督查组： 形象进度 业主代表姓名 与联系电话 项目经理姓名 与联系电话 项目总监姓名 与联系电话 设计单位 检测单位 项目经理本次 记分 序号 本次检 查项 行为主 体 检查项目 主要内容 督查意见 □未办理安全监督手续 □办理安全监督手续滞后 □未办理施工许可 □施工许可办理滞后 □建设范围超出施工许可允许范围 □未在施工合同中单列安全文明施 工费； □未在开工前将安全文明施工费拨 付给施工单位 □未检查安全文明施工费使用情况 并督促落实安全文明施工措施。 □未参与对危大工程的安全管理 □接到安全隐患报告后，未督促施 工单位立即整改 □应实行第三方监测的未按规定进 行监测 □应组织相关评估、论证而未组织 的 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合 安全报监资料 施工许可证 支付凭证、检查记 录 相关审查、检查资 料与工作记录 办理安全监督手 续情况 施工许可办理 安全文明施工费 危大工程安全管 理 建 设 单 位 □ □ □ □ 一、建设单位安全生产重点行为 检查情况 □符合 □符合 □符合 □符合 1 2 3 4 分包单位 监测单位 监理单位 重庆市建新建设监理咨询有限公司 乔守江 勘察单位 建设单位 重庆市宏安房地产开发有限公司 杨义彬 施工单位 重庆市荣昌区华兴建筑工程有限公司 刘杰 附件 建筑施工安全生产大督查大执法重点行为检查清单 督查时间： 年 月 日 督查地区： 工程名称 广顺虹杉园 1#楼主体、2#楼主体 第 1 页，共 6 页 □未收集并提供施工现场、毗邻区 域地下管线和建（构）筑物准确、 完整的现状资料 □应督促制定安全保护措施方案而 未督促的 □不符合 □未按照《关于进一步加强城市轨 道交通工程关键节点风险管控工作 的通知》（渝建〔2017〕639号）， 开展正式核查工作。 序号 本次检 查项 行为主 体 检查项目 主要内容 督查意见 □超出资质许可范围承担业务 □资质证书不在有效期内 □施工企业未取得或因故被吊销安 全生产许可证 □安全生产许可证不在有效期内 □不符合 □存在违法分包行为 □不符合 □存在转包行为 □人员变更未办理相关手续 □变更人员资格不满足相关规定 □施工单位变更后未重新办理或变 更施工许可证 □变更后的施工单位资质、人员资 格或数量不满足相关规定 □符合 □未建立安全文明施工费使用管理 制度 □未建立安全文明施工费使用计划 □未单独建立安全文明施工费使用 台账 □未专款专用，将安全文明施工费 挪作他用。 □未建立、落实项目安全生产责任 制 □未确保项目安全生产费用有效使 用 □未有效监控项目危大工程管理 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议立案 处罚 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合 施工许可证、单位 资质证书、人员资 格证书 相关制度、计划、 台账等资料 安全生产责任制、 安全生产带班记录 、安全考核记录等 安全台账与现场 核查资料 施工单位资质证书 安全生产许可证 人员变更手续和变 更人员资格 相关审查、检查资 料与工作记录 安全文明施工费 项目经理安管职 责履行 施工单位资质 安全生产许可 违法分包 转包 施工单位人员变 更 施工单位变更 既有建（构）筑 物或管线安全管 理 轨道工程关键节 点风险管控 施 工 单 位 （一） □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 9 10 11 12 13 14 □符合 □符合 □符合 □符合 □符合 □符合 □符合 二、施工单位安全生产重点行为 检查情况 □符合 □符合 5 6 7 8 第 2 页，共 6 页
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Excel 文件大小：43.5 KB 时间：2025-10-02 价格：¥5.00
XXXX 有限公司风险控制表 序 号 潜在 事件 场所/ 部位 危险源/危害因素 控制措施 电气线路未套管保护。 导线应套管保护，以确保其绝 缘、屏护良好。 配电箱、电源控制箱、 电源开关、电源插座周 围堆放木板、纸箱等可 燃物品。 配电箱、电源控制箱、电源开 关、电源插座周围严禁堆放木 板、纸箱等可燃物品，以防电 气设备短路时的火花或高温 熔渣掉落至可燃物上发生火 灾事故。 车间动火作业未执行动 火工作许可手续，安全 措施不到位。 动火作业应办理动火工作许 可手续，做好防火安全措施。 在作业场所吸烟。 1、在车间的醒目位置设置 “禁 止烟火”等安全警示标志； 2、制定并严格执行厂区禁烟 制度。 电气设备短路。 1、设备定期检查、维护、保养； 2、按操作规程操作；按检修 规程检修； 3、设备电源开关选型应与设 备的额定功率相匹配；设备装 设短路保护。 导线乱拉乱接。 导线应按规范要求敷设，严禁 私自乱拉乱接。 未配备灭火器、消防栓 等消防设施。 配备足够数量的灭火器和消 防栓等消防设施，并定期检 查、维护、保养，以确保其充 分有效、随时可用。 未制定事故应急救援预 案，未组织员工培训并 进行应急预案演练。 制定事故应急救援预案，每年 组织相应岗位员工培训并进 行应急预案演练。 1 火灾 生产车间 未及时清理电源开关、 电源插座、配电箱及电 气设备上的积尘。 及时清理电源开关、电源插 座、配电箱及电气设备上的积 尘,以防发生电气短路引发火 灾事故。 2 触电 生产 车间 电气设备未安装漏电保 护器；低于 2.4 米的照 明用电回路、电源插座、 1、电气设备（单台）应安装 额定漏电动作电流为 30mA 及 手持式电动工具、移动 电源插座、移动电器、 电热水器均未安装漏电 保护器。 以上，100mA 以下快速动作的 漏电保护器； 2、低于 2.4 米的照明用电回 路、电源插座（回路）、手持 式电动工具、移动电源插座、 移动电器、电热水器均应安装 额 定 漏 电 动 作 电 流 不 大 于 30mA 快速动作的漏电保护器。 电工无证上岗。 电工应经专门培训并经考试 合格取得特种作业人员操作 资格证书后方可上岗作业。 设备、线路检修未断电 或未挂牌上锁。 设备、线路检修应断开与其关 联的所有电源，并在电源开关 上悬挂“禁止合闸，有人工作” 的标示牌和上锁。 电气设备外壳未接地。 电气设备外壳应良好接地。 重要电气检修作业无专 人监护。 重要电气检修作业应安排有 资质的电工进行监护。 检修作业未佩戴防护用 品、未使用绝缘防护用 具。 检修作业应穿绝缘鞋，正确使 用绝缘防护用具。 约时停送电。 电气检修作业严禁约时停送 电，应办理检修工作票。 导线绝缘老化或设备绝 缘老化。 定期检查、检测导线、设备的 绝缘强度，并及时更换绝缘老 化的导线和设备，以防发生漏 电触电事故。 临时用电未办理工作许 可手续、未使用带漏电 保护器的插座。 临时用电应按公司规定办理 工作许可手续，并应使用带漏 电保护器的电源插座。 违反设备操作规程或检 修规程。 制定并严格执行电气设备操 作规程和检修规程。 物品码放过高，发生坠 落。 物品应摆放有序，做到牢固、 整齐、美观。 不按操作规程操作。 制定并严格执行岗位操作规 程。 设备布局零乱，无操作 空间。 设备布局应合理规划，应有一 定的操作空间，以确保员工操 作时不被工具、物料打击。 3 物体 打击 生产 车间 设备检维修时工具、零 部件等掉落。 设备检维修时应将工具（如： 搬手等）用绳子绑好系在身 上、零部件用物料箱装好，以
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：52.5 KB 时间：2025-10-11 价格：¥5.00
XXXX 有限公司风险控制表 序 号 潜在 事件 场所/ 部位 危险源/危害因素 控制措施 电气线路未套管保护。 导线应套管保护，以确保其绝 缘、屏护良好。 配电箱、电源控制箱、 电源开关、电源插座周 围堆放木板、纸箱等可 燃物品。 配电箱、电源控制箱、电源开 关、电源插座周围严禁堆放木 板、纸箱等可燃物品，以防电 气设备短路时的火花或高温 熔渣掉落至可燃物上发生火 灾事故。 车间动火作业未执行动 火工作许可手续，安全 措施不到位。 动火作业应办理动火工作许 可手续，做好防火安全措施。 在作业场所吸烟。 1、在车间的醒目位置设置 “禁 止烟火”等安全警示标志； 2、制定并严格执行厂区禁烟 制度。 电气设备短路。 1、设备定期检查、维护、保养； 2、按操作规程操作；按检修 规程检修； 3、设备电源开关选型应与设 备的额定功率相匹配；设备装 设短路保护。 导线乱拉乱接。 导线应按规范要求敷设，严禁 私自乱拉乱接。 未配备灭火器、消防栓 等消防设施。 配备足够数量的灭火器和消 防栓等消防设施，并定期检 查、维护、保养，以确保其充 分有效、随时可用。 未制定事故应急救援预 案，未组织员工培训并 进行应急预案演练。 制定事故应急救援预案，每年 组织相应岗位员工培训并进 行应急预案演练。 1 火灾 生产车间 未及时清理电源开关、 电源插座、配电箱及电 气设备上的积尘。 及时清理电源开关、电源插 座、配电箱及电气设备上的积 尘,以防发生电气短路引发火 灾事故。 2 触电 生产 车间 电气设备未安装漏电保 护器；低于 2.4 米的照 明用电回路、电源插座、 1、电气设备（单台）应安装 额定漏电动作电流为 30mA 及 手持式电动工具、移动 电源插座、移动电器、 电热水器均未安装漏电 保护器。 以上，100mA 以下快速动作的 漏电保护器； 2、低于 2.4 米的照明用电回 路、电源插座（回路）、手持 式电动工具、移动电源插座、 移动电器、电热水器均应安装 额 定 漏 电 动 作 电 流 不 大 于 30mA 快速动作的漏电保护器。 电工无证上岗。 电工应经专门培训并经考试 合格取得特种作业人员操作 资格证书后方可上岗作业。 设备、线路检修未断电 或未挂牌上锁。 设备、线路检修应断开与其关 联的所有电源，并在电源开关 上悬挂“禁止合闸，有人工作” 的标示牌和上锁。 电气设备外壳未接地。 电气设备外壳应良好接地。 重要电气检修作业无专 人监护。 重要电气检修作业应安排有 资质的电工进行监护。 检修作业未佩戴防护用 品、未使用绝缘防护用 具。 检修作业应穿绝缘鞋，正确使 用绝缘防护用具。 约时停送电。 电气检修作业严禁约时停送 电，应办理检修工作票。 导线绝缘老化或设备绝 缘老化。 定期检查、检测导线、设备的 绝缘强度，并及时更换绝缘老 化的导线和设备，以防发生漏 电触电事故。 临时用电未办理工作许 可手续、未使用带漏电 保护器的插座。 临时用电应按公司规定办理 工作许可手续，并应使用带漏 电保护器的电源插座。 违反设备操作规程或检 修规程。 制定并严格执行电气设备操 作规程和检修规程。 物品码放过高，发生坠 落。 物品应摆放有序，做到牢固、 整齐、美观。 不按操作规程操作。 制定并严格执行岗位操作规 程。 设备布局零乱，无操作 空间。 设备布局应合理规划，应有一 定的操作空间，以确保员工操 作时不被工具、物料打击。 3 物体 打击 生产 车间 设备检维修时工具、零 部件等掉落。 设备检维修时应将工具（如： 搬手等）用绳子绑好系在身 上、零部件用物料箱装好，以
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：52.5 KB 时间：2025-10-16 价格：¥5.00
