2金属非金属露天矿山安全生产监督检查表

金属非金属露天矿山安全生产监督检查表
单位名称：                                                                 检查日期：     年   月    日
序
号
检查项目
检查内容
安全生产许可证、采矿许可证、工商营业执照的有效性
1
相关证照
工商营业执照的许可范围。采矿许可证的许可年限、范围以及开采储量
安全管理机构设置和专职安全管理人员配备。专职安全管理人员不少于 2 人
主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理人员的安全资质
2
管理机构及
人员资质
特种作业人员的资质
安全生产责任制的建立，安全生产管理制度、安全操作规程制订和发布
3
管理制度及
操作规程的
制订
安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程的执行
4
技术资料
矿山各期工程初步设计或开采方案设计的有关资料、图纸，以及“三同时”验收资
料；有关技术资料、图纸的更新情况
5
教育培训
年度职工安全教育培训计划制定、完成情况，新上岗工人安全教育情况
安全生产费用的提取和使用情况
6
安全生产投
入
安全生产风险抵押金的交纳情况
粉尘、噪声等职业危害防治措施的制定，以及对存在职业危害场所的定期检测情
况
7
职业危害管
理
劳动防护用品的配备、发放情况
企业组织安全生产检查的情况
8
安全检查、
隐患排查整
改
事故隐患排查及整改落实情况，以及监控措施的制订、落实情况
建立应急救援组织或配备应急救援人员的情况，或与邻近专业救援队伍签订救援
协议的情况。综合预案、专项应急预案的制定和演练情况
9
应急救援和
事故管理
生产安全事故的上报、处理以及档案建立情况
1
0
安全标准化
安全标准化达标情况
“采剥并举，剥离先行”的开采原则，以及自上而下、台阶式（或分层式）开采方
式的实际执行情况
开采工作面的台阶高度、坡面角、平台宽度、最终边坡角等采场要素与《金属非
金属矿山安全规程》及设计文件要求相符合
矿山对边坡进行定期观测和检查情况。是否存在超挖坡底的现象。有潜在滑坡危
险的地段是否采取了治理措施
矿区边界及废弃巷道、陷坑、水仓等地段设置围栏或警示标志的设置情况。周围
有无相邻露天矿山
采场人行通道的安全标志和照明
采场边帮是否存在浮石，采剥工作面是否形成伞檐、空洞
采场作业人员佩戴、使用劳动防护用品情况。特种作业人员的持证上岗情况
采掘设备的安全防护设施、警示标志的齐全完好情况
1
1
采场基本状
况
爆破安全规程执行情况；委托专业爆破队伍进行爆破的，应签订相关安全管理协
议
运输道路的技术参数应与《金属非金属矿山安全规程》及设计文件要求相符；运
输道路上护栏、挡车墙等安全防护设施的设置、完好情况
1
2
运输安全
企业运输车辆的安全状况
矿山电气设备、线路的避雷、接地装置,以及保护罩、警示标志的设置情况；避
雷、接地装置的定期检测、维护情况
变电所的避雷系统独立设置，有防火、防潮和防止小动物窜入带电部位的措施，
过流和欠压保护装置动作灵敏可靠
矿用设备供电电缆的敷设应符合《金属非金属矿山安全规程》及有关规定的要
求，绝缘良好
1
3
供配电安全
停、送电作业的工作票制度执行情况，停电作业时验电、挂接地线、加锁和挂警
示牌的工作程序应符合要求
采场、工业场地、排土场等场所应采取必要的防排水措施，排水设施、设备的工
作状态正常
1
4
防排水
汛期前应有防洪措施，防汛物资准备充足
1
5
排土场
排土作业按照设计文件要求的工艺参数进行，对排土场进行定期检查
在重要节假日和重大活动前需要停产时应有必要的安全防范措施，复工前需进行
安全检查、安全教育培训；高温、雨季等特殊时段企业应采取措施保证安全
1
6
其他检查内
容
其他需要检查的情况