有限公司两个体系文件 有限公司 风险分级管控 和隐患排查治理体系 考核奖惩制度 编 制 人： 审 核 人： 批 准 人： 版 次： B 2018 年 10 月 05 日发布 2018 年 10 月 05 日实施 有限公司安全生产委员会 发布 1 风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度 1 目的 为贯彻实施风险分级管控和隐患排查治理体系（简称“两个体系”）建设实 施方案，落实各岗位在“两个体系”建设和实施中的职责，确保“两个体系” 建设和实施顺利进行，将“两个体系”考核与奖惩有机地结合起来，制定了本 制度。 2 适用范围 本制度适用于本公司所有部门和人员的“两个体系”的考核奖惩管理。 3 考核奖惩标准 3.1 风险分级管控 3.1.1 本公司每一个岗位都有风险分级管控的责任。岗位人员未掌握本岗位 的安全风险辨识评估结果、相关的风险危害因素、风险管控措施等内容的，进 行重新培训，并视情节对该人员进行 10-50 元罚款。 3.1.2 对员工无故不参加安全风险管控培训或培训考核不合格的，重新培训 考核直至合格，并视情节对相应人员进行 50-200 元罚款。 3.1.3 鼓励本单位广大员工对存在的未排查到位的风险点或危险源等进行 报告，查实属三级及以上的，视情况给予发现人 50-200 元奖励。 3.1.4 风险点及危害因素等未按要求进行公示告知或公示栏等破损导致不 清楚的，视情节对责任人进行 50-200 元罚款。 3.2 隐患排查治理 3.2.1 本公司每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任。隐患排查治 理责任部门和责任人未按规定进行隐患排查和整改，或排查不彻底、整改不到 位，责令及时彻底排查和整改到位，并视情况对责任部门或责任人进行 50-500 元罚款。 3.2.2 对在隐患排查中发现的问题，责令及时整改到位，并视情况对责任人 进行 0-1000 元罚款。 3.2.3 发现重大隐患未及时上报，或故意隐瞒、拖延上报，视情况对责任人
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1 现场管理类隐患排查治理清单 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查 综合性检查 季节性 检查 节假 日检 查 作业步骤 （检查项 目） 日常 检查 岗位 自检 电气 设备 检查 消防 检查 重大 危险 源及 特种 设备 机械 设备 检查 综合 性检 查 综合 性检 查 季节性 检查 节假 日检 查 编 号 类 型 名 称 风 险 点 等 级 责 任 单 位 序 号 名称 危险源或潜在事 件/标准 管控措施 每天 /班 组级 每天 /岗 位员 工 每月 一次 /电 工 每月 一次 /厂 级 每月 一次/ 厂级 每月 一次 /维 修工 每季 度一 次/ 公司 级 每月 一次 /厂 级 每季度 一次/厂 级 节假 日前/ 厂级 1 操 作 及 作 业 活 原 料 领 用 作 业 蓝 1 托盘 码垛 码垛不规范，货 物倾斜 一、管理措施：制定《仓库、储油罐安全管理制度》； 二、培训教育措施：对操作人员进行规章制度培 训，培训合格后上岗； 三、个体防护措施：正确穿戴防寒服、反光背心 等劳动防护用品； √ √ √ √ 2 四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双 氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启 动综合应急预案。 动 2 原料 托运 货物转载不稳、 超载、货物坠落 一、管理措施：制定叉车安全操作规程，张贴警 示标识； 二、培训教育措施：培训规章制度、操作规程， 培训合格后上岗； 三、个体防护措施：正确穿戴反光背心等劳动防 护用品； 四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双 氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启 动综合应急预案。 √ √ √ √ 2 操 作 及 作 业 活 动 斩 拌 作 业 蓝 1 解冻 刀具使用不规范 一、管理措施：制定解冻安全注意事项； 二、培训教育措施：对作业人员注意事项、岗位 自检标准的培训教育，培训合格后方可上岗； 三、个体防护措施：正确佩戴手套； 四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双 氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启 动机械伤害事故专项应急预案。 √ √ √ √ √ √
