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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-A2作业活动清单A3设备设施清单

A.2 作业活动清单（记录受控号）单位:股份轮驳公司 No：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注 1 拖轮靠离码头拖轮靠离码头、拖轮驾驶员、轮机员、水手、机工/码头、拖轮船舶班组每天 2 人员上下船人员从码头梯口、梯子上下船；拖轮与拖轮之间安全通道上下船驾驶员、轮机员、水手、机工、公司人员/码头、拖轮船舶班组每天 3 海上航行拖轮单航、拖带航行，包括白天、夜间、能见度不良等情况驾驶员、轮机员、水手、机工/海上船舶班组每天 4 协助大船靠离泊拖轮靠离带解缆、接送引水；协助大船靠离泊等驾驶员、轮机员、水手、机工/海上、拖轮、靠离泊船舶船舶班组每天 5 接送引航员海上航行；靠泊、驶离航行中大船；引航员上下船驾驶员、水手/海上船舶班组每天 6 安全值班停泊期间人员值班，包括值班位置、巡视路线、时间间隔、易燃易爆物品处置，发现异常如何处理等驾驶员、轮机员、水手、机工船舶班组每天 7 海上抢险救助港内大风浪离泊抢险；近海救助护航；海上搜救驾驶员、轮机员、水手、机工/海上外部单位、船舶班组特殊天气或特殊情况下 8 船舶加油及污油水处理加装燃料油；船存油污水处理驾驶员、轮机员、机工/码头加油单位（燃供）、班组每月一次 9 锚地交通海上航行；运送边防、检疫、熏蒸人员；拖轮与大船间人员上下驾驶员、轮机员、水手、机工/海上、外来船舶外来代理公司、班组每周一次 10 锚泊监护海上溢油应急监护明达公司驾驶员、水手、轮机员、机工/海上日港清 1、日港清 2 每天填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。） A.3 设备设施清单（记录受控号）单位: 股份轮驳公司序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注 1 船舶主机其他设施设备船舶机舱船队一队、船舶二队、船舶三队、明达公司否 2 2 空压机其他设施设备船舶机舱船队一队、船舶二队、船舶三队、明达公司否 1-2 3 船吊装卸设备船舶甲板明达公司否 1 填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（填表说明：1.设备类别:运输设备、装卸设备、电气设备、港口基础设施、特种设备、消防、环保与应急设备、其他设施设备类。2.参照设备设施台帐，按照类别归类，、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-鲁安办2016第11号

山东省人民政府安全生产委员会办公室关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知鲁安办发〔2016〕11 号各市人民政府，省政府安委会各成员单位：为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36 号）和省政府安委会办公室《加快推进风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕11 号），加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系（以下简称两个体系）建设工作，省政府安委会办公室决定在各行业企业中，选择具有两个体系建设方面基础，安全生产管理水平较高，在同类型企业中具有先进性和代表性的企业作为标杆企业，承担两个体系相关行业标准规范编制、试点运行和示范带动作用。为切实做好标杆企业推荐、确定工作，现将有关事项通知如下：一、工作步骤（一）遴选条件。根据各行业领域企业产品、生产工艺、设备设施和风险点分布等情况，省政府安委会办公室组织省有关部门细分行业门类（具体见附件 1），制定了各行业领域标杆企业 — 2 — 的具体遴选条件（具体见附件 2）。（二）推荐方法。各市政府根据本地产业结构，结合标杆企业遴选条件，按照细分的行业门类，分别选择 1-2 家已达到遴选条件或者短时间内通过提升可以达到遴选条件的企业，填写《标杆企业推荐表》（详见附件 3），于 4 月 20 日前报省政府安委会办公室。各市根据本地工作实际，若需要在省政府安委会办公室公布的行业门类名单基础上，再增加其他行业企业门类两个体系建设的，可在向省政府安委会说明情况后，一并填报报送。（三）论证筛选。根据各市报送的标杆企业情况，省政府安委会办公室征求省有关部门意见，初步确定标杆企业名单，然后组织有关专家、企业所在市政府及有关部门，通过实地考察，专家论证、择优筛选后，于 5 月 15 日前，统筹确定各行业门类标杆企业，并予以公告，通知各市、省有关部门和企业。（四）标准立项。5 月底前，各标杆企业通过山东省标准化管理信息服务网（http://124.128.202.203:9080/saweb/servlet/home）填报两个体系相关标准名称、基本框架、编制说明等立项文件，完成向省质监局申请地方标准立项相关工作。省质监局组织有关专家，经立项初审、专家论证、社会公示等程序，对符合有关规定的，列入地方标准制定项目计划，并予以公布。省安监局配合做好相关协调工作。二、有关要求

