工艺查证管理规程 一、目的： 建立工艺查证规程，使生产部的生产严格按产品工艺规程和岗位操作法进行，加 强生产过程中的工艺控制 二、范围： 各生产工序工艺规程的执行、岗位操作法的执行 三、责任者： 生产部经理、车间主任、岗位操作人员、QA 四、内容 1.车间主任对生产操作人员进行工艺规程的指导，确保操作人员掌握各工序操作 参数及工艺控制标准，熟知各工序工艺控制要点。工艺控制要点由车间主任依据车间 具体工艺规程制定，生产部审定，质量保证部批准执行。 2.生产操作时，要严格执行各种管理规程和标准操作规程，并根据实际情况及时、 准确、如实地填写各项原始记录，任何人不得未经批准擅自更改工艺操作参数，步骤 和方法。 3.随着设备的更新及技术革新，如原有工艺不适合实际生产，须由生产部研究新 的生产工艺，在新标准未正式下达之前，仍按原标准执行。 4.对产品质量有重大影响且不易控制的工艺控制点在进行操作时至少应有两人。 5.操作中发现不正常现象，操作者必须立即报告 QA 和班组长，共同分析原因，寻 求解决办法。 编码 标题 工艺查证管理规程 页数 共 2 页 起草部门 生产部 颁发部门 质量保证部 起草人/日期 QA 审核人/日期 审核人/日期 批准人/日期 生效日期 分发号 分发部门 生产部、质量保证部、生产车间 6.工艺查证要落实到班组长。执行岗位操作法以自检为主，班组成员之间及班组 之间有班组长检查。 7.生产部及车间应对工艺控制要点进行查证，确保操作按标准操作规程进行，对 重点控制要点要严格查证，确保药品质量。 8.在工艺查证过程中发现工艺偏差时应及时终止该工艺操作，同时与操作人员一 起找出偏差原因，及时纠正。若在工艺查证过程中发现大的偏差且不易纠正时，及时 写出报告，由生产部解决，找出原因，排除导致偏差的原因后，经批准后方可进行生产。 9.QA 对生产工艺操作实行监督，并对生产记录、物料平衡记录、卫生等进行复核， 在中间产品检验报告书出来后，决定是否放行，若有差错，应会同有关人员查出原因， 检查是否影响产品质量，再决定是否放行。 10.总工、生产部经理、车间主任、班组长、QA 应经常检查岗位操作法及工艺规程 执行情况，对执行好的车间班组应给予表彰。发现问题及时整改，并视情节轻重予教 育或处分，以切实保证工艺规程和岗位操作法的严格执行。 五、变更历史 版本 生效日期 变更描述 起草人 1 执行新版 GMP 文件换版 XX
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物料平衡管理规程 一、目的： 建立物料平衡的工作标准，掌握生产过程中物料平衡变化，防止差错和混淆 二、范围： 所有生产过程的关键工序，物料平衡率的计算处理。 三、责任者： 生产部经理、车间主任、操作人员、车间工艺员、QA 四、正文 1.物料平衡是指产品或物料的实际产量或用量与理论产量或用量之间的百分比， 并适当考虑可允许的偏差范围。生产过程的各个关键工序在生产过程完成后计算收得 率和物料平衡是避免并及时发现差错和混淆的有效方法。 2.物料平衡率可接受标准的制定 工艺验证结束后，统计三批的物料平衡率结果，制定试行的物料平衡率。一年生 产结束后，生产部统计该年的正常生产结果，以统计结果作为物料平衡率的标准。为 工艺改进、技术革新及文件的修订提供依据。 3.操作人员计算物料平衡的依据为批生产记录（批包装记录）规定的物料平衡计 算方法及根据验证结果确定的物料平衡合格范围。各工序物料平衡计算应填写物料平 衡记录。 4.物料平衡计算的基本方法 编码 标题 物料平衡管理规程 页数 共 2 页 起草部门 生产部 颁发部门 质量保证部 起草人/日期 QA 审核人/日期 审核人/日期 批准人/日期 生效日期 分发号 分发部门 生产部、质量保证部、生产车间 实际值 4.1 物料平衡=────×100% 理论值 ——理论值：根据投料量和原料、产品的分子量计算而得。 ——实际值：为生产过程中实际加工产出量。 4.2 在生产过程中如有跑料现象，应及时通知车间管理人员及质量保证部 QA，并 详细记录跑料过程及数量。跑料数量也应计入物料平衡之中，加在实际值的范围之内。 4.3 每个工段均需进行物料平衡和计算收率 4.4 各工序物料平衡计算是根据投料量，产出量及分子量等数据计算得出。 4.5 物料平衡时计算单位： 4.5.1 固体以重量（公斤）计算。 4.5.2 液体以体积（升）计算或重量（公斤）计算。 4.6 数据处理 4.6.1 物料平衡应在合格范围之内，由现场 QA 确认。 4.6.2 凡物料平衡高于或低于合格范围，按《偏差管理规程》处理。 4.6.3 质量保证部应定期对各工序收率及产品的总体物料平衡进行回顾，为工艺改 进,技术革新及技术标准文件的修订提供参考。 五、变更历史 版本 生效日期 变更描述 起草人 1 执行新版 GMP 文件换版 XX
分类：安全操作规程 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：36.5 KB 时间：2025-08-12 价格：¥2.00
员工安全协议书 甲方： 乙方： 甲方因公司工作需要，招聘乙方为公司员工，现将有关事项规范约定如下，乙方必 须遵守： 一、乙方应认真学习国家法律、法规及公司的各项规章制度，遵纪守规，勤奋工作 。否则，甲方有权随时解聘乙方。 二、严禁乙方在公司范围内进行违法活动（如：吸毒、打架、斗殴、诈骗、勒索、 赌博等），被国家司法机关追究的，由乙方承担一切经济、法律责任。 三、乙方未征得甲方同意，私自或集体组织活动（如：喝酒、夜不归宿、野营、郊 游等）导致的所有意外事件，由本人和组织参加者承担一切后果律责任，甲方概不 负责。 四、乙方未经批准，擅自驾驶车辆外出，违反交通规则，发生交通事故、造成人员 伤亡事件的，由乙方本人及相关责任人个人承担一切法律责任。 五、严禁乙方私用电器或未经允许进行危险操作，保证房间通风、 安全用煤 ，若 因违反上述规定造成触电或引发重大安全事故（如： 电击、火灾、煤烟中毒或人 员伤亡 ），一切损失由乙方承担。 六、乙方应 规范工作流程，正确使用养殖设备，若因工作期间不正确操作设备用 具或不按规定流程进行作业等造成的不安全隐患、事故或人员伤亡的，责任由乙方 承担，因此造成甲方财物损失的，甲方有权要求乙方赔偿。 七、乙方应该认真遵守员工宿舍规章制度，不得在宿舍内存放贵重物品，如有损失 ，甲方概不负责。 八、严禁乙方夜间外出，擅自外出发生的任何意外，乙方自负其责。 九、严禁携带危险物品（如：武器、毒品、爆炸品、易燃品等）进入本公司或宿舍 ，造成事故的，由当事者本人承担一切经济、法律责任。 十、乙方应提前向甲方如实告之本人身体状况，若无告之造成工作中诱发疾病或造 成人身伤害等情况，甲方概不负责。 十一、乙方因按时上下班，不得无故迟到早退或缺勤旷工，工作时间不在岗而导致 物品被盗、被损等事件者，由乙方本人承担一切经济，法律责任。 十二、乙方 不得在厂区内吸烟，若因此引起火灾或人员伤亡，损失由乙方承担 。 十三、乙方辞职，必须按公司制度办理离职手续，否则，公司不予发放剩余工资。 十四、未尽事宜，以甲方正常管理制度、用工制度为准。 十五、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签章后立即生效。 甲方（盖章）： 乙方： （盖手印） 身份证号： 乙方家人： （盖手印） 负责人： 身份证号： 年 月 日
分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：23.1 KB 时间：2025-08-22 价格：¥2.00
