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工伤保险与安全生产责任保险管理制度第一章总则第一条为规范本单位安全生产责任保险管理，明确管理渠道，降低本单位事故风险，特制订本制度。第二条本规定适用于本单位安全生产责任保险管理和工伤保险管理。第二章管理职责第三条本制度由安委会负责归口管理和维护。第四条财务部门负责管理安全生产责任保险基金和工伤保险基金，帮助工伤职工办理工伤鉴定手续和工伤待遇，帮助工伤职工向保险本单位获取工伤赔付待遇；同时办理由于事故造成的第三方责任向保险本单位索取人身伤亡或财产损失赔付事宜。第五条财务部门是工伤职工医疗的归口管理部门，负责与有关医疗机构建立医疗合作，管理工伤医疗和职业康复。第六条安委会是职工工伤事故管理的归口部门，负责职工工伤事故的认定。帮助工伤职工办理工伤认定事宜；协助劳动保障部门进行工伤认定的调查取证工作。协助保险本单位进行事故调查。第七条财务部门负责职工工伤争议调解，并依法对工伤保险执行情况实施群众监督。负责做好因事故造成影响的第三方的安抚工作。第八条财务部门负责财务业务结算。第三章管理内容第九条财务部门负责接待受事故影响的第三方，并做好安抚工作。第十二条工伤的范围及其认定按《工伤事故管理制度》执行。第十三条对医疗期满的工伤（或患职业病）职工，安委会必须及时帮助办理上报伤残等级的鉴定工作。第十四条经市劳动能力鉴定委员会鉴定为病残等级的，安委会严格按照国家和地方有关规定帮助伤残职工办理相关待遇。第十五条事故后安委会应及时到保险本单位办理相关赔付事宜。第十六条相关记录永久保存。第四章附则第十四条本制度自下发之日起实行。

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11.安全设备设施停用记录表

安全设备设施停用记录表 编号: 停用设备设施名称停用时间停用部门实施停用人员停用原因停用处理过程：安全措施：停用操作过程及过程安全措施及采取情况措施采取情况：相关人员签字：分析员：操作人员：停用设备所属部门意见部门负责人意见：签字：年月日安全管理员意见安全管理员意见：签字：年月日总经理意见总经理意见：签字：年月日

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13-10-应急救援设施、装备、物资检查、维护记录表

编号：11-08 应急救援设施、装备、物资检查、维护记录表(3 个月 1 次) 序号设施、装备、物资名称检查日期检查情况检查人整改情况

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化工安全-2-7职业病危害项目申报表及回执

（此页为学习材料、不打印）职业病危害项目-申报在职业病危害申报系统：（www.zybwhsb.com）进行职业病危害项目申报，将申报表及有关资料报卫健部门后，从卫健部门取得申报回执；将 “申报表”、“申报回执单”放在此处。具体如何申报详见：国家职业病危害项目申报系统操作手册 v1.3(用人单位版) 详见另页

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19.设备设施验收、拆除、报废管理制度(6-5)

