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XX 建筑服务股份有限公司重大危险源安全管理制度一、总则 1、为贯彻国家《安全生产法》，落实“安全第一、预防为主”的方针，加强重大危险源的管理，杜绝重特大事故发生，确保公司安全生产局面的稳定，特制定本办法。 2、本规定所指重大危险源分为国家规定的重大危险源、公司规定的重大危险源。国家规定的重大危险源指：长期或者临时生产、搬运、使用、或者储存危险品，且危险品的数量等于或超过临界量的场所和设施，以及其它存在危险数量或超过临界量的场所和设施。按照《重大危险源辩识》（GB18218-2009）的规定，以及国家安全生产监督管理局安监管协调字[2004]56 号文件规定，属于申报登记范围内的特种设备、设施、场所、危险品等。公司规定的重大危险源指：除国家规定的危险源以外，可能造成重大人身伤亡和公司财产损失的其他特种设备、设施、场所、危险品等。 3、本规定适用于公司各生产单位和部门。二、管理机构职责 1、公司的安全管理职责 1）组织全系统贯彻落实国家有关重大危险源管理的法律、法规及国家标准； 2）制定公司重大危险源管理规定； 3）建立健全公司重大危险源管理系统，严格划分范围，不断完善预测、预警、预案工作； 4）部署、组织制定重大事故应急预案及开展演练，组织重大事故的应急救援； 5）组织或参加重大危险源造成事故的调查和处理； 6）对直接监督管理的重大危险源做到可控备案。 2、各生产单位的安全管理职责 1）组织所属单位认真贯彻落实国家重大危险源管理的法律、法规和公司的规章制度； 2）根据公司规定，利用公司重大危险源管理体系，督促所属分公司、区域项目做好预测、预警、预案工作，建立重大危险源的档案登记、检测评估、监控管理，对存在的问题落实技术方案和资金，并限期整改； 3）完善本单位重大事故应急救援预案，定期开展演练，落实重大事故应急救援工作； 4）协助或参加重大事故的调查和处理； 5）重大危险源管理必须责任到人，完善规章制度，规范日常管理，对本单位的重大危险源做到可控在控。三、登记、评估和备案 1、公司、各生产单位按二级安全责任主体，分别建立重大危险源档案，各生产单位应定期或及时审核所属车间重大危险源台帐，并负责上报公司安全生产委员会。 2、各生产单位要按照国家、公司的要求，认真完成国家规定的重大危险源普查登记，按规定至少每两年进行一次重大危险源的安全评估工作。 3、每年由公司组织开展定期重大危险源的检查工作，各生产单位不定期自查，对检查中发现的问题，公司将以《安全检查通报》形式及时通报，要求限期整改。重大危险源安全检查重点为：重大危险源基本情况、从业人员安全教育和技术培训、重大危险源设备维修保养和检测情况、可能发生的事故类型和严重程度、重大危险源等级、安全对策措施、应急救援措施等内容。 4、重大危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，应对重大危险源重新进行安全评估，并及时上报公司。 5、对新设立或者新构成的重大危险源，应及时按当地行政主管部门的规定，到当地行政主管部门备案，并上报国投集团公司。对已不构成重大危险源的，应及时报告注销。四、人员培训与应急救援 1、对涉及重大危险源运行、检修、维护及监督管理的人员，每年进行一次国家安全生产相关法律、法规、国家标准以及《安全操作规程》、防火防爆、机械和电气、紧急应急救援等安全知识的培训。 2、健全和完善现场应急救援预案，主要包括以下内容： 1）应急救援机构及其职责； 2）危险辨识与评价； 3）报警系统；

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13.基坑坍塌应急预案

基坑坍塌事故应急预案 1、总则 1.1 编制目的为有效控制事态发展，防止事故扩大，努力减少人员伤亡，针对基坑坍塌能迅速反应、快速采取有效控制措施，妥善处理，正确救护，编制本事故应急预案。 1.2 适用范围本预案适用于 XX 项目范围内深基坑施工工程可能出现的坍塌事故情况的预防与应急处理，组织有关人员演练，熟悉、掌握预案要求和相关措施。 2、应急处置基本原则按照“安全第一，以人为本；预防为主，常备不懈；资源共享，应急迅速” 的基本方针，实行先近后远、先重后轻、先抢救后治疗基本原则。 3、组织机构及职责 3.1 应急组织体系 XX 项目部事故应急救援领导小组，项目经理 XX 任组长，项目总工 XX、安全部经理 XX 任副组长，成员由项目综合办、工程部、物资部、安全部、商务部、财务部、技术部等部门成员组成，担负相应应急职责。各分包队物资部工程部安全部商务部财务部综合办实验室质检部测量部 3.2 指挥机构及职责项目部事故应急救援领导小组具体负责项目风险的监控和应急准备、响应、救援、恢复、演练工作。对现场发生的安全事故实施应急救援。 3.2.1 事故应急救援领导小组的主要职责（一）根据事故发生状态，具体全面部署安全事故应急救援预案的快速有效实施；组织有关部门和人员，迅速开展抢险救灾，救治伤员。并对应急行动中发生的不协调采取紧急处理措施。防止事故的扩大和蔓延，最大限度地降低事故损失。（二）根据事故灾害发展情况，对危及到的周边单位和人员，及时指挥、组织疏散工作。（三）密切注视安全事故控制情况,组织召开事故现场会议，做好信息处理，同时协调做好稳定秩序和伤亡人员的善后及安抚工作。（四）事故应急救援领导小组办公室设在项目安全部。 3.2.2 组长的主要职责（一）全面负责生产安全事故应急救援指挥工作。根据事故情况，决定应急预案的启动，组织力量，全面指挥、开展应急救援。（二）负责发生重、特大安全事故时及时向上级主管部门和地方安全生产监督管理部门报告。（三）根据事故灾害与发展情况，决定停止初始扑救，紧急撤离等措施，依据事态扩展状况，决定请求外部援助。 3.2.3 副组长的主要职责（一）协助组长，具体负责应急响应救援行动。向应急小组组长提出控制事故扩大的应急救援对策和建议。（二）协调、组织和获取应急救援所需的资源，迅速有效的组织现场应急救援行动，努力降低事故损失，减少事故影响。（三）负责与项目外部应急人员、部门、组织和机构进行联络与沟通，协调救援行动；采取有效措施保证事故影响区域的安全性，最大程度地保证现场人员、外援人员及相关人员的安全。 3.2.4 各职能部门的主要职责

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外来单位进场安装施工安全承诺（协议）书（13页）

外来单位进场安装施工安全承诺（协议）书甲方：*******有限公司（以下简称）乙方：（以下简称）一、目的为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，提高外来安装施工单位对安全生产工作的重视，确保工程的施工安全，明确双方安全文明施工责任，加强我公司的安全管理，全面实现安全管理目标，现根据国家安全管理规定，经双方协商一致，特签定本承诺（协议）书。二、安装施工项目：三、安装施工地点：甲方厂区内四、协议内容：（一）甲方应承担的安全责任 1、甲方负责审查乙方的进场安全资质，并协助办理进出许可证。 2、在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方尽力为乙方提供便利条件和服务。 3、安装施工过程中甲方有权随时进行检查，有权制止乙方违章作业，有权对违反甲方安全规定的行为进行处罚或责令停工整顿。 4、乙方发生事故时，甲方尽量为事故救援提供方便，但不能因此免除乙方责任。 5、当乙方现场工作人员出现工伤时，甲方应尽可能地及时通知乙方负责人并提供相关帮助。 6、乙方违反国家、行业和甲方安全管理规定，不按照操作规程进行施工，在施工中发生人身死亡事故或重大机械设备、火灾、交通运输事故，甲方有权终止与其所签订的建筑施工、设备安装等合同，由此造成的经济损失由乙方承担。（二）乙方应承担的安全责任 1、乙方进场施工，须经甲方同意，并指定安装施工负责人，安装施工现场设立安全监督牌，便于安装施工过程中的协调、联系。 2、乙方安装施工前，必须对安装人员进行安全教育，并与甲方签订《外来单位进场安装施工安全承诺（协议）书》。 3、乙方安装施工人员需在甲方处办理出入证并在甲方指定的通道通行，并自备、穿戴劳保用品；不得携带烟火等易燃易爆危险品进入厂区，必须遵守国家、行业和甲方的规章制度及安全规定；特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便于甲方人员和上级主管部门检查。 4、乙方自备施工机械及工器具必须完好，其技术标准和安全性能必须符合国家规定，乙方如使用不符合国家技术标准和安全性能的机械（工具），甲方有权制止并要求乙方停止使用，乙方应服从甲方管理。 5、甲方提供给乙方使用的机械、设备，乙方在使用前或使用中要进行正常的检修、维护、保养，如因管理不善或不正确操作、使用造成事故，责任全部由乙方承担。 6、乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性安装施工项目，根据需要应做封闭处理，安装施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域。 7、乙方安装施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业。 8、乙方安装施工过程中如需使用水、电、天然气等，安装施工单位必须填写申请单，经甲方同意，由乙方专业人员在甲方指定接水、电、天然气地点，按照电器线路和管路连接规范，并由乙方安装合格计量仪表