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风险分级管控 和隐患排查治理体系 考核奖惩制度 编 制 人： 审 核 人： 批 准 人： 版 次： B 2018 年 10 月 05 日发布 2018 年 10 月 05 日实施 有限公司安全生产委员会 发布 1 风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度 1 目的 为贯彻实施风险分级管控和隐患排查治理体系（简称“两个体系”）建设实 施方案，落实各岗位在“两个体系”建设和实施中的职责，确保“两个体系” 建设和实施顺利进行，将“两个体系”考核与奖惩有机地结合起来，制定了本 制度。 2 适用范围 本制度适用于本公司所有部门和人员的“两个体系”的考核奖惩管理。 3 考核奖惩标准 3.1 风险分级管控 3.1.1 本公司每一个岗位都有风险分级管控的责任。岗位人员未掌握本岗位 的安全风险辨识评估结果、相关的风险危害因素、风险管控措施等内容的，进 行重新培训，并视情节对该人员进行 10-50 元罚款。 3.1.2 对员工无故不参加安全风险管控培训或培训考核不合格的，重新培训 考核直至合格，并视情节对相应人员进行 50-200 元罚款。 3.1.3 鼓励本单位广大员工对存在的未排查到位的风险点或危险源等进行 报告，查实属三级及以上的，视情况给予发现人 50-200 元奖励。 3.1.4 风险点及危害因素等未按要求进行公示告知或公示栏等破损导致不 清楚的，视情节对责任人进行 50-200 元罚款。 3.2 隐患排查治理 3.2.1 本公司每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任。隐患排查治 理责任部门和责任人未按规定进行隐患排查和整改，或排查不彻底、整改不到 位，责令及时彻底排查和整改到位，并视情况对责任部门或责任人进行 50-500 元罚款。 3.2.2 对在隐患排查中发现的问题，责令及时整改到位，并视情况对责任人 进行 0-1000 元罚款。 3.2.3 发现重大隐患未及时上报，或故意隐瞒、拖延上报，视情况对责任人
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有限公司 风险分级管控 和隐患排查治理体系 教育培训制度 编 制 人： 审 核 人： 批 准 人： 版 次： B 2018 年 10 月 05 日发布 2018 年 10 月 05 日实施 有限公司安全生产委员会 发布 1 风险分级管控和隐患排查治理体系教育培训制度 1 目的 为了使公司全员掌握风险分级管控和隐患排查治理体系（简称“两个体系”） 工作程序和内容，让岗位职工知道操作过程及周边存在的安全风险、熟悉安全 风险管控措施、明确相关应急预案及避灾原则和路线，掌握隐患排查治理步骤 和内容，达到降低安全生产风险、减少生产安全事故的目的，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于本公司所有部门和人员的“两个体系”教育培训管理。 3 培训要求 3.1 按照公司制定的教育培训计划切实认真开展风险分级管控制度、风险辨 识评估方法、分级管控清单、风险告知、隐患排查治理制度、隐患排查治理程序、 隐患排查清单等内容的教育培训工作。 3.2 每一年的企业教育培训计划中，必须安排有全体人员参与的关于“两个 体系”的专门计划或课时和内容，并且不少于 4 个课时。 3.3 遇工艺、设备或人员变更等特殊情况，可临时增加专门针对相关人员 的“两个体系”培训教育。 3.4 关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与 本岗位相关的重大风险管控措施等。 3.5 每年度至少组织参与安全风险评估工作的人员学习一次安全风险辨识 评估技术。 3.6 对无故不参加“两个体系”培训或培训考核不合格的，重新培训考核直 至合格方可上岗作业。 3.7 各部门做好课件、资料、考勤、考试等相关记录并存档备查。 4 考核奖惩 “两个体系”培训教育管理按《风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖 惩制度》执行考核和奖惩。 5 附则
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风险分级管控 和隐患排查治理体系 考核奖惩制度 编 制 人： 审 核 人： 批 准 人： 版 次： B 2018 年 10 月 05 日发布 2018 年 10 月 05 日实施 有限公司安全生产委员会 发布 1 风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度 1 目的 为贯彻实施风险分级管控和隐患排查治理体系（简称“两个体系”）建设实 施方案，落实各岗位在“两个体系”建设和实施中的职责，确保“两个体系” 建设和实施顺利进行，将“两个体系”考核与奖惩有机地结合起来，制定了本 制度。 2 适用范围 本制度适用于本公司所有部门和人员的“两个体系”的考核奖惩管理。 3 考核奖惩标准 3.1 风险分级管控 3.1.1 本公司每一个岗位都有风险分级管控的责任。岗位人员未掌握本岗位 的安全风险辨识评估结果、相关的风险危害因素、风险管控措施等内容的，进 行重新培训，并视情节对该人员进行 10-50 元罚款。 3.1.2 对员工无故不参加安全风险管控培训或培训考核不合格的，重新培训 考核直至合格，并视情节对相应人员进行 50-200 元罚款。 3.1.3 鼓励本单位广大员工对存在的未排查到位的风险点或危险源等进行 报告，查实属三级及以上的，视情况给予发现人 50-200 元奖励。 3.1.4 风险点及危害因素等未按要求进行公示告知或公示栏等破损导致不 清楚的，视情节对责任人进行 50-200 元罚款。 3.2 隐患排查治理 3.2.1 本公司每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任。隐患排查治 理责任部门和责任人未按规定进行隐患排查和整改，或排查不彻底、整改不到 位，责令及时彻底排查和整改到位，并视情况对责任部门或责任人进行 50-500 元罚款。 3.2.2 对在隐患排查中发现的问题，责令及时整改到位，并视情况对责任人 进行 0-1000 元罚款。 3.2.3 发现重大隐患未及时上报，或故意隐瞒、拖延上报，视情况对责任人