作成：文永杰审核人：批准人：分发部门：总务部、财务部、业务部、生产部、金型治工具部、成型部、品质部、技术部、冲压表面处理部、制造部 0. 更改记录版本更新日期备件人更改简述 1.0 2013.6.1 赵甘霖新发行 1.1 2015.6.1 文永杰根据新《安全生产法》进行大范围修订 1.2 2017.9.22 文永杰安全生产标准化项目更新 1. 目的 2. 适用范围 3. 职责 4. 工作程序 5. 装置设施拆除程序 6. 相关支持文件/记录 1. 目的为规范本公司设施的验收、拆除和报废的安全管理，保障公司生产安全和员工生命安全，特制定本制度。 2. 适用范围本制度适用于本公司设施的验收、安全拆除和报废处置过程管理。 3. 职责 3.1 设备设施的验收由公司安全管理人员会同所在部组织验收，并做好验收登记。 3.2 设备报废部门向安全生产办公室提出报废、拆除申请，安全生产主要负责人审批。 3.1 各部门制技负责装置设施的报废和拆除。 3.2 安全生产办公室负责拆除作业活动的风险分析及过程监督。 4. 工作程序 4.1 验收的内容及标准： 4.1.1 设备外观、包装情况、设备名称、型号规格、数量等是否符合要求。 4.1.2 装箱清单是否与实物相符，以及其他资料是否齐全，有无缺损。 4.2 设备验收： 4.2.1 设备到达物资库或现场后，安全生产办公室应及时通知车间相关人员联合设备采购人员参加设备的开箱验收。 4.2.2 车间人员接到通知后，应及时到指定地点进行验收。首先检查设备包装情况，确认设备包装完整无损的情况下即可开箱验收。开箱后依据装箱单明细逐件核对设备的合格证、产品说明书等技术资料，如发现资料短缺，应由设备采购人员负责追回。 4.2.3 若在验收过程中发现设备破损、生锈、变形等外观质量不合格时，验收人员应暂停验收，并责成设备采购部门督促设备供货公司家返修或更换。返修或更换后再行验收。 4.2.4 开箱设备验收合格后，设备采购人员填写设备入库验收单，由参与验收人员签字确认。 4.2.5 对于设备完成安装进入调试阶段后，车间人员对调试中发现的问题，应及时报与安全生产办公室，由安全生产办公室联系设备采购部门督促设备供货公司家及时进行返修，直至符合质量要求为止。对无法现场返修的供货公司家应予以更换。 4.2.6 若设备在质保期中出现问题，由安全生产办公室联系采购部门督促公司家直至解决。 4.2.7 对进公司设备中的安全装置在验收中必须注明完好与否，并要所有人员进行确认。 4.2.8 对有关安全设备、设施的验收要求有安监部门人员参加并建档。 4.3 装置设施报废原则 4.3.1 装置设施已过正常使用年限或经正常磨损后达不到安全要求。 4.3.2 装置设施由于结构严重损坏，无法修复。 4.3.3 国家明令禁止生产的装置设施，以及已不适应生产能力的、能耗高技术落后且长期搁置、闲置的装置设施。 4.4 装置设施报废手续 4.4.1 符合上述条件的装置设施，由其使用部门提出报废申请，安全管理人员组织有关人员进行鉴定，

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小微企业安全生产三级标准化全套-5.3生产设施检修记录

生产设施检修记录 NO. 序号编号生产设施名称故障情况检修情况记录人员

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小微企业安全生产三级标准化全套-7.安全设施检查维护保养记录

安全设施检查维护保养记录表 检查时间：年月日安全设施属性安全设施种类设施名称主要分布位置检查情况维护保养情况压力、温度控制设施气体泄漏检测报警装置检查、报警设施视频监控防雷设施静电接地设施设备安全防护设施电器过载保护设施作业场所防护设施防护栏预防事故设施安全警示标志指示、警示作业标志安全阀控制事故设施泄压设施放空管劳动防护用品和装备安全帽、防尘面罩、防毒面罩、防护眼镜、防护面罩、防静电鞋、橡胶长筒鞋、橡胶手套等降温防火设施喷淋设备防止火灾蔓延设施防火堤灭火器灭火设施消防栓紧急个体处置设施应急照明减少与消除事故影响设施逃生、避难设施作业区安全通道检查人员签字：（备注：每月进行一次检查）

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2-21职业危害事故隐患排查处理记录表

职业病危害事故隐患排查处理记录表 车间名称车间负责人检查地点检查情况记录： 1、生产车间的总体卫生状况： 2、生产车间警示标识： 3、防护设施运行情况： 4、应急救援设施、通讯报警装置运行情况： 5、工人个人防护用品使用情况： 6、工人操作规程执行情况： 7、工人规章制度执行情况：检查人员（签名）：日期：年月日时分 --- 时分整改意见：负责人（签名）：日期：年月日落实情况：车间负责人（签名）：日期：年月日编制：审核（签名）：编制日期：年月日每月排查一次，所以此表为每月一张，内容手写，禁忌笔迹相同（删除红色字）职业病危害事故隐患排查处理记录表 车间名称车间负责人检查地点检查情况记录： 1、生产车间的总体卫生状况：良好。 2、生产车间警示标识：警示标识完善醒目。 3、防护设施运行情况：脉冲布袋除尘器，移动式电焊烟尘净化器，移动式筒式烟尘净化器，复材铣床除尘装置，防爆轴流风机等职业病防护设施全部运转正常。 4、应急救援设施、通讯报警装置运行情况：通讯联络设备、消防设备、急救药箱（配有常用药品）完好有效。 5、工人个人防护用品使用情况：检查发现个别在打磨岗位上的员工，存在噪声危害，未佩戴防护耳塞的情况。 6、工人操作规程执行情况：员工普通都能自觉遵守职业卫生操作规程，但存在个别未正确佩戴防护用品的情况。 7、工人规章制度执行情况：员工普通都能自觉遵守职业卫生管理制度。检查人员（签名）：日期：年月日时分 --- 时分整改意见：加强员工职业健康教育，在职业危害岗位必须正确佩戴劳动防护用品。负责人（签名）：日期：年月日落实情况：车间负责人（签名）：日期：年月日编制：审核（签名）：编制日期：年月日

