常压气柜、氢气压缩机、中压氢气柜、空气压缩机、计量泵、氢气管线、可燃气体报警仪。 1.1.3 中间体车间计量泵、反应釜、分项罐、精馏系统、中转罐、输送泵、可燃或有毒气体报警仪。 1.1.4 成品车间计量泵、预热器、中压反应筒、中压分离器、汽提塔、中转罐、造粒机、输送泵、自动包装线、可燃气体报警仪 1.1.5 电仪车间变压器、配电盘柜、UPS 不间断电源、电力电缆、电动机、DCS 系统、现场照明箱、绝缘鞋（靴）、绝缘手套、压力变送器、差压变送器转子流量计、涡街流量计、雷达液位计、热电阻温度变送器、调节阀、柴油发电机。 1.1.6 动力车间流化床锅炉、热载体锅炉、脱硫塔、锅炉给水泵、软水泵、锅炉风机、储气罐、布袋除尘器、灰库、石灰石给料机、给煤机、湿法脱硫循环泵、返料风机、除渣机、皮带、铲车。 2 1.1.7 供水工序凉水塔风机、循环水泵、深井泵。 1.1.8 装卸队叉车、皮带传送机。 1.2 作业活动清单部门：（受控号） NO: 序号作业区域作业活动作业类别 1 通用区域动火作业检修类 2 通用区域吊装作业检修类 3 通用区域受限空间作业检修类 4 通用区域高处作业检修类 5 通用区域盲板抽堵作业检修类 6 通用区域动土作业检修类 7 通用区域断路作业检修类 8 通用区域管线（设备）打开作业检修类 9 通用区域临时用电作业检修类 10 通用区域设备检维修作业检修类 11 通用区域管道检修检修类 12 通用区域计量泵开停作业操作类 13 通用区域离心泵开停车操作类 14 通用区域日常巡检操作类 15 通用区域消防器材使用操作类 16 通用区域现场取样操作类 17 原材料罐区液体原材料卸车作业操作类 18 制氢车间催化剂、吸附剂更换作业检修类 19 制氢车间催化剂还原作业操作类 20 制氢车间制氢装置开停车作业操作类 21 制氢车间氢压机开停车作业操作类 22 制氢车间空气压缩机开停车作业操作类 23 制氢车间控制电脑操作操作类 24 中间体车间还原反应工序开停车作业操作类 25 中间体车间精馏工序开停车作业操作类 26 中间体车间控制电脑操作操作类 27 成品车间催化剂更换作业检修类

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-A2作业活动清单A3设备设施清单

A.2 作业活动清单（记录受控号）单位:股份轮驳公司 No：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注 1 拖轮靠离码头拖轮靠离码头、拖轮驾驶员、轮机员、水手、机工/码头、拖轮船舶班组每天 2 人员上下船人员从码头梯口、梯子上下船；拖轮与拖轮之间安全通道上下船驾驶员、轮机员、水手、机工、公司人员/码头、拖轮船舶班组每天 3 海上航行拖轮单航、拖带航行，包括白天、夜间、能见度不良等情况驾驶员、轮机员、水手、机工/海上船舶班组每天 4 协助大船靠离泊拖轮靠离带解缆、接送引水；协助大船靠离泊等驾驶员、轮机员、水手、机工/海上、拖轮、靠离泊船舶船舶班组每天 5 接送引航员海上航行；靠泊、驶离航行中大船；引航员上下船驾驶员、水手/海上船舶班组每天 6 安全值班停泊期间人员值班，包括值班位置、巡视路线、时间间隔、易燃易爆物品处置，发现异常如何处理等驾驶员、轮机员、水手、机工船舶班组每天 7 海上抢险救助港内大风浪离泊抢险；近海救助护航；海上搜救驾驶员、轮机员、水手、机工/海上外部单位、船舶班组特殊天气或特殊情况下 8 船舶加油及污油水处理加装燃料油；船存油污水处理驾驶员、轮机员、机工/码头加油单位（燃供）、班组每月一次 9 锚地交通海上航行；运送边防、检疫、熏蒸人员；拖轮与大船间人员上下驾驶员、轮机员、水手、机工/海上、外来船舶外来代理公司、班组每周一次 10 锚泊监护海上溢油应急监护明达公司驾驶员、水手、轮机员、机工/海上日港清 1、日港清 2 每天填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。） A.3 设备设施清单（记录受控号）单位: 股份轮驳公司序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注 1 船舶主机其他设施设备船舶机舱船队一队、船舶二队、船舶三队、明达公司否 2 2 空压机其他设施设备船舶机舱船队一队、船舶二队、船舶三队、明达公司否 1-2 3 船吊装卸设备船舶甲板明达公司否 1 填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（填表说明：1.设备类别:运输设备、装卸设备、电气设备、港口基础设施、特种设备、消防、环保与应急设备、其他设施设备类。2.参照设备设施台帐，按照类别归类，、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-鲁安办2016第11号