员工安全协议书 甲方： 乙方： 甲方因公司工作需要，招聘乙方为公司员工，现将有关事项规范约定如下，乙方必 须遵守： 一、乙方应认真学习国家法律、法规及公司的各项规章制度，遵纪守规，勤奋工作 。否则，甲方有权随时解聘乙方。 二、严禁乙方在公司范围内进行违法活动（如：吸毒、打架、斗殴、诈骗、勒索、 赌博等），被国家司法机关追究的，由乙方承担一切经济、法律责任。 三、乙方未征得甲方同意，私自或集体组织活动（如：喝酒、夜不归宿、野营、郊 游等）导致的所有意外事件，由本人和组织参加者承担一切后果律责任，甲方概不 负责。 四、乙方未经批准，擅自驾驶车辆外出，违反交通规则，发生交通事故、造成人员 伤亡事件的，由乙方本人及相关责任人个人承担一切法律责任。 五、严禁乙方私用电器或未经允许进行危险操作，保证房间通风、 安全用煤 ，若 因违反上述规定造成触电或引发重大安全事故（如： 电击、火灾、煤烟中毒或人 员伤亡 ），一切损失由乙方承担。 六、乙方应 规范工作流程，正确使用养殖设备，若因工作期间不正确操作设备用 具或不按规定流程进行作业等造成的不安全隐患、事故或人员伤亡的，责任由乙方 承担，因此造成甲方财物损失的，甲方有权要求乙方赔偿。 七、乙方应该认真遵守员工宿舍规章制度，不得在宿舍内存放贵重物品，如有损失 ，甲方概不负责。 八、严禁乙方夜间外出，擅自外出发生的任何意外，乙方自负其责。 九、严禁携带危险物品（如：武器、毒品、爆炸品、易燃品等）进入本公司或宿舍 ，造成事故的，由当事者本人承担一切经济、法律责任。 十、乙方应提前向甲方如实告之本人身体状况，若无告之造成工作中诱发疾病或造 成人身伤害等情况，甲方概不负责。 十一、乙方因按时上下班，不得无故迟到早退或缺勤旷工，工作时间不在岗而导致 物品被盗、被损等事件者，由乙方本人承担一切经济，法律责任。 十二、乙方 不得在厂区内吸烟，若因此引起火灾或人员伤亡，损失由乙方承担 。 十三、乙方辞职，必须按公司制度办理离职手续，否则，公司不予发放剩余工资。 十四、未尽事宜，以甲方正常管理制度、用工制度为准。 十五、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签章后立即生效。 甲方（盖章）： 乙方： （盖手印） 身份证号： 乙方家人： （盖手印） 负责人： 身份证号： 年 月 日
分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：24 KB 时间：2025-08-22 价格：¥2.00
员工安全教育及培训制度 一、重点技术工作人员安全教育 液化气分装站被列入重点安全保护单位，对技工应作安全教育， 并经考核，建立个人技术档案。分装站技术工种：电工、电焊工、检 验工、槽车司机、机动车司机必须经有关部门培训合格后方可独立操 作，并由公司建立个人技术档案。 安全员、消防员、检修工、机泵工、运行工、电工、充装工、保 安等必须先取得有关部门的上岗证书并由单位自行考核，合格后方可 独立操作，每年进行一次技术、安全制度及操作规程的考核，考核成 绩情况列入个人技术档案。 对上述考核不合格者绝不能让其独立上岗，不合格者可予补考， 但两次考核均不合格者，则坚决调离工作岗位。 个人技术档案记载成绩作为评奖、调资依据。 二、新工人进站工作的三级安全教育 新职工被安排进站区工作前，对其进行安全教育，分三级进行： （1）储配站一级教育（暂由办公室负责）组织培训； ①液化气基本知识 ②详细介绍消防知识和有关器材的使用 ③储配站的安全管理制度 ④介绍生产情况和特点 ⑤劳动及规章制度 （2）基层二级教育，由基层负责辅导 ①讲述储配站各项安全管理制度 ②介绍各工作岗位的任务 ③介绍主要设备性能和安全注意事项 ④讲述技术考核和奖罚制度，考勤制度 （3）班组或师徒三级教育，由班组长或其师傅辅导 ①新职工上岗的工作任务 ②所担负的技术性内容及其操作规程 ③本岗位安全制度及每周、每月应参加非生产任务的活动 ④各岗位安全管理制度和各岗位互相配合的重要性 3、操作人员“三懂”、“四会”内容 操作人员经过学习、培训和实际操作，应在短期内学会“三懂” 做到“四会”。 （1）“三懂”内容 ①懂本岗位设备及附件的结构（包括消防器材） ②懂本岗位设备及附件的工作原理 ③懂本岗位设备及附件的工艺流程，液化气的物理化学特性，安 全规范及操作规程 （2）“四会”内容： ①会检查本岗位设备及附件的安全可靠情况，使用它完成生产任 务和防火灭火措施 ②会设备、附件的日常维护保养（专人负责的由专人保养）和降
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：22 KB 时间：2025-08-30 价格：¥2.00
编制： 审核： 批准： 安环部未来三年发展与提升计划方案 一、目 的： 为了贯彻落实国家安全、环保法律法规的要求，适应国家日趋严格的安全、 环保管理环境，全面提升公司安全、环保各项管理工作，特组织编写安全环保部 未来三年的发展提升计划方案。 二、公司安全、环保管理现状分析： 公司是一家从事危险化学品生产经营类的化工企业，生产过程中存在很多危 险有害因素及各类潜在的风险、为此公司领导高度重视组织成立了安全环保部， 完善制定了各项安全、环保管理制度，但同时也不可避免地出现了很多问题，诸 如：多数一线员工并未有从事化工生产操作的经历、文化层次较低、整体素质不 高、岗位操作技能不强、员工安全环保意识不强，甚至不知安全环保为何物、各 项管理制度执行力不佳、管理人员安全、环保意识不强，专业技术水平不算高、 安全环保管理能力较弱，对安环工作重视度不够、组织各类安全培训教育、应急 演练时间无法得到保障等问题。 三、公司未来三年发展现状及安全、环保形势设想： 二〇XX 年八月
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：36.6 KB 时间：2025-10-09 价格：¥2.00
青岛庆明加油站安全风险分级管控 体系建设实施指南 2017 年 10 月 目 录 1.适 用 范 围 ........................................1 2.规 范 性 引 用 文 件 ..................................1 3.术 语 与 定 义 ......................................2 3.1 危 险 有 害 因 素 ...................................2 3.2 危 害 因 素 辨 识 ...................................2 3.3 风 险 ...........................................2 3.4 工 作 危 害 分 析 法 （ JHA） ..........................2 3.5 安 全 检 查 表 分 析 法 （ SCL） ........................2 3.6 风 险 评 估 .......................................2 4.危 害 因 素 辨 识 ....................................2 4.1 辨 识 范 围 .......................................2 4.2 辨 识 内 容 .......................................3 4.3 危 害 因 素 造 成 的 事 故 类 别 及 后 果 ...................3 5.风 险 评 估 方 法 ....................................3 5.1 工 作 危 害 分 析 法 （ JHA） ..........................3 5.2 安 全 检 查 表 分 析 法 （ SCL） ........................6 6． 风 险 控 制 .......................................8 6.1 风 险 度 （ 危 险 性 ） ..............................8 6.2 风 险 度 的 分 析 及 风 险 分 级 判 定 准 则 .................8 6.3 风 险 分 级 控 制 要 求 ...............................9 6.4 风 险 控 制 措 施 的 制 定 ............................10 6.5 风 险 控 制 措 施 评 审 ..............................11
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：222 KB 时间：2025-11-22 价格：¥2.00
节假日检查表 项目 项目检查内容 检查结果 备注 值班员工是否熟知应急预案 应急通讯是否完好有效 节日值班是否落实 一、 应急 准备 情况 应急预案、物 资及人员 相关物资是否充足完好，急时能用上 监控措施的运行情况是否良好 通风是否良好 设备是否存在跑冒滴漏 区域警示标志是否齐全完好 防护器材器具是否齐全，完好备用 员工的个体防护用品是否完好 消防器材，器具是否符合应急要求 二、 有 害 介 质 岗 位， 现场 进入危险区域是否有禁止进入的警示 标志 供、用电设施配备符合安全要求，完 好无损，电源插座无超负荷或损坏现 象。 采用正确的用电方法，遵守用电规章 制度。 现场及办公场所用电情况是否得到良 好控制，符合制度要求？办公场所做 到人走所有用电设备断电。 三 、 用 电 安 全 供、用电设施 用电方法 现场临时用电是否符合要求 重 点 防 火 部 位 防 火 管 理 状况 易燃易爆物质贮存场所消防设施是否 按规定满足防火要求。 易 燃 易 爆 物 品管理情况 是否严格管理，存放场所符合要求并 标识。 安全通道 安全通道是否畅通，地面防滑措施是 否完善 四 、 防 火 、 防 爆 值班室、生产 岗位 防火措施齐全，电气线路、刀闸、开 关等整齐无老化，无乱接、乱拉临时 线路现象。 检查人员 检查时间 ： 年 月 日