可能性 损失 风险值 风险等级 所有员工 各工种开工前检查不到位，未 发现设备故障，导致设备损坏 、人员受伤 H5 E2 10 较大 所有员工 严格执行四位一体 检查 所有员工 各设备启动前没有发出开机信 号，造成人员伤害 K2 C4 8 一般 所有员工 设备启动前必须先 发出开机信号 所有员工 各工种忽略小问题、小隐患， 导致设备损坏、人员受伤 H5 E2 10 较大 所有员工 小问题、小隐患必 须即使解决 所有员工 提前回撤端头超前支护，发生 顶板冒落、单体液压支柱倾倒 、巷道片帮伤人 H5 D3 15 较大 所有员工 不得提前回撤端头 超前支护 采煤机司机 运输机弯曲段不符合要求，损 坏采煤机行走机构或电缆槽夹 板 G6 E2 12 较大 采煤机司机 运输机弯曲段长度 不得小于15m，禁 止出现急弯 采煤机司机 开机不开水，损坏设备 I4 D3 12 较大 采煤机司机 开机必须开水 采煤机司机 采煤机电缆监护不到位，损坏 设备 H5 D3 15 较大 采煤机司机 采煤机电缆必须设 置专人监护 采煤机司机 生产过程中，采煤机司机未戴 护具，造成人身伤害 I4 E2 8 一般 采煤机司机 生产过程中，采煤 机司机必须配戴护 具 采煤机司机 架前作业人员距离采煤机过 近，造成人员伤害 H5 D3 15 较大 采煤机司机 开机前，采煤机司 机必须发出开机信 号，上下滚筒5米 范围内严禁有人 采煤机司机 割煤过程中矸石飞溅，造成人 员伤害 G6 D3 18 重大 采煤机司机 采煤机割煤时，架 前严禁有人； 采煤机司机 误操作采煤机，造成设备损坏 及人员伤害 I4 D3 12 较大 采煤机司机 严格执行停送电制 度，主副司机一人 检查，一人监护 采煤机司机 工作面机道顶板破碎、漏矸， 造成工作面漏矸堵塞系统，支 架前梁不接顶 H5 F1 5 一般 采煤机司机 严格执行敲帮问顶 涉及岗位 危险源及后果 管理对象 危险源辨识清单（工作任务法） 风险评估 作业任务 开工前准备 采煤机割煤 管理标准 风险管控 责任人 风险管控 责任单位 采煤机司机 不按操作规程要求更换滚筒截 齿，用采煤机强行截割损坏滚 筒 I4 D3 12 较大 采煤机司机 更换截齿时，采煤 机上下3m范围内， 必须护帮护顶，禁 止操作液压支架； 必须切断采煤机前 级供电开关电源并 断开其隔离开关， 断开采煤机隔离开 关，打开截割部离 合器，并对工作面 输送机施行闭锁； 采煤工作面刮板输 送机必须安设能发 出停止、启动信号 和通讯的装置，发 出信号点的间距不 得超过15m 采煤机司机 采煤机带病运转，造成设备损 坏 H5 E2 10 较大 采煤机司机 采煤机运行过程 中，采煤机司机随 时注意煤机运行情 况，发现问题及时 停机检查并汇报清 楚 采煤机司机 采煤机停机时，不停电闭锁， 不 摘除隔离手把和离合器；设备 误启动，造成人身伤害 L1 C4 4 一般 采煤机司机 采煤机停机时，必 须停电闭锁，且要 摘除隔离手把和离 合器； 三机司机 误操作各运输设备，造成人员 伤害 I4 D3 12 较大 三机司机 严格执行停送电制 度。信号联系清 晰，人员躲避到位 。 三机司机 运煤过程中煤块飞溅伤人 G6 D3 18 重大 三机司机 站位得当，严禁其 他无关人员站在附 近。 三机司机 坐在减速箱上操作设备 H5 E2 10 较大 三机司机 严禁坐在减速箱上 操作设备 三机司机 不按操作规程要求更换溜子及 转 载机刮板 H5 D3 15 较大 三机司机 按操作规程要求更 换溜子及转载机刮 板 三机司机 采用水冷式电机开机不开水 I4 D3 12 较大 三机司机 开机必须开水 采煤机割煤 三机运煤
分类：风险评估 行业：采矿冶金行业 文件类型：Excel 文件大小：67.5 KB 时间：2025-10-19 价格：¥5.00
可 能 性 小 可 能 但 不 经 常 可 能 轻 微 伤 害 伤 害 严 重 伤 害 L E C D/分级 1 电磁辐射 人体伤害 √ √ 6 6 1 36/2 尽量使用液晶 显示屏，合理 使用电脑 2 显视器爆 炸 人体伤害 √ √ 1 0.5 15 7.5/1 对显示器经常 进行性能检查 3 办公室抽 烟乱扔烟 头 火灾 伤亡 √ √ 3 6 15 270/4 烟头集中处 理，远离纸张 等易燃物 4 高处坠落 身体伤害 √ √ 1 1 7 7/1 高处作业支撑 物要稳固结 实，室外空调 维修应佩戴安 全带或有防坠 措施 5 物体打击 身体伤害 √ √ 1 1 7 7/1 应对高处悬挂 物经常检查其 稳固牢靠性 6 办公室电 器的使用 触电 伤亡 √ √ 1 1 15 15/1 所用电缆、电 源插座开关等 应符合安全额 定要求，电器 应有漏电和短 路保护措施 7 办公室玻 璃的擦洗 高处坠落 伤亡 √ √ 1 1 7 7/1 高处作业支撑 物要稳固结 实，窗子室外 玻璃擦洗应佩 戴安全带或有 防坠措施 8 触电 伤亡 √ √ 3 1 7 18/1 专人负责，佩 戴绝缘用品， 有漏电和短路 保护措施 9 灼伤 肢体伤害 √ √ 3 3 3 21/2 穿戴防护用 品，制定操作 规程 10 火灾 伤亡 √ √ 1 1 40 42/2 专人负责，禁 止烟火靠近， 并立牌警示 11 爆炸 伤亡 √ √ 1 1 40 15/1 专人负责，禁 止烟火靠近， 并立牌警示 12 磁场辐射 身体伤害 √ √ 3 6 1 27/2 穿戴防护用品 13 触电 伤亡 √ √ 1 1 15 15/1 绝缘导线及电 源插座和开关 可靠，有漏电 保护措施 14 火灾 伤亡 √ √ 1 1 40 40/1 易燃物应集中 存放，电器使 用应离人断 电，不乱扔烟 头，有短路和 过载保护措施 15 触电 伤亡 √ √ 1 1 15 15/1 绝缘导线及电 源插座和开关 可靠，有漏电 保护措施 16 火灾 伤亡 √ √ 3 6 15 270/4 易燃物应集中 存放，远离带 电设施，入库 禁止抽烟 办公电脑 使用 日光灯、 空调的维 修 配电箱运 行 员工宿舍 库房管理 危险源 危险源辨识、评价与控制措施表 可能性 后果 严重度 风险值 行政人事部、财务部 序 号 活动 设施 过程 可能导致 的事故 风险控制措 施 可 能 性 小 可 能 但 不 经 常 可 能 轻 微 伤 害 伤 害 严 重 伤 害 L E C D/分级 1 电视机的 使用 电磁辐射 人体伤害 √ √ 6 6 1 36/2 尽量使用液晶显示屏，合理 使用电脑 2 空调使用 氟的排放 中毒 身体伤害 √ √ 6 3 1 18/1 合理使用空调，加强室内通 风 3 触电 伤亡 √ √ 3 1 7 21/2 电器开关有防潮措施，绝缘 导线可靠，有漏电和短路保 护措施，戴防护手套 4 灼烫 身体伤害 √ √ 3 3 3 27/2 操作时戴防护用品 5 吸尘器的 使用 触电 伤亡 √ √ 3 1 7 21/2 电器开关有防潮措施，绝缘 导线可靠，有漏电和短路保 护措施，戴防护手套 6 地毯机使 用 触电 伤亡 √ √ 3 1 7 21/2 电器开关有防潮措施，绝缘 导线可靠，有漏电和短路保 护措施，戴防护手套 7 吸水机使 用 触电 伤亡 √ √ 3 1 7 21/2 电器开关有防潮措施，绝缘 导线可靠，有漏电和短路保 护措施，戴防护手套 8 窗户玻璃 的擦洗 高处坠落 伤亡 √ √ 1 1 7 7/1 高处作业支撑物要稳固结 实，窗子室外玻璃擦洗应佩 戴安全带或有防坠措施 9 湿滑地面 跌倒 脚伤 √ √ 3 3 1 6/1 保持地面干燥，穿防滑鞋 客房烧水 器的使用 危险源 可能导致 的事故 风险控制措施 危险源辨识、评价与控制措施表 可能性 后果 严重度 风险值 客房部 序 号 活动 设施 过程
分类：风险评估 行业：食品医药行业 文件类型：Excel 文件大小：76.5 KB 时间：2025-10-28 价格：¥5.00
序号 检查项目 主要检查内容 检查结果 1.1 安全生产组织机构 安委会及安全部门机构设置 1.2 主要负责人安全生产责任制 1.3 各分管负责人安全生产责任制 各分管副总经理、总会计师及党委副书记 1.4 安全管理人员安全生产责任制 包括安全部门人员和分厂及车间专（兼）职 安全员 1.5 车间（分厂）领导安全生产责任制 1.6 岗位操作人员安全责任制 1.7 安全部门安全生产责任制 1.8 各职能部门安全生产责任制 包括生产、设备、技术、开发、供销等职能 部 1.9 安全生产目标责任制实施情况 查签订的各级安全生产责任状 2.1 从业人员的安全教育、培训制度 2.2 劳动防护用品（具）发放和穿戴管理制度 2.3 安全设施、设备（装卸、进罐入塔、管道、安全生产禁令、锅炉压 力容器、超重机械、电气、维护保养、交接班、巡回检查）管理制 度 2.4 安全检修管理制度 2.5 仓储安全管理制度 2.6 安全检查管理制度 2.7 隐患整改管理制度 2.8 事故调查处理管理制度 事故档案记录 2.9 废弃危险化学品处理办法 2.10 危险化学品运输管理制度 2.11 安全生产奖惩制度 2.12 危险区域动火、动土、入罐、报废危险化学品销毁等 作业审批制度 查作业票 2.13 新、改、扩建设项目“三同时”管理制度 按照国家安监总局8号令的要求报告有关部门对 工程建设项目进行审查、验收。 2.14 企业应制定职业卫生管理制度，对危险化学品导致的 急性中毒事故应制定应急救援预案。 2.15 生产装置正常开车停车和紧急停车安全规程 检查建立与执行情况，开车前和停车后确认制度 的建立与执行情况。 2.16 各种产品生产工艺安全操作规程 2.17 防雷电、防汛、防台风、防建筑物倒塌等管理制度 制度建立和措施落实情况。 3.1 安全教育培训计划 2.安全生产规章制度 工农化总公司 3.安全培训、教育 1.安全生产机构及安全生产责任制 企业安全自查表 第 1 页，共 5 页 序号 检查项目 主要检查内容 检查结果 3.2 主要负责人经有关部门考核合格 3.3 分管负责人经有关部门考核合格 3.4 安全生产管理人员经有关部门考核合格 3.5 特种作业人员培训及取证上岗 查培训记录，人员培训登记备案（包括电工 、起重工、电焊工、锅炉工等） 3.6 新员工三级安全教育 包括新工人、农民工、合同工、临时工、外 包工、实习生等；现场抽查本岗位安全规程 3.7 变换工种安全教育 3.8 开停工前安全教育 3.9 新工艺、新设备、新技术、新产品投产前的专门教育 3.10 定期进行安全知识教育 4.1 安全技术措施项目是否编入年度投入计划 4.2 安全培训教育费用是否满足 4.3 劳动防护用品经费是否满足 4.4 安全设施（监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、 防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围 堤、连锁、报警、通讯、防灼伤、冲淋、洗浴、休息等）投入是否 到位 4.5 企业参加工伤社会保险，为从业人员按时、足额缴纳 工伤保险费 4.6 高危行业按规定足额提取安全费用情况 4.7 建设项目安全投入执行情况 4.8 建立了企业内部安全费用管理制度 4.9 按月提取，并设置了专户管理 4.10 有当年的安全费用使用计划 4.11 安全生产费用的使用 5.1 新、改、扩建设项目招投标管理 5.2 外来施工单位施工现场的安全管理 安全责任书的签订（安全主体责任）、现场 安全检查情况 5.3 生产经营项目、场所、设备发包或者出租的，承包或 租赁单位是否具备安全生产条件或相应资质，是否签 订专门的安全生产管理协议。 5.4 外来施工人员安全管理 查培训记录，查安全合同，查管理制度等， 是否执行安全抵押金制。 5.5 建设方、承包方、监理方安全职责明确 5.6 临时追加的项目建设方要求按顺序补办手续，建设方的安全部门审 定安全措施后承包方才可施工 5.7 建设方在承包方进行检修、技术改造项目时必须进行技术交底，明 确安全技术要求，提供安全施工条件 5.工程项目及承包队伍安全监督管理 4.安全投入与依法进行工伤保险 第 2 页，共 5 页
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：49.5 KB 时间：2025-10-28 价格：¥5.00
