【综合安全】-11-风险评估和控制管理制度

风险评估和控制管理制度
编号：AQ-BZH-012-A
1、目的：
为了明确风险评估的目的，选择适当的风险评估方法，明确风险评估程序，特制
定本制度。
2、职责
（1）主要负责人负责风险评估管理工作。
（2）安全办公室负责风险评估的组织。
（3）生产部、技术部、维修部、安全办公室等部门参与相应的风险评估活动。
3、内容
（1）风险评估的范围
1）常规活动：
仓库：包括物品搬运、物品储存、出入库等过程；
作业现场：生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境；
2）非常规活动：动火作业、临时用电作业、高处作业；
3）事故及潜在的紧急情况
包括火灾、触电、高处坠落等事故及潜在的紧急情况
4）所有进入作业场所的人员的活动
5）作业场所的设施、设备、安全防护用品
6）检维修、丢弃、废弃、拆除与处置
（2）风险评估的方法及时机
本公司选用的风险评估方法为：
1）工作评估分析（JHA）
2）安全检查表分析（SCL）
风险评估时机根据评价范围及实际工作需要进行。
企业进行风险评估时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度
分析。
4、风险评估的程序
（1）确定参与人员
根据进行风险评估的对象选择需要参加的人员，确定风险评估组长及参与人员。
本公司风险评估组
组长：主要负责人
副组长：安全管理人员
成员：按拟进行风险评估的范围和内容选择人员
（2）编制工作评估分析记录表
识别作业活动的潜在评估因素，然后通过风险评估，判定风险等级，制定控制措施，
形成《工作评估分析记录表》。
（3）确定评价准则
1）判断事件风险的可能性
事件风险的可能性 L 判断准则
等级
标准
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或评估的风险不能被
发现（没有监测系统）或在正常情况下经常风险此类事故或事件。
4
评估的风险不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，
或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。或评估常风险
或在预期情况下风险。
3
没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等)，或未严
格按操作程序执行或评估的风险容易被发现（现场有监测系统）或曾
经作过监测或过去曾经风险、或在异常情况下风险类似事故或事件。
2
评估一旦风险能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，
并能有效执行或过去偶尔风险危险事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相
当高，严格执行操作规程。极不可能风险事故或事件。
2）判断事件后果的严重性
事件后果严重性 S 判别准则
等级
法律、法规及其他
要求
人
财产损
失/万元
停工
公司形象
5
违反法律、法规和
死亡
＞50
部分装置（＞2
重大国际国