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：52.5 KB 时间：2025-11-24 价格：¥2.00
有限公司 调度监控室 1 安全月检通报 第一期 调度监控室 日期：2018 年 1 月 27 日 1 月 26-27 日，调度监控室月检对生产现场进行 1 月份月度安全检查，主要对检修现场安 全生产设备设施防护等进行检查。 上次安全月检查出的问题于 1 月 15 日复查，查出的问题已全部整改。本次月检安全检查 情况如下：由于停机检修，普遍存在劳保用品穿戴较差，其中烧成车间：存在灭火器失效、 清理卫生未戴口罩、叉车载人等问题；供料车间：防护栏缺失、气割作业不戴护目镜和手套 等问题；机电车间：循环水池周边隔离网缺失、沉降室内部检修顶部有积料等问题；月检发 现的问题见附表，要求各相关部门立即着手整改并及时反馈至调度监控室，2018 年 2 月 15 日 进行复查，对未按要求整改项进行双倍处罚。下次月检时将对未按规定整改项加倍考核。现 将查处的问题通报如下： 烧成车间： 共发现问题 6 处，奖 0 元，罚 120 元。 供料车间： 共发现问题 3 处，奖 0 元，罚 0 元。 机电车间： 共发现问题 2 处，奖 0 元，罚 20 元。 报送：公司领导 分发：各车间、部室
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：17 KB 时间：2025-12-01 价格：¥2.00
生产经营单位安全生产风险点登记表 风险点编号：YNZL-SN-07-01 填报时间：2016 年 8 月 20 日 风险点名称 熟料库（清库作业） 风险点 详细位置 熟料库 诱发事故类型 坍塌掩埋、窒息、高处坠落 伤亡/财产 损失预测 大灾难，许多人死亡或造成重大财产损失 风险等级 一级 责任人 宋剑 风险管控 责任部门 生产品质部水泥车 间 手机号码 18669693898 风 险 点 基 本 情 况 采取管控 措施情况 1、水泥工厂筒型储存库人工清库作业承包方应具备高空作业工 程专业承包资质；清库作业前应进行风险分析。 2、必须经严格的作业审批，作业坚持从上到下的顺序并且做好 相应的安全技术交底及培训，作业期间全程监护。 3、作业人员必须佩戴防尘口罩，根据粉尘附着情况，及时更换 防尘口罩的滤棉。 4、作业严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，作业前 30 分钟内检测氧气浓度，作业过程中每 2 小时检测一次 存在隐患情况 无 应急处置 主要措施 见《清库现场处置方案》、《高处坠落现场处置方案》、 《中毒窒息专项应急预案》 属地监管政府 沂南县人民政府 主管部门 经信局 专业监管部门 发改、国土、公安、质监、工商、安监、环保
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：18.7 KB 时间：2025-12-03 价格：¥2.00
消防泵操作规程 一．日常维护保养 1、定期检查消防泵燃油、机油情况，确保燃油充足。 2、为使消防泵组能在应急时正常工作，必须每周运转一次，时间一 般在 15 分钟左右，工作结束后应对附件(吸水管、水带、水枪)进行妥 善保养。 3、消防泵组接触过有腐蚀的液体后，应立即进行淡水清洗，以防泵 内部件腐蚀。 4、在冬季或寒冷地区等冰冻时期，消防泵使用后，应放光水泵内余水， 以防泵内因冰冻而损坏零部件。 二．启、停泵步骤 1、开泵前的准备工作： （1）连接吸水管、水带、水枪各部件（连接时要注意密封垫圈是否 缺失，有无漏气）； （2）检查消防泵各部件连接是否牢固可靠； （3）检查润滑油油位是否在 1/2-2/3 之间； 2、启泵引水步骤： （1）按下消防泵启动按钮，启动消防泵； （2）打开入口阀，引液灌泵； （3）打开消防泵排气阀进行排气，直到有连续液体排出且无气泡为 止； （4）打开出口阀至开度的 1/3； （5）对消防泵进行盘车 2-3 圈，检查各部位是否灵活无卡涩； （6）观察相应消防泵水流变化情况，平稳且在规定范围内后，启泵 引水成功。 3、停泵 按下对应消防泵停止按钮即可。
分类：安全操作规程 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：23.5 KB 时间：2025-12-03 价格：¥2.00
生产经营单位安全生产风险点登记表 风险点编号：YNZL-YL-07-01 填报时间：2016 年 8 月 20 日 风险点名称 原料辊压机（粉煤灰库结构不稳） 风险点 详细位置 原料粉煤灰库 诱发事故类型 原料粉煤灰库结构受力部位，出现较大裂缝、钢筋或受力杆件 断裂、严重变形，或基础沉降不均匀，结构主体倾斜严重，导 致坍塌 伤亡/财产 损失预测 大灾难，许多人死亡或造成重大财产损失 风险等级 二级 责任人 张开亮 风险管控 责任部门 生产品质部原料车 间 手机号码 13053999620 风 险 点 基 本 情 况 采取管控 措施情况 1、严格控制库内料位，严禁超过设计储量储存物料； 2、应采取措施，避免物料偏库存放； 3、对长期处于磨损工作状态下的结构构件，应采取抗磨损措施， 且结构外层单独设置耐磨层，并应对耐磨层进行定期检查； 4、原料粉煤灰库应设置沉降观测点，加强观测，制定相应的应 急处理措施； 5、应定期对原料粉煤灰库的结构稳定性进行检测，发现问题并 及时处理。 存在隐患情况 无 应急处置 主要措施 见《坍塌现场处置方案》 属地监管政府 沂南县人民政府 主管部门 经信局 专业监管部门 发改、国土、公安、质监、工商、安监、环保
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：19.1 KB 时间：2025-12-03 价格：¥2.00
化工企业安全风险分级管控实施指南(试用版) 目录 通用指南 1. 总则...............................................................................................................................................................- 3 - 1.1 范围................................................................................................................................................................- 3 - 1.2 规范性引用文件 ..........................................................................................................................................- 3- 1.3 基本程序.......................................................................................................................................................- 4 - 2.术语与定义......................................................................................................................................................- 4 - 3.