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有限公司两个体系文件 有限公司 风险分级管控 和隐患排查治理体系 考核奖惩制度 编 制 人： 审 核 人： 批 准 人： 版 次： B 2018 年 10 月 05 日发布 2018 年 10 月 05 日实施 有限公司安全生产委员会 发布 1 风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度 1 目的 为贯彻实施风险分级管控和隐患排查治理体系（简称“两个体系”）建设实 施方案，落实各岗位在“两个体系”建设和实施中的职责，确保“两个体系” 建设和实施顺利进行，将“两个体系”考核与奖惩有机地结合起来，制定了本 制度。 2 适用范围 本制度适用于本公司所有部门和人员的“两个体系”的考核奖惩管理。 3 考核奖惩标准 3.1 风险分级管控 3.1.1 本公司每一个岗位都有风险分级管控的责任。岗位人员未掌握本岗位 的安全风险辨识评估结果、相关的风险危害因素、风险管控措施等内容的，进 行重新培训，并视情节对该人员进行 10-50 元罚款。 3.1.2 对员工无故不参加安全风险管控培训或培训考核不合格的，重新培训 考核直至合格，并视情节对相应人员进行 50-200 元罚款。 3.1.3 鼓励本单位广大员工对存在的未排查到位的风险点或危险源等进行 报告，查实属三级及以上的，视情况给予发现人 50-200 元奖励。 3.1.4 风险点及危害因素等未按要求进行公示告知或公示栏等破损导致不 清楚的，视情节对责任人进行 50-200 元罚款。 3.2 隐患排查治理 3.2.1 本公司每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任。隐患排查治 理责任部门和责任人未按规定进行隐患排查和整改，或排查不彻底、整改不到 位，责令及时彻底排查和整改到位，并视情况对责任部门或责任人进行 50-500 元罚款。 3.2.2 对在隐患排查中发现的问题，责令及时整改到位，并视情况对责任人 进行 0-1000 元罚款。 3.2.3 发现重大隐患未及时上报，或故意隐瞒、拖延上报，视情况对责任人
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安全管理圈有限公司两个体系文件 安全管理圈有限公司 风险分级管控 和隐患排查治理体系 考核奖惩制度 编 制 人： 审 核 人： 批 准 人： 版 次： B 2018 年 10 月 05 日发布 2018 年 10 月 05 日实施 安全管理圈有限公司安全生产委员会 发布 1 风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度 1 目的 为贯彻实施风险分级管控和隐患排查治理体系（简称“两个体系”）建设实 施方案，落实各岗位在“两个体系”建设和实施中的职责，确保“两个体系” 建设和实施顺利进行，将“两个体系”考核与奖惩有机地结合起来，制定了本 制度。 2 适用范围 本制度适用于本公司所有部门和人员的“两个体系”的考核奖惩管理。 3 考核奖惩标准 3.1 风险分级管控 3.1.1 本公司每一个岗位都有风险分级管控的责任。岗位人员未掌握本岗位 的安全风险辨识评估结果、相关的风险危害因素、风险管控措施等内容的，进 行重新培训，并视情节对该人员进行 10-50 元罚款。 3.1.2 对员工无故不参加安全风险管控培训或培训考核不合格的，重新培训 考核直至合格，并视情节对相应人员进行 50-200 元罚款。 3.1.3 鼓励本单位广大员工对存在的未排查到位的风险点或危险源等进行 报告，查实属三级及以上的，视情况给予发现人 50-200 元奖励。 3.1.4 风险点及危害因素等未按要求进行公示告知或公示栏等破损导致不 清楚的，视情节对责任人进行 50-200 元罚款。 3.2 隐患排查治理 3.2.1 本公司每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任。隐患排查治 理责任部门和责任人未按规定进行隐患排查和整改，或排查不彻底、整改不到 位，责令及时彻底排查和整改到位，并视情况对责任部门或责任人进行 50-500 元罚款。 3.2.2 对在隐患排查中发现的问题，责令及时整改到位，并视情况对责任人 进行 0-1000 元罚款。 3.2.3 发现重大隐患未及时上报，或故意隐瞒、拖延上报，视情况对责任人