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-冲压工艺危险源辨识与风险评价信息表

诸城奥铃汽车厂冲压工艺危险源辨识与风险评价一、纵梁工段 .............................................................................................................2 (一)剪板工位 ...................................................................................................................................................................................................................2 (二)数控冲工位 ...............................................................................................................................................................................................................3 (三)冲床工位 ...................................................................................................................................................................................................................4 (四)等离子切割工位........................................................................................................................................................................................................4 (五)油压机工位 ...............................................................................................................................................................................................................5 (六)气动标志机 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6 二、铆接工段 .............................................................................................................6 (一)上线工位 ...................................................................................................................................................................................................................7 (二)分铆工位 ...................................................................................................................................................................................................................8 (三)大装工位 ...................................................................................................................................................................................................................9 (四)正铆工位 ...................................................................................................................................................................................................................7 (五)装配工位 ...................................................................................................................................................................................................................8 (六)焊接工位…………………………………………………………………………………………………………………………………………….9 （七）调校工位………………………………………………………………………………………………………………………………………….10 （八）车架返修………………………………………………………………………………………………………………………………………….11 三、涂装工段 ............................................................................................................12 (一)上线工位 ...............................................................................................................................................................................................................14 (二)调整作业 .................................................................................................................................................................................................................15 (三)下线作业 .................................................................................................................................................................................................................16 四、转运作业 ............................................................................................................17 五、质检工段…………………………………………………………………………………………………………………………………………………18 六、试制班……………………………………………………………………………………………………………………………………………………19 七、维修班……………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 八、公共区域…………………………………………………………………………………………………………………………………………………21 九、交通安全…………………………………………………………………………………………………………………………………………………23 十、相关方作业………………………………………………………………………………………………………………………………………………24 危险源辨识与风险评价信息一览表辨识区域（部位、场所）：冲压作业单元风险评价序号辨识对象辨识内容（危险因素）事故类型典型控制措施 M E S R 级别（一）纵梁工段（一）剪板工位 1 人的因素电磁铁吸持大梁板升高在板下方画线作业起重伤害 1、上岗前召开班组会议，培训岗位安全操作规程 2、工作期间，对工作现场进行巡查，发现违章行为及时制止 3、组织好班组日常安全教育培训，增强职工安全知识 4、出现事故启动突发事件应急预案 3 6 1 18 四级 2 人的因素移动板料挤伤手其他伤害 1.使用专用工具拖动片料 2. 规范标准作业，明确作业位置及方法 3.严禁野蛮作业，发现违章及时纠正 4.出现突发事故启动机械伤害严禁预案 3 6 1 18 四级 3 人的因素误踩脚踏开关机械伤害 1.使用双人控制装置 2.将脚踏开关加防护罩 3.每次触动开关及时将脚离开 4.出现突发事故启动机械伤害应急预案 1 6 2 12 四级 4 物的因素上料机构磁铁失效，材料掉落机械伤害 1.每月对电磁铁进行拉脱实验 2. 出现突发事故启动机械伤害应急预案 1 6 2 12 四级 5 物的因素光电开关失效引发事故机械伤害 1.每天对光电开关进行检查 2.出现突发事故启动机械伤害应急预案 1 6 2 12 四级 6 人的因素翻转片料砸伤手其他伤害 1.使用专用工具拖动片料 2.出现突发事故启动机械伤害应急预案 1 6 2 12 四级 7 环境因素噪音诱发职业病其他伤害 1.每月对员工进行职业健康知识培训 2.佩戴防噪声耳塞 3.严禁人为制造噪音 1 6 2 12 四级（二）数控冲工位 8 人的因素检测尺寸时在下料机构下方砸伤作业人员机械伤害 1、上岗前召开班组会议，培训岗位安全操作规程 2、工作期间，对工作现场进行巡查，发现违章行为及时制止 1 18 1 18 四级