山东省人民政府安全生产委员会办公室关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知鲁安办发〔2016〕11 号各市人民政府，省政府安委会各成员单位：为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36 号）和省政府安委会办公室《加快推进风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕11 号），加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系（以下简称两个体系）建设工作，省政府安委会办公室决定在各行业企业中，选择具有两个体系建设方面基础，安全生产管理水平较高，在同类型企业中具有先进性和代表性的企业作为标杆企业，承担两个体系相关行业标准规范编制、试点运行和示范带动作用。为切实做好标杆企业推荐、确定工作，现将有关事项通知如下：一、工作步骤（一）遴选条件。根据各行业领域企业产品、生产工艺、设备设施和风险点分布等情况，省政府安委会办公室组织省有关部门细分行业门类（具体见附件 1），制定了各行业领域标杆企业 — 2 — 的具体遴选条件（具体见附件 2）。（二）推荐方法。各市政府根据本地产业结构，结合标杆企业遴选条件，按照细分的行业门类，分别选择 1-2 家已达到遴选条件或者短时间内通过提升可以达到遴选条件的企业，填写《标杆企业推荐表》（详见附件 3），于 4 月 20 日前报省政府安委会办公室。各市根据本地工作实际，若需要在省政府安委会办公室公布的行业门类名单基础上，再增加其他行业企业门类两个体系建设的，可在向省政府安委会说明情况后，一并填报报送。（三）论证筛选。根据各市报送的标杆企业情况，省政府安委会办公室征求省有关部门意见，初步确定标杆企业名单，然后组织有关专家、企业所在市政府及有关部门，通过实地考察，专家论证、择优筛选后，于 5 月 15 日前，统筹确定各行业门类标杆企业，并予以公告，通知各市、省有关部门和企业。（四）标准立项。5 月底前，各标杆企业通过山东省标准化管理信息服务网（http://124.128.202.203:9080/saweb/servlet/home）填报两个体系相关标准名称、基本框架、编制说明等立项文件，完成向省质监局申请地方标准立项相关工作。省质监局组织有关专家，经立项初审、专家论证、社会公示等程序，对符合有关规定的，列入地方标准制定项目计划，并予以公布。省安监局配合做好相关协调工作。二、有关要求

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-附录E：规范性引用文件

规范性引用文件《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国特种设备安全法》《危险化学品安全管理条例》《特种设备安全监察条例》《山东省安全生产条例》《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第 303 号）《职业健康安全管理体系规范》（GB/T 28001）《职业健康安全管理体系实施指南》（GB/T 28002）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218）《风险管理原则与实施指南》（GB/T 23693）《风险管理术语》（GB/T 23694）《风险管理风险评估技术》（GB/T 27921）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639）《企业职工伤亡事故分类标准》（GB 6441）《个体防护装备选用规范》（GB/T 11651）《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T 9006）《有色重金属冶炼企业安全生产标准化评定标准》《铜冶炼安全生产规范》（GB/T 29520）《铜及铜合金熔铸安全生产规范》（GB 30080）《建筑地基基础设计规范》（GB 50007）《建筑设计防火规范》（GB 50016）《有色金属工程防火设计规范》（GB 50630）《有色金属工业厂房结构设计规范》(GB 51055) 《压缩空气站设计规范》（GB 50029）《建筑采光设计标准》（GB 50033）《建筑照明设计标准》（GB 50034）《10kV 及以下变电所设计规范》（G B50053）《低压配电设计规范》（GB 50054）《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）《35-110kV 变电所设计规范》（GB 50059）《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158）《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）《固定式钢梯和平台安全要求第 1 部分：钢直梯》（GB 4053.1）《固定式钢梯和平台安全要求第 2 部分：钢斜梯》（GB 4053.2）《固定式钢梯和平台安全要求第 3 部分:工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3）《城镇燃气设计规范》（GB 50028）《带式输送机安全规范》（G B14784）《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ 3026）《压力容器使用管理规定》（TSG R5002）《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001）《起重机械安全技术监察规程-桥式起重机》（TSG D0002）《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001）《起重机械安全规程》（GB 6067）《深度冷冻法制取氧气及相关气体安全技术规程》（GB 16912）

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-冲压工艺危险源辨识与风险评价信息表

诸城奥铃汽车厂冲压工艺危险源辨识与风险评价一、纵梁工段 .............................................................................................................2 (一)剪板工位 ...................................................................................................................................................................................................................2 (二)数控冲工位 ...............................................................................................................................................................................................................3 (三)冲床工位 ...................................................................................................................................................................................................................4 (四)等离子切割工位........................................................................................................................................................................................................4 (五)油压机工位 ...............................................................................................................................................................................................................5 (六)气动标志机 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6 二、铆接工段 .............................................................................................................6 (一)上线工位 ...................................................................................................................................................................................................................7 (二)分铆工位 ...................................................................................................................................................................................................................8 (三)大装工位 ...................................................................................................................................................................................................................9 (四)正铆工位 ...................................................................................................................................................................................................................7 (五)装配工位 ...................................................................................................................................................................................................................8 (六)焊接工位…………………………………………………………………………………………………………………………………………….9 （七）调校工位………………………………………………………………………………………………………………………………………….10 （八）车架返修………………………………………………………………………………………………………………………………………….11 三、涂装工段 ............................................................................................................12 (一)上线工位 ...............................................................................................................................................................................................................14 (二)调整作业 .................................................................................................................................................................................................................15 (三)下线作业 .................................................................................................................................................................................................................16 四、转运作业 ............................................................................................................17 五、质检工段…………………………………………………………………………………………………………………………………………………18 六、试制班……………………………………………………………………………………………………………………………………………………19 七、维修班……………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 八、公共区域…………………………………………………………………………………………………………………………………………………21 九、交通安全…………………………………………………………………………………………………………………………………………………23 十、相关方作业………………………………………………………………………………………………………………………………………………24 危险源辨识与风险评价信息一览表辨识区域（部位、场所）：冲压作业单元风险评价序号辨识对象辨识内容（危险因素）事故类型典型控制措施 M E S R 级别（一）纵梁工段（一）剪板工位 1 人的因素电磁铁吸持大梁板升高在板下方画线作业起重伤害 1、上岗前召开班组会议，培训岗位安全操作规程 2、工作期间，对工作现场进行巡查，发现违章行为及时制止 3、组织好班组日常安全教育培训，增强职工安全知识 4、出现事故启动突发事件应急预案 3 6 1 18 四级 2 人的因素移动板料挤伤手其他伤害 1.使用专用工具拖动片料 2. 规范标准作业，明确作业位置及方法 3.严禁野蛮作业，发现违章及时纠正 4.出现突发事故启动机械伤害严禁预案 3 6 1 18 四级 3 人的因素误踩脚踏开关机械伤害 1.使用双人控制装置 2.将脚踏开关加防护罩 3.每次触动开关及时将脚离开 4.出现突发事故启动机械伤害应急预案 1 6 2 12 四级 4 物的因素上料机构磁铁失效，材料掉落机械伤害 1.每月对电磁铁进行拉脱实验 2. 出现突发事故启动机械伤害应急预案 1 6 2 12 四级 5 物的因素光电开关失效引发事故机械伤害 1.每天对光电开关进行检查 2.出现突发事故启动机械伤害应急预案 1 6 2 12 四级 6 人的因素翻转片料砸伤手其他伤害 1.使用专用工具拖动片料 2.出现突发事故启动机械伤害应急预案 1 6 2 12 四级 7 环境因素噪音诱发职业病其他伤害 1.每月对员工进行职业健康知识培训 2.佩戴防噪声耳塞 3.严禁人为制造噪音 1 6 2 12 四级（二）数控冲工位 8 人的因素检测尺寸时在下料机构下方砸伤作业人员机械伤害 1、上岗前召开班组会议，培训岗位安全操作规程 2、工作期间，对工作现场进行巡查，发现违章行为及时制止 1 18 1 18 四级

