风险点清单

1
责任制
责任制制定未横向到边、纵向
到底，导致个别岗位责任未落
实
管理因素
其他伤害
2
规章制度
未按照安全法规及公司要求及
时修订安全规章制度，导致公
司制度存在缺陷
管理因素
其他伤害
3
规章制度
未定期对制度的适用性进行评
价，导致制度存在缺陷
管理因素
其他伤害
4
规章制度
新修订安全规章制度未及时传
达下发至员工，导致员工对新
修订制度不知晓，不能执行新
制度要求
管理因素
其他伤害
5
安全生产
投入
安全生产投入不到位，导致隐
患不能整改
管理因素
其他伤害
6
培训
新员工先上岗后培训，导致新
员工不知晓规章制度，操作规
程，导致违规操作
人的因素
其他伤害
7
培训
培训不及时，导致员工不能及
时接受安全知识
人的因素
其他伤害
8
9
培训
培训课时不够，导致员工不能
很好的接受和消化培训内容
人的因素
其他伤害
10
培训
培训后，不跟踪、验证，导致
员工不认真学习不能学以致用
人的因素
其他伤害
11
职 业 危 害
因素监测
未对作业场所设置职业病危害
因素进行定期监测，导致对职
业病危害因素辨识不到位导致
职业病发生
管理因素
职业病
12
职 业 危 害
因素监测
职业病危害因素监测结果未进
行现场告知，工作人员不了解
危害可能导致职业病发生
管理因素
职业病
13
劳动防护
职业病危害作业场所，未给作
业人员配备劳动防护用品可能
导致作业人员发生职业病
管理因素
职业病
14
劳动防护
配备劳动防护用品种类不符或
质量不符合要求导致不能起到
防护作业可能会发生职业病
管理因素
职业病
15
警 示 标 识
设置
涉及职业病危害作业场所未设
置职业病警示标识，工作人员
不了解危害可能导致职业病发
生
管理因素
职业病
一、法律法规与制度
序号
工作任务
危险源描述
危险源类
别
导致后果
二、安全生产投入
序号
工作任务
危险源描述
危险源类
别
导致后果
三、培训教育
序号
工作任务
危险源描述
危险源类
别
导致后果
四、职业健康管理
序号
工作任务
危险源描述
危险源类
别
导致后果
16
警 示 标 识
设置
职业病危害告知卡、中文警示
说明设置错误或内容不全面，
无法起到指导作用，导致职业
病发生
管理因素
职业病
17
职 业 危 害
告知
未对涉及职业病危害岗位员工
履行告知义务，员工不清楚职
业病危害可能会导致职业病发
生
管理因素
职业病
18
职 业 病 体
检
未按照职业健康监护规范要求
定期组织员工进行体检，不能
及时发现职业禁忌症或初期职
业病
管理因素
职业病
19
职 业 病 体
检
未进行岗前职业病体检，存在
职业禁忌的人员从事职业病危
害作业可能
管理因素
职业病
20
职 业 病 体
检
体检内容不全面可能导致不能
及时发现职业禁忌症或初期职
业病
管理因素
职业病
21
健康监护
员工健康监护档案不到位导致
档案缺失，导致无法对员工健
康进行有效分析管理
管理因素
职业病
22
组织体系
未设置安全生产应急管理机构
管理因素
其他伤害
23
组织体系
未建立应急管理工作制度
管理因素
其他伤害
24
组织体系
未建立安全生产应急管理责任
体系，或未明确企业主要负责
人是安全生产应急管理第一责
任人。
管理因素
其他伤害
25
应急救援
队伍
未建立专（兼）职应急救援队
伍
管理因素
其他伤害
26
应急物资
未配备应急救援器材、设备和
物资。
管理因素
其他伤害
五、应急管理
序号
工作任务
危险源描述
危险源类
别
导致后果