附录7：设备设施风险分级管控清单

编号 类
型
名
称
序
号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防
护措施
应急处
置措施
1 设备设施
安全设施齐全有效
4
蓝色 机械伤害
（1）设备的传动部位及外露的旋转
部位均有防护罩，防护紧固螺栓齐
全、完整；
（2）设备防护、外壳、梯台无严重
锈蚀、裂纹、开焊，无漏料现象；
（3）FU端盖与机槽连接紧固；观察
孔设防护装置；
（4）人员通过部位设置专用跨越通
道。
1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理；
2、设备包机到人，定期维护保养。
班组、岗位
2
急停连锁
急停连锁齐全、灵敏
4
蓝色 机械伤害 对急停装置、连锁装置进行定期测
试，确保有效；
1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理；
2、设备包机到人，定期维护保养。
班组、岗位
3
警示标志
警示标志齐全、醒目
4
蓝色 机械伤害
操作台各按钮标识正确、清晰，急
停装置标志明显、便于操作、灵敏
可靠。
1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理；
2、设备包机到人，定期维护保养。
班组、岗位
1 设备设施
安全设施齐全有效
4
蓝色 机械伤害
1、传动部位及外露的旋转部位防护
完好；
2、轴承润滑良好无渗漏；
3、连轴器连接良好，同心度符合规
范要求；
4、固定螺栓齐全无松动、变形、裂
纹现象；
5、进、出口管道接口、支撑固定良
好；
6、电气接线规范，接地（接零）符
1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理；
2、设备包机到人，定期维护保养。
班组、岗位
2
警示标志
警示标志齐全、醒目
4
蓝色 机械伤害 操作台各按钮标识正确、清晰，急
停装置标志明显、便于操作、灵敏
1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理；
2、设备包机到人，定期维护保养。
班组、岗位
1
外壳
外壳完好
5
蓝色 触电、火
灾、爆炸
外壳无锈蚀、脱漆、裂纹；密封垫
无老化、开裂、渗油现象
电工定期巡检
班组、岗位
2
变压器油
油温、油色、油面正
常，不变色、无异味，
呼吸器正常，无堵塞现
象
5
蓝色 触电、火
灾、爆炸
(1)油标油位指示清晰，油色透明无
杂质。
(2)油温指示清晰，温度符合运行要
求（≤环境温度+75℃）。
(3)设有等量变压器油量的贮油池或
排油设施，池内应铺放卵石。
电工定期巡检
班组、岗位
3
设备运行
运转良好，无异声，套
管清洁，无裂纹、损伤
、放电痕迹。电气连接
点无锈蚀、过热和烧损
。
4
蓝色 触电、火
灾、爆炸
(1)变压器运行过程中，无异常响声
或放电声。
(2)变压器上的瓷瓶和套管定期进行
维护，保持清洁完好。
(3)瓷瓶和套管表面无积尘、无污染
物沉积、无裂纹、无破损。
(4)电气连接点牢固，无虚接、过热
和烧损现象。
电工定期巡检
班组、岗位
s003
变
压
器
备注
单位：泰山石膏有限公司
责任
人
s002
泵
s001
FU
输
送
机
风险分
级
设备设施风险分级管控清单
管控措施
标准
不符合标
准情况及
后果
责任
单位
风险点
检查项目
评价级
别
管控层级
4
一二次线
一、二次引线无松弛，
绝缘良好，相间或对构
件的距离符合规定，接
地良好
5
蓝色 触电、火
灾、爆炸
一、二次引线无松弛，绝缘良好，
相间或对构件的距离符合规定，接
地良好
高压母线距地面高度大于
1.8m，并加设防护罩隔离； 距地高
度小于1.8m时应加遮栏不准通行。
电工定期巡检
班组、岗位
5
基础
安装牢固，固定螺栓完
整，无松动。钢结构台
架无锈蚀、倾斜、下
沉；砖石结构台架无裂
缝和倒塌的可能；地面
安装时，围栏符合要求
4
蓝色 触电、火
灾、爆炸
(1)设备安装牢固，基础无松动，固
定螺栓完整。
(2)露天安装的设备应加设遮栏，遮
栏高度不低于1.7m，遮栏网孔不应
大于40mm×40mm，距离不小于60cm
。
(3)设置明显的“高压危险，严禁靠
近”安全警示标志。
电工定期巡检
班组、岗位
6
环境、操作
用具
环境良好，操作用具齐
全
4
蓝色 触电、火
灾、爆炸
(1)配备足够的消防灭火器材。
(2)变压器有防止雨后积水措施。
(3)通向变电室外部的门和开启的
窗，采用金属网封闭，金属网的网
孔应小于lOmm×lOmm。
(5)配置合格的绝缘棒、绝缘靴、绝
缘手套、绝缘垫和高压验电笔。
安全工具周期试验。
班组、岗位
1
安全管理
1、车辆（叉车）办理
使用登记、定期检验；
2、建立车辆安全技术
管理档案、台帐和作业
人员台帐；
3、有健全的岗位责任
制、操作及安全技术规
程、事故应急措施及救
援预案，并严格教育培
训、落实到人；
4、（叉车）从业人员
有国家相关部门颁发的
4
蓝色
车辆安全
管理不到
位、责任
不落实易
导致车辆
伤害
1、车辆（叉车）办理使用登记、定
期检验；
2、建立车辆安全技术管理档案、台
帐和作业人员台帐；
3、有健全的岗位责任制、操作及安
全技术规程、事故应急措施及救援
预案，并严格教育培训、落实到
人；
4、（叉车）从业人员有国家相关部
门颁发的特种设备作业资格证。
1、定期组织专项检查；
班组、岗位
2
设备状况
1、车辆安全装置及附
件齐全有效：手刹、转
向灯、刹车灯、倒车灯
、喇叭、反光镜完好；
2、车辆转向系统符合
有关规定、转向灵活；
3、制动系统可靠，手
刹、刹车等完好；
4、车辆的照明系统符
合规定；
5、车辆的减震系统符
合要求；
6、车辆的离合、变速
系统正常；
7、限速装置使用良
好；建议购买新车时，
原装自带限速仪；
8、轮胎胎面的局部磨
损不得暴露出轮胎帘布
层；车辆同一轴上的轮
2
橙色
车辆安全
附件不全
或维护保
养不及时
易导致车
辆伤害
1、车辆安全装置及附件齐全有效：
手刹、转向灯、刹车灯、倒车灯、
喇叭、反光镜完好；
2、车辆转向系统符合有关规定、转
向灵活；
3、制动系统可靠，手刹、刹车等完
好；
4、车辆的照明系统符合规定；
5、车辆的减震系统符合要求；
6、车辆的离合、变速系统正常；
7、限速装置使用良好；建议购买新
车时，原装自带限速仪；
8、轮胎胎面的局部磨损不得暴露出
轮胎帘布层；车辆同一轴上的轮胎
应为相同的型号和花纹；
1、岗位工开车前进行检查；
2、公司定期组织专项检查。
3、设备包机到人，对操作人员进行考核。
分厂
s003
变
压
器
s004
叉
车