风险管理-2.年度风险控制效果评价报告

202X 年度风险控制效果评审报告
一、风险控制效果评审范围及目的
评审企业一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识
别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否
将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需
要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸
如完成工作的压力等情况下是否被忽视。并在此基础上，进一步分析评价，
评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，作为
来年制定企业安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运
行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险
控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全的目的。
二、风险控制效果评价组织
企业成立了风险评价组织，风险评价人员严格按照《危险源辨识、风
险评价及风险控制程序》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工
作,为预防和控制事故提供可靠依据。
三、风险控制效果评价情况
各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了安全目标。具体如下：
（一）以创建安全标准化达标企业为契机，夯实基础工作，规范安全管理，
完善企业安全管理体系。以强化基层基础工作为核心，制定安全标准化工作
方案，逐条对照《危险化学品从业单位安全标准化规范考核细则》考核条款，
查出企业各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有
序进行整改，完善各类检查表、完善各种记录台帐、完善危险作业票证、修
订和完善安全规章制度。在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监
督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风
险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避
免了事故的发生。
（二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。
1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施。
企业以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管理，认真
落实危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联络、
跨区域作业监护制度。危险作业前，必须组织进行危险源辨识和风险评价，
制定风险控制措施，确定作业方案，经审批后实施；作业过程中若有变更，
必须履行变更手续。严格生产现场动火作业、可燃气体管道设备检修作业、
进入设备（有限空间）作业、高处作业审批，并随时进行复查，保证危险
作业安全可控。为了确保检修作业安全，加强各车间与检修单位的沟通和
协作，在跨区域作业证的基础上，还必须执行检修作业条件确认和验收制
度，项目单位必须保证检修项目达到安全环保要求，具备检修条件；检修
单位必须保证检修质量达到安全环保要求，并相互监督和确认。
2、强化对关键装置重点部位和重大危险源的监控和管理。在公司级综
合巡查、专业巡查和视频监控系统的基础上，建立完善关键装置重点部位
企业管理人员定点承包机制，完善应急处理方案。
（三）认真组织开展安全生产事故隐患排查治理，防范事故发生。对检
查中发现的问题和隐患限期整改，对发现当天就能整改的问题和隐患，均
立即整改绝不让其过夜；对暂时不具备整改条件的，均做到责任、措施、