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生产现场类隐患排查清单 禹城亿和化工有限公司 生产现场类隐患排查清单 序号 设备设施、作业名称 排查内容 排查标准 排查方法 排查频次 1 水解釜 基础、釜体、动设备 与电机、连接管道、 阀门、紧固件、压力 表、温度计 1、基础牢靠，无下沉，地脚螺栓紧固； 2、釜体无锈蚀减薄现象、进出口无堵塞，无超温、 超压现象； 3、电机用电负荷负荷要求，电机外壳接地良好， 减速机内油质良好； 4、连接管道无泄漏、无锈蚀损坏现象； 5、阀门填料磨损量不引起物料泄漏，阀体无损坏； 6、压力表定期校验，指示准确，标注有压力高限 标识； 7、温度表灵敏可靠，指示准确。 现场检查： 查看水解釜及附件完好情 况； 查文件： 查看压力表检验合格 报告。 公司每季度检查一次 车间每月检查一次 岗位每班检查一次 2 储罐类 基础、储罐主体、安 全附件、电机、接地、 防护堤或防火堤、可 燃气体泄漏检测报警 仪 1、基础牢靠，无下沉，地脚螺栓紧固； 2、罐壁无裂纹，无锈蚀； 3、安全附件（液位计、阻火器等）齐全完好； 4、电机接线规范，电机外壳接地良好，轴承无异 声； 5、防火堤或防护堤规范设置，完好无裂缝、孔洞， 排水阀处于关闭状态，防火堤踏步规范设置，踏 步前设置有人体导除静电仪； 6、易燃易爆物料储存规范安装可燃气体泄漏检测 报警仪； 7、罐体防雷接地良好。 检查现场： 查看储罐、安全附件、接 地、防火堤、防火堤完好 情况。 查文件： 查 看 防 雷 防 静 电 检 测 报 告、可燃气体泄漏检测仪 检测报告。 公司每季度检查一次 车间每月检查一次 岗位每班检查一次 3 泵 基础、泵头、电机、 接地 1、基础牢靠，无下沉，地脚螺栓紧固； 2、泵头联轴器水平，机械密封良好无泄漏，联轴 器防护罩齐全完好； 3、电机接线规范，电机外壳接地良好，轴承无异 声。 查现场： 查看泵头、基础、电机完 好情况。 每月检查一次
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附件 1 山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行） 考核 指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 组织机构 （20 分） 1、企业应建立“两个体系”建设组 织领导机构，组织领导机构组成 人员应包括企业主要负责人，分 管负责人及各部门负责人及重要 岗位人员，企业主要负责人担任 主要领导职务，全面负责企业“两 个体系”建设。 2、企业应明确企业主要负责人， 分管负责人及各部门负责人及重 要岗位人员“两个体系”建设应履行 的职责，并在安全生产管理制度 中增加安委会、安全领导小组相 关职责。 3、企业应制定“两个体系”建设实 施方案，明确工作分工、工作目 标、实施步骤、工作任务、进度 安排等。 1、未以正式文件明确建立企业“两个体系”建设 组织领导机构的，扣 2 分。 2、企业“两个体系”建设组织领导机构的组成人 员不全面，缺一个岗位扣 2 分；企业主要负责 人未担任主要领导职务的，扣 5 分。 2、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部 门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责 的，一项不符合扣 2 分。 3、未制定“两个体系”建设实施方案的，扣 5 分。 “两 个体系”建设实施方案未明确实施时间、责任人 与分工、工作任务等，一项不符合扣 2 分。 4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员 未履行“两个体系”建设职责的，每人次扣 2 分。 否决项： 未建立“两个体系”组织机构，明确企业主要负 责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位 人员相关职责的，评定验收不通过。 查文件： 下发的正式文件、安全生产责任制 度。 查阅“两个体系”建设实施方案，并 对照实际实施情况。 询问： 企业主要负责人、分管负责人及各 层级、各岗位人员是否掌握“两个 体系”建设基本要求及应履行的主 要职责。 20 全员培训 （20 分） 1、企业应制定“两个体系”建设培 训计划，明确培训学时、培训内 容、参加人员、考核方式、相关 奖惩等。 2、应分层次、分阶段组织进行 “两个体系”建设的培训，培训内容 应符合相关地方标准要求。 3、培训结束须进行闭卷考试，考 核结果应记入培训档案。 1、企业未制定“两个体系”建设培训计划或计划 不具体的，扣 5 分。 2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材 或课件、教师等相关记录的，扣 5 分 3、未对全员进行“两个体系”建设培训，缺少部 门/岗位的一项扣 2 分。 4、培训结束未组织进行闭卷考试的，扣 5 分。 否决项： 抽查 10%的相关岗位人员，5 人及以上未掌握企 业“两个体系”建设培训内容，验收评定不予通 过。 查资料： 1、 培训计划。 2、 培训教育记录与档案。 抽查问询： 抽查、问询各层级、各岗位人员是 否掌握“两个体系”建设培训内容， 主要包括风险分级管控的内容与 标准、工作程序、方法等，隐患排 查治理的内容与标准、工作程序、 方法等。 