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12工二坯整设备设施分析记录

工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 M E S R 评价分级机台各防护罩及紧固件齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松动、缺损；机械伤害选用质量合格的紧固件；落实专门负责人定期检查； 3 6 1 18 五级岗位级机台各转轴无缠线、无发热；火灾安装防护装置；班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改； 3 6 2 36 四级班组级金属探测器灵敏有效；机械伤害选用质量合格的配件；班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改； 3 6 4 72 三级车间级圆刀操作操作不当、安全防护不到位。机械伤害安装防摩滑装置；落实专门负责人定期检查；提高操作技能； 3 6 2 36 四级班组级电气线路、按钮、开关固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；触电、火灾选用质量合格的电气备件；落实专门负责人定期检查；落实交接班制度，发现异常立即通 3 6 2 36 四级班组级气管、气路无漏气、无破损；其他伤害选用质量合格的气动件；落实专门负责人定期检查； 3 6 2 36 四级班组级机针护指器安装牢固，防护到位；机械伤害选用符合要求的护指器落实专门负责人定期检查更换发现护指器松动、防护不到位等异常情况时应立即停车并向班长汇报，修复后再开车； 3 6 2 36 四级班组级皮带护罩无缺损、变形、松动，防护严密可靠机械伤害牢固可靠班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改皮带轮异响、损坏；护罩变形的不得开车或采取紧急停车措施，由维修人员进行处置。 3 6 1 18 五级岗位级电机无异音、振动小；紧固件无松动；触电壳体接地，基础牢固；岗位每班检查，车间每天检查，发现问题及时处理断电、现场施救，拨打急救电话。 3 6 1 18 五级岗位级风机外壳各部螺栓无松动、脱落；接口无漏风，焊口无开裂；轴承润滑良好，无振动、无杂音。机械伤害安装牢固，精度达到使用要求岗位每班检查，车间每天检查，发现问题及时处理告知生产岗位停止点检或卫生清理作业，停机、停电挂牌后处理 3 6 2 36 四级班组级垛位存放仓库内坯巾垛位存放合格物体打击按仓库安全管理规定存放岗位每班检查，车间每天检查，发现问题及时处理 3 6 2 36 四级班组级叉车带病运行物体打击、其他伤害选用符合质量的运输工具及车辆配件岗位每班检查，车间每天检查，发现问题及时处理 3 6 2 36 四级班组级火种带入火种带入控制火灾控制好吸烟人员烟火带入岗位每班检查，车间每天检查，发现问题及时处理控制吸烟人员烟火带入 3 6 4 72 三级车间级 2 缝纫工序缝纫机坯巾垛位、叉车坯巾储存 4 3 除尘作业风机按要求正确佩戴好劳保用品当坯巾发现异味等异常情况，要立即关闭仓库总电源，及时查找根源；发生火灾、伤害事故时，按专项应急预案处置；强化操作技能培训；设备安全基础知识培训；强化安全责任教育；按要求正确佩戴好劳保用品按要求正确佩戴好劳保用品对员工进行除尘机械知识培训；强化安全责任教育；法律法规教育。 1、车间每月进行安全教育培训。 2、班组每周利用班前班后会等形式进行安全培训。安全检查分析（SCL）评价记录表 工二坯整车间风险评价风险分级管控分层序号检查项目设备名称风险点 1 割绒工序割绒机 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；标准主要得到危险源不符合标准情况及后果现有控制措施 1、不穿戴过度宽松衣服； 2、佩戴好工作帽，长发固定好；3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴口罩；当机台发生异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；当发生火灾、触电、机械伤害时，按专项应急预案处置；新增措施备注

