双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-A.6 设备设施风险分级控制清单

表 6-2 制度设施管理制度分级控制清单
单位：日照港集装箱发展有限公司制度保障部
管理制度点
检查项目
（危险源）
管控措施
编号
类
型
名
称
序
号
名
称
标准
评
价
级
别
管
控
级
别
不符
合标
准情
况及
后果
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
管控
层级
责任
单位
责任
人
备注
1
钢
丝
绳
绳扣可
靠无松
动、无严
重磨损；
断丝数
在规程
规定限
度内。
一
般
风
险
3
级
钢丝
绳断
裂、
伤
人、
砸损
设
备。
定期对钢丝
绳进行加油
保养。
认真执行检
修规程、制度
巡检制度、检
修设备、
特种制度安
全设备
等设备
班前、班后
会及安全日
活动，分析
潜在管理制度；
月度技术培
训；
戴安全帽；
戴防护手
套。
当发现钢丝
绳发生问题
时，禁止使
用，联系相
关人员进行
处理或更
换。
班组
制度
保障
部
王金
彬
2
吊
具
锁
头
无裂纹
或显著
变形；无
严重腐
蚀磨损
现象；
一
般
风
险
3
级
锁头
无法
正常
闭
锁，
抓箱
时箱
体脱
落
定期进行检
查维护。
认真执行检
修规程、制度
巡检制度、检
修设备、
特种制度安
全设备
等设备
班前、班后
会及安全日
活动，分析
潜在管理制度；
月度技术培
训；
戴安全帽；
戴防护手
套。
当发现吊具
锁头发生问
题时，禁止
使用，联系
相关人员进
行处理或更
换。
班组
制度
保障
部
王金
彬
1
设
备
设
施
场
桥
3
起
升
制
动
器
起升制
动器动
作可靠、
无松动、
变形，制
动盘间
隙正常、
无异常
一
般
风
险
3
级
吊具
抓箱
砸到
车盘
或地
面
定期对起升
制动器进行
检查。
认真执行检
修规程、制度
巡检制度、检
修设备、
特种制度安
全设备
等设备
班前、班后
会及安全日
活动，分析
潜在管理制度；
月度技术培
训；
戴安全帽；
戴防护手
套。
当起升制动
器补偿在红
色区间时，
及时联系相
关人员进行
处理。
班组
制度
保障
部
王金
彬
磨损、无
裂缝、清
洁，制动
力符合
要求，补
偿在绿
色区域
填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风
险评价方法，确定的管理制度等级。3、管控级别是指按照附录 A.7 管理制度等级对照表规定的对应原则，划分的重大管理制度、较大管理制度、一般管理制度和低管理制度，分别用“红、
橙、黄、蓝”标识。
表 6-2 制度设施管理制度分级控制清单
单位：日照港集装箱发展有限公司制度保障部
管理制度点
检查项目
（危险源）
管控措施
编号
类
型
名
称
序
号
名
称
标准
评
价
级
别
管
控
级
别
不符
合标
准情
况及
后果
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
管控
层级
责任
单位
责任
人
备注
1
钢
丝
绳
绳扣可
靠无松
动、无严
重磨损；
断丝数
在规程
规定限
度内。
一
般
风
险
3
级
钢丝
绳断
裂、
伤
人、
砸损
设
备。
定期对钢丝
绳进行加油
保养。
认真执行检
修规程、制度
巡检制度、检
修设备、
特种制度安
全设备
等设备
班前、班后
会及安全日
活动，分析
潜在管理制度；
月度技术培
训
戴安全帽；
戴防护手
套。
当发现钢丝
绳发生问题
时，禁止使
用，联系相
关人员进行
处理或更
换。
班组
设 备
保 障
部
孙元
彬
1
设
备
设
施
岸
桥
2
吊
具
锁
头
无裂纹
或显著
变形；无
严重腐
蚀磨损
现象；
一
般
风
险
3
级
锁头
无法
正常
闭
锁，
抓箱
定期进行检
查维护。
认真执行检
修规程、制度
巡检制度、检
修设备、
特种制度安
全设备
班前、班后
会及安全日
活动，分析
潜在管理制度；
月度技术培
训
戴安全帽；
戴防护手
套。
当发现吊具
锁头发生问
题时，禁止
使用，联系
相关人员进
行处理或更
班组
制度
保障
部
孙元
彬