基本 要求 （80 分） 体系文件 （20 分） 1、企业应制定符合“两个体系”建 设标准要求的风险分级管控和隐 患排查治理制度、作业指导书等 体系文件。 2、体系文件应符合企业实际、具 1、未制定风险分级管控制度、作业指导书等体 系文件的，扣 10 分。 2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体 系文件的，扣 10 分。 3、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实 查资料： 1、风险分级管控制度和隐患排查 治理制度或作业指导书等体系文 件文本。 2、制度、作业指导书等体系文件 考核 指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 有可操作性，并传达至各部门/岗 位。 际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、 工作内容，一项内容不符合扣 2 分。 3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部 门/岗位，发现一个部门/岗位扣 2 分。 发放或传达记录。 现场检查： 工作岗位是否已获取有效的风险 分级管控和隐患排查治理制度制 度或作业指导书等体系文件。 责任考核 （20 分） 1、企业应建立健全“两个体系”考 核奖惩制度，或在安全生产奖惩 管理制度中涵盖相关内容，明确 考核奖惩的标准、频次、方式方 法等，并将考核结果与员工工资 薪酬相挂钩。 2、应落实“两个体系”考核奖惩制 度，根据“两个体系”考核结果予以 奖惩。 1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣 5 分。 2、未根据“两个体系”考核结果落实奖惩的，一 项不符合扣 2 分。 否决项： 未建立健全“两个体系”考核奖惩制度，或未有 效落实的，评定验收不通过。 查资料： 1、“两个体系”考核奖惩制度 2、“两个体系”考核奖惩记录，相关 财务文件。 风险点排查、确 定（30 分） 1、作业活动清单应覆盖企业生产 经营过程中各类作业活动。 2、设备设施类清单应覆盖企业生 产经营过程中涉及的设备、设施。 3、职业病危害风险点应覆盖岗位 工人接触职业病危害的所有工作 地点或设施。 1、未建立作业活动清单，扣 10 分。清单未涵 盖主要作业活动的，缺一项扣 2 分。 2、未建立设备设施清单，扣 10 分。清单未涵 盖主要设备、设施的，缺一项扣 2 分。 3、未建立职业病危害风险清单扣 10 分。清单 未涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的 等职业病危害严重的地点/场所/岗位，缺一项扣 2 分。 查资料、查信息系统： 1、作业活动清单。 2、设备设施清单。 3、职业病危害风险清单。 查现场： 通过分析工艺流程、生产现场判断 是否遗漏主要作业活动、设备设 施、职业病危害严重的地点/场所/ 岗位。 风险 分级 管控 体系 建设 （55 0 分） 危险源辨识、分 析（150 分） 1、企业应组织相关部门、班组、 岗位人员进行危险源辨识、分析。 2、针对作业活动清单，采用合理 的辨识方法对每个作业活动及作 业步骤进行危险源辨识、分析。 3、针对设备设施类清单，采用合 理的辨识方法进行危险源辨识、 分析。 4、通过调查和工程分析等方法识 别各职业病危害风险点存在的粉 尘、化学物、高温、噪声、电离 辐射等职业病危害因素及其来 1、未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、 分析的，缺一项扣 5 分。作业活动危险源辨识、 分析不具体、不全面的，一项不符合扣 2 分。 2、未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、 分析，缺一项扣 5 分。设备设施危险源辨识、 分析不具体、不全面的，一项不符合扣 2 分。 3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、化学物、 高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素未进 行识别的，缺一项扣 2 分。 否决项： 根据相关记录文件，抽查 10%相关岗位人员进 行询问,5 人及以上未参与相关危险源辨识、分 查资料、查信息系统： 1、作业活动分析评价记录。 2、设备设施分析评价记录。 3、职业病危害风险清单。 4、职业病危害因素检测报告。 询问： 询问岗位人员参与危险源辨识、分 析情况。岗位人员是否了解本岗位 存在的风险点、危险源及其危害后 果（事故类型），是否了解其接触 的职业病危害因素及其对健康的 损害。
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：42 KB 时间：2025-11-28 价格：¥2.00