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-A.6 设备设施分级管控清单表6-2单

表 6-2 设备设施风险分级控制清单单位：风险点检查项目（危险源）管控措施编号类型名称序号名称标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置管控层级责任单位责任人备注 1 对开关分合闸状态及指示进行检查。开关分合闸状态及指示应正常。 3 级一般风险开关分合闸状态及指示异常，造成误操作。检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验。定期巡视。组织培训，学习设备说明书、设备巡视标准。戴安全帽；穿绝缘鞋。设备停运，对开关进行检修、更换。站队港电公司李宏利 1 设备设施 6 K V 开关 2 设备运行有无异音、异味、异常发热。设备运行无异音、异味、异常发热。 3 级一般风险设备运行有异音、异味、异常发热，造成设备损坏。检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验。定期巡视。组织培训，学习设备说明书、设备巡视标准。戴安全帽；穿绝缘鞋。设备停运，对开关进行检修、更换。站队港电公司李宏利 3 检查开关后仓内电缆接头。检查开关后仓内电缆接头无异常，连接紧固，无异常发热。 3 级一般风险检查开关后仓内电缆接头松动，发热，造成短路，设备停电。检修时对开关后仓内电缆接头仔细检查，必要时做电缆试验。停电检查。组织培训，学习设备说明书、设备巡视标准。戴安全帽；穿绝缘鞋。停母线，对开关进行检查处理。站队港电公司李宏利 4 1 套管、绝缘子检查。套管、绝缘子无缺陷。 3 级一般风险套管、绝缘子脏污，断裂，造成变压器损坏。检修时，加强设备维护和巡视，必要时对套管和绝缘子进行高压试验。定期巡视。组织培训，学习设备说明书、设备巡视标准。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压器停止运行，进行设备检修。站队港电公司李宏利 2 检查变压器油位计、油位表是否在规定范围内。变压器油位计、油位表在规定范围内。 3 级一般风险变压器油位计、油位表、超出规定范围检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器油位计、油位表更换。定期巡视。组织培训，学习设备说明书、设备巡视标准。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压器停止运行，进行设备检修。站队港电公司李宏利 2 设备设施变压器 3 变压器散热系变压器散 3 级一般变压器散检修时，加强设备维护和巡视，必要时定期巡视。组织培训，学习设备说明书、设备巡视变压器停止运行，进行设站队港电公司李宏利

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双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-冶金企业风险分级管控体系实施指南

冶金企业风险分级管控体系实施指南 1. 范围为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定本指南。本指南规定了冶金企业（以下简称企业）落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，旨在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，使企业切实落实企业安全生产主体责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故。本指南适用于冶金企业风险分级管控体系建设（包括焦化，原料、烧结、高炉、炼钢、轧钢、铁路运输及能源动力系统等）,不论其规模、类型、位置和成熟程度。 2．编制依据下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国消防法中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4 号）国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31 号）山东省安全生产条例山东省生产经营单位安全生产主体责任规定山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法（山东省人民政府令第 213 号）山东省危险化学品建设项目安全审查要点（试行）（鲁安监发[2010]10 号）焦化单元安全生产标准化评定标准烧结单元安全生产标准化评定标准球团单元安全生产标准化评定标准炼钢单元安全生产标准化评定标准炼铁单元安全生产标准化评定标准轧钢单元安全生产标准化评定标准煤气单元安全生产标准化评定标准危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准焦化安全规程烧结安全规程球团安全规程炼钢安全规程炼铁安全规程轧钢安全规程工业企业煤气安全规程深度冷冻法制取氧气及相关气体安全技术规程企业安全生产标准化基本规范 AQ/T9006 职业健康安全管理体系实施指南 GB/T 28002－2011 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB/T 13861 企业伤亡事故分类 GB6441 危险化学品重大危险源辨识 GB 18218 3.总体要求、目标与原则 3.1 总体要求：结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。 3.2 目标危险源辨识要全覆盖、全方位、全过程，全面落实风险管控主体责任,确保风险受控,从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。 3.3 原则坚持以人为本，牢固树立安全发展理念和红线意识，以更大的努力、更有

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双重预防体系建-培训资料-风险分级管控与隐患排查治理双体系

风险分级管控与隐患排查治理双体系构建风险分级管控与隐患排查治理体系，目的是要实现事故的双重预防性工作机制，是“基于风险”的过程安全管理理念的具体实践，是实现事故“纵深防御”和“关口前移”的有效手段。前者需要在政府引导下由企业落实主体责任，后者需要在企业落实主体责任的基础上督导、监管和执法。二者是上下承接关系，前者是源头，是预防事故的第一道防线，后者是预防事故的末端治理。

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双重预防体系建-培训资料-风险分级管理和隐患排查治理两个体系指导手册

风险分级管理和隐患排查治理两个体系指导手册 1 目录内容一、标准和文件二、关键词定义三、风险分级管控和隐患排查治理体系四、职业病危害风险分级管控和隐患排查治理体系 2

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双重预防体系建-培训资料-双体系建设，危险源辨识方法细致讲解

— — 风险分级管控及隐患排查治理 CONTENTSPAGE 目录页 1 风险分级管控隐患排查治理 2 目录

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双重预防体系建-培训资料-双体系检查重点

培训讲师：培训日期：双体系检查重点目录风险分级管控体系检查重点隐患排查治理体系检查重点 1 2

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安全双重预防体系体系建设方案

风险分级管控及隐患排查治理体系 2020 年年度审核计划 *****石化科技有限公司二 0 二 0 年二月