危害因素辨识.................................................................................................................................................- 5 - 4.风险评价........................................................................................................................................................- 14 - 5.风险控制........................................................................................................................................................- 18 - 6.风险培训........................................................................................................................................................- 19 - 7.风险信息更新...............................................................................................................................................- 19 - 8.工作程序和要求 ...........................................................................................................................................- 19- 9.附件..................................................................................................................................................................- 20- 部分化工企业主要风险分析点 1.原油加工及石油制品企业主要风险分析点 ............................................24 2.氯碱及 PVC 企业主要风险分析点....................................................53 3.合成氨企业主要风险分析点 ........................................................160 4.纯碱企业主要风险分析点 ..........................................................174 5.光气及光气化产品企业主要风险分析点 ..............................................184 6.双氧水企业主要风险分析点 ........................................................191 7.涂料及油漆企业主要风险分析点 ....................................................201 8.医药化工企业主要风险分析点 ......................................................267 9.橡胶助剂企业主要风险分析点 ......................................................292 10.氟化工企业主要风险分析点 .......................................................299 11.溴产品企业主要风险分析点 .......................................................319 12.硝酸、硝酸铵企业主要风险分析点 .................................................367 13.甲醇企业主要风险分析点 .........................................................374 14.环氧丙烷企业主要风险分析点 .....................................................385 15.氯乙酸企业主要风险分析点 .......................................................423 16.甲烷氯化物、氯化苄等其他有机原料企业主要风险分析点 .............................436 17.甲醛企业主要风险分析点 .........................................................466 18.复合肥企业主要风险分析点 .......................................................524
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：7.53 MB 时间：2025-12-03 价格：¥2.00
分馏塔安全检查表 检查时间： 检查评价 序号 检查项目 检查内容 检查依 据 符合 存在问题 1 运行正常，效 能良好。 A:设备效能满足正常生产需要或达到设计要求 B：压力、压降、温度等指标准确灵敏，调节灵活，波动在允话范围内。 C：各出入口无堵塞。 石油 化工 设备 完好 标准 2 各部构件无损， 质量符合要求。 A：塔体、构件的腐蚀应在允话范围内，塔内主要构件无脱落。 B：塔体、构件、衬里及焊缝无超标缺陷，内件无脱落现象。 C：塔件内外部构件材质及安装质量应符合设计及安装技术要求或规程规定。 石油 化工 设备 完好 标准 3 主体整洁，零部 件齐全完好。 A:各种指示仪表，灵敏准确 B：消防线、放空线等安全设施齐全畅通，照明设施齐全完好，各部位阀门开 关灵活无内漏，防雷接地措施可靠。 C：梯子、平台、栏杆完整、牢固、保温、油漆完整美观，静密封无泄漏。 D：基础、钢结构裙座牢固，无不均匀下沉，各部紧固件齐整牢固，符合要求。 石油 化工 设备 完好 标准 4 技术资料 设备档案，并符合石化企业设备管理制度要注。 石油化 工设备 完好标 准 编制人： 审核人： 批准人： 参加检查人员 ：
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：38.5 KB 时间：2025-12-05 价格：¥2.00
冶金企业炼钢单元（转炉）危险源辨识与风险评价信息一览表 一、 生产准备 ..........................................................................................................3 （一） 皮带机上料 .....................................................................................................3 （二） 废钢准备 .......................................................................................................4 （三） 进铁水（倒罐站） ...............................................................................................4 （四） 铁水预处理 .....................................................................................................5 （五） 钢水罐、铁水罐、中间罐准备（冷修） .............................................................................5 （六） 钢水罐热修及转运 ...............................................................................................6 二、 转炉炼钢 ..........................................................................................................7 （一） 转炉兑铁水 .....................................................................................................7 （二） 转炉加废钢 .....................................................................................................7 （三） 转炉冶炼 .......................................................................................................8 （四） 倒炉、出钢、倒渣 ...............................................................................................9 （五） 钢水精炼 ......................................................................................................10 （六） 炉下作业 ......................................................................................................11 （七） 炉衬、出钢口维护 ..............................................................................................12 （八） 渣场作业（渣罐吊运翻磕、热焖渣、装车外运） ....................................................................12 （九） 钢渣磁选 ......................................................................................................13 （十） 炉役 ..........................................................................................................13 三、 钢水连铸 .........................................................................................................14 （一） 铸机开浇前准备 ................................................................................................14 （二） 铸机上钢水 ....................................................................................................16 （三） 钢水罐浇注 ....................................................................................................16 （四） 中间罐浇铸 ....................................................................................................17 （五） 脱引锭、铸坯切割 ..............................................................................................18 （六） 坯库作业、钢坯精整 ............................................................................................19 （七） 铸机设备点检、维护、检修 ......................................................................................20 （八） 事故处理、故障处理 ............................................................................................21 四、 起重吊运作业 .....................................................................................................23 （一） 液态金属吊运作业 ..............................................................................................23 （二） 转炉加废钢、废钢配斗、磁选废钢作业 ............................................................................24 （三） 其他起重作业 ..................................................................................................24 （四） 起重机检修 ....................................................................................................25 五、 转炉净汽化、除尘 .................................................................................................26 六、 锅炉 .............................................................................................................30 七、 检、维修作业 .....................................................................................................30 八、 建构筑物 .........................................................................................................31 九、 液压站 ...........................................................................................................32 十、 电气安全 .........................................................................................................32 十一、 危险作业 .......................................................................................................33 十二、 厂内运输 .......................................................................................................35