安全管理圈有限公司两个体系文件 安全管理圈有限公司 风险分级管控 和隐患排查治理体系 考核奖惩制度 编 制 人： 审 核 人： 批 准 人： 版 次： B 2018 年 10 月 05 日发布 2018 年 10 月 05 日实施 安全管理圈有限公司安全生产委员会 发布 1 风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度 1 目的 为贯彻实施风险分级管控和隐患排查治理体系（简称“两个体系”）建设实 施方案，落实各岗位在“两个体系”建设和实施中的职责，确保“两个体系” 建设和实施顺利进行，将“两个体系”考核与奖惩有机地结合起来，制定了本 制度。 2 适用范围 本制度适用于本公司所有部门和人员的“两个体系”的考核奖惩管理。 3 考核奖惩标准 3.1 风险分级管控 3.1.1 本公司每一个岗位都有风险分级管控的责任。岗位人员未掌握本岗位 的安全风险辨识评估结果、相关的风险危害因素、风险管控措施等内容的，进 行重新培训，并视情节对该人员进行 10-50 元罚款。 3.1.2 对员工无故不参加安全风险管控培训或培训考核不合格的，重新培训 考核直至合格，并视情节对相应人员进行 50-200 元罚款。 3.1.3 鼓励本单位广大员工对存在的未排查到位的风险点或危险源等进行 报告，查实属三级及以上的，视情况给予发现人 50-200 元奖励。 3.1.4 风险点及危害因素等未按要求进行公示告知或公示栏等破损导致不 清楚的，视情节对责任人进行 50-200 元罚款。 3.2 隐患排查治理 3.2.1 本公司每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任。隐患排查治 理责任部门和责任人未按规定进行隐患排查和整改，或排查不彻底、整改不到 位，责令及时彻底排查和整改到位，并视情况对责任部门或责任人进行 50-500 元罚款。 3.2.2 对在隐患排查中发现的问题，责令及时整改到位，并视情况对责任人 进行 0-1000 元罚款。 3.2.3 发现重大隐患未及时上报，或故意隐瞒、拖延上报，视情况对责任人
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安全风险分级管控和隐患排查治理双重 预防性体系建设情况 施工单位：山东城祥建设集团股份有限公司 安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系建设工作内容和实施步 骤 （一）施工企业安全风险分级管控体系建设工作内容企业应依据《山东省危 险企业风险等级判定标准(试行)》，按单元自下而上逐级辨识风险、评估分级、 制定管控措施，自上而下逐级落实管控责任，从而实现安全风险分级可控、在控。 1、排查风险点。企业要组织专门力量，充分发挥全员的作用，对每一个单 元的风险（包括部位、区域、设备、设施、场所等）进行排查，建立风险点排查 辨识登记表。 2、判定安全风险等级。 依据《山东省企业风险等级判定标准(试行)》，按照单元内的场所、设备 （设施）固有安全状态和企业安全生产标准化等级情况，将安全风险级别分为 1、 2、3、4 级（1 级最危险，依次降低）。有条件的企业可采用作业条件危险性分 析（LEC 法）或风险矩阵（LS 法）等方法，对排查出来的危险有害因素确定风险 类别，对其安全风险进行科学准确分级。 （1）特殊规定 有下列情形之一的，应直接确定该单元风险等级为 1 级安全风险等级：a.安 全防护距离不符合要求的；b.构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未设 置紧急停车装置的；c.重大危险源罐区未实现温度、压力、液位等信息的远程不 间断采集检测，未设置可燃和有毒气体泄漏检测报警装置的； d 通过定量风险评价的重大危险源，个人和班组风险值超过可接受标准且未 采取降低风险措施的。 （2）各单元风险等级判定 ①安全风险等级判定取值见下表
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1 ——风险分级管控与隐患排查治理 风险隐患双重预防体系构建与运行 主讲人：耿剑统 河南省安全科学技术研究院 CONTENTS PAGE 目录页 1 风险分级管控 隐患排查治理 目录 2 3 双重预防体系概述
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风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系 建设教育培训 2019 济宁凯风质检认证服务有限公司 . 1 第一部分：风险分级管控体系 1.术语与定义 2.风险点的确定 3.风险辨识 4.风险评价分级 5.风险管控 6.风险公开与告知 第二部分：隐患排查治理体系 1.术语与定义 2.隐患排查流程 3.隐患治理 4.隐患排查治理示例 目录 Contents
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省安全生产监督管理局 王福埂 ◼ ——全国安全生产近年来持续稳定好转，事故死亡人数从2003年的13.95万人下降到目前 的3万多人，煤矿等领域恶性事故多发状况得到根本性改观，但我国处于事故易发多发期 的基本国情没有改变 ， 2013年吉林宝源丰6.3事故121人、青岛11.22油气管道爆炸75人； 2014年江苏昆山8.2中荣公司爆炸136人。2015年长江6.11沉船死亡442人；8月12日天津港发 生爆炸死亡173人；12.20深圳堆土场滑坡死亡77人；特别是企业不分大小、行业不分类别 、人员不分老少，都容易出事。特别是出了很多想不到、没人管的事故，传统行业安全 监管无法解决问题，必须创新思路和方法。 前 言