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省安全生产监督管理局隐患排查检查清单-32 烟花爆竹临时零售网点

隐患自查 Ⅰ级要素隐患自查 Ⅱ级要素隐患自查Ⅲ级要素隐患自查Ⅳ级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门 安全生产管理人员 安全生产管理人员 安全生产管理人员应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证，且合格证在有效期内。《安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》安监基础管理资质证照 安全生产 管理机构及人员 安全生产 责任制 安全生产 管理制度和操作规程营业执照烟花爆竹零售许可证主要负责人 安全生产管理机构及人员设置责任落实情况规章制度操作规程营业执照烟花爆竹零售许可证主要负责人 安全生产管理机构及人员设置责任落实情况规章制度操作规程依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。依法取得烟花爆竹零售许可证. 主要负责人应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证，且合格证在有效期内。配备两名以上的专兼职安全生产管理人员。建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与所有部职工签订 安全生产目标责任状。其中生产经营单位的主要负责人（法人单位为法定代表人）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作负全面责任。企业应制订的安全生产规章制度，至少包括：1））防爆管理，包括禁烟管理制度；4）事故应急救援与事故报告制度；6）产品流向登记制度；7）产品检验验收制度；8）从业人员安全教育培训制度；9）违规违章行为处罚制度；10）企业负责人值（带）班制度；12）安全检查和隐患排查治理制度；13）安全检查管理制度。应根据产品的危险性，编制操作规程（包括装卸（搬运）作业安全规程）,并发放到相关岗位。《公司法》《烟花爆竹经营许可实施办法》《安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》《河南省安全生产条例》《安全生产法》《河南省安全生产条例》《烟花爆竹经营许可实施办法》工商《烟花爆竹经营许可实施办法》《安全生产法》安监安监 —1— 管理人员培训管理人员培训生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时。每年再培训时间不得少于16学时。《生产经营单位安全培训规定》从业人员培训从业人员培训从业人员经安全生产教育和培训合格。《河南省安全生产条例》 1、对于某一种类的风险，生产经营单位应当根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案。专项应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。《生产安全事故应急预案管理办法》 3、对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处置方案。现场处置方案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。《生产安全事故应急预案管理办法》店铺店铺春节期间零售点实行专店销售。《烟花爆竹经营许可实施办法》基础管理 安全生产 教育培训 安全生产 管理档案 安全生产 投入应急管理从业人员操作行为场所环境 安全生产检查和隐患排查记录档案安全培训档案烟花爆竹采购、销售档案事故管理档案台帐安全费用使用工伤保险应急救援预案应急救援物资从业人员行为个人防护用品佩戴零售场所零售场所 安全生产检查和隐患排查记录档案安全培训档案烟花爆竹采购、销售档案事故管理档案台帐安全费用使用工伤保险应急救援预案的制定应急救援物资从业人员行为个人防护用品佩戴有兼职应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。确保防护用品有效，不得使用不符合国家职业卫生标准或者已经失效的职业病防护用品。（包括防静电防护用品）零售场所的面积不小于10平方米，其周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点，并与学校、幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物保持100米以上的安全距离。生产经营单位应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。《安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》《烟花爆竹经营许可实施办法》《生产安全事故报告和调查处理条例》企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。零售经营者应当向批发企业采购烟花爆竹，不得采购、储存和销售礼花弹等应当由专业燃放人员燃放的烟花爆竹，不得采购、储存和销售烟火药、黑火药、引火线。生产经营单位应当将本单位发生的所有生产安全事故进行调查分析，采取防范措施，防止同类事故再次发生。有关资料应归档保存。 安全生产资金投入应当专项用于下列安全生产事项：1）安全生产宣传、教育和培训；2）其他保障安全生产的事项。生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。生产经营单位应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性的安全检查，检查及隐患处理情况应当记录在案。《河南省安全生产条例》《安全生产法》《安全生产法》《安全生产法》《安全生产法》《工作场所职业卫生监督管理规定》《烟花爆竹经营许可实施办法》安监 —2—

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省安全生产监督管理局隐患排查检查清单-19 危险化学品生产行业

隐患自查 Ⅰ级要素隐患自查Ⅱ 级要素隐患自查Ⅲ 级要素隐患自查Ⅳ级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门安全标准化安全标准化新建危化品企业要按照《基本规范》、《通用规范》的要求开展安全生产标准化工作。新设立的危化品生产企业自试生产备案之日起，要在一年内至少达到安全生产标准化三级标准。提出危化品安全生产许可证延期或换证申请的危化品企业，应达到安全生产标准化三级标准以上水平。《国家安全监管总局关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知》危险化学品登记证书危险化学品登记证书企业应按照国家有关规定对危险化学品进行登记，取得危险化学品登记证书。《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》 (AQ3013－2008) 消防验收消防验收（备案）文件生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头应取得消防验收合格报告。《中华人民共和国消防法》《建设工程消防监督管理规定》公安厅、省消防总队 “三同时”履行情况 “三同时”审批文件取得安全条件审查意见、安全设施的设计审查意见。《危险化学品建设项目安全监督管理办法》主要负责人主要负责人主要负责人应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证，且合格证在有效期内。《安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》安监局重大危险源备案证重大危险源备案证危险化学品生产企业应当按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源。　　对已确定的重大危险源，应当有符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，定期检测、检查，并建立重大危险源检测、检查档案《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》安监局基础管理营业执照资质证照 安全生产许可证营业执照 安全生产许可证依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。取得危险化学品安全生产许可证，未取得安全生产许可证的企业，不得从事危险化学品的生产活动。《公司法》《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》工商 —1— 隐患自查 Ⅰ级要素隐患自查Ⅱ 级要素隐患自查Ⅲ 级要素隐患自查Ⅳ级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门 安全生产管理机构及人员设置 安全生产管理机构及人员设置企业要设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足 50人的企业至少配备2人）。《国家安全监管总局工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》 安全生产管理人员应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证，且合格证在有效期内。《安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》安监局专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格。有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》责任制建立情况责任制建立情况企业应当建立全员安全生产责任制，保证每位从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配。《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》》基础管理 安全生产管理机构及人员 安全生产责任制 安全生产管理制度和操作规程 安全生产管理人员责任制落实情况规章制度 安全生产管理人员责任制落实情况规章制度单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证 安全生产责任制的落实。企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：1）安全生产工作例会等安全生产会议制度；2）安全投入保障制度；3） 安全生产奖惩制度；4）安全培训教育制度；5）领导干部轮流现场带班制度；6）特种作业人员管理制度；7）安全检查和隐患排查治理制度；8）重大危险源评估和安全管理制度； 9）变更管理制度；10）应急管理制度；11）生产安全事故或者重大事件的调查和报告处理制度；12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；14）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度； 15）危险化学品安全管理制度；16）职业健康相关管理制度（包括：职业病危害防治责任制度；职业病危害警示与告知制度；职业病危害项目申报制度；职业病危害监测及评价管理制度；建设项目职业卫生“三同时”管理制度；劳动者职业健康监护及其档案管理制度）；17）劳动防护用品配备使用维护管理制度；18）承包商管理制度；19）安全管理制度及操作规程定期修订制度；20）设备设施、自动化控制系统的维护、保养、检测管理制度；21）安全生产台帐制度；22）装置开停车安全管理制度；23）安全管理制度执行情况检查制度；24）企业其它实《安全生产法》《河南省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》 —2—

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全生产标准化八要素-13.承包商安全协议书

承包商安全协议书甲方单位名称：联系电话：乙方单位名称：联系电话：一．目的为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本安全协议。二．施工项目：三．施工地点：四．施工时间：五．协议内容： 1、乙方进厂施工，须经甲方领导同意，并指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响甲方安全生产 运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便。利条件和服务。 2、乙方施工前，必须经站（厂、库）安全监督对施工人员进行安全教育，并与甲方公司签定《施工安全协议书》，安全协议书未签订工程项目不得开工建设；乙方获得甲方工程项目后不得转包给其他施工队，如甲方确认工程项目有转包事实，甲方可要求停工或取消乙方施工权利，另找供应商合作； 3、开工前，施工作业区域、安全防范措施和动火作业申请须经甲乙双方公司安全监督管理部门审查通过； 4、施工人员进厂必须统一穿戴劳保服装，特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便于甲方安全管理人员和上级主管领导检查； 5、乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查； 6、施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业；施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。 7、施工过程中如需使用水、电、气（压缩空气、天然气）等，施工单位必须填写申请单，经甲方厂领导同意，由专业人员指定接水、电、气地点，电器线路和管路连接规范，并由施工单位安装合格计量仪表后方可使用。所需费用由施工单位负担； 8、施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由施工单位向甲方有关单位、部门提出申请，经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中甲乙双方必须指派安全人员在现场监护； 9、施工车辆进厂车速不大于 10km/h，出厂必须经门岗值班人员检查，出具经甲、乙方施工现场管理人员签字确认的出厂物品放行单，方可放行； 10、施工过程中甲方实行公司、岗位员工三级监督检查制度。甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。 11、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则可根据实际情况进行罚款、扣除部分甚至全部风险抵押金。对外