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-A.6 设备设施分级管控清单表6-2单

表 6-2 设备设施风险分级控制清单单位：风险点检查项目（危险源）管控措施编号类型名称序号名称标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置管控层级责任单位责任人备注 1 对开关分合闸状态及指示进行检查。开关分合闸状态及指示应正常。 3 级一般风险开关分合闸状态及指示异常，造成误操作。检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验。定期巡视。组织培训，学习设备说明书、设备巡视标准。戴安全帽；穿绝缘鞋。设备停运，对开关进行检修、更换。站队港电公司李宏利 1 设备设施 6 K V 开关 2 设备运行有无异音、异味、异常发热。设备运行无异音、异味、异常发热。 3 级一般风险设备运行有异音、异味、异常发热，造成设备损坏。检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验。定期巡视。组织培训，学习设备说明书、设备巡视标准。戴安全帽；穿绝缘鞋。设备停运，对开关进行检修、更换。站队港电公司李宏利 3 检查开关后仓内电缆接头。检查开关后仓内电缆接头无异常，连接紧固，无异常发热。 3 级一般风险检查开关后仓内电缆接头松动，发热，造成短路，设备停电。检修时对开关后仓内电缆接头仔细检查，必要时做电缆试验。停电检查。组织培训，学习设备说明书、设备巡视标准。戴安全帽；穿绝缘鞋。停母线，对开关进行检查处理。站队港电公司李宏利 4 1 套管、绝缘子检查。套管、绝缘子无缺陷。 3 级一般风险套管、绝缘子脏污，断裂，造成变压器损坏。检修时，加强设备维护和巡视，必要时对套管和绝缘子进行高压试验。定期巡视。组织培训，学习设备说明书、设备巡视标准。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压器停止运行，进行设备检修。站队港电公司李宏利 2 检查变压器油位计、油位表是否在规定范围内。变压器油位计、油位表在规定范围内。 3 级一般风险变压器油位计、油位表、超出规定范围检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器油位计、油位表更换。定期巡视。组织培训，学习设备说明书、设备巡视标准。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压器停止运行，进行设备检修。站队港电公司李宏利 2 设备设施变压器 3 变压器散热系变压器散 3 级一般变压器散检修时，加强设备维护和巡视，必要时定期巡视。组织培训，学习设备说明书、设备巡视变压器停止运行，进行设站队港电公司李宏利

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-11-化工企业安全风险管控实施指南—溴素生产

1 溴素企业主要风险分析点 1.主要风险分析点 1.1 设备设施清单 1.1.1 酸化氧化工序卤水泵、配酸泵、静态混合器 1.1.2 吹吸工序吹出塔、吸收塔、风机、捕沫器、初级酸泵、初级酸收集池 1.1.3 供硫工序硫磺炉、鼓风机、冷却塔、高位槽、变频器、有毒有害气体检测仪 1.1.4 供氯工序气化器、缓冲罐、换热器、循环水泵、行车、有毒有害气体检测仪、电子秤 1.1.5 蒸馏工序蒸馏塔、列管换热器、溴水分离瓶、酸洗塔、有毒有害气体检测仪、行车、初级酸泵、废酸泵、初级酸罐、废酸罐 1.1.6 包装工序溴罐、电子地上衡、有毒有害气体检测仪、溴素应急收集罐、碱液罐、碱液泵 1.1.7 配电继电保护装置、无功补偿装置、直流屏、电力电缆、变压器、低压配电柜、低压异步电动机、现场照明箱、接地极、变频器、软启动、绝缘鞋（靴）、绝缘手套、验电器、接地线。 2 1.1.8 仪表 DCS 系统、电磁流量计、转子流量计、涡街流量计、热电偶温度变送器 1.2 作业活动清单序号作业区域作业活动作业类别 1 通用区域特级动火作业检修类 2 通用区域一级动火作业检修类 3 通用区域二级动火作业检修类 4 通用区域受限空间作业检修类 5 通用区域特级高处作业检修类 6 通用区域一级高处作业检修类 7 通用区域二级高处作业检修类 8 通用区域三级高处作业检修类 9 通用区域设备管线外部防腐检修类 10 通用区域设备管线外部保温检修类 11 通用区域拆装维修人孔作业检修类 12 通用区域拆装维修盲板作业检修类 13 通用区域拆装维修阀门作业检修类 14 通用区域拆装维修换热器作业检修类 15 通用区域机泵电机类设备维修检修类 16 通用区域拆除作业检修类 17 通用区域报废、废止作业检修类 18 通用区域动土作业检修类 19 通用区域吊装作业检修类 20 通用区域设备检修作业检修类 21 通用区域机泵润滑作业检修类 22 通用区域机泵换密封垫作业检修类 23 通用区域泵检修作业检修类 24 通用区域现场采样操作类 25 通用区域离心泵开停车操作类 26 通用区域离心泵倒车操作类 27 通用区域监护作业操作类 28 通用区域巡检作业操作类 29 通用区域离心泵检修检修类 30 通用区域消防器材使用操作类 31 通用区域防护器材使用操作类 32 通用区域卫生清理操作类 33 通用区域车间管理操作类 34 通用区域设备拆除作业检修类 35 通用区域切割机作业检修类 36 通用区域电焊机检修类 37 通用区域氧气瓶检修类 38 通用区域乙炔瓶检修类 39 通用区域电钻检修类