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交融天下 建者无疆 风险管控与隐患排查 双重预防工作体系构建 2017年7月 第三部分 谈体悟强化体系构建意识 第二部分 讲理念明晰体系构建途径 第一部分 学法规树牢体系构建思维
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2019 风险分级管控和隐患排查治理体系建设 危险化学品企业 第 1 章 安全风险分级管控
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现场危险源风险点 安全告知卡告知牌 [公众号：安全生产管理] 危险源 名 称 起重机械 危 险 因 素 1、使用断丝、腐蚀、磨损、变形超标的主钩钢丝绳、吊索 具; 2、使用裂纹、磨损、塑性变形、开口度超标等缺陷的吊钩 ； 3、同时起吊两付模具； 4、行车主钩升降制动器失效； 5、主钩钢丝绳脱槽性磨损； 6、起重作业违反“十不吊”规定。 编 号 N125-CY-01 应 对 措 施 1、按标准定期对主钩钢丝绳、吊索具进行检查,发现每股钢 丝绳断裂达到10%、腐蚀或磨损达到原钢丝绳表面的40%、变 形超标的立即更换; 2、操作工每天对吊钩进行点检,发现裂纹、磨损、塑性变形 、开口度超标15%等缺陷的立即反馈维修工; 3、不允许同时起吊两付模具; 4 、操作工日点检，维修工定期检查，确保制动器完好； 5、操作工日点检，维修工定期检查钢丝绳定位状态； 6、严格按操作规程操作，做到十不吊。 导致 后果 （风 险） 可能发生坠物伤害事故 警 示 标 志
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风险分级管控与隐患排查治理 “双重预防体系”建设 目 录 CONTENT 1 2 3 4 “双重预防体系”重要性 风险分级管控体系建设 隐患排查治理体系建设 “双重预防体系”建设效果
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双重预防体系建设要求 及详细解析 目录 1 2 3 4 双重预防体系概述 双重预防体系建设基本要求 风险分级管控体系建设 隐患排查治理体系建设
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1 ——风险分级管控与隐患排查治理 CONTENTS PAGE 目录页 1 风险分级管控 隐患排查治理 2 目录
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风险分级管控和隐患排查 治理双重预防体系解读 两体系的由来 两体系内容与作用 体系基础理论点 风险分级管控体系 隐患排查治理体系 1 2 3 4 5 目 录
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1 ——风险分级管控与隐患排查治理 CONTENTS PAGE 目录页 1 风险分级管控 隐患排查治理 2 目录
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如何开展风险分级管控和隐患 排查治理双重预防体系建设 ▪为什么？ ▪是什么？ ▪干什么？ ▪怎么干？ ▪ ▪双重预防 体系
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在全省双重预防体系处设洛阳现场推进会发言 河南省应急管理厅厅长吴忠华 2019 年 1 月 24 日 各位领导、同志们： 按照会议安排，现就全省应急管理安监系统双重预防体系建设推进情况作如 下发言： 双重预防体系建设事关安全生产长远发展，是一项基础工程和治本之策。去 年以来，全省应急管理安监系统在省委、省政府的坚强领导下，在刘伟副省长的 精心指导下，在全省启动了双重预防体系建设，开发完善了双重预防体系信息管 理系统，协调建立了双重预防体系建设联席会议制度，先后编制了《河南省企业 安全生产事故隐患排查治理清单化体系建设通则》《河南省企业双重预防体系建 设工作手册》等 8 部标准规范，率先在危化、非煤矿山、冶金等高危行业企业中 构建双重预防体系，取得了初步成效。截至目前，全省危化品生产企业双重预防 体系建设完成率达到 9%，危化品经营单位完成率达到 98%，危化品使用单位完成 率达到 100%；全省 284 家非煤矿山企业已有 273 个通过双重预防体系建设验收， 达标率 96%全省 17 家省级试点冶金企业已初步建成双重预防体系。与此同时， 洛阳、濮阳、鹤壁等 18 个省辖市和省住建厅、交通运输厅、煤监局等 24 个省直 有关部门均高度重视强力推进，接时间要求制定出合推进方案，选定试点企业， 把双重预防体系建设作为一项重中之重的工作，摆上了重要议事日程。 我们也清醒着到，全省安全生产风险隐患双重预防体系建设还存在认识不到 位，机制不协调、施第不精准，推进不平衡等间嵐、部分地方和企业还有畏难情 绪，持观望态度，未按要求落实各项任务，双重预防体系信息管理系统应用深度 不够，省级层面个别功能板块尚有缺失，仍需完善；市县层面，督促企业使用录 入信息平合力度不够，与企业信息平合对接不充分；企业层面，动态化、智能化 差距较大，使用省监管平台自觉性不够。