日常隐患排查 专业性隐患排查 专业性隐患排查 综合性隐患排查 （工程技术） 1、作业前通风至少15分钟。 2、作业前班组长检测有害气 体浓度。 3、风筒距迎头不超过10m， 无破口漏风。 （√） （管理措施） 4、不得无风、微风作业。 （√） （工程技术） 1、现场配备撬毛工具。 （√） （管理措施） 2、检查顶帮危岩、浮石，及 时检撬。 3、检撬不掉时时，放顶或锚 杆支护。 （√） （管理措施） 1、施工平台四脚固定牢固。 2、搭设平台材料坚固，完好 。 3、作业前班组长检查确认。 （√） （个体防护） 4、施工时作业人员系好安全 带。 （√） （工程技术） 1、配备充足照明。 （√） （管理措施） 2、作业前检查，及时恢复充 足照明。 （√） 项目部 5 凿岩作业 站位不当 （管理措施） 1、站在不靠帮气腿一侧。 2、不得骑跨在气腿上。 （√） （工程技术） 1、炮眼与残眼的间距不低于 300mm标定炮眼位置，且打平 行炮眼。 （√） （管理措施） 2、班前检查有无残眼。 （√） 项目部 7 凿岩作业 边打眼边 装药 （管理措施） 1、炮眼全部打完，方可装药 。 2、炸药、雷管入箱，双锁分 别由班组长、爆破员保管钥 匙。 （√） 巡检 每旬/专业级 巡检 每月/公司级 作业步骤 （检查项目） 管控措施 交接班 每班/岗位（班组）级 巡检 每周/区队级 危险源或 潜在事件 (标准) 通风不良 、有害气 体超标 顶帮有危 岩、浮石 施工平台 不牢 无照明或 照明不足 在残眼中 打眼 名称 检测气体 检查顶板 搭设平台 检查照明 凿岩作业 序号 1 2 3 4 责任单位 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 风险点等 级 3 名称 平巷凿岩 类型 作业 活动 现场管理类隐患排查治理清单 风险点 排查内容与排查标准 编号 1 6 项目部 8 设置栅栏 临时停工 停风未设 置栅栏 （管理措施） 1、在入口设置栅栏，并悬挂 “禁止入内”警示牌。 （√） （工程技术） 1、作业前通风至少15分钟。 2、作业前班组长检测有害气 体浓度。 3、风筒距迎头不超过10m， 无破口漏风。 （√） （管理措施） 4、不得无风、微风作业。 （√） （工程技术） 1、距溜井下口2m处安装防坠 网。 （√） （管理措施） 2、人行爬梯安设牢固，边上 边检查。 3、爬梯、防坠网材质合格。 （√） （工程技术） 1、在平台下方5～6米处安装 防坠网。 （√） （管理措施） 2、平台搭设牢固，先检查后 使用。 （√） （个体防护） 3、作业人员佩戴好安全带， 安全带高挂低用 、生根牢靠 。 （√） （工程技术） 1、现场配备撬毛工具。 （√） （管理措施） 2、作业前检撬。 （√） （工程技术） 1、炮眼与残眼的间距不低于 300mm标定炮眼位置，且打平 行炮眼。 （√） （管理措施） 2、班前检查有无残眼。 （√） 项目部 6 设置警戒 天井下口 未设警戒 （管理措施） 1、天井下口设置警戒。 2、设置专人看护。 （√） 项目部 1 检查信号 信号不畅 通 （管理措施） 1、作业前检查信号系统是否 畅通。 2、信号不畅通联系值班长处 理。 （√） （工程技术） 1、作业前通风至少15分钟。 2、作业前班组长检测有害气 体浓度。 3、风筒距迎头不超过10m， 无破口漏风。 （√） （管理措施） 4、不得无风、微风作业。 （√） （工程技术） 1、现场配备撬毛工具。 （√） （管理措施） 2、作业前检撬。 （√） （工程技术） 1、炮眼与残眼的间距不低于 300mm标定炮眼位置，且打平 行炮眼。 （√） 在残眼中 打眼 爬梯不牢 固 平台不牢 顶帮有浮 石 在残眼中 打眼 通风不良 、有害气 体超标 顶帮有浮 石 通风不良 、有害气 体超标 掘进作业 检查爬梯 搭设平台 检查顶板 凿岩作业 检测气体 检查顶板 检测气体 4 2 3 4 5 2 3 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 3 3 天井凿岩 （普通） 天井凿岩 （吊罐） 作业 活动 作业 活动 3 2 项目部 项目部 1
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：354 KB 时间：2025-10-31 价格：¥5.00
事故隐患排查治理管理规定 1 目的 为规范公司事故隐患排查治理的职责、流程、要求和方法，并确定公司的事故隐 患判定标准，特制定本规定。 2 术语和定义 2.1 事故隐患：即生产安全事故隐患，简称事故隐患；是指生产经营单位违反安 全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他 因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为和管 理上的缺陷。 2.2 重大事故隐患，根据北京市判定标准确定的事故隐患，需报告政府主管部门， 由其督办。 2.3 重点事故隐患是指高危/法规不符合项，部门不能自行解决，需公司直接组 织治理，由公司专业技术小组负责验收的事故隐患。 2.4 轻微事故隐患是指部门内部能自行解决，由责任部门验收的事故隐患。 轻微事故隐患发生现场、班组或岗位可以立即采取措施消除的隐患，不分级，不 纳入台帐和统计分析； 3 工作职责 3.1 总经理：按公司安全生产责任制的要求，负责组织事故隐患排查治理各项工 作，并具体负责：批准隐患排查治理管理制度和工作指导书，向上级申报隐患排 查治理费用预算，批准本公司重点危险源清单和隐患排查重点部位清单，每季度 至少参加一次公司综合安全检查，批准重大隐患和重点事故隐患的评估报告和治 理方案，批准重大隐患和企业重点事故隐患的事故隐患治理验收报告，批准事故 隐患排查治理考核和奖惩结果。 3.2 HSE 部门：按公司事故隐患治理责任制的要求，负责事故隐患排查治理各项 工作的具体组织、协调，负责对各部门隐患排查治理工作进行监督检查，负责具 体组织并参加事故隐患排查治理考核和奖惩工作：组织事故隐患排查治理专业技 术组的日常管理和培训，审核需总经理批准的资料、批准作业岗位的安全操作规 程、组织并委托办理外部检测、评价和评审等。 3.3 各部门：按公司安全生产责任制的要求，负责本部门事故隐患排查治理各项 工作的具体组织、协调和监督检查工作，并按本规定的内容具体负责：组织编制 本部门隐患排查治理责任制，组织编制本部门专业的事故隐患判定标准，组织本 部门风险识别和隐患排查治理重点部位的确定工作，组织部门班组的日常隐患排 查，及时报告本部门发现的重大隐患和重点隐患，组织本部门一般隐患的分析和 治理。 4 工作要求 4.1 事故隐患排查治理责任制 4.1.1 公司下列部门为事故隐患排查治理重点部门，重点部门应将公司事故隐患 排查治理责任制的职责内容，分解到本部门相关岗位： ----HR 部门 ----生产部门； ----工程部门； ----物料部门； ----质量部门： ----各生产线。 4.1.2 作业人员的岗位隐患排查治理职责，应在岗位安全操作规程内规定；具体 执行公司安全操规程要求。 4.2 事故隐患排查治理专业技术组的建立和管理 4.2.1 公司成立事故隐患排查治理专业技术组，由 HSE 工程师任组长，具体名单 见附件附件 1《事故隐患排查治理专业技术小组名单》，名单由公司总经理批准， 并根据实际情况每年调整一次，具体由 HSE 部门负责组织。 4.2.2 公司事故隐患排查治理专业技术组的工作任务是： ----按专业特长，参加专业相关的事故隐患排查活动，包括各类安全检查、专业 安全评估等； ----针对隐患排查发现的隐患，进行分析并提出隐患分类分级、隐患治理等建议； ----参加审查事故隐患治理方案或措施； ----参加对事故隐患治理的验收，包括对治理效果进行评价； ----参加对事故隐患统计资料的分析，提出相关隐患预防、事故预警的建议。 4.2.3 HSE 部门负责专业技术组的日常管理和培训，专业组每月至少集中一次，
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：28.9 KB 时间：2025-11-15 价格：¥5.00
安全检查及隐患管理制度 1 目的 为了及时发现和查明公司各种危险因素和各种安全、环保隐患，强化安全生产主 体责任，加强现场安全隐患的检查和监督管理，防止和减少事故的发生，监督公司各项 职业健康安全、环境规章制度的执行，制止违章指挥、违章作业，特制定公司安全检查 及隐患整改管理制度。 2 适用范围 本程序规定了各类安全检查的任务、形式、内容以及安全隐患整改的要求和程序。 3 职责 3.1 职业健康安全、环境检查作为生产过程中的一项重要工作，应贯彻领导与员工相结 合的原则，除进行经常性的检查外，每年还应进行综合性检查、专业检查、季节性检查、 节前检查和日常检查。 3.2 职业健康安全、环境检查活动，必须有明确的目的、要求、内容和具体计划，每次 检查完毕后，安全环保部应立即向公司各部门下达检查通报，明确需要各部门整改的隐 患、整改的期限及要求。 3.3 安全环保部作为公司职业健康安全、环境检查管理的职能部门，负责全公司职业健 康安全、环境检查的监督、检查管理工作。各部门职业健康安全、环境检查工作由部门 部长、工段长和专（兼）职安全员负责对本部门管辖范围内进行监督、检查。 3.4 检查的主要内容：查思想、查制度、查措施、查设备设施、查培训教育、查工作环境、 查操作行为、查防护用品的使用、查各类事故的处理情况等。 4 制度内容 4.1 综合性职业健康安全、环境检查是以落实岗位职业健康、安全、环境责任制为重点， 各专业共同参与的全面检查。 4.1.1 安全环保部组织各部门安全员、技术人员和设备管理人员每月 15 日（如遇节假日 顺延），对安全、环保管理和生产现场进行定期系统的检查。 4.1.2 安全环保部组织的综合性检查频次每月一次。 4.1.3 检查内容：参阅职业健康安全检查表。 4.1.4 根据有关规范和管理制度的要求，对检查出的不符合项提交检查报告，并开具隐 患整改通知单。 4.1.5 凡在春节、国庆等全国重大节日前，由安全环保部组织有关部门人员参加，进行 全公司性职业健康安全、环境大检查。 4.2 公司每月 10 日对生产区域内的特种设备进行专项安全检查，由设备管理部组织，安 全环保部配合，各相关部门按要求组织人员参加。对锅炉、压力容器、电气设备、机械 设备、构建筑物、安全装置、监测仪器、防火防毒、防尘防毒、危险物品、仓储运输等 系统分别进行的专业检查。 对查出的隐患需建立隐患台帐并开具《隐患整改通知单》及时处理，影响特种设备 安全运行的隐患，在隐患未处理前应做好相应的安全防护措施。 4.3 季节性职业健康安全、环境检查由安全环保部根据气候特点并结合公司生产的实际 情况针对性进行的预防性检查。季节性职业健康安全、环境检查的内容如下： 4.3.1 春季职业健康安全、环境检查：春季安全检查以防雷、防静电为重点，由设备管 理部负责； 4.3.2 夏季安全、环保职业健康检查，以防火、防爆、防汛、防污水溢流、防暑降温、 防人身伤害为重点检查内容，由安全环保部及后勤部共同组织； 4.3.3 秋季职业健康安全、环境检查，以防火、防爆、防泄漏为重点检查内容，由安全 环保部组织； 4.3.4 冬季职业健康安全、环境检查，以防火、防爆、防滑、防冻为重点检查内容，由 安全环保部组织。 季节性职业健康安全、环境检查时间由安全环保部根据生产和气候情况确定，每季最少 进行一次。 4.4 节假日职业健康安全、环境检查： 为保证节假日期间的安全生产，重要节假日（如：元旦、春节、五一、中秋、十一 等）前，公司应进行职业健康安全、环境检查。此检查由安全环保部组织，指定各部门 人员及各工段兼职安全员参加并做好记录。节日前安全检查主要包括以下内容： 4.4.1 生产原料、燃料、辅助原料及备品准备情况； 4.4.2 易燃易爆物品的存放保管情况； 4.4.3 贮存易燃、可燃易爆物料罐区的防火和安全保卫情况； 4.4.4 假日职业健康安全、环境措施的安排落实及应急预案演练情况； 4.4.5 劳动纪律、操作规程的执行以及节前安全教育情况；
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：34.5 KB 时间：2025-11-18 价格：¥5.00