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叉车司机隐患排查清单

年季月周日 1 1）认真学习及严格遵守有关安全生产法律、法规、公司、部门及组别的安全规章制度、安全程作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 √ □合格 □不合格 2 2）积极参加公司安全生产教育培训，掌握本岗位所需职业安全/健康、消防知识，提高安全技能，增强事故预防和处理能 □一般事故隐患 □重大事故隐患 √ □合格 □不合格 3 3）细心操作，做好各项记录，交接班时必须交接安全生产情况。 □一般事故隐患 □重大事故隐患 √ □合格 □不合格 4 4）参加班前、班后会，认真落实安全注意事项及安全措施。 □一般事故隐患 □重大事故隐患 √ □合格 □不合格 5 5）认真做好安全检查，发现事故隐患或其他不安全情况，应及时制止并立即向现场管理人 □一般事故隐患 □重大事故隐患 √ □合格 □不合格 6 6）不违章作业，对于违章指挥和强令冒险作业有权拒绝执行。 □一般事故隐患 □重大事故隐患 √ □合格 □不合格安全生产责叉车司机叉车司机隐患排查清单 YHPC--JL--20 单位名称：岗位（部门）：排查日期：排查人排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果排查项目 7 7）发生事故必须保护好现场，及时报告，并配合相关部门的调查处理。 □一般事故隐患 □重大事故隐患 √ □合格 □不合格 8 8）切实做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。 □一般事故隐患 □重大事故隐患 √ □合格 □不合格 9 9）正确使用或穿戴劳保用品、职业病防护设施。 □一般事故隐患 □重大事故隐患 √ □合格 □不合格 10 10 ）对公司安全生产工作中的不足提出合理化建议。 □一般事故隐患 □重大事故隐患 √ □合格 □不合格 11 1）依据国家相关法规取得对应作业工种资格证，经公司同意后方可从事相应设备的操作、维护作业，无证人员禁止 □一般事故隐患 □重大事故隐患 √ □合格 □不合格 12 2）认真学习设备安全操作规程、，熟练掌握操作技能，严格遵守相关安全规定及岗位纪律。学习维护手册，提高维护技能，依据设备维护手册相关要求制定设备检修计划并组 □一般事故隐患 □重大事故隐患 √ □合格 □不合格 13 3）认真填写设备维护、检查、故障等记录，并定期存档。 □一般事故隐患 □重大事故隐患 √ □合格 □不合格文件基础管理安全生产责任制设备操作与维护人员职责

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电工隐患排查清单

年季月周日 1 1）认真学习及严格遵守有关安全生产法律、法规、公司、部门及组别的安全规章制度、安全程作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患 √ □合格 □不合格 2 2）积极参加公司安全生产教育培训，掌握本岗位所需职业安全/健康、消防知识，提高安全技能，增强事故预防和处理能 □一般事故隐患 □重大事故隐患 √ □合格 □不合格 3 3）细心操作，做好各项记录，交接班时必须交接安全生产情况。 □一般事故隐患 □重大事故隐患 √ □合格 □不合格 4 4）参加班前、班后会，认真落实安全注意事项及安全措施。 □一般事故隐患 □重大事故隐患 √ □合格 □不合格 5 5）认真做好安全检查，发现事故隐患或其他不安全情况，应及时制止并立即向现场管理人 □一般事故隐患 □重大事故隐患 √ □合格 □不合格 6 6）不违章作业，对于违章指挥和强令冒险作业有权拒绝执行。 □一般事故隐患 □重大事故隐患 √ □合格 □不合格检查标准隐患级别隐患类型排查项目电工安全生产责电工隐患排查清单 YHPC--JL--17 单位名称：岗位（部门）：排查日期：排查人排查频次序号类别排查结果 7 7）发生事故必须保护好现场，及时报告，并配合相关部门的调查处理。 □一般事故隐患 □重大事故隐患 √ □合格 □不合格 8 8）切实做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。 □一般事故隐患 □重大事故隐患 √ □合格 □不合格 9 9）正确使用或穿戴劳保用品、职业病防护设施。 □一般事故隐患 □重大事故隐患 √ □合格 □不合格 10 10 ）对公司安全生产工作中的不足提出合理化建议。 □一般事故隐患 □重大事故隐患 √ □合格 □不合格 11 1）依据国家相关法规取得对应作业工种资格证，经公司同意后方可从事相应设备的操作、维护作业，无证人员禁止 □一般事故隐患 □重大事故隐患 √ □合格 □不合格 12 2）认真学习设备安全操作规程、，熟练掌握操作技能，严格遵守相关安全规定及岗位纪律。学习维护手册，提高维护技能，依据设备维护手册相关要求制定设备检修计划并组 □一般事故隐患 □重大事故隐患 √ □合格 □不合格 13 3）认真填写设备维护、检查、故障等记录，并定期存档。 □一般事故隐患 □重大事故隐患 √ □合格 □不合格设备操作与维护人员职责文件基础管理安全生产责任制