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09工一整理二设备设施分析记录

机台各防护罩及紧固件齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松机械伤害机台各运转部位无缠线、无发热；火灾电气线路、按钮、开关固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；触电火灾气管、气路、气缸无漏气、无破损；其他伤害电机、变速箱无缺油、无发热、运转正常；轴承无异响；触电火灾机台各防护罩及紧固件齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松机械伤害机台各运转部位无缠线、无发热；火灾电气线路、按钮、开关固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；触电火灾气管、气路、气缸无漏气、无破损；其他伤害电机、变速箱无缺油、无发热、运转正常；轴承无异响；触电火灾摆布架固定牢固，无异响，各轴承无缺油其他伤害火灾机台各防护罩及紧固件齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松机械伤害机台各运转部位无缠线、无发热；火灾电气线路、按钮、开关固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；触电火灾气管、气路、气缸无漏气、无破损；其他伤害电机、变速箱无缺油、无发热、运转正常；轴承无异响；触电火灾机台各防护罩及紧固件齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松机械伤害机台各运转部位无缠线、无发热；火灾电气线路、按钮、开关固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；触电火灾气管、气路、气缸无漏气、无破损；其他伤害电机、变速箱无缺油、无发热、运转正常；轴承无异响；触电火灾夹持、落布架固定牢固，无异响，各轴承无缺油，行程运行良好，机械伤害机台各防护罩及紧固件齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松机械伤害机台各运转部位无缠线、无发热；火灾电气线路、按钮、开关固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；触电火灾序号风险点设备名称检查项目标准主要得到危险源不符合标准情况及后果开剪工序开剪机横缝机横缝工序纵缝工序纵缝机纵裁工序纵裁机缝纫工序缝纫机 2 1 5 4 3 气管、气路、气缸无漏气、无破损；其他伤害电机、离合器无缺油、无发热、运转正常；轴承无异响；触电火灾机台各防护罩及紧固件齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松机械伤害机台各运转部位无缠线、无发热；火灾电气线路、按钮、开关固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；触电火灾气管、气路、气缸无漏气、无破损；其他伤害封刀装置固定良好，防护到位，线路无裸露灼烫触电电机、变速箱无缺油、无发热、运转正常；轴承无异响；触电火灾机台各防护罩及紧固件齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松机械伤害机台各运转部位无缠线、无发热；火灾电气线路、按钮、开关固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；触电火灾电机、变速箱无缺油、无发热、运转正常；轴承无异响；触电火灾电烙铁表面清洁，无破损，防护良好触电火灾灼烫机台各防护罩及紧固件齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松机械伤害机台各运转部位无缠线、无发热；火灾电气线路、按钮、开关固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；触电火灾电机、变速箱无缺油、无发热、运转正常；轴承无异响；触电火灾机台各防护罩及紧固件、轿厢门齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松动、缺损；机械伤害机台各运转部位无缠线、无发热；火灾电气线路、按钮、开关固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；触电火灾电机、变速箱无缺油、无发热、运转正常；轴承无异响；触电火灾 9 电梯工序电梯缝纫工序缝纫机打箱工序打箱机装袋机检针机装袋工序 8 7 6 5 检针工序

