某办公室风险辨识评估报告（6页）

办公室风险评估报告
为了认真贯彻落实综合办公室风险评估制度，推进综合办公室建
设工作，提升服务质量，进一步做好综合服务工作，为加强项目部综
合办公室风险管理工作控制，明确项目部综合办公室风险点，杜绝风
险事例的发生，综合办公室组织进行办公室管理工作风险评估活动。
一、活动目标
1、分析项目部综合办公室职责，对办公室风险点进行自查。
2、讨论办公室风险点可能产生的后果。
3、记录此次活动的内容，并对风险点进行分析和排序。
二、活动组织人员及邀请人员
组织人员：
3、活动日期：201X 年 3 月 10 日
201X 年度项目部综合办公室
风险评估活动记录及分析
一、办公室工作职责
负责综合协调、文秘、档案的管理工作；负责项目部综合统计、
报表等审核上报工作；负责综合文字调研、行文办会、信息报送，政
务公开等筹备工作；负责人事、劳资、职工考核、年度考评工作；负
责保险等申报工作；负责项目部的后勤、印章、公务接待、物品采购
、公车使用、环境卫生等工作；负责综合治安治理、信访接待、应急
管理等工作。
二、综合办公室风险点
1、印章管理方面：
（1）是否用印登记。（2）印章是否严格保管。（3）是否有来人
自行用印行为。（4）用印有无签字备案。（5）印章带出有无分管领
导签字（电话同意）。
2、档案管理方面：
（1）借阅档案有无登记，有无签字。（2）有无未经批准查阅行
为。（3）接收档案是否逐项检查，有无交接签字，有无鉴字人在场。
（4）有无外来人员自行查阅行为。（6）各部室借阅将档案带出档案
室的问题。（8）档案收录是否备份。
3、综合统计报表方面：
（1）是否按时限上报统计报表。（2）是否对前线项目部上报的
数字进行审核。（3）填写报表是否有上报的依据。
4、综合文字工作方面：
（1）领导交办工作，是否能够认真及时高质量完成；（2）对本
职工作是否尽职尽责；（3）对各部门各项督办工作，信息反馈是否及
时准确全面。