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13.承包商安全协议书

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省安全生产监督管理局隐患排查检查清单-24 剧毒危险化学品经营行业

隐患自查 Ⅰ级要素隐患自查 Ⅱ级要素隐患自查 Ⅲ级要素隐患自查 Ⅳ级要素自查标准项具体描述参考依据营业执照营业执照依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。《公司法》危险化学品经营许可证危险化学品经营许可证国家对危险化学品经营实行许可制度。经营危险化学品的企业，应当依照本办法取得危险化学品经营许可证（以下简称经营许可证）。未取得经营许可证，任何单位和个人不得经营危险化学品。《危险化学品经营许可证管理办法》主要负责人主要负责人主要负责人应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证，且合格证在有效期内。《安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》 安全生产委员会或领导小组 安全生产委员会或领导小组企业应建立安全生产委员会或领导小组。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 安全生产管理机构及人员设置 安全生产管理机构及人员设置从业人员三十人以上的必须设置专门从事安全生产管理的机构，且安全生产管理的机构配备的专职安全生产管理人员不得少于三人，从业人员不足三十人的应当配备两名以上的专职安全生产管理人员。《河南省安全生产条例》 安全生产管理人员 安全生产管理人员 安全生产管理人员应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证，且合格证在有效期内。《安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》 安全生产 责任制责任落实情况责任落实情况生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。其中生产经营单位的主要负责人（法人单位为法定代表人）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作负全面责任。《安全生产法》《河南省安全生产条例》 安全生产 管理制度规章制度规章制度有健全的安全管理规章制度《危险化学品安全管理条例》管理人员培训管理人员培训生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时。每年再培训时间不得少于16学时。《生产经营单位安全培训规定》河南省剧毒危险化学品经营行业安全隐患排查清单----省安全监管局资质证照 安全生产 管理机构及人员 —1— 隐患自查 Ⅰ级要素隐患自查 Ⅱ级要素隐患自查 Ⅲ级要素隐患自查 Ⅳ级要素自查标准项具体描述参考依据特种作业人员特种作业人员特种作业人员必须按照国家有关规定进行专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，且在有效期内。《河南省安全生产条例》 “三级”安全教育 “三级”安全教育企业应对新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）都必须进行强制培训，培训时间不得少于72学时。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。《生产经营单位安全培训规定》《安全生产法》日常教育日常教育企业职工每年接受再培训的时间不得少于20学时。《生产经营单位安全培训规定》从业人员教育培训从业人员教育培训生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。《安全生产法》培训内容培训内容生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其从业人员的安全生产的教育和培训主要包括下列内容：1）安全生产法律、法规和规章；2）本单位安全生产规章制度和操作规程；3）岗位安全操作技能；4）安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；5）作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；6）生产安全事故的防范和应急措施、自救互救知识；7）生产安全事故案例；8）其他需要掌握的安全生产知识。《河南省安全生产条例》 安全生产检查和隐患排查记录档案 安全生产检查和隐患排查记录档案生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。《安全生产法》安全培训档案安全培训档案生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。《安全生产法》劳动防护用品配备和管理记录档案劳动防护用品配备和管理记录档案生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。企业应建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐。《劳动防护用品监督管理规定》《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》危险化学品备案对剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，储存单位应当将其储存数量、储存地点以及管理人员的情况，报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门（在港区内储存的，报港口行政管理部门）和公安机关备案。《危险化学品安全管理条例》 安全生产 教育培训 安全生产 管理档案危险化学品档案 —2—

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省安全生产监督管理局隐患排查检查清单-76 氧气站

Ⅰ级目录 Ⅱ级目录 Ⅲ级目录 Ⅳ级目录 Ⅴ级目录自查标准项具体描述基础管理资质证照营业执照危险化学品 安全生产许可证危险化学品登记证企业应依法依规取得有关部门核发的危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业许可。基础管理其他目标职责目标企业应根据自身安全生产实际，制定文件化的总体和年度安全生产目标，明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等环节内容。基础管理其他目标职责目标企业所属基层单位和部门应按照在生产经营活动中所承担的安全生产职能，制定 安全生产和职业卫生管理指标、实施计划和考核办法。基础管理其他目标职责目标企业应定期对安全生产目标和职业卫生管理指标实施情况进行评估和考核，并及时调整工作计划。基础管理 安全生产管理机构及人员目标职责机构和职责机构设置企业应按规定设置安全生产管理机构，配备相应的专职或兼职的管理人员，并按规定配备注册安全工程师，建立健全从安全生产管理机构到基层班组的安全生产 管理网络，定期召开安全生产专题会，并开展安全文化活动。基础管理 安全生产管理机构及人员目标职责机构和职责机构设置企业安全生产管理机构承担安全生产、职业卫生和应急管理的相关职能。基础管理 安全生产管理机构及人员目标职责机构和职责主要负责人及领导层职责企业主要负责人应按照安全生产法律法规规定的职责，全面负责安全生产、职业卫生、应急管理工作，并履行安全生产责任和义务。基础管理 安全生产管理机构及人员目标职责机构和职责主要负责人及领导层职责企业领导层应按照安全生产责任制的相关要求，履行其在安全生产工作职责。基础管理 安全生产管理机构及人员目标职责机构和职责全员参与企业应建立健全安全生产和职业卫生管理责任制，明确各级单位、部门和各岗位人员的安全生产和职业卫生职责，并对适宜性、履职情况进行定期评估和监督考核。基础管理 安全生产管理机构及人员目标职责机构和职责全员参与企业应督促确保全员按照安全生产和职业卫生职责，参与安全生产工作。基础管理安全投入目标职责 安全生产投入企业应建立安全生产投入保障制度，按规定提取和使用安全生产费用，建立安全生产投入费用计划和使用台账，用于改善安全生产和职业卫生条件支出。基础管理安全投入目标职责 安全生产投入企业应参与工伤保险，并为从业人员缴纳保险费用，鼓励企业投保安全生产责任保险。第 1 页，共 80 页 Ⅰ级目录 Ⅱ级目录 Ⅲ级目录 Ⅳ级目录 Ⅴ级目录自查标准项具体描述基础管理安全培训教育目标职责安全文化建设企业应开展安全文化建设，开展多种形式的安全文化活动，营造领导重视安全的氛围，使各级领导具备安全的知识、技能和领导力，引导全员的安全态度和安全行为，逐步形成为全员所认同、共同遵守、带有本企业特点的安全价值观和安全理念，实现安全自我约束，促进企业安全生产和职业卫生管理水平持续提高。基础管理安全规章制度法律法规及其他管理制度法律法规及标准规范企业应建立识别和获取适用、现行有效的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范，建立法律法规、标准规范清单和文本数据库。基础管理安全规章制度法律法规及其他管理制度法律法规及标准规范企业应将适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范及时传达给从业人员和相关人员，将相关要求及时转化为本单位的规章制度、操作规程，并严格落实。基础管理安全规章制度法律法规及其他管理制度规章制度企业应建立健全安全生产和职业卫生管理规章制度，并发放到相关工作岗位，规范企业的安全管理和从业人员的生产作业行为。安全生产规章制度包括但不限于下列内容：安全目标管理制度；自评管理制度；安全生产责任制；安全生产承诺；安全生产 会议；安全生产投入；安全文化建设；安全生产信息化建设；四新（新技术、新材料、新工艺、新设备设施）管理；安全技术审批制度；文件、记录和档案管理；隐患排查整治与风险管理；安全教育培训；岗位达标管理；班组安全活动；特种作业人员管理；建设项目安全设施、职业卫生“三同时”管理；设备设施安全管理；施工和检维修安全管理；危险物品管理；危险作业安全管理；安全警示标志管理；消防安全管理；事故隐患排查治理；安全检查；安全预测预警；安全生产奖惩管理；相关方安全管理；变更管理；职业卫生管理；防护用品管理；职业健康监护管理；应急管理；事故管理；绩效考核管理等。基础管理安全规章制度法律法规及其他管理制度岗位安全操作规程企业应根据生产、工艺特点和岗位风险，编制齐全、适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程，发放到相关岗位员工。岗位员工应参与岗位安全操作规程的编制和修订工作。基础管理安全规章制度法律法规及其他管理制度岗位安全操作规程企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前，组织编制相应的 安全生产和职业卫生操作规程，保证其适用性。基础管理安全规章制度法律法规及其他管理制度文档管理安全记录管理企业应建立文件和记录管理制度，确保安全生产和职业卫生规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。基础管理安全规章制度法律法规及其他管理制度文档管理安全记录管理企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录，并加强对安全记录的有效管理。第 2 页，共 80 页

