双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-A.6表6-2设备设施风险分级控制清单

附 录 A
(资料性附录)
分析记录表格
A.6 风险分级管控清单
表 6-2 设备设施风险分级控制清单
单位： 股份二公司
风险点
检查项目
（危险源）
管控措施
编号
类
型
名
称
序
号
名称
标准
评
价
级
别
管
控
级
别
不符
合标
准情
况及
后果
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
管控
层级
责任
单位
责任
人
备注
1
对开关
分合闸
状态及
指示进
行检查
开关
分合
闸状
态及
指示
应正
常
3
级
黄
开关
分合
闸状
态及
指示
异常，
造成
误操
作
检修时对开
关仔细检查，
必要时做开
关试验
每日巡检及周
末巡检
学习检修规
程相关部分
戴安全帽；穿
绝缘鞋
设备停运，对
开关进行更
换
班组
泵房
管理
班
当班
班长
1
设
备
设
施
喷
淋
泵
房
2
设备运
行有无
异音、异
味、异常
发热
设备
运行
无异
音、异
味、异
常发
热
3
级
黄
设备
运行
有异
音、异
味、异
常发
热，造
成设
备损
坏
检修时对开
关仔细检查，
必要时做开
关试验
每日巡检及周
末巡检
学习检修规
程相关部分
戴安全帽；穿
绝缘鞋
设备停运，对
开关进行更
换
班组
泵房
管理
班
当班
班长
3
电器柜
是否设
置防雷
击浪涌
器
防雷
击浪
涌器
设置
完好
3
级
黄
电控
柜未
设置
防雷
装置，
雷雨
天易
造成
雷击
造成
电气
室损
坏或
或者
去熬
检修时对开
关仔细检查，
必要时对浪
涌器进行试
验
每周巡视
学习检修规
程相关部分
戴安全帽；穿
绝缘鞋
断电进行处
理更换
班组
泵房
管理
班
当班
班长
4
电控柜
是否设
置防触
电隔离
板
隔离
板设
置到
位无
缺失，
紧固
良好
3
级
黄
电控
柜母
排未
设置
防触
电隔
离板
检修时对隔
离板进行检
查
每日巡检及周
末巡检
学习检修规
程相关部分
戴安全帽；穿
绝缘鞋
断电进行处
理更换
班组
泵房
管理
班
当班
班长
5
泵房机
组电机
进线处
是否进
行防水
防潮处
理
电机
进线
处进
行防
水处
理
3
级
黄
泵房
机组
及电
气线
路元
件未
做防
水防
潮处
理，机
组电
机易
进入
造成
电机
短路
检修时对电
机防水处理
进行检查
每日巡视防水
处理是否失效
学习检修规
程相关部分
戴安全帽；穿
绝缘鞋
断电进行处
理更换
班组
泵房
管理
班
当班
班长
6
电控柜
内 线路
布置是
电控
柜内
线路
3
级
黄
电控
柜线
路凌
检修时对开
关仔细检查
每日巡视防水
处理是否失效
学习检修规
程相关部分
戴安全帽；穿
绝缘鞋
断电进行处
理更换
班组
泵房
管理
班
当班
班长