综合应急救援预案 1 总则 1.1 编制目的和依据 为了预防和控制潜在的事故或紧急情况，及时做出应急响应，最大限度地减少可能 产生的事故损失，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产经营单位生产安全事故 应急救援预案编制导则》的要求，特制定本预案。 1.2 适用范围 本预案适用于公司生产区域内发生危险化学品泄漏、火灾爆炸、机械设备、交通事故、 环境污染、职业病及中毒等事故时，公司组织针对所发生事故的应急工作。 1.3 应急救援预案体系 1.3.1 综合应急救援预案 综合应急救援预案是从公司总体上阐述处理事故的应急方针、政策，应急组织结构 及相关应急职责，应急行动、措施和应急保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综 合性文件。 1.3.2 专项应急救援预案 专项应急救援预案是公司为应对某类型突发事件而制定的应急救援预案，是贯彻综 合应急救援预案的支持性文件。主要包括： 火灾爆炸事故专项应急救援预案、液氯泄漏事故专项应急救援预案、、氯硅烷泄漏 事故专项应急救援预案、突发性自然灾害事故应急专项预案、突发性公共卫生事故应急 专项预案、环境污染事故应急专项预案和职业病事故专项应急救援预案。 1.3.3 现场处置方案 公司各岗位依据公司综合应急救援预案，结合各自工艺和设备的特点，制订适合本 岗位的现场处置方案。 2 危险性分析 2.1 公司简介 公司成立时间为 2007 年 9 月，注册资本：玖亿肆仟伍佰万元人民币注册地点：成 都市新津县四川新津工业园区 B 区。公司股东：保定天威保变电气股份有限公司、四川 省投资集团有限责任公司和四川岷江水利电力股份有限公司。股比构成：保定天威保变 电气股份有限公司参股 51%，四川省投资集团有限责任公司参股 35%，四川岷江水利电 力有限股份公司参股 14%。 项目建设规模：年产 3000 吨太阳能级多晶硅，项目总投资为 26.7 亿，公司占地面 积约为 879 亩。 自 2008 年 5 月开始建设，于 2009 年 8 月试生产成功。 2.2 危险源与风险分析 本公司主要危险源分布如下表： 序 号 场所 危险物料 名称 简要 可能事故类 别 备注 1 液氯钢瓶库及 汽化装置 液氯、氯气 1 吨的液氯钢瓶日常储存量为 96 瓶，液 氯汽化工序使用气瓶量为 16 瓶。 爆炸、中毒 重大危险 源 2 氢气制取和提 纯工序 氢气 采用电解水生产氢气，设置有 V=20m3， P=2.0Mpa 的 氢 气 储 罐 1 个 ， V=15m3P=1.8Mpa 的氢气储罐 1 个。 火灾、爆炸 非重大危 险源 3 氯化氢、三氯氢 硅合成装置 氯化氢、三 氯氢硅 布置在厂区中部，由氯化氢合成装置、三 氯氢硅合成装置、尾气淋洗组成。 火灾、爆炸 重大危险 源 4 氯硅烷提纯车 间 氯硅烷 氯硅烷提纯车间也位于厂区中部，该车间 由氯硅烷精馏装置和尾气淋洗组成。 火灾、爆炸 重大危险 源 5 中间罐区 三氯氢硅、 氯硅烷等 42 个氯硅烷储罐 V=106m3；2 个应急排放 罐 V=106m3；2 个安全阀排放罐 V=58m3； 2 个排放尾气缓冲罐 V=58m3。 火灾、爆炸 重大危险 源 6 三氯氢硅还原 车间 三氯氢硅、 氢气 该车间由多晶硅还原装置、氢化装置、控 制室、仪表机柜及冷却水系统等组成。 火灾、爆炸 非重大危 险源 7 天然气配气站 天然气 锅炉燃料采用天然气，外部天然气经天然 气调压站进入锅炉房。 火灾、爆炸 非重大危 险源 8 化学品库房 氢氟酸、硝 酸、硫酸 氢氟酸最大储存量为 2000L，硝酸 600L， 硫酸 600L，盐酸 200L。 中毒、腐蚀 重大危险 源 3 组织机构和职责 3.1 组织机构 3.1.1 领导机构：公司应急救援指挥部是事故应急管理工作的企业内部领导机构。公司 总经理领导事故的应急管理工作。 3.1.2 办事机构：公司应急管理办公室是事故应急管理的办事机构，归口管理公司应急 管理工作，负责指导公司事故应急体系建设，综合协调信息发布、情况汇总分析等工作， 发挥枢纽作用。 3.1.3 专业应急救援小组：专业应急救援小组由公司有关部门领导和员工组成。按照职 责分工，负责事故的应急救援工作。
分类：事故与应急 行业：化工行业 文件类型：Word 文件大小：271 KB 时间：2025-11-20 价格：¥5.00
1 甲烷氯化物企业主要风险分析点 1.主要风险分析点 1.1 设备设施清单 1.1.1 氢氯化单元 氯甲烷压缩机、稀盐酸输送泵、硫酸干燥塔循环泵、导热油泵、硫酸计量 泵、甲醇泵、稀硫酸泵、甲醇槽高位油槽、导热油槽、甲醇储槽、98%硫酸槽、88% 硫酸槽、盐酸槽、甲醇预热器、甲醇过热器、电加热器、导热油加热冷却器、 氢氯化反应器、导热油槽放空冷凝器、甲醇过热器、氯化氢过热器、激冷塔、 分离罐、激冷器、一级酸冷却器、二级酸冷却器、稀酸冷却器、碱洗塔、碱洗 塔冷却器、一级硫酸干燥塔、一级硫酸干燥塔冷却器、二级硫酸干燥塔上塔、 二级硫酸干燥塔、二级硫酸干燥塔冷却器、干燥后除沫器、氯甲烷压缩机进口 缓冲罐、氯甲烷压缩机出口缓冲罐、氯甲烷冷却器、氯甲烷压缩机机体进口缓 冲罐、氯甲烷压缩机机体出口缓冲罐、温度计、液位计、压力表、远传压变、 远传液位计、有毒有害气体检测仪、压缩机厂房、设备框架、控制室、爬梯、 护栏、手拉葫芦、水分分析仪、消防栓、灭火器、室内栓、防护器材。 1.1.2 热氯化单元 循环塔进料泵、二级冷凝器进料泵、二级冷凝器进料泵、循环塔回流泵、循环 塔回流泵、氯化反应器、氯化产物释放槽、氯甲烷蒸发器除沫器、氯甲烷蒸发 器、二级冷凝器除沫器、二级冷凝器、三级冷凝器、一级冷凝器、一级冷凝器 分离罐、二级冷凝器分离、三级冷凝器分离罐罐、循环塔顶冷凝器、循环塔再 沸器、激冷塔、氯甲烷预热器、氯气预热器、干燥器、循环塔进料槽、循环塔 储槽、热交换器进料槽、循环塔热交换器、循环塔底出料冷却器、激冷液收集 2 槽、激冷液冷凝器、温度计、液位计、有毒有害气体检测仪、设备框架、爬梯、 护栏、手拉葫芦、消防栓、灭火器、防护器材。 1.1.3 精馏单元 二氯甲烷进料泵、二氯甲烷塔回流泵、二氯甲烷碱洗泵、二氯甲烷共沸塔进料 泵、二氯甲烷产品输送泵、氯仿塔进料泵、氯仿回流泵、氯仿碱洗泵、氯仿共 沸塔进料泵、氯仿产品输送泵、二氯甲烷塔循环泵、氯仿塔循环泵、重组分检 测槽泵、二氯精馏塔、氯仿精馏塔、二氯甲烷塔再沸器、二氯甲烷塔顶冷凝器、 二氯甲烷塔底出料冷却器、二氯甲烷冷却器、二氯甲烷塔进料槽放空冷凝器、 二氯甲烷塔回流罐放空冷凝器、二氯甲烷共沸塔塔顶冷凝器、二氯甲烷共沸塔 再沸器、二氯甲烷碱洗分层器、二氯甲烷共沸塔塔底出料冷却器、二氯甲烷检 测槽放空冷凝器、二氯甲烷分层器放空冷凝器、二氯甲烷放空冷凝器、氯仿塔 顶冷凝器、氯仿塔再沸器、氯仿冷却器、氯仿塔回流罐放空冷凝器、粗四氯化 碳冷却器、氯仿塔回流罐放空冷凝器、氯仿共沸塔顶冷凝器、氯仿共沸塔再沸 器、氯仿产品冷却器、氯仿碱洗分层器放空冷凝器、氯仿产品检测槽放空冷凝 器、重组分检测槽放空冷凝器、二氯甲烷产品检测槽、粗氯仿槽、氯仿检测槽、 稳定剂添加罐、重组分检测槽、二氯甲烷塔回流罐、氯仿塔回流罐、粗产品储 槽 1.1.4 盐酸吸收单元 32%盐酸输送泵、20%盐酸输送泵、有机物汽提塔进料泵、31％盐酸冷却器、有 机物汽提塔再沸器、31％盐酸贮槽、22％盐酸贮槽、尾气塔、有机物气提塔 1.1.5 液氯气化单元 热水泵、液氯汽化器、氯气缓冲罐、事故氯储槽、三氯化氮循环泵、次氯酸钠 循环泵 1.1.6 公共系统
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：106 KB 时间：2025-11-20 价格：¥5.00
A.6 风险分级管控清单 表 6-1 作业活动风险分级控制清单 单位：港电公司 风险点 作业步骤 （危险源） 管控措施 编号 类 型 名 称 序 号 名称 危险 源或 潜在 事件 评 价 级 别 管 控 级 别 主要 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 管控 层级 责任 单位 责任 人 备注 1 清扫 走错间 隔 3 级 一 般 风 险 触电伤 害 设备停电；合 接地刀闸；设 置围栏；挂禁 止合闸警示 标示。 执行工作票制 度和现场安全 规程；落实风险 辨识防控措施； 加强现场反违 章自查自纠。 学习掌握触 电急救措施； 班前会组织 岗前宣誓、辨 识作业风险 及措施；每年 至少组织一 次《安规》考 试。 绝缘鞋、绝缘 手套、安全帽 穿戴整齐。 保持安全通 道畅通；当发 现有人触电， 首先要使触 电者迅速脱 离电源，然后 进行抢救。 站队 港电 公司 李宏 利 2 检查 误碰带 电设备 3 级 一 般 风 险 触电伤 害 设备停电；合 接地刀闸；设 置围栏；挂禁 止合闸警示 标示。 执行工作票制 度和现场安全 规程；落实风险 辨识防控措施； 加强现场反违 章自查自纠。 学习掌握触 电急救措施； 班前会组织 岗前宣誓、辨 识作业风险 及措施；每年 至少组织一 次《安规》考 试。 绝缘鞋、绝缘 手套、安全帽 穿戴整齐。 保持安全通 道畅通；当发 现有人触电， 首先要使触 电者迅速脱 离电源，然后 进行抢救。 站队 港电 公司 李宏 利 1 作 业 活 动 6K V 开 关 检 修 3 实施 维修 误碰带 电设备 3 级 一 般 触电伤 害 设备停电；合 接地刀闸；设 置围栏；挂禁 执行工作票制 度和现场安全 规程；落实风险 学习掌握触 电急救措施； 班前会组织 绝缘鞋、绝缘 手套、安全帽 穿戴整齐。 保持安全通 道畅通；当发 现有人触电， 站队 港电 公司 李宏 利 风 险 止合闸警示 标示。 辨识防控措施； 加强现场反违 章自查自纠。 岗前宣誓、辨 识作业风险 及措施；每年 至少组织一 次《安规》考 试。 首先要使触 电者迅速脱 离电源，然后 进行抢救。 4 试验 开关仓 内上触 头带 电、开 关本体 储能弹 簧储能 3 级 一 般 风 险 触电伤 害、机 械伤害 设备停电；合 接地刀闸；设 置围栏；挂禁 止合闸警示 标示。 执行工作票制 度和现场安全 规程；落实风险 辨识防控措施； 加强现场反违 章自查自纠。 学习掌握触 电急救措施； 班前会组织 岗前宣誓、辨 识作业风险 及措施；每年 至少组织一 次《安规》考 试。 绝缘鞋、绝缘 手套、安全帽 穿戴整齐。 保持安全通 道畅通；当发 现有人触电， 首先要使触 电者迅速脱 离电源，然后 进行抢救。 站队 港电 公司 李宏 利 1 清扫 走错 间隔 3 级 一 般 风 险 触电 伤害 设备停电；合 接地刀闸；设 置围栏；挂禁 止合闸警示 标示。 执行工作票制 度和现场安全 规程；落实风险 辨识防控措施； 加强现场反违 章自查自纠。 学习掌握触 电急救措施； 班前会组织 岗前宣誓、辨 识作业风险 及措施；每年 至少组织一 次《安规》考 试。 绝缘鞋、绝缘 手套、安全帽 穿戴整齐。 保持安全通 道畅通；当发 现有人触电， 首先要使触 电者迅速脱 离电源，然后 进行抢救。 站队 港电 公司 李宏 利 2 作 业 活 动 变 压 器 检 修 2 检查 走错 间隔 3 级 一 般 风 险 触电 伤害 设备停电；合 接地刀闸；设 置围栏；挂禁 止合闸警示 标示。 执行工作票制 度和现场安全 规程；落实风险 辨识防控措施； 加强现场反违 章自查自纠。 学习掌握触 电急救措施； 班前会组织 岗前宣誓、辨 识作业风险 及措施；每年 至少组织一 次《安规》考 试。 绝缘鞋、绝缘 手套、安全帽 穿戴整齐。 保持安全通 道畅通；当发 现有人触电， 首先要使触 电者迅速脱 离电源，然后 进行抢救。 站队 港电 公司 李宏 利
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：133 KB 时间：2025-11-22 价格：¥5.00