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省安全生产监督管理局隐患排查检查清单-18 危险化学品使用行业

隐患自查 Ⅰ级要素隐患自查 Ⅱ级要素隐患自查Ⅲ级要素隐患自查Ⅳ级要素自查标准项具体描述参考依据安全标准化安全标准化新建危化品企业要按照《基本规范》、《通用规范》的要求开展安全生产标准化工作。提出危化品安全生产许可证延期或换证申请的危化品企业，应达到安全生产标准化二级标准以上水平。《危险化学品安全使用许可证实施办法》消防验收消防验收（备案）文件生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头应取得消防验收合格报告。《消防法》《建设工程消防监督管理规定》 “三同时”履行情况 “三同时”履行情况取得安全条件审查意见、安全设施的设计审查意见。《危险化学品建设项目安全监督管理办法》重大危险源备案证重大危险源备案证企业应当依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)，对本企业的生产、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识。对于已经确定为重大危险源的，应当按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》进行安全管理。《危险化学品安全使用许可证实施办法》主要负责人主要负责人主要负责人应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证，且合格证在有效期内。《安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》 安全生产管理机构及人员设置 安全生产管理机构及人员设置企业要设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。国家安全监管总局工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见《公司法》《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591号）《安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的（属于危险化学品生产企业的除外），应当依照该条例的规定取得危险化学品安全使用许可证。 安全生产管理人员应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证，且合格证在有效期内。营业执照危险化学品使用许可证 安全生产管理人员危险化学品使用许可证 安全生产管理人员资质证照 安全生产 管理机构及人员基础管理营业执照 —1— 隐患自查 Ⅰ级要素隐患自查 Ⅱ级要素隐患自查Ⅲ级要素隐患自查Ⅳ级要素自查标准项具体描述参考依据责任制建立情况责任制建立情况生产经营单位必须建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件确保安全生产。《安全生产法》责任制落实情况责任制落实情况单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。《安全生产法》规章制度规章制度企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定下列主要安全生产规章制度：（一）安全生产例会等安全生产会议制度；（二）安全投入保障制度；（三）安全生产奖惩制度；（四）安全培训教育制度；（五）领导干部轮流现场带班制度；（六）特种作业人员管理制度；（七）安全检查和隐患排查治理制度；（八）重大危险源的评估和安全管理制度；（九）变更管理制度；（十）应急管理制度；（十一）生产安全事故或者重大事件管理制度；（十二）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；（十三）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；（十四）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、临时用电、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；（十五）危险化学品安全管理制度；（十六）职业健康相关管理制度；（十七）劳动防护用品使用维护管理制度；（十八）承包商管理制度；（十九）安全管理制度及操作规程定期修订制度。《危险化学品安全使用许可证实施办法》操作规程操作规程企业应当根据工艺、技术、设备特点和原辅料的危险性等情况编制岗位安全操作规程《危险化学品安全使用许可证实施办法》生产经营单位主要负责人和安全管理人员教育培训生产经营单位主要负责人和安全管理人员教育培训单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。单位主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。《生产经营单位安全培训规定》 “三级”安全教育 “三级”安全教育新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）都必须进行厂级、工段级、班组级安全生产强制培训，培训时间不得少于72学时。《生产经营单位安全培训规定》生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资《安全生产法》特种作业人员格，方可上岗作业。特种作业人员 安全生产 责任制 安全生产 管理制度和操作规程 安全生产 教育培训基础管理 —2—

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外来单位进场安装施工安全承诺（协议）书（13页）

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非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单-12、电工隐患排查清单

岗位隐患排查清单年季月周日 1 基础管理 安全生产责任制作业人员安全职责认真学习及严格遵守有关安全生产法律、法规、公司、部门及组别的安全规章制度、安全程作规程 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 2 基础管理 安全生产责任制作业人员安全职责积极参加公司安全生产教育培训，掌握本岗位所需职业安全/健康、消防知识，提高安全技能，增强事故预防和处理能力 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 3 基础管理 安全生产责任制作业人员安全职责细心操作，做好各项记录，交接班时必须交接安全生产情况 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 4 基础管理 安全生产责任制作业人员安全职责参加班前、班后会，认真落实安全注意事项及安全措施 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 5 基础管理 安全生产责任制作业人员安全职责认真做好安全检查，发现事故隐患或其他不安全情况，应及时制止并立即向现场管理人员汇报 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 6 基础管理 安全生产责任制作业人员安全职责不违章作业，对于违章指挥和强令冒险作业有权拒绝执行 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 7 基础管理 安全生产责任制作业人员安全职责发生事故必须保护好现场，及时报告，并配合相关部门的调查处理 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 8 基础管理 安全生产责任制作业人员安全职责切实做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 9 基础管理 安全生产责任制作业人员安全职责正确使用或穿戴劳保用品、职业病防护设施 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 10 基础管理 安全生产责任制作业人员安全职责对公司安全生产工作中的不足提出合理化建议 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 11 基础管理 安全生产责任制设备作业人员安全职责依据国家相关法规取得对应作业工种资格证，经公司同意后方可从事相应设备的操作、维护作业，无证人员禁止上岗 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 12 基础管理 安全生产责任制设备作业人员安全职责认真学习设备安全操作规程、熟练掌握操作技能，严格遵守相关安全规定及岗位纪律。学习维护手册，提高维护技能，依据设备维护手册相关要求制定设备检修计划并组织实施 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 13 基础管理 安全生产责任制设备作业人员安全职责认真填写设备维护、检查、故障等记录，并定期存档 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 14 基础管理 安全生产责任制设备作业人员安全职责设备运行期间的安全巡查与监护，发现安全隐患及时报告并组织抢修 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 15 基础管理 安全生产责任制设备作业人员安全职责根据设备维护需求，协助组(室) 负责人制定备品、配件年度采购计划并组织实施 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 16 基础管理 安全生产教育培训相关人员证件特种作业人员、特种设备作业人员、消防控制室值班人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得合格的作业操作或者职业资格证，持证上岗 □一般事故隐患 □重大事故隐患管理因素 √ □合格 □不合格 17 现场管理场所环境水泵房水泵房内电气设备有过流、过载和失压等保护装置 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 18 现场管理场所环境水泵房压力表、真空表、电流表、电压表齐全，指示正确，并定期检验 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 19 现场管理场所环境水泵房水压充足，水箱水量充足 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 20 现场管理场所环境风机房严禁堆放无关杂物 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 21 现场管理场所环境风机房应急照明良好 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 22 现场管理场所环境风机房配备足够数量的消防器材 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 23 现场管理场所环境风机房严禁无关线路敷设 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 24 现场管理场所环境变配电室变电所有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物侵入的设施 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 25 现场管理场所环境变配电室变电所的门向外开，窗户有金属网栅，四周有围墙或栅栏，并有通往变电所的道路 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 26 现场管理场所环境变配电室所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等，都可靠、规范的接地，接地装置符合要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 27 现场管理场所环境变配电室设备布置合理,电气安全净距、电气设备间距及通道宽度应符合要求 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 28 现场管理场所环境变配电室过流和欠压保护装置符合实际要求，并动作灵敏可靠 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 29 现场管理场所环境变配电室设备与电缆标志牌齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 30 现场管理场所环境变配电室有合格的高压绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台、高压验电笔，并定期试验 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 31 现场管理场所环境变配电室分合闸及事故信号应明显，仪表应灵敏可靠 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 32 现场管理场所环境变配电室灭火器材齐全 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格 33 现场管理场所环境变配电室有直达交换台或调度室的通讯设施 □一般事故隐患 □重大事故隐患环境因素 √ □合格 □不合格备注排查项目单位名称：岗位（部门）：电工排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 1 岗位隐患排查清单年季月周日备注排查项目单位名称：岗位（部门）：电工排查日期：排查人员：排查频次序号类别检查标准隐患级别隐患类型排查结果隐患描述整改完成时间 34 现场管理用电安全保护系统井下低压配电系统接地型式应采用IT系统，配电系统电源端的中性点不接地或经高阻抗接地 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 35 现场管理用电安全保护系统井下各级配电标称电压，应遵守下列规定：照明电压，运输巷道、井底车场应不超过220V；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过 36V；行灯电压应不超过36V □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 36 现场管理用电安全通用要求电气设备必须有接地保护 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 37 现场管理用电安全通用要求地面建（构）筑物防雷应符合以下规定：经由地面架空线路引入井下变（配）电所的供电电缆，应在架空线与电缆连接处装设避雷装置 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 38 现场管理用电安全通用要求矿山电气设备、线路，应设有可靠的防雷、接地装置，并定期进行全面检查和检测，不合格的应及时更换或修护 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 39 现场管理用电安全通用要求各种安全用具首次使用前应进行试验或检验并定期复检，合格后方可使用。安全用具不应超期使用 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 40 现场管理用电安全通用要求电气绝缘安全用具中，绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的试验绝缘周期为每年一次，高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、核相器电阻管、绝缘绳的试验绝缘周期为每半年一次 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 41 现场管理用电安全通用要求安全用具使用完毕后应妥善保管，存放在干燥通风的处所 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 42 现场管理用电安全通用要求绝缘拉杆应悬挂或架在支架上，不应与墙接触 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 43 现场管理用电安全通用要求绝缘手套、绝缘靴应存放在密闭的橱内，并与其他工具仪表分别存放，绝缘靴不应代替一般雨靴使用，绝缘工具不合格的不得存放在工作现场 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 44 现场管理用电安全通用要求绝缘垫和绝缘台应经常保持清洁、无损伤 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 45 现场管理用电安全通用要求高压验电器应存放在防潮的匣内，并将匣放在干燥的地方 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 46 现场管理用电安全通用要求安全用具不允许当作其它工具使用 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 47 现场管理用电安全通用要求安全用具不合格的不得存放在工作现场 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 48 现场管理用电安全通用要求照明灯具的选型、安装应与作业场所相适应： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 49 现场管理用电安全通用要求潮湿场所应选用密闭式防水照明灯具，且照明电源不得大于24V □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 50 现场管理用电安全通用要求腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明灯具 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 51 现场管理用电安全通用要求易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 52 现场管理用电安全通用要求有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足2.5m的固定式照明电源不得大于36V □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 53 现场管理用电安全配电箱触电危险性大或作业环境较差的场所应安装封闭式配电箱（柜），且用不可燃材料制作 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 54 现场管理用电安全配电箱配电箱（柜）上应张贴安全警示标志 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 55 现场管理用电安全配电箱配电箱（柜）内无积尘、积水或杂物 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 56 现场管理用电安全配电箱配电箱内张贴电气控制线路图，开关上张贴分路标识 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 57 现场管理用电安全配电箱线路相序、相色正确、标志齐全、清晰，接线压接规范： □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 58 现场管理用电安全配电箱保护地线（PE）应为绿、黄相间色，箱门 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 59 现场管理用电安全配电箱中性线（N）应为淡蓝色 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 60 现场管理用电安全配电箱相线应符合下列规定：L1应为黄色，L2应为绿色，L3应为红色 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 61 现场管理用电安全配电箱开关的保护导线配置合理，不得有大开关配小导线现象 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 62 现场管理用电安全配电箱箱柜体插座连接正确，并配有漏电保护器 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 63 现场管理用电安全配电箱漏电保护器进行测试 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 64 现场管理用电安全配电箱配电箱前应留有足够的安全工作空间和通道，不得隐藏或遮挡配电箱的操作空间 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 65 现场管理用电安全配电箱落地安装的配电箱，室内应高出地面50mm以上，室外应高出地面 200mm以上，底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内 □一般事故隐患 □重大事故隐患物的因素 √ □合格 □不合格 2