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08工一整理一设备设施分析记录

机台各防护罩及紧固件齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松机械伤害机台各运转部位无缠线、无发热；火灾电气线路、按钮、开关固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；触电火灾气管、气路、气缸无漏气、无破损；其他伤害电机、变速箱无缺油、无发热、运转正常；轴承无异响；触电火灾机台各防护罩及紧固件齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松机械伤害机台各运转部位无缠线、无发热；火灾电气线路、按钮、开关固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；触电火灾气管、气路、气缸无漏气、无破损；其他伤害电机、变速箱无缺油、无发热、运转正常；轴承无异响；触电火灾摆布架固定牢固，无异响，各轴承无缺油其他伤害火灾机台各防护罩及紧固件齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松机械伤害机台各运转部位无缠线、无发热；火灾电气线路、按钮、开关固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；触电火灾气管、气路、气缸无漏气、无破损；其他伤害电机、变速箱无缺油、无发热、运转正常；轴承无异响；触电火灾机台各防护罩及紧固件齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松机械伤害机台各运转部位无缠线、无发热；火灾电气线路、按钮、开关固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；触电火灾气管、气路、气缸无漏气、无破损；其他伤害电机、变速箱无缺油、无发热、运转正常；轴承无异响；触电火灾夹持、落布架固定牢固，无异响，各轴承无缺油，行程运行良好，机械伤害机台各防护罩及紧固件齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松机械伤害机台各运转部位无缠线、无发热；火灾电气线路、按钮、开关固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；触电火灾序号风险点设备名称检查项目标准主要得到危险源不符合标准情况及后果纵缝工序纵缝机纵裁工序纵裁机开剪工序开剪机横缝机横缝工序缝纫工序缝纫机 2 1 5 4 3 气管、气路、气缸无漏气、无破损；其他伤害电机、离合器无缺油、无发热、运转正常；轴承无异响；触电火灾机台各防护罩及紧固件齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松机械伤害机台各运转部位无缠线、无发热；火灾电气线路、按钮、开关固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；触电火灾气管、气路、气缸无漏气、无破损；其他伤害封刀装置固定良好，防护到位，线路无裸露灼烫触电电机、变速箱无缺油、无发热、运转正常；轴承无异响；触电火灾机台各防护罩及紧固件齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松机械伤害机台各运转部位无缠线、无发热；火灾电气线路、按钮、开关固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；触电火灾电机、变速箱无缺油、无发热、运转正常；轴承无异响；触电火灾电烙铁表面清洁，无破损，防护良好触电火灾灼烫机台各防护罩及紧固件齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松机械伤害机台各运转部位无缠线、无发热；火灾电气线路、按钮、开关固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；触电火灾电机、变速箱无缺油、无发热、运转正常；轴承无异响；触电火灾机台各防护罩及紧固件、轿厢门齐全、有效、表面清洁无油污、花毛，固定牢固，螺丝无松动、缺损；机械伤害机台各运转部位无缠线、无发热；火灾电气线路、按钮、开关固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露；触电火灾电机、变速箱无缺油、无发热、运转正常；轴承无异响；触电火灾 9 电梯工序电梯缝纫工序缝纫机装袋机装袋工序打箱工序打箱机检针工序检针机 8 7 6 5

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7.职业危害事故隐患排查处理记录表

职业病危害事故隐患排查处理记录表 车间名称车间负责人检查地点检查情况记录： 1、生产车间的总体卫生状况： 2、生产车间警示标识： 3、防护设施运行情况： 4、应急救援设施、通讯报警装置运行情况： 5、工人个人防护用品使用情况： 6、工人操作规程执行情况： 7、工人规章制度执行情况：检查人员（签名）：日期：年月日时分 --- 时分整改意见：负责人（签名）：日期：年月日落实情况：车间负责人（签名）：日期：年月日编制：审核（签名）：编制日期：年月日每月排查一次，所以此表为每月一张，内容手写，禁忌笔迹相同（删除红色字）职业病危害事故隐患排查处理记录表 车间名称车间负责人检查地点检查情况记录： 1、生产车间的总体卫生状况：良好。 2、生产车间警示标识：警示标识完善醒目。 3、防护设施运行情况：除尘器，烟尘净化器，轴流风机等职业病防护设施全部运转正常。 4、应急救援设施、通讯报警装置运行情况：通讯联络设备、消防设备、急救药箱（配有常用药品）完好有效。 5、工人个人防护用品使用情况：检查发现个别在噪声岗位上的员工，未按要求佩戴防护耳塞。 6、工人操作规程执行情况：员工普遍都能自觉遵守职业卫生操作规程，但存在个别未正确佩戴防护用品的情况。 7、工人规章制度执行情况：员工普通都能自觉遵守职业卫生管理制度。检查人员（签名）：日期：年月日时分 --- 时分整改意见：加强员工职业健康教育，在职业危害岗位必须正确佩戴劳动防护用品。负责人（签名）：日期：年月日落实情况：车间负责人（签名）：日期：年月日编制：审核（签名）：编制日期：年月日