小微企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作方案 为了加强小微企业安全生产（含职业健康）风险管控和隐患排查治理体系建 设，制定出台相关行业领域小微企业双重预防体系建设指南，指导规范同类小微 企业双重预防体系的建设，全面提升小微企业本质安全水平，现就开展小微企业 双重预防体系建设工作制定如下工作方案。 一、工作目标 按照分批建设、重点突破的原则，成熟一批、建设一批，有计划、有步骤的培育 重点行业领域小微双重预防体系建设标杆企业，并以标杆企业为主、相关专家和 当地县级安监部门共同制定小微企业双重预防体系建设指南，以指导同类小微企 业的双重预防体系建设工作，推动小微企业本质安全水平不断提升。 二、首批开展双重预防体系建设的标杆企业类别及责任分工 第一批开展的小微企业双重预防体系建设类别共 10 个，其行业类别、拟培育的 标杆企业名称、辅导专家、负责标杆培育的县（市、区）安监局、省安监局指导 责任人等见附件《第一批小微企业双重预防体系建设工作责任分工明细表》。 三、工作步骤和时间安排 （一）标杆企业培育阶段（从现在至 11 月底）。按照“突出重点、简便易行”的 原则，由县安监局、辅导专家和小微企业共同制定双重预防体系建设方案，并对 小微标杆企业开展风险辨识和认定、管控措施和奖惩制度制定、全员培训、日常 运行和考核奖惩等工作。期间，省安监局小微企业双重预防体系建设指导责任人 要实地进行指导，确保建设沿着正确的轨道进行。 （二）标杆企业认定阶段（12 月初至 12 月上旬）。培育完成后，由小微标杆企 业、当地县（市、区）安监局和辅导专家提出，省安监局组织对小微企业标杆建 设情况进行认定。符合要求的，省安监局确定为小微双重预防体系建设标杆企业。 （三）指南编制阶段（12 月中下旬）。由当地县（市、区）安监局、辅导专家 和小微双重预防体系建设标杆企业一起，共同制定双重预防体系建设工作指南。 指南制定完成后，省安监局组织审查和发布。 （四）对标建设阶段（2018 年第一季度）。1.在标杆企业现场召开县级及部分 同类小微企业现场观摩学习会，对照指南进行贯标。2.同类小微企业进行对标建 设，由当地县级安监部门负责推动和指导。 四、工作要求 （一）高度重视，加强领导。各级安监部门要高度重视小微企业双重预防体系建 设工作，坚决遏制“小企业、大事故”多发频发的势头，把小微企业双重预防体系 建设工作作为解决小微企业突出问题、避免事故发生的关键举措，摆在安全监管 的突出位置，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，业务科室靠上抓，周密组织， 顺利推进各项建设工作。省安监局小微企业建设相关人员要加强指导，密切跟进， 全程参与，全力推进小微企业双重预防体系建设工作。 （二）落实责任，倒排工期。各市、县（市、区）安监局要按照《第一批小微企 业双重预防体系建设工作责任分工明细表》，细化措施，落实责任，明确本单位 分管领导、承办科室和承办人员。要组织协调各有关单位、人员和专家共同做好 小微企业双重预防体系建设的培育、指南编制和对标建设等各项工作。要按照方 案要求和时间安排，倒排工期，确保按时完成建设工作。对推动不及时、不得力， 不能按时完成各项建设任务的，要予以通报。 （三）加强调度，强力推动。要建立定期调度制度，及时调度进展情况。发现问 题，要及时研究解决。要经常深入标杆企业和小微企业聚集的区域进行调研，加 强培育指导，确保建设工作符合实际需要。各单位、人员和专家要牢固树立大局 意识和一盘棋思想，在工作中既要有分工，更要有协作，要积极对接，主动沟通， 合力攻坚，统筹解决好建设中的各种问题。 （四）政策引导，资金扶持。为鼓励推动小微企业双重预防体系建设工作，调动 有关方面的积极性，考虑到小微企业的实际情况，对完成培育和指南编制工作的 小微标杆企业，将给予奖补，用于小微企业双重预防体系培育和指南编制相关工 作支出。
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：13.7 KB 时间：2025-11-23 价格：¥5.00
风险评价制度 1 目的 通过事先分析、评价，制定风险控制措施实现管理关口前移，实现左侧管理，实现事 前预防，达到消减危害、控制风险的目的。 2 依据 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》、《山东省人民政府办公厅关于建立 完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36 号）、《关于印 发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》（德安 办发【2016】11 号）、《化工企业安全风险分级管控实施指南》等。 3 评价范围 (1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段； (2)常规（所有生产装置、设施、重要设备、重要作业）和非常规活动（检维修、废弃、 拆除与处置）； (3) 事故及潜在的紧急情况； (4)所有进入作业场所人员的活动； (5)原材料、产品的运输和使用过程； (6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； (7)丢弃、废弃、拆除与处置； （8）公司周围环境； （9）气候、地震及其他自然灾害等； 4 评价的方法： 可根据评价需要选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。本公司常用的评价方 法为 4.1 预先危险性分析法：（Preliminary Hazard Analysis, 简称 PHA）预先危险分析 也称初始危险分析，是在每项生产活动之前，特别是在设计的开始阶段，对系统存 在危险类别、出现条件、事故后果等进行概略地分析，尽可能评价出潜在的危险性。 4.2 安全检查表分析法：（Safety Checklist Analysis，缩写 SCA）是依据相关的标 准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、 管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。 4.2.1 安全检查表编制的依据： （1）有关标准、规程、规范及规定； （2）国内外事故案例和企业以往的事故情况； （3）系统分析确定的危险部位及防范措施； （4）分析人员的经验和可靠的参考资料； （5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。 4.2.2 安全检查表编制分析要求： （1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件 和工艺的危害。 （2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、 地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布 置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以 按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。 （3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。 所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。 （4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也 可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目 应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。 （5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工 艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。 4.2.3 安全检查表分析步骤： （1）列出《设备设施清单》(参照表 3)。 表 3 设备设施清单 （填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、 通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按 照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设 施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最 单位： 装置单元： NO: 序号 设备名称 类别/位号 所在部位 备注
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：136 KB 时间：2025-11-24 价格：¥5.00
表 6-2 设备设施风险分级控制清单 单位：日照港集装箱发展有限公司设备保障部 风险点 检查项目 （危险源） 管控措施 编号 类 型 名 称 序 号 名 称 标准 评 价 级 别 管 控 级 别 不符 合标 准情 况及 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 管控 层级 责任 单位 责任 人 备注 1 钢 丝 绳 绳扣可 靠无松 动、无严 重磨损； 断丝数 在规程 规定限 度内。 一 般 风 险 3 级 钢丝 绳断 裂、 伤 人、 砸损 设 备。 定期对钢丝 绳进行加油 保养。 认真执行检 修规程、设备 巡检制度、检 修管理制度、 特种设备安 全管理制度 等管理制度 班前、班后 会及安全日 活动，分析 潜在风险； 月度技术培 训； 戴安全帽； 戴防护手 套。 当发现钢丝 绳发生问题 时，禁止使 用，联系相 关人员进行 处理或更 换。 班组 设备 保障 部 王金 彬 2 吊 具 锁 头 无裂纹 或显著 变形；无 严重腐 蚀磨损 现象； 一 般 风 险 3 级 锁头 无法 正常 闭 锁， 抓箱 时箱 体脱 落 定期进行检 查维护。 认真执行检 修规程、设备 巡检制度、检 修管理制度、 特种设备安 全管理制度 等管理制度 班前、班后 会及安全日 活动，分析 潜在风险； 月度技术培 训； 戴安全帽； 戴防护手 套。 当发现吊具 锁头发生问 题时，禁止 使用，联系 相关人员进 行处理或更 换。 班组 设备 保障 部 王金 彬 1 设 备 设 施 场 桥 3 起 升 制 动 器 起升制 动器动 作可靠、 无松动、 变形，制 动盘间 隙正常、 无异常 一 般 风 险 3 级 吊具 抓箱 砸到 车盘 或地 面 定期对起升 制动器进行 检查。 认真执行检 修规程、设备 巡检制度、检 修管理制度、 特种设备安 全管理制度 等管理制度 班前、班后 会及安全日 活动，分析 潜在风险； 月度技术培 训； 戴安全帽； 戴防护手 套。 当起升制动 器补偿在红 色区间时， 及时联系相 关人员进行 处理。 班组 设备 保障 部 王金 彬 磨损、无 裂缝、清 洁，制动 力符合 要求，补 偿在绿 色区域 填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风 险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、 橙、黄、蓝”标识。 表 6-2 设备设施风险分级控制清单 单位：日照港集装箱发展有限公司设备保障部 风险点 检查项目 （危险源） 管控措施 编号 类 型 名 称 序 号 名 称 标准 评 价 级 别 管 控 级 别 不符 合标 准情 况及 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 管控 层级 责任 单位 责任 人 备注 1 钢 丝 绳 绳扣可 靠无松 动、无严 重磨损； 断丝数 在规程 规定限 度内。 一 般 风 险 3 级 钢丝 绳断 裂、 伤 人、 砸损 设 备。 定期对钢丝 绳进行加油 保养。 认真执行检 修规程、设备 巡检制度、检 修管理制度、 特种设备安 全管理制度 等管理制度 班前、班后 会及安全日 活动，分析 潜在风险； 月度技术培 训 戴安全帽； 戴防护手 套。 当发现钢丝 绳发生问题 时，禁止使 用，联系相 关人员进行 处理或更 换。 班组 设 备 保 障 部 孙元 彬 1 设 备 设 施 岸 桥 2 吊 具 锁 头 无裂纹 或显著 变形；无 严重腐 蚀磨损 现象； 一 般 风 险 3 级 锁头 无法 正常 闭 锁， 抓箱 定期进行检 查维护。 认真执行检 修规程、设备 巡检制度、检 修管理制度、 特种设备安 全管理制度 班前、班后 会及安全日 活动，分析 潜在风险； 月度技术培 训 戴安全帽； 戴防护手 套。 当发现吊具 锁头发生问 题时，禁止 使用，联系 相关人员进 行处理或更 班组 设备 保障 部 孙元 彬