分类：安全管理制度行业：采矿冶金行业文件类型：Excel 文件大小：44 KB 时间：2025-11-07 价格：¥2.00

化工安全风险管理-6.危险化学品重大危险源备案申请表

附件 2 危险化学品重大危险源备案申请表法人单位名称填报单位名称填报单位地址重大危险源名称氯硅烷储存区重大危险源所在地址（与填报单位地址不同时填写）填报单位负责人姓名电话填报人姓名电话电子邮箱传真单位从业人员数量 449 人占地面积 879 亩备案申请类型 □现有企业初次备案 □新、改、扩项目备案 √更新备案危险化学品单位类型 √生产 □储存 □使用 □经营所在行业化工重大危险源级别一级企业类型国有企业备案材料清单： √ 重大危险源辨识、分级记录 √ 重大危险源基本特征表 √ 化学品安全技术说明书 √ 区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设 √ 重大危险源安全管理规章制度及安全操作备表规程清单 √ 安全监测监控系统、措施说明和检测检验结果 √ 事故应急预案、评审意见、演练计划和评 √ 安全评价或评估报告估报告 √ 重大危险源场所安全警示标志的设置情况 √ 重大危险源关键装置、重点部位责任人、 □ 其他文件、资料责任机构名称根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的有关规定，现将我单位的[重大危险源名称]重大危险源备案材料报上，请予备案。（申请单位盖章）年月日填表说明： 1.危险化学品重大危险源备案申请表由重大危险源填报单位（申请单位）填写，每个危险化学品重大危险源填写一份备案申请表。对于单产业法人单位，危险化学品重大危险源填报单位就是重大危险源生产运行所在的法人单位，对于法人单位存在多个产业活动单位（包括分支机构、分公司或子公司），则应按其各自产业活动单位进行申请。当危险化学品单位存在多个不同地点（地区）的重大危险源时，应分别向每个重大危险源所在地的县级人民政府安全生产监督管理部门进行申报，不应重复申报。重大危险源企业注册地址与重大危险源所在地址分别在不同地区时，应按重大危险源所在地进行申报。如重大危险源跨越不同的行政区域，则按其工商登记注册所在的行政区域进行申报。对于其他企业租用重大危险源单位辨识所涉及的危险设备、设施的，应由产权单位进行申报。 2.备案申请类型中“新、改、扩项目备案”是指新建、改建、扩建项目在《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第 40 号,以下简称为总局令第 40 号）颁布实施之日后项目竣工验收前申请的备案。“现有企业初次备案”是指依据总局令第 40 号，现有重大危险源企业首次申请的备案。“更新备案”是指出重大危险源出现总局令第 40 号第十一条所列情形（第（二）条除外）之一进行的重新备案。 3.危险化学品单位类型中的“储存”是指填报单位为专门储存危险化学品的危险化学品储存单位；“经营”是指填报单位为专门经营危险化学品的危险化学品经营单位。 4.所在行业根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）中的行业分类进行划分，请填写分类编号（可在国家统计局网站统计标准中查询到该标准）。 5.企业类型根据 2011 年 9 月 30 日国家统计局、国家工商总局印发《关于划分企业登记注册类型的规定调整的通知》（国统字〔2011〕86 号）文件的附件“关于划分企业登记注册类型的规定”的有关规定填写。 6.备案材料是指根据总局令第 40 号第二十二条规定重大危险源档案应当包括的文件、资料，其中重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程只需提供清单。

分类：风险评估行业：化工行业文件类型：Word 文件大小：44 KB 时间：2025-11-08 价格：¥2.00

小微企业安全生产三级标准化全套-3.职业病防治年度计划及实施方案

******有限责任公司 20__年度职业病防治计划和实施方案为了进一步搞好我公司的职业病防治工作，使生产作业环境符合国家职业卫生标准和要求，保护职工健康及其相关权益，根据《中华人民共和国职业病防治法》第十九条第二项的规定，结合公司年度生产实际情况，制定我公司 20__年度职业病防治计划实施方案。职业病防治领导小组组长：成员：职业病防治领导组工作职责： 1、认真贯彻执行国家有关职业病防治的法律、法规，监督职业病防治责任制和规章制度的落实，对公司职业病防治措施，计划和经费投入等方案进行审核，并做出决策。 2、负责职业病危害事故应急救援预案的制定、演练、修改、完善。 3、定期听取对职业病防治的意见和建议，分析研究本单位职业卫生状况，努力解决存在的问题，逐步改善工作条件和作业环境。 4、建立职业卫生管理考核机制，对防治职业病危害成绩突出的个人进行表彰和奖励，对无视健康的个人进行严肃处理。一、防治计划（一）工作目标 1、对存在职业病危害的劳动者进行工作场所职业病危害告知和上岗前、在岗期间职业卫生培训。 2、按照体检周期，岗前、岗中、离岗时限要求，对从事接触职业病危害作业劳动者进行职业健康体检。 3、完成职业健康监护资料档案收集整理、报表上报、年度职业危害监测评价、职业危害申报等日常性工作。 4、根据各生产作业场所延伸及变化情况及时增订职业危害警示标识。（二）措施 1、劳动者职业卫生培训措施：上岗前培训：集中培训方式，完成 4 学时的现场授课，经考试合格后方可上岗。在岗期间培训：根据工作实际进行培训。 2、职业危害告知率措施：上岗前由公司组织签订职业危害告知书，岗位变动时重新签订；在岗人员培训时加入危害告知相关内容。 3、职业健康体检率措施：（1）根据上年度体检情况，筛查特殊原因在岗期间未体检人员。（2）公司提供新上岗人员名单，实施岗前体检。 4、职业危害警示标识维护措施：（1）保证车间张贴职业危害警示标识。（2）对各生产作业场所警示标识维护的督促检查。（三）考核标准 1、职业卫生培训率达到 95%。 2、职业危害告知率上岗前达到 100%，岗位变动者达到 95%。.

