危险化学品的储存和运输-13.危化品安全隐患排查表

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危化品安全隐患排查表
被检查单位： 编号：BZH9.7-19
序号
检 查 内 容
检查
情况
备注
1.1
是否取得安全生产许可证
1.2
工商执照经营范围是否安全生产许可证许可范围一致
1.3
主要负责人、分管安全负责人是否经培训取得上岗证
1.4
安全管理人员、特种作业人员是否经培训取得上岗证
1.5
抽查重复使用的包装物（容器）有无定期检验检测报告
1.6
抽查特种设备，确定其是否具有使用登记证和检验报告
1.7
易燃易爆物质的生产场所能否出具防雷设施检测报告
1.8
易燃易爆物质的生产场所能否出具防静电措施检测报告
1.9
新、改、扩建项目是否按照国家“三同时”要求审查
1.10
是否进行化学品登记编制一书一签
1.11
“安全评价报告”中提出的安全隐患是否整改完成
1.
安
全
许
可
1.12
涉及易制毒化学品的，是否取得相应证照，并建立易制毒化
学品管理制度
2.1
是否编制了责任制书面文件
2.2
是否建立安全目标考核奖惩制度
2.3
上下级是否签订了安全生产责任书
2.4
是否编制了安全管理机构设置文件
2.5
是否编制了专职安全员任命文件
2.6
是否建立安全费用提取制度，并予以实施
2.7
是否编制了安全投入的月、季度、年计划
2.8
是否编制了总的事故应急救援预案
2.9
分厂（车间）的是否编制了事故应急分预案
2.10
预案是否编制事故状态下防治环境污染的应急预案
2.11
预案是否有定期的修订计划
2.12
是否建立对关键装置、重点部位巡检制度
2.
安
全
规
章
制
度
2.13
是否编制了高处、吊装、设备内、动火、动土、抽堵盲板、
设备置换清洗作业管理制度
3.1
是否建立安全费用台帐
3.2
是否编制了有安全教育、培训计划
3.3
是否编制了特种作业人员花名册
3.4
其他人员经本企业培训、考核记录、签到本是否完整
3.5
是否建立班组安全活动记录台帐
3.6
预案是否每半年演练一次
3.7
演练是否与社区联动
3.8
是否编制了劳保用品发放台帐
3.9
在日常检查中发现的隐患，是否编制隐患整改通知书
3.
安
全
台
账
记
录
3.10
整改通知书是否有：整改措施、整改单位、整改时限等内容
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序号
检 查 内 容
检查
情况
备注
3.11
检查整改情况是否有书面回复
3.12
企业是否编制了相应的作业证
3.13
作业证内容是否包含以下要素：时间、地点、操作者、监护人、
安全措施
3.14
是否在进行检维修前，编制风险控制措施方案
3.15
企业有无重大危险源，是否对重大危险源进行风险评估
3.16
是否建立重大危险源台帐，并登记建档

3.17
是否编制了特种设备档案台帐
4.1
抽查储罐区，储罐外壁是否按盛装介质涂符合规范的颜色，
书写介质名称
4.2
抽查较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上有无
醒目的警示标志
4.
警
示
标
志
4.3
抽查重大危险源（或重要部位），管道、阀门是否按通过介
质涂色，并书写介质名称及流向
5.1
主要负责人是否明确其是本单位安全生产的第一责任人
5.2
主要负责人是否知道其应负有的安全职责
5.3
抽查员工，其是否知道其应负有的安全职责
5.4
抽查车间，企业员工是否了解本岗位职责内容
5.5
对外来参观、学习等人员是否进行有关安全规定及安全注意
事项的安全培训教育
5.
人
员
培
训
持
证
情
况
5.6
抽查车间，职工是否正确穿戴和使用劳动保护用品
6.1
变（配）电所及开关柜是否未设在有易燃易爆物质的厂房内
6.2
变（配）电所及开关柜若要贴邻建设的，是否用无门窗的防
火墙隔开
6.3
易燃易爆物质贮罐是否设置防火堤
6.4
易燃易爆物质贮罐是否按物质种类设置隔堤
6.5
生产场所和库房与员工宿舍是否在同一建筑物内
6.6
抽查危险作业场所，其是否设置出入口不少于两个，且不在
同一方向的安全通道
6.7
抽查危险作业场所，其门窗是否向外开启
6.8
抽查库房，其内是否没有设置办公室和休息室
6.
建
构
筑
物
安
全
情
况
6.9
是否修建事故应急处理池
7.1
抽查车间，齿轮、皮带轮、皮带、联轴器、飞轮等部件是否
设置安全防护罩
7.2
抽查车间，电气线路中是否设置防止触电的安全装置（漏电
保护装置、安全连锁装置、信号与报警装置等）
7.
设
备
设
施
安
7.3
抽查企业使用的危险化学品包装物、容器是否由具有相关资
质的单位生产