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生产经营单位安全生产风险点登记表 风险点编号：YNZL-YL-07-02 填报时间：2016 年 8 月 20 日 风险点名称 原料辊压机（清库作业） 风险点 详细位置 原料粉煤灰库 诱发事故类型 物料坍塌掩埋 伤亡/财产 损失预测 灾难，数人死亡或造成很大财产损失 风险等级 一级 责任人 张开亮 风险管控 责任部门 生产品质部原料车 间 手机号码 13053999620 风 险 点 基 本 情 况 采取管控 措施情况 1、水泥工厂筒型储存库人工清库作业承包方应具备高空作业工 程专业承包资质；清库作业前应进行风险分析。 2、必须经严格的作业审批，作业坚持从上到下的顺序并且做好 相应的安全技术交底及培训，作业期间全程监护。 3、作业人员必须佩戴防尘口罩，根据粉尘附着情况，及时更换 防尘口罩的滤棉。 4、作业严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，作业前 30 分钟内检测氧气浓度，作业过程中每 2 小时检测一次。 存在隐患情况 无 应急处置 主要措施 见《清库现场处置方案》 属地监管政府 沂南县人民政府 主管部门 经信局 专业监管部门 发改、国土、公安、质监、工商、安监、环保
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生产经营单位安全生产风险点登记表 风险点编号：YNZL-SL-05 填报时间：2016 年 8 月 20 日 风险点名称 原料调配库（结构不稳） 风险点 详细位置 原料调配库 诱发事故类型 原料调配库结构受力部位，出现较大裂缝、钢筋或受力杆件断 裂、严重变形，或基础沉降不均匀，结构主体倾斜严重，导致 坍塌 伤亡/财产 损失预测 大灾难，许多人死亡或造成重大财产损失 风险等级 二级 责任人 张开亮 风险管控 责任部门 生产品质部原料车 间 手机号码 13053999620 风 险 点 基 本 情 况 采取管控 措施情况 1、严格控制库内料位，严禁超过设计储量储存物料； 2、应采取措施，避免物料偏库存放； 3、对长期处于磨损工作状态下的结构构件，应采取抗磨损措施， 且结构外层单独设置耐磨层，并应对耐磨层进行定期检查； 4、原料调配库应设置沉降观测点，加强观测，制定相应的应急 处理措施； 5、应定期对原料调配库的结构稳定性进行检测，发现问题并及 时处理。 存在隐患情况 无 应急处置 主要措施 见《坍塌现场处置方案》 属地监管政府 沂南县人民政府 主管部门 经信局 专业监管部门 发改、国土、公安、质监、工商、安监、环保
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：18.9 KB 时间：2025-12-19 价格：¥2.00
cICS 点击此处添加中国标准文献分类号 DB 地方标准 DB XX/ XXXXX—XXXX 非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理 体系细则 Detailed rule for the system of screening for and elimination of Non-coal mines hidden risks of work safety accidents 文稿版次选择 XXXX - XX - XX 发布 XXXX - XX - XX 实施 发 布 DBXX/ XXXXX—XXXX I 目 次 前言..................................................................................II 引言.................................................................................III 1 范围................................................................................1 2 规范性引用文件......................................................................1 3 术语和定义..........................................................................1 4 基本要求............................................................................1 4.1 成立组织机构....................................................................1 4.2 实施全员培训....................................................................1 4.3 编写体系文件....................................................................1 5 隐患分级与分类......................................................................1 5.1 隐患分级........................................................................1 5.2 隐患分类........................................................................2 6 工作程序和内容......................................................................3 6.1 工作步骤........................................................................3 6.2 编制排查项目清单................................................................3 6.3 确定排查项目....................................................................3 6.4 组织实施........................................................................3 6.5 隐患治理........................................................................4 附录 A（资料性附录） 生产现场类隐患排查清单 ...........................................7 附录 B（资料性附录） 基础管理类隐患排查清单 ...........................................8 附录 C（资料性附录） 现场管理类隐患排查治理台帐 .......................................9 附录 D（资料性附录） 基础管理类隐患排查治理台帐 ......................................10 附录 E（资料性附录） 重大安全生产隐患治理台账 ........................................11