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Word 文件大小：30.5 KB 时间：2025-11-11 价格：¥2.00

小微企业安全生产三级标准化全套-12.油品库火灾爆炸现场处置方案

油品库火灾爆炸现场处置方案 1 事故特征 1.1 危险性分析储罐区、装车台的危险物质汽油、柴油、重油具易燃易爆性，在储存、装卸过程中，由于储罐、设备设施、管道本体质量问题或者操作失误，而导致油品泄漏，泄漏出来的液体具有易挥发性，若通风不良，会造成易燃蒸气聚积，达到爆炸极限，一旦遇到火源〔如火花、明火、高热以及其他点火源〕则可能导致火灾爆炸事故的发生。油品初始火灾受季节影响较大，如遇到夏天，温度较高，泄漏出来的汽油，挥发更快，且易达到其闪点而发生闪燃。另外，在雷雨高发期季节，储罐、设备设施、管道若防雷防静电设施失效，则会发生雷电火灾事故。 1.2 事故发生的区域、地点或装置发生初始火灾的区域、地点或装置有：储罐区、油泵房、装车台。 1.3 事故前可能出现的预兆 (1）初始火灾可能出现的预兆： (2）出现油品泄漏，可燃蒸气积聚； (3)周边有点火源存在：如电气设施使用非防爆电气设施、使用铁制工具处理泄漏液体、法兰静电跨接或静电接地失效、防雷设施失效、电器短路、过载等；或有其他点火源如有人带火种进入厂区、维修作业的电焊作业等。 2 应急组织和职责 2.1 应急组织机构本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下：成立现场应急小组，由现场负责人和班组长所组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如无现场负责人则班组长为现场应急小组组长。 2.2 工作职责 2.2.1 岗位员工职责 (1）发现初始火灾，立即关闭相关管道阀门； (2）使用现场灭火器进行灭火； (3)呼喊周围人员参加到灭火和报警； (4）报告班组长或应急小组组长； (5）接受并执行本应急小组的指令。 2.2.2 班组长职责 (1）接到员工报告后，应立即到现场进行确认； (2）组织本班组员工，按现场应急处置措施执行； (3)若初始火灾超出本班组控制能力，则立即疏散本班组人员，并立即上报现场应急小组组长； (4）接受并执行本应急小组组长的指令。 2.2.3 应急小组组长职责 (1）接到报告后，立即组织本应急小组成员； (2)根据初始火灾发生趋势，下令按操作规程紧急停止作业； (3)组织本应急小组成员，按现场应急处置措施执行； (4）根据初始火灾发生趋势，组织疏散作业场所员工到指定地点；

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小微企业安全生产三级标准化全套-2.触电事故现场处置方案

触电事故现场处置方案 1 事故特征 1.1 危险性分析（1）公司设置有高压变配电设备，低压用电设备、照明设施及供配电系统广泛遍布，若遇电气设备缺陷、不合规范、屏护不符合规范、失效、设备接地（接零）保护不良或失效，运行操作失误、违章操作、检修，试验安全技术组织措施不当，人员过失或偶然事件等因素，均可能导致人员触碰高、低压带电体的直接触电伤害。 (2）电气设备和使用的电动工具漏电，人员触碰其金属外壳，在接地（零）不良或漏电保护失效等情况，均有导致人员二次触电危险。（3）在电气设备检修工作中，由于安全、技术组织不当等因素，如无挂上禁止合闸警示牌、违反电气检修规程等，都可能造成人员触碰高压或低压带电体的直接触电伤害。（4）临时用电线路、设施未按规范安装（尤其是临时线拖地和地面积水）无办临时审批手续。设备检修中的移动照明采用非安全电压。都可能造成人员触电伤害。（5）雷雨天气，防雷设施无定期检测或失效，亦会使人员遭受雷击伤害。 1.2 事故发生的区域、地点或装置发生触电的区域、地点或装置有：变配电房、储罐区及其他用电的场所等。 1.3 事故前可能出现的预兆触电出现的预兆： (1）带电体裸露； (2）无漏电保护开关、接地；（3）临时用电线路不按规定设置；（4）作业人员无任何防护措施；（5）电工未经培训及无证上岗；（6）雷雨天气。 2 应急组织和职责 2.1 应急组织机构本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下：成立现场应急小组，由现场负责人和班组长所组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如无现场负责人则班组长为现场应急小组组长。 2.2 工作职责 2.2.1 岗位员工职责 (1）发现可能或已触电者，应立即高声呼叫求救； (2）立即采取措施，使触电者脱离电源，如切断电源等；（3）报告班组长或应急小组组长；（4）接受并执行本应急小组的指令。 2.2.2 班组长职责 (1）接到员工报告后，应立即到现场进行确认； (2）组织本班组员工，按现场应急处置措施执行；（3）若事故后果超出本班组控制能力，立即上报本车间应急小组组长；（4）接受并执行本应急小组组长的指令。

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Word 文件大小：44.5 KB 时间：2025-12-01 价格：¥2.00

5-维修室隐患排查策划（分配）表

岗位自检 1 配药未穿戴防护用品其他伤害一、管理措施：按照安全操作规程正确操作，佩戴安全防护用品；定期组织员工安全培训，提高安全意识；二、个体防护：佩戴防护口罩与手套；三、应急措施：如发生事故紧急送医。四级（一般隐患） √ 2 检查及维护保养设备线路损坏、防护栏损坏其他伤害、触电一、工程措施：照明设施良好；二、管理措施：做好日常安全防护检查，及时排查及整改隐患；三、应急措施：如发生事故紧急送医。四级（一般隐患） √ 3 接水样未做好安全防护其他伤害一、管理措施：做好安全防护，提高安全意识做好安全防护；二、应急措施：如发生事故紧急送医。四级（一般隐患） √ 4 水池未做好安全防护淹溺一、管理措施：做好安全防护，日常安全检查，提高安全意识做好安全防护；二、应急措施：如发生事故紧急送医。四级（一般隐患） √ 5 高处作业未做好安全防护高处坠落一、管理措施：开据高处作业票；使用有防护栏爬梯及脚手架；二、个体防护：带好安全带与安全帽；三、应急措施：如发生事故紧急送医。四级（一般隐患） √ 6 周围有烟火火灾、其他伤害一、管理措施：加强监督管理；粘贴“禁止烟火”标识；二、应急措施：紧急断电停机，避免发生事故。四级（一般隐患） √ 7 沼气中毒和窒息一、管理措施：加强通风；二、个体防护：佩戴防护口罩；三、应急措施：如发生事故紧急送医。四级（一般隐患） √ 8 设备搬运野蛮操作机械伤害一、管理措施：加强安全培训，禁止野蛮操作二、个体防护：搬运时配备防护手套三、应急措施：如发生事故紧急送医。四级（一般隐患） √ 9 设备安装与拆卸未带安全防护用品机械伤害、物体打击一、管理措施：加强安全培训，禁止野蛮操作；二、个体防护：配备防护手套；三、应急措施：如发生事故紧急送医。四级（一般隐患） √ 10 高处作业高处作业高处坠落一、管理措施：开据工作票，加强安全培训与现场监督检查; 二、个体防护：佩戴安全带，并在作业底部加垫子三、应急措施：如发生事故紧急送医。三级（一般隐患） √ 11 试机没有手动运行，带电试机机械伤害一、管理措施：先手动再点动、严格按操作规程;定期组织员工安全培训，提高安全意识；三、应急措施：如发生事故紧急送医。四级（一般隐患） √ 12 准备搬运气瓶时野蛮操作机械伤害一、工程措施：气瓶防撞圈加强安全检查与安全培训；二、应急措施：及时停止作业，如发生紧急情况立即送医。四级（一般隐患） √ 13 未按规定佩戴眼镜其他伤害一、工程措施：设置灭火器；二、管理措施：提高安全意识，作业前进行风险辨识；三、个体防护：佩戴眼镜；四、应急措施：如发生事故紧急送医。三级（一般隐患） √ 级别危险因素事故类型控制措施隐患排查策划（分配）表排查策划区域（部位、场所）：维修室综合序号作业区域污水处理作业安装拆卸作业切割作业检查对象处理水切割 14 接触刚切割后的工件灼烫一、管理措施：加强安全培训，提高安全意识；二、个体防护：穿戴工作服、佩戴防护手套；三、应急措施：如发生事故紧急送医。四级（一般隐患） √ 15 狭窄空间作业没有加风机灼烫一、工程措施：安置风机，加装安全防护装置；二、管理措施：加强安全检查，作业前进行风险辨识；三、应急措施：如发生事故紧急送医。三级（一般隐患） √ 16 使用机器违章作业触电一、管理措施：加强安全培训，严格执行安全操作规程；定期组织员工安全培训，提高安全意识；二、应急措施：如发生事故紧急送医。四级（一般隐患） √ 17 搬运电焊机未切断电源触电一、工程措施：短路保护；二、管理措施：搬运焊机必须切断电源；三、个体防护：佩戴防护手套；四、应急措施：如发生事故紧急送医。四级（一般隐患） √ 18 连接电源接错电源/接触带电部位触电一、工程措施：短路保护；二、管理措施：找专业电工接电；三、个体防护：佩戴绝缘手套；四、应急措施：如发生事故紧急送医。四级（一般隐患） √ 19 未带眼镜、防护服其他伤害一、个体防护：进行焊接做行业时必须穿劳保服，戴护目镜；定期组织员工安全培训，提高安全意识；二、应急措施：如发生事故紧急送医。四级（一般隐患） √ 20 周围未作防火措施灼烫一、工程措施：设置灭火器；二、管理措施：严格按操作规程作业，增加监护人员；定期组织员工安全培训，提高安全意识；三、应急措施：如发生事故紧急送医。三级（一般隐患） √ 21 不带口罩其他伤害一、工程措施：安装通风装置；二、管理措施：加强通风；定期组织员工安全培训，提高安全意识；三、个体防护：佩戴口罩；四、应急措施：如发生事故紧急送医。四级（一般隐患） √ 22 敲打焊渣不带眼镜其他伤害一、个体防护：按要求佩戴眼镜；二、应急措施：如发生事故紧急送医。四级（一般隐患） √ 23 狭窄空间焊接未加强通风其他伤害一、工程措施：安装通风装置；二、管理措施：注意通风换气；三、应急措施：如发生事故紧急送医。四级（一般隐患） √ 24 未使用安全带其他伤害一、个体防护：按要求佩带安全带；二、应急措施：如发生事故紧急送医。三级（一般隐患） √ 25 未将下部可燃物体移开其他伤害一、工程措施：设置灭火器；二、管理措施：按动火作业规定作业；定期组织员工安全培训，提高安全意识；三、应急措施：如发生事故紧急送医。三级（一般隐患） √ 26 气瓶动火区内气瓶未做倾倒设施物体打击一、工程措施：安装防倾倒装置；二、应急措施：如发生事故紧急送医。四级（一般隐患） √ 27 检查故障带电检查故障机械伤害一、管理措施：按操作规程作业、单人操作，加人监护；二、应急措施：如发生事故紧急送医。三级（一般隐患） √ 28 拆卸故障配件未佩戴手套其他伤害一、管理措施：工作时要精力集中，多人工作注意协调；二、个体防护：佩戴手套；三、应急措施：如发生事故紧急送医。四级（一般隐患） √ 29 装配零部件未佩戴手套其他伤害一、管理措施：工作时佩戴手套，集中注意力；定期组织员工安全培训，提高安全意识；二、个体防护：佩戴手套；三、应急措施：如发生事故紧急送医。四级（一般隐患） √ 高空焊接切割作业焊接作业切割焊接作业