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：68.5 KB 时间：2025-11-26 价格：¥5.00
附 录 A (资料性附录) 分析记录表格 A.6 风险分级管控清单 表 6-1 作业活动风险分级控制清单 单位：股份二公司 风险点 作业步骤 （危险源） 管控措施 编号 类 型 名 称 序号 名称 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 管 控 级 别 主要 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 管控 层级 责任 单位 责任 人 备注 1 叉取抓 斗 人员离 抓斗、 叉车安 全距离 不足或 斗体内 有人 4 级 蓝 人身伤 害 叉车司机叉 取抓斗前，对 抓斗内外和 车辆周围检 查确认； 执行《门机队叉 车作业安全管 理规定》；叉车 在叉取抓斗等 物品时，对抓斗 内外及物品周 围和车辆周围 检查确认，确保 无人员及其它 物品 作业人员必 须具备安全 上岗证，并年 审合格；作业 前，现场负责 人对当班人 员进行岗前 教育，告知安 全注意事项； 作业人员必 须按要求穿 戴劳保防护 用品 人员离抓斗、 车辆 10 米以 外，抓斗发生 倾倒，司机及 时撤离 岗位 叉车 班 当班 班长 2 道路行 驶 倒车时 不回头 4 级 蓝 人身伤 害 倒车时必须 回头瞭望，确 保安全 《门机队叉车 作业安全管理 规定》4、道路 行驶时要严格 遵守道路交通 安全法规，倒车 时要回头瞭望， 确保安全 作业人员必 须具备安全 上岗证，并年 审合格；作业 前，现场负责 人对当班人 员进行岗前 教育，告知安 全注意事项； 作业人员必 须按要求穿 戴劳保防护 用品 有人员车辆 等，停止倒车 岗位 叉车 班 当班 班长 1 作 业 活 动 叉 车 叉 抓 斗 3 道路行 驶 行驶时 急刹 4 级 蓝 车辆伤 害 严格执行叉 车司机操作 《叉车司机操 作规程》5.4.2 作业人员必 须具备安全 作业人员必 须按要求穿 叉车司机杜 绝急刹车、高 岗位 叉车 班 当班 班长 车、高 速行 驶、急 转弯 规程，杜绝急 刹车、高速行 驶、急转弯 避免急刹车、高 速行驶、急转弯 上岗证，并年 审合格；作业 前，现场负责 人对当班人 员进行岗前 教育，告知安 全注意事项； 戴劳保防护 用品. 速行驶、急转 弯 4 道路行 驶 叉车行 走时， 有坚硬 物体损 坏轮胎 或轮胎 碾压物 品、垫 木、石 头等蹦 起伤人 5 级 蓝 车辆伤 害、物 体打击 叉车行驶过 程中注意观 察，有坚硬物 体避开或取 走 《叉车司机操 作规程》5.5.2 叉车应低速驶 近货堆，同时要 注意货堆附近 有无坚硬物体， 以免刺伤轮胎 注意车轮不要 碾压物品、垫 木，以免碾压物 蹦起伤人《门机 队叉车作业安 全管理规定》5、 叉车行驶过程 中注意观察，场 地或道路上有 垫木、石头等坚 硬物体要避开 或取走，防止坚 硬物体损坏轮 胎或轮胎碾压 蹦起伤人 作业人员必 须具备安全 上岗证，并年 审合格；作业 前，现场负责 人对当班人 员进行岗前 教育，告知安 全注意事项； 作业人员必 须按要求穿 戴劳保防护 用品. 取走或避开 岗位 叉车 班 当班 班长 5 道路行 驶 道路行 驶时空 中有障 碍物 （如门 框、限 高架、 电线 等） 5 级 蓝 物体打 击 空中有障碍 物时，停车检 查确认 《叉车司机操 作规程》5.4.4 行驶时要注意 空中障碍物（如 门框、架子、电 线等），出入库 门要上下左右 看清楚《门机队 叉车作业安全 管理规定》6、 道路行驶时空 中有障碍物（如 作业人员必 须具备安全 上岗证，并年 审合格；作业 前，现场负责 人对当班人 员进行岗前 教育，告知安 全注意事项； 作业人员必 须按要求穿 戴劳保防护 用品. 停止作业并 确认 岗位 叉车 班 当班 班长
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：66.9 KB 时间：2025-11-27 价格：¥5.00
第 1 页 共 2 页 风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩制度 1 目 的 通过将“两个体系”考核结果与员工工资薪酬相挂钩，以严格执行加油 站制定的各项风险分级管控和隐患排查治理管理制度，杜绝各类违章现象， 引导员工建立风险分级管控和隐患排查治理双体系，保障员工人生安全。 2 范 围 加油站所有员工及相关方成员。 3 职 责 安全管理人员负责一般风险分级管控和隐患排查治理活动的考核奖惩及 业务相关方风险分级管控和隐患排查治理活动执行监督考核；重大风险分级 管控和隐患排查治理责任事项的考核报负责人审批。 4 个人考核办法 (1)奖励 ①在生产经营中，模范地遵守加油站风险分级管控和隐患排查治理双体 系规定的各项安管理制度和操作规程，及时发现和排除事故隐患、纠正违章、 提出合理化建议，避免了重大事故的发生或在事故中积极投入事故抢险，方 法得当，减少了人员伤亡和财产损失的职工，给予奖励。 ②加油站奖励分为通报表扬、奖金、晋升工资等形式。 (2)处罚 ①风险分级管控和隐患排查治理管理网络和制度不健全，不认真执行和 落实风险分级管控和隐患排查治理双体系文件要求，应予通报批评，限期整 改，对部门第一责任人和分管负责人分别给予 50～100 元处罚。 ②部门发生轻伤事故以及火灾等无伤亡损失 1 万元以上的，对部门第一 责任人、分管负责人和兼职安全员及班组负责人分别给予 50～200 处罚。 ③发生重伤、群伤以及直接经济损失 5 万元以上的无伤亡事故，对部门 第一责任人、分管负责人和兼职安全员及班组负责人分别给予 100～1000 处 罚，有直接责任或情节严重者按相应制度执行。 ④生死亡以及直接经济损失 10 万元以上的无伤亡事故，对部门第一责任 人、分管负责人和兼职安全员及班组负责人分别给予 1000～5000 处罚，有直 第 2 页 共 2 页 接责任或情节严重者按相应制度执行。 ⑤安全管理人员有下列情形之一，应给予 50～500 元的扣款，有直接责 任或情节严重造成事故，同时承担相应的事故责任。 A．岗位管辖范围内各项风险分级管控和隐患排查治理不到位，记录不完 整。 B.隐患整改不及时、防范措施不得力，未对危险场所或操作提供安全操 作规程。 C.对违章作业现象不及时制止，对当事人不及时进行安全教育（查现场 记录）。 D.隐瞒事故或不按事故报告程序及时报告事故，事故发生后未按“四不放 过”的原则及时处理。 E.风险分级管控和隐患排查治理培训不到位。 F.不认真执行和落实风险分级管控和隐患排查治理双体系管理制度条款。 ⑥生产作业人员（含有违章行为的管理人员）有下列情形之一的，应给 予 50～500 元的经济处罚，造成事故的承担相应的事故责任： A.不认真履行工作职责，工作中违纪违规。 B.风险分级管控和隐患排查治理制度执行不严，无完整记录。 C.伪造设备运行记录、风险分级管控和隐患排查治理记录等记录。 D.生产作业过程中，不按安全规程要求使用、维护劳保用品。 E.不认真执行风险分级管控和隐患排查治理双体系管理规定和安全操作、 维修规程。 (4) 员工年底两个体系考核不合格，次年基本工资不得增长，并根据考 核情况最高可降低 5%。 5 记录表格 《风险分级管控和隐患排查治理责任制考核记录表》 《风险分级管控和隐患排查治理责任制考核奖惩汇总表》 青岛庆明加油站 2017 年 10 月 06 日
分类：安全管理制度 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：73.5 KB 时间：2025-11-28 价格：¥5.00
北京金星鸭业有限公司金星分公司 岗位/作业/工序:风险辨识清单 序号 岗位/作业/工 序 排查项目 风险描述 产生原 因 可 能 导 致 的 后 果 危险等 级 风险控 制措施 备注 1 1.已 取 得 营 业执照。 1.未 取 得 营业执照。 降低管 理成本 造 成 管 理 结 构 缺陷，可 能 导 致 事 故 隐 患 中度 落实专 人专项 管理 2 2.营 业 执 照 在有效期内。 2.营 业 执 照 未 在 有 效期内。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度 落实专 人专项 管理 3 3.公 司 经 营 范 围 与 营 业 执照相同。 3.公 司 经 营 范 围 与 营 业 执 照 不相同. 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度 落实专 人专项 管理 4 4.公 司 营 业 执 照 未 发 生 变 化 或 者 发 生 变 化 全 部 办 理 了 变 更 手续。 4.公 司 营 业 执 照 未 发 生 变 化 或 者 发 生 变 化 没 有 办 理 了 变 更手续。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度 落实专 人专项 管理 5 企 业 每 年 按 时 向 工 商 行 政 管 理 机 关 报 送 年 度 报 告。 企 业 每 年 未 按 时 向 工 商 行 政 管 理 机 关 报 送 年 度 报告。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度 落实专 人专项 管理 6 1.取 得 定 点 屠宰许可证。 1.未 取 得 定 点 屠 宰 许可证。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度 落实专 人专项 管理 7 2.定 点 许 可 证有效。 2.定 点 许 可证无效。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度 落实专 人专项 管理 8 取 得 消 防 验 收 合 格 意 见 书 或 报 公 安 机 关 消 防 机 构备案。 未 取 得 消 防 验 收 合 格 意 见 书 或 报 公 安 机 关 消 防 机构备案。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度 落实专 人专项 管理 9 设 置 安 全 生 产 管 理 机 构 或 者 配 备 专 职 安 全 生 产 管理人员。 未 设 置 安 全 生 产 管 理 机 构 或 者 配 备 专 职 安 全 生 产 管 理 人 员。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度 落实专 人专项 管理 10 有 安 全 生 产 领导机构。 没 有 安 全 生 产 领 导 机构。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度 落实专 人专项 管理 11 1.建 立 安 全 生 产 目 标 的 管理制度，明 确 目 标 与 指 标的制定、分 解、实施、考 核 等 环 节 内 容。 1.未 建 立 安 全 生 产 目 标 的 管 理制度，明 确 目 标 与 指 标 的 制 定、分解、 实施、考核 等 环 节 内 容。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度 落实专 人专项 管理 12 2.按 照 安 全 生 产 目 标 管 理 制 度 的 规 定，制定文件 化 的 年 度 安 全 生 产 目 标 与指标。 2.未 按 照 安 全 生 产 目 标 管 理 制 度 的 规 定，制定文 件 化 的 年 度 安 全 生 产 目 标 与 指标。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度 落实专 人专项 管理 13 1.按 照 制 度 规定，对安全 生 产 目 标 和 指 标 实 施 计 划 的 执 行 情 况进行监测， 并 保 存 有 关 监 测 记 录 资 3.未 按 照 制度规定， 对 安 全 生 产 目 标 和 指 标 实 施 计 划 的 执 行 情 况 进 行监测，并 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度 落实专 人专项 管理