分类：安全管理制度 行业：采矿冶金行业 文件类型：Word 文件大小：193 KB 时间：2025-12-24 价格：¥2.00
ICS 点击此处添加 ICS 号 点击此处添加中国标准文献分类号 DB37 山东省地方标准 DB 37/ XXXXX—XXXX 氟化工行业安全生产风险分级管控体系 实施指南 Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of XX 文稿版次选择 XXXX-XX-XX 发布 XXXX-XX-XX 实施 山东省质量技术监督局 发 布 DB37/ XXXXX—XXXX I 目 次 前 言...............................................................................III 引 言................................................................................IV 1 范围................................................................................1 2 规范性引用文件......................................................................1 3 术语和定义..........................................................................1 4 基本要求............................................................................2 4.1 成立组织机构....................................................................2 4.2 实施全员培训....................................................................2 4.3 编写体系文件....................................................................2 5 工作程序和内容......................................................................3 5.1 风险点确定......................................................................3 5.1.1 风险点划分原则..............................................................3 5.1.2 风险点排查..................................................................3 5.2 危险源辨识......................................................................4 5.2.1 辨识方法....................................................................4 5.2.2 辨识范围....................................................................4 5.2.3 危险源辨识..................................................................4 5.3 风险评价........................................................................4 5.3.1 风险评价方法................................................................4 5.3.2 风险评价准则................................................................5 5.3.3 风险评价与分级..............................................................5 5.3.4 确定重大风险................................................................5
分类：风险评估 行业：化工行业 文件类型：Word 文件大小：586 KB 时间：2025-12-29 价格：¥2.00
生产经营单位安全生产风险点登记表 风险点编号：YNZL-HYS-07 填报时间：2016 年 8 月 20 日 风险点名称 原材料验收 风险点 详细位置 原材料验收 诱发事故类型 车辆伤害 伤亡/财产 损失预测 轻伤 风险等级 四级 责任人 王福伟 风险管控 责任部门 生产品质部 手机号码 15589117883 采取管控 措施情况 1、增加当心车辆和注意行人告知牌，控制进入料场车辆数量，按规定卸货，车辆 减速慢行； 2、取样人员必须配备安全鞋、防护手套、反光背心、防护眼镜，严禁穿短袖和短 裤衣服工作；取样前加强对取样人员的安全检查或监护； 3、取样人员与行走或静止的机动车保持 10 米以上的距离；取样要在铲车完成倒堆 工作并停止或离开后才能进行；在取石膏时必须佩带防护眼镜，取样前先将易滚落 的石膏块排除，不要靠近较高的煤堆或石膏堆，防止垮塌而被砸伤；取样人员要提 高注意力，保持良好的工作状态。 存在隐患情况 无 风 险 点 基 本 情 况 应急处置 主要措施 见《机械伤害现场处置方案》 属地监管政府 沂南县人民政府 主管部门 经信局 专业监管部门 发改、国土、公安、质监、工商、安监、环保
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生产经营单位安全生产风险点登记表 风险点编号：YNZL-SN-06-01 填报时间：2016 年 8 月 20 日 风险点名称 水泥库（结构不稳） 风险点 详细位置 水泥库 诱发事故类型 水泥库等筒型储库结构受力部位，出现较大裂缝、钢筋或受力 杆件断裂、严重变形，或基础沉降不均匀，结构主体倾斜严重， 导致坍塌 伤亡/财产 损失预测 大灾难，许多人死亡或造成重大财产损失 风险等级 一级 责任人 宋剑 风险管控 责任部门 生产品质部水泥车 间 手机号码 18669693898 风 险 点 基 本 情 况 采取管控 措施情况 1、严格控制库内料位，严禁超过设计储量储存物料； 2、应采取措施，避免物料偏库存放； 3、对长期处于磨损工作状态下的结构构件，应采取抗磨损措施， 且结构外层单独设置耐磨层，并应对耐磨层进行定期检查； 4、水泥储库应设置沉降观测点，加强观测，制定相应的应急处 理措施； 5、应定期对水泥库的结构稳定性进行检测，发现问题并及时处 理。 存在隐患情况 无 应急处置 主要措施 见《坍塌现场处置方案》 属地监管政府 沂南县人民政府 主管部门 经信局 专业监管部门 发改、国土、公安、质监、工商、安监、环保
