双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-附录H：风险点统计表

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附录七：风 险 点 统 计 表
一、氧化铝行业
序号
名称
类型
区域位
置
可能发生的事故
类型及后果
现有风险控制措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
1、公共部分
1
起重设备
设备设施
各工序
起重伤害、触电、火
灾
1、选用合格的材质符合要求的吊钩、滑轮、卷筒、钢丝绳，安装牢固可靠；
2、选用材质合格的轨道、螺栓，安装符合使用要求；
3、选用合格的制动器；
4、采用材质、质量可靠的电缆及电气元件；
5、定期检测，使用前检查吊钩、滑轮完好可用；
6、作业前检查钢丝绳无弯曲、变形、腐蚀、开叉、断裂，定期对钢丝绳、吊钩完
好情况进行检查，严禁超负荷使用；
7、定期检查，使用前检查卷筒完好；
8、定期检查紧固轨道螺栓；
9、定期对行程限位进行点检、试验，确保完好有效；
10、使用前检查测试制动装置完好灵敏有效；
11、落实专门负责人定期检查紧固接线，更换老化线路；
12、进行车设备点检维护、特种作业知识，法律法规培训教育；
13、作业人员必须经起重设备相关知识、消防知识培训；
14、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩；
15、发生触电事故，立即切断电源，根据人员受伤情况对伤者进行人工呼吸和心
肺复苏法抢救，立即送医；
16、编制触电、火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练。
分厂、车间、
班组岗位
各车间
车间主任
　
2
储气罐
设备设施类
各工序
物体打击
1、定期检查罐体表面有无变形开裂。检查附件是否正常。
2、班组每 2 小时输水一次，异常情况及时处理
3、班组每天检查一次；特种设备车间每月检查一次
4、年检符合特种设备使用要求
5、压力容器安全培训
6、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜
7、发现泄漏及时关闭进气阀，联系维检处置。
8、阀门损坏及时更换，堵塞情况及时处理
9、发现安全阀不起作用，及时关闭进气阀，停用储气罐，放散储气，更换安全阀。
车间
各车间
车间主
任、班长
　
3
安全工器
具
设备设施类
各工序
物体打击、触电、高
处坠落
1、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医；
2、编制物体打击、触电、高处坠落应急预案并定期组织演练；
3、使用人员必须经安全工器具相关知识培训；
4、按劳保用品穿戴要求，佩戴安全帽、防护手套、防护眼镜。
公司、分厂、
车间、班组
各车间
总经理、
厂长、车
间主任、
班长
　
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序号
名称
类型
区域位
置
可能发生的事故
类型及后果
现有风险控制措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
4
高空作业
作业活动
各工序
高处坠落、物体打击
1、操作高处阀门时使用专用的操作平台，平台支撑要保证平稳、牢固；
2、高处作业必须使用校验合格的安全带；
3、从高处往下投掷物品时，要限定警戒区，设置围栏，并设专人看管；
4、定期组织作业人员进行安全教育及高处作业相关知识培训；
5、根据受伤人员情况对其进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时安排就医；
6、槽顶加装不低于 1、2 米的护栏，悬挂警示牌；
7、高空作业将工器具放入工具袋内；
8、脚手架的搭设要设定剪刀撑，每层绑两道护身栏，一道挡脚板，脚手板要铺严，
结构构造必须牢固、可靠；
9、定期组织人员体检；
10、按劳保穿戴要求，佩戴安全帽、劳保鞋、防护眼镜、安全带。
分厂、车间、
班组
各车间
厂长、车
间主任、
班长
　
5
受限空间
作业
作业活动
各工序
中毒窒息
灼烫
物体打击、机械伤害
触电
1、在进入受限空间作业前应放尽系统里的汽、水、料等介质，确认槽罐已泄压，
设备已断电后，方可开始工作；
2、测定槽罐内氧气含量在 19.5%-23.5%，槽罐内设氧气检测仪，氧含量低于 18%
报警提示及时撤离；
3、槽罐内检修清理作业时外面必须有人监护；
4、进入金属容器（炉、罐、槽等）和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内作
业，照明电压不大于 12V；
5、罐内清理作业时必须拉设防护网，佩戴防坠器、安全绳由高向下进行清理 ；
垂直交叉作业必须使用隔离板进行隔离；
6、作业人员必须经安全教育及受限空间作业培训；
7、将窒息人员转移到阴凉通风处，根据受伤情况进行人工呼吸和胸外按压，情况
严重者送往医院；
8、编制中毒窒息事故现场处置方案，定期组织事故演练；
9、对所有进出汽、水、料、碱流程加装盲板（DN250 以上盲板厚度≥6mm，DN250
以上盲板厚度≥4mm），对所有关闭阀门挂“有人工作 禁止操作”警示牌；
10、断开受限空间系统内有关设备的电源并悬挂“有人工作 禁止合闸”警示牌；
11、加装通风机进行强制通风；
12、作业下方拉好警戒线，防止无关人员误入危险区域；
13、当需要使用安全工器具或照明电压大于 12V 时，应安装漏电保护器，其接线
板必须放置在容器外面；
14、按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好；安全帽正确佩戴，戴好耐酸
碱防护手套和耐高温面罩；穿好劳保鞋并系好、系牢鞋带。
分厂、车间、
班组
各车间
厂长、车
间主任、
班长