对这些问题，各级应急管理安监部门要 认真对待，坚决整改。下一步，要抓好五项工作： 一、要进一步提高政治站位。习近平总书记指出，必须坚决遏制重特大事故 频发势头，对易发生重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双 重预防性工作机制，推动安全生产管控前移。王国生书记、陈润儿省长高度重视 双重预防体系建没，多次强调要防范安全生产风險，强化源头管控治理，加强隐 患排查整治，确保实现“一杜绝三下降”目标。刘伟副省长多次深入一线督导调 研，主持研究推进措施，今天又亲自出席会议，一会儿还要作重要讲话，足以体 现省委、省政府对这项工作的高度重视。全省各级应急管理安监部门要进一步提 高政治站位，树牢必胜信心，坚定不移地推进双重预防体系建设，为金省开好头、 起好步、当好示范、树好标杆。 二、要进一步突出工作重点。全省各级应急管理安监部门要坚持试点先行、 树立示范、典型引路、全面推开的原则，当前要突出“三项重点”一是要突出危 化、非煤矿山等高危行业示范带动先行先试。目前，全省危化，非煤矿山行业双 重预防体系已全面建成并在线运行，但是这个成果是初步的，还存在一些不完善 的地方，比如，企业风险点报送有遗漏、风险辨识不全面、管控措施不充分、停 工停产的非煤矿山企业还没有启动双重预防体系建设等问题。2019 年，各级应 急管理安监部门要结合安全生产事故隐患大暗访大排查大整治大执法攻坚行动， 对危化和非煤矿山行业查出的问题要及时录入监管平台，并在实际工作中查漏补 缺，持续改进，巩固成果，不断提升行业监管和企业应用水平。二是要突出冶金、 有色、烟草等工贸类企业示范带动试点先行。省政府安委办已下发《关于推荐 2019 年第一批安全生产风险隐患双重预防体系建设示范企业和技术专家的通 知》，各地要按照要求，选择达到递选条件或者短时间内通过提升可以达到递选 条件的企业作为示范，并对每一个示范企业制定针对性强的培育方案，支持示范 企业先行先试，力争上半年总结形成一整套可借鉴、可复制、可推广的经验做法， 引领和带动本地区、本行业双重预防体系建设。三是要突出双重预防体系信息管 理平台实用实战实效功能。省应急管理厅将加快完善双重预防体系信息管理平台 功能，实现风险和隐患两个板块融合，简化信息平台操作方法，解决智能化管控 问题，确保省、市、县、乡、企业一条线贯通，进一步提升运行质量。省、市、 县试点企业要及时注册登记，纳入省双重预防体系信息管理平台。各级政府安委 办要实行交办单制度，对未使用信息平台，未按要求录入信息的，转有关行业主 管部门，限期办理，及时录入。 三、要进一步精准精细施策。根据去年以来我省的实践和外省的经验，建议 各地在推进双重预防体系建设的过程中做到“五个结合”一是与安全生产标准化 相结合。双重预防体系建设是安全生产标准化的核心要素，安全生产标准化包含 双重预防体系建设，双重预防体系建设是安全生产标准化重点难点关键点，是安 全标准化的出发点和目的地，要把双重预防体系建设融合到安全生产标准化建设 的全过程，实现安全生产标准化与双重预防体系建设同步建设、互促共进、有效 运行。二是与基层安全监管网格化管理相结合。网格化管理明确了属地政府、行 业部门、专业监管部门及相应责任人，与双重预防体系衔接后，监管人员不但要 明确其监管企业的风险点和各级政府、部门承担的相应责任，还要将督导检查发 现的风险隐患及时录入双重预防体系信息管理平台，并跟踪整改。三是与企业培 训教育相结合。首先要对省、市、县三级示范企业法人代表、安全负责人和专家 进行专题培训；其次要对市、县应急管理安监部门的负责人和管理人员进行专门 培其三、要充分发挥企业员工的积极性，积极极身于双重预脑体建设并加强培训， 切实提高防控风险、清剿隐患的能力。四是与安全生产诚信管理体系建设相结合。 要将企业双重预防体系建设运行工作纳入诚信体系建设，对双重预防体系建成并 运行良好的企业，纳入诚信行为企业名单，让他们享受到各种政策优惠。五是与 安责险费率动态调节相结合。探索将省、市、县三级示范企业双重预防体系运行 效果与保险费率挂钩，对运行效果好的企业在基准费率的基础上适当降低比例， 要充分发挥安责险+双重预防体系建设效能，鼓励和支持保险公司积极参与双重 预防体系建设 四、要进一步压实企业责任。要充分调动企业开展双重预防体系建设的积极 性和主动性，尊重基层首创，鼓励支持企业依靠安全生产技术人员和一线职工自 主构建，并及时录入企业信息平台和监管平台。也可以依托第三方，但不能完全 依靠第三方或简单将双重预防体系建设全部交给第三方来做。省、市确定的技术 专家要及时帮助企业解决工作中存在的难题和问题，不断完善平台管理，专家在 双重预防体系中的作用主要是指导和帮扶，做到精心指导、帮扶到位。
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风险分级管控和隐患排查 治理双重预防体系 两体系的由来 两体系内容与作用 体系基础理论点 风险分级管控体系 隐患排查治理体系 1 2 3 4 5 目 录
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