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：93.4 KB 时间：2025-12-01 价格：¥5.00
A.6 风险分级管控清单 表 6-1 作业活动风险分级控制清单 单位：日照港集装箱发展有限公司设备保障部 风险点 作业步骤 （危险源） 管控措施 编号 类 型 名 称 序 号 名称 危险 源或 潜在 事件 评 价 级 别 管 控 级 别 主要 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 管控 层级 责任 单位 责任 人 备注 人员、 车辆 侵入 钩行 路线， 吊箱 下有 锁头 或断 底箱 货物 掉落 一 般 风 险 3 级 起重 伤害 现场警戒、 指挥工监护 到位，设备 检查到位， 无坠落物 1、作业前由 负有监督确 认职责的人 员确认作业 现场是否具 备作业条件； 2、相关部门 及站队依据 安全检查等 制度标准，组 织检查 1、作业人员 必须具有安 全上岗证， 并年审合 格； 2、作业前， 现场负责人 对当班人员 进行岗前教 育，告知安 全注意事项 戴安全帽、 穿工作服、 劳保鞋 当发现有人 员伤害，根 据伤害情况 进行止血、 人工呼吸等 自救、严重 时送医救 治、或者拨 打急救电话 求救 班组 桥吊 班 孙元 宾 1 作 业 活 动 桥 吊 装 卸 船 作 业 1 装、卸 船作 业 吊具 取、放 箱同 时调 整拾 锁交 叉作 业，吊 一 一 般 风 险 3 级 起重 伤害 指挥工与操 作司机，对 讲机联系畅 通、在相互 视野中 1、作业前应 由负有监督 确认职责的 人员确认作 业现场是否 具备作业条 件； 2、公司相关 1、作业人员 必须具有安 全上岗证， 并年审合 格； 2、作业前， 现场负责人 对当班人员 戴安全帽、 穿工作服、 劳保鞋 当发现有人 员伤害，根 据伤害情况 进行止血、 人工呼吸等 自救、严重 时送医救 治、或者拨 班组 桥吊 班 孙元 宾 物碰 压 部门及站队 依据安全检 查等制度标 准，组织检查 进行岗前教 育，告知安 全注意事项 打急救电话 求救 大车 移动 时，两 侧轨 道上 有人 有车 停留， 设备 碰撞 一 一 般 风 险 3 级 车辆 伤害 指挥工现场 警戒、监护 到位，设备 鸣笛警示， 及时通报发 现的情况 1、作业前由 负有监督确 认职责的人 员确认作业 现场是否具 备作业条件； 2、公司相关 部门及站队 依据安全检 查等制度标 准，组织检查 1、作业人员 必须具有安 全上岗证， 并年审合 格； 2、作业前， 现场负责人 对当班人员 进行岗前教 育，告知安 全注意事项 戴安全帽、 穿工作服、 劳保鞋 当发现有人 员伤害，根 据伤害情况 进行止血、 人工呼吸等 自救、严重 时送医救 治、或者拨 打急救电话 求救 班组 桥吊 班 孙元 宾 2 移大 车作 业 大车 移动 时，海 侧无 指挥 工监 护，设 备碰 撞 一 低 风 险 3 级 机械 伤害 指挥工现场 警戒、监护 到位，设备 鸣笛警示 1、作业前应 由负有监督 确认职责的 人员确认作 业现场是否 具备作业条 件； 2、公司相关 部门及站队 依据安全检 查等制度标 准，组织检查 1、作业人员 必须具有安 全上岗证， 并年审合 格； 2、作业前， 现场负责人 对当班人员 进行岗前教 育，告知安 全注意事项 戴安全帽、 穿工作服、 劳保鞋 当发现有人 员伤害，根 据伤害情况 进行止血、 人工呼吸等 自救、严重 时送医救 治、或者拨 打急救电话 求救 岗位 桥吊 班 孙元 宾 3 吊舱 盖作 业 人员 车辆 进入 舱盖 一 一 般 风 3 级 起重 伤害 指挥工现场 警戒、监护 到位，设备 鸣笛警示 1、作业前应 由负有监督 确认职责的 人员确认作 1、作业人员 必须具有安 全上岗证， 并年审合 戴安全帽、 穿工作服、 劳保鞋 当发现有人 员伤害，根 据伤害情况 进行止血、 班组 桥吊 班 孙元 宾
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：189 KB 时间：2025-12-02 价格：¥5.00
18 — 1 冶金企业风 险 点 分 级 管 控 清 单 （ 轧 钢 单 元 ） 一、 原料.................................................................................................................2 二、 加热（加热炉、退火炉、热处理）.......................................................................................2 三、 轧制.................................................................................................................4 （一） 热板（带）轧制....................................................................................................4 （二） 冷板（带）轧制....................................................................................................5 （三） 酸洗..............................................................................................................6 （四） 酸再生............................................................................................................7 （五） 焙烧炉............................................................................................................8 四、 精整.................................................................................................................9 （一） 矫直..............................................................................................................9 （二） 剪切.............................................................................................................10 （三） 成品.............................................................................................................10 （四） 重分平整.........................................................................................................10 （五） 发货.............................................................................................................11 五、 公辅设施............................................................................................................12 （一） 制氢站...........................................................................................................12 （二） 化验室...........................................................................................................13 （三） 废水处理.........................................................................................................14 （四） 质检.............................................................................................................14 （五） 轧辊装配.........................................................................................................14 （六） 磨床.............................................................................................................15 （七） 探伤.............................................................................................................16 六、 公共部分............................................................................................................16 （一） 起重机械.........................................................................................................16 （二） 油库液压站.......................................................................................................17 （三） 检维修作业.......................................................................................................18 18 — 2 冶金企业风险点分级管控清单 单位：轧钢单元 填表日期：2017 年 1 月 22 日 风险点 管控措施 序 号 名称/类别 风险 等级 可能事 故类型 及后果 工程措施 管理措施 应急措施 教育培训措施 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备 注 一、 原料 1. 