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附录B2：基础管理类隐患排查清单-济南公司

班组自每月/班组 1 是否建立安全标准管理体系（手册、程序文件、作业文件等） 2 是否建立推进计划，并进行内审、管理评审/已通过外部认证的企业，是否按计划进行内审、管理评审及外部审核 3 是否建立识别和获得相关法律法规的程序 4 建立法律法规清单，清单及时更新 5 收集的法律法规是否适当、全面 6 是否对收集的法律法规进行及时评估与定期评估（适用性、符合性） 7 收集的法律法规是否组织学习并转化为可执行文件 8 是否成立安委会，并每季度召开一次会议 9 是否建立三级安全管理网络，安全管理职责清晰 10 是否按法规要求配置专职安全、消防管理人员 11 安全人员变动是否向安全主管部门汇报并进行正常交接 12 总经理、安全主管部门负责人、专职安全管理人员是否持证上岗 13 安全生产责任制是否建立健全(一把手、各职能厂级领导、各车间部门、专职人员、班组、岗位员工等） 14 是否按照计划开展文件实施前的培训 √ 15 是否按照计划开展文件切换 √ 16 是否参与总部组织其他文件学习转换的活动 √ 17 是否建立动火作业、封闭空间、登高作业、动氨作业、临时用电、挖掘、起重吊装、挂牌上锁等高风险作业审批制度 √ 18 是否建立了危险化学品安全使用管理规定、危险化学品清单 √ 19 是否建立了承包商管理制度 √ 20 是否建立了特种设备安全管理制度 √ 21 是否建立了劳动防护用品管理制度 √ 22 是否建立了安全培训管理制度 √ 23 是否建立安全会议制度 √ 24 是否建立了消防安全管理制度 √ 25 是事建立了出入厂登记制度（门卫管理制度） √ 26 是否建立了职业健康管理制度 √ 27 是否建立了综合应急预案 √ 28 是否建立氨泄露、火灾、雷电、台风、暴风雪、防汛、食物中毒、锅炉爆炸、危险化学品泄露、触电、班车道路交通等事故 √ 29 是否建立了工伤统计和报告制度 √ 30 是否建立设备设施操作规程或SOP √ 31 是否设立了安全生产目标并进行跟踪 √ 32 设立的安全生产目标是否包含了公司下达的安全生产目标且不低于公司指标 √ 33 安全生产目标是否进行了三级分解（目标责任书），落实到具体责任人 √ 34 是否建立过程控制指标并按标准每月考核 √ 35 是否建立连带考核制度，并已按规定执行 √ 36 是否建立与政府相关安全管理部门的沟通网络 √ 37 总经理是否每月参加安全会议（全年不少于10次） √ 安全标准化/ 职业卫生管理体系安全体系推进管理序号排查项目日常性排查排查内容法律法规收集、识别及评价法律法规安全制度安全制度建设管理推进安全目标责任书安全目标绩效 安全生产责任制落实 安全生产 管理组织机构安全会议落实、安全预算、安全信息济南公司基础管理类隐患排查清单排查标准 38 安全会议是否按总部统一要求内容进行，会议纪要是否定期上报总部备案，安全会议决议是否跟踪落实 √ 是否每季度召开安季会并落实会议决议 √ 39 总经理是否按照要求进行周安全检查（每月不少于2次，全年不少于30次） √ 40 是否编制安全预算，安全投入实施率不低于92% √ 41 是否及时更新安全台帐，并保证数据真实性 √ 42 是否按要求及时上报安全月报、工伤报表及其他报表，数据是否真实可靠 √ 43 公司抽查的安全事项及时提报并符合要求，如果出现问题按相关模块标准扣罚 √ 44 是否编制年度安全教育培训计划，并按计划执行，月度跟踪 √ 45 新员工三级安全教育培训时间是否达到36学时并建立确认记录（现场安全讲解不少于8学时） √ 46 新员工3个月内是否佩戴“新员工袖标”，是否单独从事主机台操作 √ 47 全员人均安全培训学时是否达到12学时，第一季度不低于4学时 √ 48 是否建立安全培训记录和员工安全培训档案 √ 49 特种作业人员是否持证上岗（电工、配电值班工、锅炉工、锅炉水处理工、焊工、货梯司机、压力容器作业人员、压力管道作业人员、制冷工、起重机械工、叉车司机、电瓶车司机、特种设备管理人员、安全管理人员） √ 50 特种作业人员证书复印件是否悬挂到操作现场 √ 51 是否建立了培训目标和标准 √ 52 培训需求分析是否识别了所有管理者的培训需求 √ 53 是否评审和更新培训需求 √ 54 是否定期评估教师的资格和能力 √ 55 培训计划是否明确了具体的培训实施安排 √ 56 是否按计划对管理层实施了培训 √ 57 是否按计划对员工实施了培训 √ 58 是否进行管理层的上岗培训 √ 59 是否进行了基本的入场培训 √ 60 是否评估上年度培训目标的完成情况 √ 61 是否对职业健康危害因素进行申报，取得政府相关部门回执，并对变动情况进行及时更新 √ 62 是否对可能存在职业危害的作业环境进行了检测 √ 63 危害作业现场是否设置相应职业危害告知 √ 64 是否对所有接触职业危害的员工通过劳动合同签订进行职业危害告知 √ 65 是否对所有接触职业危害的员工进行职业病体检（岗前、岗中、离岗） √ 66 体检异常员工是否进行复检，复检不合格是否调离原工作岗位 √ 67 是否建立职业危害员工健康档案，做到1人1档 √ 68 识别出的职业病危害风险采取了设计控制或工程控制措施 √ 69 识别的职业病危害风险采取了管理或程序控制措施 √ 70 是否对识别的职业病危害危险进行了有效的控制（注：有效控制指建立和实施了程序/安全操作规程，设立了安全防护设施和安全标识，提供了个人防护用品，实施了监视和测量等） √ 安全会议落实、安全预算、安全台帐及安全月报等安全信息与数据安全教育培训计划、特种作业人员持证培训等安全教育培训职业健康管理职业危害申报、人员管理、职业健康体检、场所检测、档案建立、公示告知