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员工安全协议书 甲方： 乙方： 甲方因公司工作需要，招聘乙方为公司员工，现将有关事项规范约定如下，乙方必 须遵守： 一、乙方应认真学习国家法律、法规及公司的各项规章制度，遵纪守规，勤奋工作 。否则，甲方有权随时解聘乙方。 二、严禁乙方在公司范围内进行违法活动（如：吸毒、打架、斗殴、诈骗、勒索、 赌博等），被国家司法机关追究的，由乙方承担一切经济、法律责任。 三、乙方未征得甲方同意，私自或集体组织活动（如：喝酒、夜不归宿、野营、郊 游等）导致的所有意外事件，由本人和组织参加者承担一切后果律责任，甲方概不 负责。 四、乙方未经批准，擅自驾驶车辆外出，违反交通规则，发生交通事故、造成人员 伤亡事件的，由乙方本人及相关责任人个人承担一切法律责任。 五、严禁乙方私用电器或未经允许进行危险操作，保证房间通风、 安全用煤 ，若 因违反上述规定造成触电或引发重大安全事故（如： 电击、火灾、煤烟中毒或人 员伤亡 ），一切损失由乙方承担。 六、乙方应 规范工作流程，正确使用养殖设备，若因工作期间不正确操作设备用 具或不按规定流程进行作业等造成的不安全隐患、事故或人员伤亡的，责任由乙方 承担，因此造成甲方财物损失的，甲方有权要求乙方赔偿。 七、乙方应该认真遵守员工宿舍规章制度，不得在宿舍内存放贵重物品，如有损失 ，甲方概不负责。 八、严禁乙方夜间外出，擅自外出发生的任何意外，乙方自负其责。 九、严禁携带危险物品（如：武器、毒品、爆炸品、易燃品等）进入本公司或宿舍 ，造成事故的，由当事者本人承担一切经济、法律责任。 十、乙方应提前向甲方如实告之本人身体状况，若无告之造成工作中诱发疾病或造 成人身伤害等情况，甲方概不负责。 十一、乙方因按时上下班，不得无故迟到早退或缺勤旷工，工作时间不在岗而导致 物品被盗、被损等事件者，由乙方本人承担一切经济，法律责任。 十二、乙方 不得在厂区内吸烟，若因此引起火灾或人员伤亡，损失由乙方承担 。 十三、乙方辞职，必须按公司制度办理离职手续，否则，公司不予发放剩余工资。 十四、未尽事宜，以甲方正常管理制度、用工制度为准。 十五、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签章后立即生效。 甲方（盖章）： 乙方： （盖手印） 身份证号： 乙方家人： （盖手印） 负责人： 身份证号： 年 月 日
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1 危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则 国家安全生产监督管理总局 2012年 7月 目 录 2 1 总则 2 基本要求 3 隐患排查方式及频次 3.1 隐患排查方式 3.2 隐患排查频次确定 4 隐患排查内容 4.1 安全基础管理 4.2 区域位置和总图布置 4.3 工艺管理 4.4 设备管理 4.5 电气系统 4.6 仪表系统 4.7 危险化学品管理 4.8 储运系统 4.9 消防系统 4.10 公用工程系统 5 隐患治理与上报 5.1 隐患级别 5.2 隐患治理 5.3 隐患上报 附录A 重大事故隐患风险评估方法 附件 各专业隐患排查表 1安全基础管理隐患排查表 2 区域位置及总图布置隐患排查表 3 工艺隐患排查表 4 设备隐患排查表 5 电气系统隐患排查表 6 仪表隐患排查表 7 危险化学品管理隐患排查表 8 储运系统隐患排查表 9 公用工程隐患排查表 10 消防系统隐患排查表 1 总则 1.1 为了切实落实企业安全生产主体责任，促进危险化学品企业建立事故隐患排查治理的长 效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，根据国家相关法律、法规、规章 及标准， 制定本实施导则。
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零件提交保证书（PPAP1） 编号： 零件名称 零件号 安全和/或政府法规 □是 □否 工程图样更改等级 日期 附加工程更改 日期 图样号 采购订单号 重量 ｋｇ 检查辅具编号 工程更改等级 日期 供方制造厂信息 提交信息 □尺寸 □材料／功能 □外观 供方名称和供方代码 顾客名称／部门 买方姓名／买方代码 街道地址 适用范围 城市 省（市） 邮政编码 注：该部件是否含有任何限制的或需要报告的物质。 □是 □否 塑料件是否应注相应的 ISO 标注编码。 □是 □否 提交原因： □首次提交 □改为可选用的结构或材料 □工程更改 □分供方或材料来源更改 □工装：转换、更换、整修或添加 □零件加工过程更改 □偏差校正 □在其它地方生产零件 □工装停止使用期超过一年 □其它 （请说明） 要求的提交等级（选择一项）： □等级１——只向顾客提交保证书（若指定为外观项目，还应提交外观件批准报告） □等级２——向顾客提交保证书及产品样品以及有限的支持数据 □等级３——向顾客提交保证书及产品样品以及全部的支持数据 圈（划）出选项 ■等级４——保证书以及顾客规定的其它要求 □等级５——保留在供方制造场所，供评审时使用的保证书及产品样品以及全部的支持数据 提交结果： 结果： □尺寸测量 □材料和性能试验 □外观标准 □统计过程数据 这些结果满足所有图样和规范要求： □是、 □否（如果选择＂否＂应解释） 声明： 我在此声明，本保证书使用的样品是我们的代表性零件；已符合的顾客图样和规范的要求；是 在正常的生产工装上由规定的材料制造出来的，所有操作都来自正规的生产过程。此外，我还证明 此符合性的文件化证据都已归档，以供评审。 解释／说明： 印刷体姓名 职务 电话号码 传真号码 授权的供方代表签字 日期 ━━━━━━━━━━━━━━━━仅供顾客使用（若适用）━━━━━━━━━━━━━━━━ 零件保证书处理意见：□批准 □拒收 零件功能批准： □批准 □其它 □放弃 顾客名称 东风车桥采购供应部采购战略室 顾客签字 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 产品过程流程图（PPAP2） 编号： 制定日期： 供应商： 制定部门： 产品名称 顾客名称 规格/型号 版 本 阶段状态 □第一阶段（初始） ■ 第二阶 段 修订日期 年 月 日 步骤 过程 流程 过程流程 名 称 机器设备/ 测量设备 产品特性 过程特性 搬运 方式 特殊特 性符号 备 注 备注 1．“◇”表示检验、“□”表示加工、“→”表示搬运、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返修 2．“★”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“☆”表示产品与安全无关的特殊特性符号。 核 准 审 查 制 表
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：215 KB 时间：2026-03-08 价格：¥2.00
株洲 XX 集团 6S 活动实施管理办法 共 8 页 第 1 页 1. 目的和范围 1.1. 目的 持续深入开展 6S 现场管理活动，不断提升现场管理水平和员工的 素养，打造时代集团一流的专业化生产基地。 1.2. 适用范围 本办法适用于时代电气、时代新材、株洲所事业本部三大业务主体 及其下属各业务单元。 2. 制定依据 无。 3. 定义 无。 4. 职责 4.1.集团安全生产委员会 集团 6S 相关工作在集团安全生产委员会的领导下展开，株洲所质 量安全部为常设管理机构，组织集团公司 6S 工作的有序开展，对集团 下属企业 6S 工作实施情况进行监督检查，实施评分考核制度，安委会 主任负责对相关 6S 工作奖惩方案进行批准。 4.2.时代电气、时代新材、株洲所事业本部成立公司级 6S 管理工作 小组，负责对各自下属业务单位 6S 工作进行指导、监督，并进行相应 的考核评比工作。 4.3.三大业务主体下属各业务单元成立 6S 推行工作小组，具体负责 2006 年 4 月 5 日发布 2006 年 4 月 5 日实施 QG/ZS01-0505-2006A 共 8 页 第 2 页 本单位 6S 工作的开展。 4.4.6S 管理职责纳入集团各级安全生产管理委员会职责范围内，6S 管理小组成员由各级安委会成员组成，但在本管理办法中仍称 6S 工作 小组（下同）。 4.5.时代电气、时代新材、株洲所事业本部及各下属业务单位将各级 6S 工作小组成员名单报株洲所质量安全部备案。 4.6.株洲所财务资产部负责相关奖惩资金的核算工作。 4.7.集团 6S 组织机构图 5. 具体条款 5.1.有关 6S 管理工作纳入各业务单位的日常管理工作，持续执行并 不断改进，各业务单位第一负责人对执行效果负全责。 5.2.时代电气、时代新材、株洲所事业本部公司级 6S 管理小组制定 月度工作计划，对下属各业务单位现场检查频次应不小于 1 次/月，及保 证每季度至少召开一次 6S 工作座谈会（可与安委会会议同时召开），并 保持相关记录。如因地域原因不方便实施现场检查的情况，可由下属业 务单位将自查结果报公司级 6S 管理小组备案，公司级 6S 管理小组对其 实施抽检。 株洲所质量安全部组织成立临时检查 工作小组对集团各单位进行督察 中国南车株洲电力机车研究所 安全生产管理委员会 株洲所质量安全部 下属各单位 6S 推行工作小组 时代电气、时代新材、株洲所事业 本部公司级 6S 工作小组
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：171 KB 时间：2026-03-15 价格：¥2.00