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：17.7 KB 时间：2025-12-13 价格：¥2.00

基础管理类隐患排查清单-成果（纤维）

综合性检查全面检查特种设备应急预案培训教育职业健康电气、设备检查危化品检查每半年/公司级每半年/ 车间（部门）级每季度/ 车间（部门）级每季度/ 车间（部门）级每季度/ 车间（部门）级每月/车间级每月/车间级企业营业资照、组织机构代码证； √ 安全标准化证书； √ 生产经营单位主要负责人安全合格证书； √ 安全管理人员安全合格证书； √ √ 成立安全生产委员会； √ 配备专业安全管理人员； √ √ √ 安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存； √ 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核； √ √ √ 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务； √ √ √ 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 √ √ 企业应当建立、健全各级领导安全生产责任； √ 制根据安全生产责任制进行考核； √ √ √ 企业各级领导人在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作（即“五同时”制度）； √ 企业单位中的生产、技术、设计、供销、运输、财务等有关专职机构，都应在各自的业务范围内，对实现安全生产的要求负责； √ 企业单位都应根据实际情况加强劳动保护机构专职人员工作； √ 企业职工应自觉遵守安全生产规章制度； √ 单位：纤维 3 排查项目排查内容与排查标准安全生产责任制基础管理类隐患排查项目清单专业性检查 2 生产经营单位资质证照 1 安全生产管理机构及人员序号建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容； √ 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 √ 企业应当建立、健全各级安全生产管理制度； √ 根据安全生产管理制度进行考核； √ √ 建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理； √ √ √ 生产设备设施报废管理； √ √ 隐患排查治理； √ √ √ 应急管理； √ √ √ √ 事故管理； √ √ 特种作业人员管理； √ √ 相关方管理； √ √ √ 作业安全管理； √ √ √ 安全投入管理； √ √ 文件和档案管理安全教育培训管理； √ √ 设备设施安全管理； √ √ 特种设备管理 √ √ 施工和检维修安全管理； √ √ 危险物品及重大危险源管理； √ √ 职业健康管理； √ √ √ 个体防护装备管理； √ √ √ √ 安全检查、消防安全管理； √ 安全绩效评定管理等制度。 √ 企业应当建立健全、编制完善、适用岗位的安全生产操作规程； √ √ 向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容； √ √ 员工操作要严格按照操作规程执行。 √ √ 建立安全教育培训的管理制度； √ √ 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划； √ √ 安全生产管理制度 4 安全操作规程 5

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-蒙牛乳业泰安有限公司风险分级管控专家评审意见汇总2

蒙牛乳业泰安有限公司风险分级管控体系专家评审意见汇总第一次专家评审意见：一、作为全省的行业标准，本指南过于简单，不具备本行业指导作用。(结果采纳修订) 二．引用文件不全面。(结果采纳修订) 三、未按照山东省安监局文件的要求来编制大纲。(结果采纳修订) 四、定义术语不准确。(结果采纳修订) 五、风险的分级应根据国安总局第 16 号令的要求分级（分为四级），而不是另搞一套。(结果采纳修订) 六．指南的可操作性欠缺。(结果采纳修订) 七．本指南建议补充资料后进一步完善。(结果采纳修订) 第二次专家评审意见：企业风险分级管控实施指南未充分结合乳制品行业特点，特别是危险源辨识部分，更是笼统表述，缺乏行业指导意义，总体可操作性不强；(结果采纳修订) 风险点识别与危险源辨识混为一谈；(结果采纳修订) 1、6.1，图 1“危险源辨识、风险评价和风险控制策划的基本步骤”不清楚。未阐述明白“ 风险点是危险源进行辨识的基本单元，同时也是编制“一企一册” 的基本信息。”；(结果采纳修订) “6.2 危险源识别方法”与“6.2 危险源识别范围”序号重复，且应先有单元划分、风险点识别，再有危险源辨识方法介绍。逻辑有些混乱。(结果采纳修订) “6.2 危险源识别方法”，“在进行风险点辨识时......”，应是危险源辨识，非风险点辨识。(结果采纳修订) 单元划分原则不明确，划分举例不充分，未能体现行业特点，如制冷系统。无作业步骤分析介绍、示例表格。(结果采纳修订) 无危险源识别方法介绍，无示例、无表格。(结果采纳修订) 部分危险源描述不正确，如：动力场所危险源辨识中有一条危险源描述为：维修高空链条时存在高空坠落的风险。(结果采纳修订) 使用“MES 评价法”评价危险源风险等级时考虑现有管控措施，有一定的局限性；无评价示例介绍、无表格。(结果采纳修订) 风险分析时使用“MES 评价法”与指南中介绍的附分值不相符。如：连接法兰松动、垫子破损会发生氨气泄漏，可能会发生中毒，M 附分值为 3 分，风险级别判定为 4 级；(结果采纳修订) 2、未体现管控措施的具体表现形式：制度、规程等。(管控措施应该如何体现？体现制度、操作规程名称还是制度、操作规程的具体内容？) 3、安全管理危险源辨识中危险源描述不准确。如：把“应急预案向安监局备案后，企业未存备案申请表”描述为危险源。(结果采纳修订) 4、未体现行业特点。(结果采纳修订) 第三次专家评审意见标杆企业的风险分级管控体系建设的最根本的目的是企业进行危险源辨识、风险评价及风险控制措施化基础上导出本企业的“典型安全控制措施”，