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14、中控员隐患排查清单

分类：安全管理制度行业：其它行业文件类型：Excel 文件大小：27.5 KB 时间：2026-01-06 价格：¥2.00

外包承包劳务安全协议-外来单位进场安装施工安全承诺（协议）书（13页）

1 外来单位进场安装施工安全承诺（协议）书甲方：*******有限公司（以下简称）乙方：（以下简称）一、目的为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，提高外来安装施工单位对安全生产工作的重视，确保工程的施工安全，明确双方安全文明施工责任，加强我公司的安全管理，全面实现安全管理目标，现根据国家安全管理规定，经双方协商一致，特签定本承诺（协议）书。二、安装施工项目：三、安装施工地点：甲方厂区内四、协议内容：（一）甲方应承担的安全责任 1、甲方负责审查乙方的进场安全资质，并协助办理进出许可证。 2、在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方尽力为乙方提供便利条件和服务。 3、安装施工过程中甲方有权随时进行检查，有权制止乙方违章作业，有权对违反甲方安全规定的行为进行处罚或责令停工整顿。 4、乙方发生事故时，甲方尽量为事故救援提供方便，但不能因此免除乙方责任。 5、当乙方现场工作人员出现工伤时，甲方应尽可能地及时通知乙方负责人并提供相关帮助。 6、乙方违反国家、行业和甲方安全管理规定，不按照操作规程进行施工，在施工中发生人身死亡事故或重大机械设备、火灾、交通运输事故，甲 2 方有权终止与其所签订的建筑施工、设备安装等合同，由此造成的经济损失由乙方承担。（二）乙方应承担的安全责任 1、乙方进场施工，须经甲方同意，并指定安装施工负责人，安装施工现场设立安全监督牌，便于安装施工过程中的协调、联系。 2、乙方安装施工前，必须对安装人员进行安全教育，并与甲方签订《外来单位进场安装施工安全承诺（协议）书》。 3、乙方安装施工人员需在甲方处办理出入证并在甲方指定的通道通行，并自备、穿戴劳保用品；不得携带烟火等易燃易爆危险品进入厂区，必须遵守国家、行业和甲方的规章制度及安全规定；特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便于甲方人员和上级主管部门检查。 4、乙方自备施工机械及工器具必须完好，其技术标准和安全性能必须符合国家规定，乙方如使用不符合国家技术标准和安全性能的机械（工具），甲方有权制止并要求乙方停止使用，乙方应服从甲方管理。 5、甲方提供给乙方使用的机械、设备，乙方在使用前或使用中要进行正常的检修、维护、保养，如因管理不善或不正确操作、使用造成事故，责任全部由乙方承担。 6、乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性安装施工项目，根据需要应做封闭处理，安装施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域。 7、乙方安装施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业。 8、乙方安装施工过程中如需使用水、电、天然气等，安装施工单位必须填写申请单，经甲方同意，由乙方专业人员在甲方指定接水、电、天然气地点，按照电器线路和管路连接规范，并由乙方安装合格计量仪表

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小微企业安全生产三级标准化全套-3.职业病防治年度计划及实施方案

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小微企业安全生产三级标准化全套-2.触电事故现场处置方案

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东风XX采购部战略室产品开发提交表格DOC13零件提交保证书PPAP1

零件提交保证书（PPAP1）编号：零件名称零件号安全和/或政府法规 □是 □否工程图样更改等级日期附加工程更改日期图样号采购订单号重量ｋｇ检查辅具编号工程更改等级日期供方制造厂信息提交信息 □尺寸 □材料／功能 □外观供方名称和供方代码顾客名称／部门买方姓名／买方代码街道地址适用范围城市省（市）邮政编码注：该部件是否含有任何限制的或需要报告的物质。 □是 □否塑料件是否应注相应的 ISO 标注编码。 □是 □否提交原因： □首次提交 □改为可选用的结构或材料 □工程更改 □分供方或材料来源更改 □工装：转换、更换、整修或添加 □零件加工过程更改 □偏差校正 □在其它地方生产零件 □工装停止使用期超过一年 □其它（请说明）要求的提交等级（选择一项）： □等级１——只向顾客提交保证书（若指定为外观项目，还应提交外观件批准报告） □等级２——向顾客提交保证书及产品样品以及有限的支持数据 □等级３——向顾客提交保证书及产品样品以及全部的支持数据圈（划）出选项 ■等级４——保证书以及顾客规定的其它要求 □等级５——保留在供方制造场所，供评审时使用的保证书及产品样品以及全部的支持数据提交结果：结果： □尺寸测量 □材料和性能试验 □外观标准 □统计过程数据这些结果满足所有图样和规范要求： □是、 □否（如果选择＂否＂应解释）声明：我在此声明，本保证书使用的样品是我们的代表性零件；已符合的顾客图样和规范的要求；是在正常的生产工装上由规定的材料制造出来的，所有操作都来自正规的生产过程。此外，我还证明此符合性的文件化证据都已归档，以供评审。解释／说明：印刷体姓名职务电话号码传真号码授权的供方代表签字日期 ━━━━━━━━━━━━━━━━仅供顾客使用（若适用）━━━━━━━━━━━━━━━━ 零件保证书处理意见：□批准 □拒收零件功能批准： □批准 □其它 □放弃顾客名称东风车桥采购供应部采购战略室顾客签字日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 产品过程流程图（PPAP2）编号：制定日期：供应商：制定部门：产品名称顾客名称规格/型号版本阶段状态 □第一阶段（初始） ■ 第二阶段修订日期年月日步骤过程流程过程流程名称机器设备/ 测量设备产品特性过程特性搬运方式特殊特性符号备注备注 1．“◇”表示检验、“□”表示加工、“→”表示搬运、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返修 2．“★”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“☆”表示产品与安全无关的特殊特性符号。核准审查制表

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生产管理知识-13-Group-10非生产固定资产检修-0328-ED

神马集团有限责任公司第十三章固定资产管理第二节维护检修管理索引号固定资产管理 010 主题版本号生效日期修改日期编制单位核准者 1 2002/4/1 非生产用固定资产检修作废日期作废执行人 13－2－6－1 非生产用固定资产检修 1 范围适用于全公司范围内的非生产用固定资产（信息类资产除外，包含生产厂房）的报修、故障责任判定和检修 2 控制目标 2.1 确保公司内非生产用固定资产能得到及时的维修 2.2 确保公司内非生产用固定资产人为损坏责任人的责任得到追究 2.3 确保较低的维修成本 3 主要控制点 3.1 固定资产管理员调查损坏的原因和损坏状况 3.2 设备主管填写责任判定和处理意见，请使用部门确认 3.3 固定资产管理员判断是否值得检修，是否在保修期内 4 特定政策 4.1 各使用部门必须指定专人作兼职固定资产管理员，建立并管理本部门的固定资产台帐，监督本部门固定资产使用情况，与设备能源部联系固定资产的有关事务。 4.2 使用部门的固定资产管理员必须积极配合设备能源部的固定资产管理员进行固定资产损坏原因和状况的调查神马集团有限责任公司第十三章固定资产管理第二节维护检修管理索引号固定资产管理 010 13－12－6－2 5 非生产用固定资产检修流程说明步骤涉及部门步骤说明 1. 固定资产使用部门使用部门提出检修申请，填写检修申请单。 2. 设备能源部－固定资产管理员固定资产管理员调查固定资产损坏原因和损坏状况，得出调查结论，并请使用部门确认。 3. 设备能源部- 设备主管若固定资产损坏是人为因素造成，设备主管填写责任判定和处理意见，请使用部门确认后，送经理审批。 4. 设备能源部- 经理设备能源部经理审批固定资产损坏责任判定和处理意见，确定责任判定是否清楚、处理意见是否适当，不同意则退回固定资产管理员重新办理，具体参见步骤 2。 4.1. 人力资源部- 经理人力资源部经理处理设备能源部经理转来的审批过的检修申请单，对有关责任人进行考核，审批过的检修申请单存档。 5. 设备能源部- 固定资产管理员固定资产管理员根据固定资产损坏状况，判断是否值得修理，并根据固定资产的资料判定是否在保修期内安排检修。 6. 设备能源部- 固定资产管理员若损坏的固定资产值得检修，但已不在保修期内，则固定资产管理员查阅工程公司签订的检修合同,对于合同范围内的检修安排常日检修员进行检修, 转入设备故障检修流程;对于合同范围外的检修通过外协检修选择专业公

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相关标签: 1企业重大隐患排查治理方案; 2企业安全生产检查与隐患排查治理工作方案; 6重大事故隐患治理方案表; 风险管理2重大事故隐患治理方案表; title 13安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训考试卷; 1年度安全隐患排查治理工作方案

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