分类：风险评估行业：建筑加工行业文件类型：Word 文件大小：39.5 KB 时间：2025-12-18 价格：¥2.00

双重预防体系部分行业模板-隐患排查计划

第 1 页共 4 页有限公司隐患排查计划 1 目的为进一步加强安全生产监督管理工作，全面提升公司的安全管理水平，坚决遏制重大安全事故发生，切实落实各级负责人的安全生产责任，保障员工人身安全，特制订本安全隐患排查计划，从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。 2 制定依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局[2007]第 16 号令《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37/T2883-2016 《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》DB37/T3011-2017 《隐患排查治理管理制度》 3 实施范围本计划适用于公司所有部门。 4 排查类型及排查内容 4.1 生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：作业活动; 设备设施；职业卫生防护设施 4.2 基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：生产经营单位资质证照；安全生产管理机构及人员；安全生产责任制；安全生产管理制度；教育培训；第 2 页共 4 页安全生产管理档案；安全生产投入；应急管理；职业卫生基础管理；相关方安全管理；基础管理其他方面。 5 排查时间安排公司结合企业生产工艺特点，确定日常、综合、专业或专项、季节、节假日等隐患排查类型的周期，具体如下：日常隐患排查周期根据风险分级管控相关内容和各车间实际情况确定；综合性隐患排查应由公司级至少每月组织一次；基层单位（车间）结合岗位责任制排查，至少每周组织一次；专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门至少每半年组织一次；季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次；节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。 6 排查人员及组织级别公司“两个体系”建设领导小组负责领导、组织各单位实施安全生产隐患排查治理工作，并对排查结果进行公示、对隐患治理情况进行监督检查。各单位负责人负责领导本单位成员具体进行隐患排查及治理工作。排查组织级别包括公司级、部门级、车间级、班组级。日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级；综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分；有限空间作业、吊装作业、动火作业等专项排查的组织级别为公司级、部门级、车间级，按照专业类别及职责划分；季节性隐患排查的组织级别为公司级、部门级、车间级；节假日隐患排查的组织级别为公司级、部门级、车间级。

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-A5-1安全检查表分析LEC评价记录

表 5-1 安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录（记录受控号）单位：股份轮驳公司岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：船舶主机 No：1 现有控制措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 L E C D 评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注 1 主机起动和停车检查滑油、燃油、冷却水等压力是否正常；运转中有无异常声响及发热现象；待机器暖机后，将油门手柄置于 “运转”位置；主机运转正常后，停止使用备用滑油泵（或放在“自动” 位置），将“机/驾” 开关置于“驾驶室” 位置；停车前，空车运行一段时间。停车后，要继续一段时间的滑油供给，再关闭备用滑油泵；关闭相应阀门，关掉主机报警板电源。特别注意关闭燃油阀及海底门；将空气瓶气压开、关示功阀时，高处机器踏板发滑致人员坠落受伤；起动主机时，飞轮上有异物甩出击中人员导致受伤高处坠落，其它伤害人员熟练掌握主机启停操作规程，启停前检查主机表面有无障碍物起动主机时，人员不准站在飞轮附近；机器踏板有油、水时，及时清洁干净将主机起动和停车涉及到轮机员、机工岗位的危险因素、关键控制措施等内容纳入到公司三级安全培训教材中作业前带班负责人对当班人员进行班前教育，告知设备运行过程安全注意事项，熟知关键控制措施，确认并签字发现爆炸时立即停机处理 3 6 3 54 4 低危险分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：充至 2.5～3.0Mpa 2 主机运行检查各仪表指示是否在正常范围。滑油压力在 0.35～ 0.6Mpa。滑油温度在 60～70℃。淡水压力在 0.28～ 0.40Mpa。淡水温度在 80～90℃。海水压力在 0.03～ 0.2Mpa。检查有关各部位是否有异常发热各声响，排气颜色是否正常。检查系统有无漏油、水、气现象。主机运行时，因曲轴箱高温等原因发生爆炸；主机运行时，高压油管破裂喷溅到高温部位引起火灾火灾、灼烫，其他伤害高压油管设置双层套管或加装防溅挡板值班时发现漏油及时降低负荷，排除故障将主机运行涉及到轮机员、机工岗位的危险因素、关键控制措施等内容纳入到公司三级安全培训教材中作业前带班轮机员对当班人员进行班前教育，告知设备运行过程安全注意事项，熟知关键控制措施，确认并签字发现突发异常时立即停紧急停车 3 6 3 54 4 低危险

分类：安全培训材料行业：建筑加工行业文件类型：Word 文件大小：66.5 KB 时间：2025-12-20 价格：¥2.00

作业活动类隐患排查治理清单-成果（纤维）

引领槽车倒车时离车距离近 4级低风险车辆伤害上槽车顶部查看来料温度未抓稳 4级低风险高处坠落设立安全带悬挂点每年对岗位安全操作规程进行培训安全带、安全帽抬金属软管未抓紧 4级低风险物体打击每年对岗位安全操作规程进行培训配备防滑手套、安全鞋上槽车顶部连接氮气时未抓紧扶手 4级低风险高处坠落设立安全带悬挂点每年对岗位安全操作规程进行培训安全带、安全帽打料过程中，未正确开关阀门 4级低风险其他伤害每年对岗位安全操作规程进行培训现场启动打料泵，线路老化打火 3级一般风险触电、火灾 1、安装警示标识风险点告知；3、安全员定时巡检，发现隐患及时处理制定触电应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演配备绝缘鞋、绝缘手套风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管理措施培训教育措施个体防护措施工程技术措施风险点检查项目危险源或潜在事件评价级别名称编号类型名称序号单位:纤维作业活 1 查看温度，连接软管，连接氮气打开阀门，启动打料泵。 2 作业活打料 1 化验取样，未正确切换现场阀门 4级低风险其他伤害安全操作规程中明确，高处作业必须佩戴防护用具每年对岗位安全操作规程进行培训配备橡胶手套/ 一次性手套打料完成，拆卸金属软管 3级一般风险物体打击安全操作规程明确，维修时，拆卸较重部件时，必须3 人及以上人员配合每年对岗位安全操作规程进行培训配备防滑手套、安全鞋将金属软管吊起，未吊稳进行控料 4级低风险物体打击安全操作规程明确，维修时，吊起较重部件时，必须3 人及以上人员配合。每年对岗位安全操作规程进行培训配备防滑手套、安全鞋连接蒸汽进行加热 4级低风险灼烫 1、悬挂安全警示牌；3、按照操作规程，严禁人员在加热时触碰管道，必要时配备隔热手套每年对岗位安全操作规程进行培训配备隔热手套原料泄漏 3级一般风险中毒和窒息 1、设置危险警示牌；3、安全操作规程明确，配备防毒面具、防护手套进行现场清理，必须保证现场清理干净每年对岗位安全操作规程进行培训配备防护手套、防毒面具罐顶呼吸阀检查未抓紧扶手 4级轻度危险高处坠落安全操作规程中明确，高处作业必须佩戴防护用具每年对岗位安全操作规程进行培训安全带、安全帽打料完成，拆除软管, 连接蒸汽加热检查原料罐运转情况 3 4 1 打开阀门，启动打料泵。 2 作业活动打料

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：247 KB 时间：2025-12-25 价格：¥2.00

气体厂现场管理类隐患排查治理清单

工程技术措施管理措施开机前盘车盘车时未断电启动，盘车器飞出击伤操作人员盘车前断电,启动前确认启动辅助油泵油管路设备润滑油泄漏及时清理漏油，加强设备维护加载送气容器超压压力气体排放对人员造成冲击按规定设置安全阀并定期校验，安全阀排放口高于基准面4米作业人员互保容器超压压力气体排放对人员造成冲击按规定设置安全阀并定期校验，安全阀排放口高于基准面4米作业人员互保密封气压力低失去密封作用设置压力报警和停车连锁定期效验连锁装置有效可靠开车前盘车盘车时未断电启动，盘车器飞出击伤操作人员盘车前断电送润滑油润滑油泄漏，油压低设置高位油箱和油压报警连锁定期效验连锁装置有效可靠氧气泄露检修处理，室内设置氧报警仪和视频监控定期巡检及时发现泄漏点开关氧气阀门过快直径大于200mm阀门设置旁通阀现充氮气后均压后开阀门序号风险点管控措施制氧机空压机开停机送密封气加载送气制氧机氧压机开停机排查内容与排查标准风险等级责任单位四三作业步骤危险源生产运行部生产运行部 1 2 现场管理类隐患排查治理清排查周期表示：每班A 每周B 每月C 阀门带油或铁锈积聚，流速突然变动时着火爆炸设置氧气过滤器检修后阀门脱脂、吹扫、控制好氧气流速开车前盘车盘车时未断电启动，盘车器飞出击伤操作人员盘车前断电启动辅助油泵油管路设备润滑油泄漏及时清理漏油，加强设备维护容器超压压力气体排放对人员造成冲击按规定设置安全阀并定期校验，安全阀排放口高于基准面4米作业人员互保氮气泄漏检修处理，室内设置氧报警仪和视频监控定期巡检及时发现泄漏点氮气放散放空出口设置在室外高空放散 4 氮水预冷检修三生产运行部空冷塔、水冷塔系统检修氮气进入水冷塔、空冷塔导致塔内缺氧关联氮气管道加堵板风机强制通风 5 分子筛检修三生产运行部更换分子筛氮气进入分子筛或置换不彻底导致内部缺氧关联氮气管道加堵板风机强制通风开停机操作操作不当，发生超速，转动部位损坏飞溅设置安全连锁装置转速表效验合格加温加温用氮气室内排放放空出口设置在室外高空排放制氧机氮压机开停机膨胀机开停机加载送气加载送气四四生产运行部生产运行部 3 6

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：133 KB 时间：2025-12-27 价格：¥2.00

现场管理类隐患排查清单及台账

日常隐患排查专业性隐患排查专业性隐患排查综合性隐患排查（工程技术） 1、作业前通风至少15分钟。（√）（管理措施） 4、不得无风、微风作业。（√）（工程技术） 1、现场配备撬毛工具。（√）（管理措施） 2、检查顶帮危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时时，放顶或锚（√）（管理措施） 1、施工平台四脚固定牢固。 2、搭设平台材料坚固，完好。 3、作业前班组长检查确认。（√）（个体防护） 4、施工时作业人员系好安全带。（√）（工程技术） 1、配备充足照明。（√）（管理措施） 2、作业前检查，及时恢复充足照明。（√）巡检每旬/专业级巡检每月/公司级作业步骤（检查项目）管控措施交接班每班/岗位（班组）级巡检每周/区队级危险源或潜在事件 (标准) 通风不良、有害气体超标顶帮有危岩、浮石施工平台不牢无照明或照明不足名称检测气体检查顶板搭设平台检查照明序号 1 2 3 4 责任单位项目部项目部项目部项目部风险点等级 3 名称平巷凿岩类型作业活动现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准编号 1 项目部 5 凿岩作业站位不当（管理措施） 1、站在不靠帮气腿一侧。 2、不得骑跨在气腿上。（√）（工程技术） 1、炮眼与残眼的间距不低于 300mm标定炮眼位置，且打平行炮眼。（√）（管理措施） 2、班前检查有无残眼。（√）项目部 7 凿岩作业边打眼边装药（管理措施） 1、炮眼全部打完，方可装药。 2、炸药、雷管入箱，双锁分别由班组长、爆破员保管钥匙。（√）项目部 8 设置栅栏临时停工停风未设置栅栏（管理措施） 1、在入口设置栅栏，并悬挂 “禁止入内”警示牌。（√）（工程技术） 1、作业前通风至少15分钟。（√）（管理措施） 4、不得无风、微风作业。（√）（工程技术） 1、距溜井下口2m处安装防坠网。（√）（管理措施） 2、人行爬梯安设牢固，边上边检查。 3、爬梯、防坠网材质合格。（√）（工程技术） 1、在平台下方5～6米处安装防坠网。（√）（管理措施） 2、平台搭设牢固，先检查后使用。（√）（个体防护） 3、作业人员佩戴好安全带，安全带高挂低用、生根牢靠。（√）（工程技术） 1、现场配备撬毛工具。（√）（管理措施） 2、作业前检撬。（√）（工程技术） 1、炮眼与残眼的间距不低于 300mm标定炮眼位置，且打平行炮眼。（√）（管理措施） 2、班前检查有无残眼。（√）项目部 6 设置警戒天井下口未设警戒（管理措施） 1、天井下口设置警戒。 2、设置专人看护。（√）爬梯不牢固平台不牢顶帮有浮石在残眼中打眼在残眼中打眼通风不良、有害气体超标检查爬梯搭设平台检查顶板凿岩作业凿岩作业检测气体 2 3 4 5 项目部项目部项目部项目部 3 天井凿岩（普通）活动作业活动 2 项目部项目部 6 1

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：354 KB 时间：2025-12-30 价格：¥2.00

006. 事故隐患排查整改台账

企业安全生产管理台账台账种类: 事故隐患排查整改单位名称:温州市嘉麟表面处理设备有限公司台账编号: 06 2 说明一、安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患（分为一、二、三级），是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。二、企业应对排查出的隐患项目，要下达隐患整改通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限和预案。企业对确定为重大隐患的项目，应建立档案，档案内容应包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告。企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。三、重大事故隐患申报制度、重大事故隐患专家评审制度、重大事故隐患公示制度、重大事故隐患分级挂牌督办制度、重大事故隐患举报奖励制度、重大事故隐患整改效果监督检查制度、事故隐患排查治理建档制度。四、生产经营单位应当每月 25 日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。五、法律、法规：《中华人民共和国安全生产法》第十七条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。第五十一条从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。六、法律责任：（一）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条　生产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警告，并处三万元以下的罚款：（一）未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的；（二）未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的；（三）未制定事故隐患治理方案的；（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；（五）未对事故隐患进行排查治理

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Word 文件大小：19.6 KB 时间：2026-01-11 价格：¥2.00

工贸生产企业安全制度全套-29隐患排查治理管理制度

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Word 文件大小：35.5 KB 时间：2026-02-09 价格：¥2.00

安全生产管理台账-安全生产隐患排查治理台帐-模板

文件编号检查日期年月日版次/状态 XXXXXXXXXXX 有限公司安全生产隐患排查治理台账页码第页编制：审核：批准：序号存在安全隐患地点发现人（部门）解决方案责任人监督人整改情况 1 存在发生缠绕、绞伤等危险夹胶车间公司安委会加强安全教育，强化员工安全意识，提高安全操作技能；加强现场安全管理，强化检查力度，对违章作业人员严格按照公司制度处理；在明显位置挂好安全警示标示；定期维护、检查防护装置；严格遵守设备操作规程等。已落实整改执行 2 存在可能发生烫伤危险钢化车间公司安委会加强安全教育；严格遵守设备操作规程和工艺制度。已落实整改执行 3 存在落物砸伤危险成品车间公司安委会加强安全教育；做好安全警示标示已落实整改执行 4 作业人员存在刺伤、划伤危险磨边车间公司安委会加强安全教育，强化员工安全操作意识；作业人员必须正确穿戴好劳保用品包括工作鞋和工作服。已落实整改执行 5 存在发生撞人、倾覆、碾伤、失速等危险的可能叉车公司安委会要求叉车司机严格遵守叉车安全操作规程；定期维护和检查叉车刹车系统；按要求进行年检；操作人员必须执证上岗作业。已落实整改执行 6 存在玻璃碎砸飞溅伤人的可能磨边车间（手工磨边）公司安委会加强安全教育，强化员工安全生产意识；作业人员正确使用劳保用品。已落实整改执行文件编号检查日期年月日版次/状态 XXXXXXXXXXX 有限公司安全生产隐患排查治理台账页码第页编制：审核：批准：序号存在安全隐患地点发现人（部门）解决方案责任人监督人整改情况 1 存在发生触电危险的可能车间公司安委会加强对设备的管理。做好定期检查；对电气设备采取接零或接地保护；严格遵守一机一闸一漏。已落实整改执行 2 存在可能发生划伤危险车间对焊机、车间碰焊机等公司安委会加强安全教育及现场检查力度；要求作业人员必须佩戴好劳保用品。已落实整改执行 3 存在可能发生摔倒、刺伤等伤害车间公司安委会加强安全教育，强化员工安全生产意识；占用安全通道必须执行公司相关制度；物品摆放必须符合相关安全要求等。已落实整改执行 4 存在发生火灾的可能车间公司安委会车间禁止吸烟；加强物料管理；定期检查消防设备、设施；定期检查电路设备等。已落实整改执行 5 上下班途中存在发生交通事故的可能上下班途中公司安委会加强安全教育已落实整改执行 6 进入厂内的机动车有发生交通事故的可能工厂内部公司安委会加强安全教育，强化员工安全意识，做好安全警示标示，厂内限速 5KM/h 已落实整改执行

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Word 文件大小：87 KB 时间：2026-02-14 价格：¥2.00

安全生产管理台账-006. 事故隐患排查整改台账

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Word 文件大小：19.6 KB 时间：2026-03-05 价格：¥2.00

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