原料 四 车 辆 伤 害 起 重 伤 害 物 体 打 击 1、设置围栏，人与吊运钢坯的 危险区域隔离操作。 1、使用夹具时不允许超过其最大夹 起块数，起吊前必须确认好钢坯夹 紧。 2、堆垛放高度不能超过 2.5 米。 3、吊运的钢坯严禁在操作室、易燃 易爆气体管道及设施上方通过。 1、出现起重伤害、物体打击 事故，如果轻微受伤，现场 包扎处理；如发生重伤、骨 折，现场询问病情，采取适 当措施进行包扎送医院治 疗。 2、出现车辆伤害事故，如果 轻微受伤，现场包扎处理。 如发生重伤、骨折，现场询 问病情，采取适当措施进行 包扎送医院治疗。 1、定期组织相关人 员学习安全操作规 程及相关规定 2、定期组织辨识危 险源并进行学习相 关危险源及控制措 施。 分 厂 二、 加热（加热炉、退火炉、热处理） 2. 加热 三 中毒 火灾 灼烫 窒息 其 他 爆 炸 1、加热炉、退火炉应设有可靠 的隔热层，其外表面温度不得 超过 100℃。 2、有各种安全回路的仪表装置 和自动报警系统，以及使用低 压燃气的防爆装置。 3、加热设备应配置安全水源或 设置高位水源。 4、加热炉应符合下列规定： ①风机应设备用电源。炉内水 冷却装置应有安全供水措施； ②空气管道应设置防爆设施、 空气与煤气安全联锁装置及报 警和自动切断装置；③装出料 设备与装出料辊道之间应设置 必要的安全联锁装置；④炉窑 的冷却循环水的出水管禁止安 装阀门。⑤炉窑应设置安全操 作平台；高温段的操作平台应 1、在加热炉、退火炉作业必须遵守 下列规定： 第一类区域，应戴上呼吸器方可工作； 第二类区域，应有监护人员在场，并 备好呼吸器方可工作；第三类区域， 可以工作，但应有人定期巡视检查。 2、加热炉、罩式炉煤气设施、安全 报警设施、安全连锁设施齐全有效并 定期点巡检、维护。 3、进入加热炉、退火炉内检查、检 修必须切断煤气、氮气阀并堵盲板。 4、煤气作业人员必须持证上岗，严 禁无证人员上岗作业。 6、确保加热炉煤气设施和安全报警 设施点巡检到位，发现煤气泄漏，立 即处置。 7、处理煤气泄漏必须至少两人以上 佩戴空气呼吸器进行泄漏处置。 8、点炉前必须保证煤气压力正常， 现场发生煤气事故时，通知 调度，立即启动应急救援预 案，同时拨打 119 和 120 进 行救援。 一、当发现人员中毒时： 1、操作人员应迅速戴好空气 呼吸器将中毒者尽快脱离事 故现场；同时通知出钢操作 人员不准继续出钢，并查清 煤气泄漏点，采取相应措施 处理。 2、将中毒者安置在空气新鲜 的地方，使中毒者能自由呼 吸新鲜空气。当中毒者呼吸 停止或呼吸微弱及心脏停止 跳动时，应立即进行人工呼 吸和体外心脏按摩，此时不 宜搬动中毒者或进行转移。 并立即拨打 120 进行急救。 1、定期组织相关人 员学习安全操作规 程。 2、定期学习相关危 险源及控制措施。 3、煤气操作人员要 按时进行煤气操作 证的复审工作。 4、定期组织应急预 案的培训及演练。 分 厂
分类：风险评估 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：172 KB 时间：2025-12-04 价格：¥5.00
第 1 页 共 2 页 风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩制度 1 目 的 通过将“两个体系”考核结果与员工工资薪酬相挂钩，以严格执行加油 站制定的各项风险分级管控和隐患排查治理管理制度，杜绝各类违章现象， 引导员工建立风险分级管控和隐患排查治理双体系，保障员工人生安全。 2 范 围 加油站所有员工及相关方成员。 3 职 责 安全管理人员负责一般风险分级管控和隐患排查治理活动的考核奖惩及 业务相关方风险分级管控和隐患排查治理活动执行监督考核；重大风险分级 管控和隐患排查治理责任事项的考核报负责人审批。 4 个人考核办法 (1)奖励 ①在生产经营中，模范地遵守加油站风险分级管控和隐患排查治理双体 系规定的各项安管理制度和操作规程，及时发现和排除事故隐患、纠正违章、 提出合理化建议，避免了重大事故的发生或在事故中积极投入事故抢险，方 法得当，减少了人员伤亡和财产损失的职工，给予奖励。 ②加油站奖励分为通报表扬、奖金、晋升工资等形式。 (2)处罚 ①风险分级管控和隐患排查治理管理网络和制度不健全，不认真执行和 落实风险分级管控和隐患排查治理双体系文件要求，应予通报批评，限期整 改，对部门第一责任人和分管负责人分别给予 50～100 元处罚。 ②部门发生轻伤事故以及火灾等无伤亡损失 1 万元以上的，对部门第一 责任人、分管负责人和兼职安全员及班组负责人分别给予 50～200 处罚。 ③发生重伤、群伤以及直接经济损失 5 万元以上的无伤亡事故，对部门 第一责任人、分管负责人和兼职安全员及班组负责人分别给予 100～1000 处 罚，有直接责任或情节严重者按相应制度执行。 ④生死亡以及直接经济损失 10 万元以上的无伤亡事故，对部门第一责任 人、分管负责人和兼职安全员及班组负责人分别给予 1000～5000 处罚，有直 第 2 页 共 2 页 接责任或情节严重者按相应制度执行。 ⑤安全管理人员有下列情形之一，应给予 50～500 元的扣款，有直接责 任或情节严重造成事故，同时承担相应的事故责任。 A．岗位管辖范围内各项风险分级管控和隐患排查治理不到位，记录不完 整。 B.隐患整改不及时、防范措施不得力，未对危险场所或操作提供安全操 作规程。 C.对违章作业现象不及时制止，对当事人不及时进行安全教育（查现场 记录）。 D.隐瞒事故或不按事故报告程序及时报告事故，事故发生后未按“四不放 过”的原则及时处理。 E.风险分级管控和隐患排查治理培训不到位。 F.不认真执行和落实风险分级管控和隐患排查治理双体系管理制度条款。 ⑥生产作业人员（含有违章行为的管理人员）有下列情形之一的，应给 予 50～500 元的经济处罚，造成事故的承担相应的事故责任： A.不认真履行工作职责，工作中违纪违规。 B.风险分级管控和隐患排查治理制度执行不严，无完整记录。 C.伪造设备运行记录、风险分级管控和隐患排查治理记录等记录。 D.生产作业过程中，不按安全规程要求使用、维护劳保用品。 E.不认真执行风险分级管控和隐患排查治理双体系管理规定和安全操作、 维修规程。 (4) 员工年底两个体系考核不合格，次年基本工资不得增长，并根据考 核情况最高可降低 5%。 5 记录表格 《风险分级管控和隐患排查治理责任制考核记录表》 《风险分级管控和隐患排查治理责任制考核奖惩汇总表》 青岛庆明加油站 2017 年 10 月 06 日
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：73.5 KB 时间：2025-12-07 价格：¥5.00
编 号 风险点 类型 名称 序 号 名称 标准 L E C D 1 熔炼工序 专用机 械 浇包 1 浇包承重托 铝液浇包承重托开无开 裂 0.5 6 60 180 2 2 2 熔炼工序 炉类 熔炼炉 2 熔炼炉炉体 炉体无严重腐蚀，连接 部位牢固无裂纹 0.2 6 100 120 3 3 3 熔炼工序 炉类 熔炼炉 3 熔炼炉平台 平台无严重锈蚀无开裂 0.5 6 40 120 3 3 4 熔炼工序 塔类 除尘器 3 喷淋塔喷淋 器 水泵启动，保持正传运 行，喷淋头正常喷水 0.5 6 40 120 3 3 5 熔炼工序 专用机 械类 搓灰机 3 搓灰机坩埚 坩埚是否干燥，如有潮 湿应及时烘干 0.5 6 40 120 3 3 6 熔炼工序 专用机 械类 搓灰机 3 上料装置 链条、滑轨是否润滑有 无卡顿开裂现象；挂钩 是否开裂或弯曲 0.5 6 40 120 3 3 7 压铸工序 专用机 械类 低压机 3 低压铸造机 控制系统 控制系统无故障运行良 好 1 6 15 90 3 3 8 压铸工序 专用机 械类 低压机 7 低压铸造机 压力系统 冷却水管无漏水、 液 压管无漏油 0.5 6 40 120 3 3 9 压铸工序 专用机 械类 低压机 6 低压铸造机 操控系统 机械臂控制系统故障运 行良好 0.5 6 40 120 3 3 风险点 风险评估 检查项目 设备设施风险分级 评价 级别 风险分 级 10 模修工序 起重运 输类 行车 7 行车 钢丝绳断丝、变形、卷 筒排列，无跳槽现象； 滑轮与护罩完好，转动 灵活；吊钩无裂纹防脱 装置完好；制动器工作 可靠，升高限位开关与 联锁保护装置完好可 靠；紧停开关、缓冲器 和终端止档器等停车保 护装置有效 0.5 6 40 120 3 3 11 模修工序 起重运 输类 行车 8 行车 电气设备漏电、保护装 置失有效，裸导线未加 屏蔽 0.5 6 40 120 3 3 12 热处理工 序 通用机 械类 中心钻 孔机 9 中心钻孔机 防护门 防护门连锁装置有效无 故障 0.5 6 15 45 4 4 13 热处理工 序 炉类 热处理 炉 10 热处理炉燃 烧系统 管道完好无泄漏，燃烧 器点火可靠，无熄火现 象 0.5 6 40 120 3 3 14 热处理工 序 通用机 械类 砂轮机 11 砂轮机 砂轮防护罩、衬垫完 好，无缺失 1 3 15 45 4 4 15 热处理工 序 专用机 械类 抛丸机 12 抛丸机 橡胶帘、护板是易损 件，保持其密封完好 1 6 7 42 4 4 16 加工前序 通用机 械类 加工中 心 13 加工中心防 护门 防护门连锁装置完好有 效 1 6 15 90 3 3 17 加工后序 专用机 械类 气密机 14 气密机电控 柜 电控柜防水密封完好有 效 0.5 6 15 45 4 4 18 加工后序 专用机 械类 气密机 15 气密机液压站 压力装置压力在工艺范 围内 0.5 6 15 45 4 4 19 加工后序 专用机 械类 毛刺机 16 毛刺机从控 系统 操控装置完好有效 0.5 6 15 45 4 4 20 前处理 专用机 械类 涂装线 17 前处理加热 器 热电偶线路无老化，损 坏现象 0.5 6 15 45 4 4 21 喷涂工序 其他设 备设施 类 涂装线 18 喷漆室 喷漆１区、２区严格按 照电气整体防爆要求设 置，并安装报警装置， 与明火和其他电气设备 的安全间距不得小于６ ｍ 0.5 6 60 180 2 2 22 喷涂工序 其他设 备设施 类 涂装线 19 喷漆区通风 设施 通风良好，接地装置完 好 0.5 6 60 180 2 2
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：58 KB 时间：2025-12-08 价格：¥5.00
1 设备本体 无影响安全使 用的损坏、腐 蚀、异响，运 行正常 4级 低 大臂出现 裂纹底座 不稳，造 成设备本 体倾斜 2 附属部件 钢丝绳、滑轮 安装规范，有 效期内正常使 用 4级 低 钢丝省缺 油或断丝 、滑轮脱 槽 3 电气装置 电气装置设计 规范，安装符 合标准且牢固 4级 低 电气装置 未设置有 效接地、 连接点裸 露带电体 1 设备本体 无影响安全使 用的损坏、腐 蚀、异响，运 行正常 4级 低 抓头连接 不牢固， 传动故障 2 附属部件 刹车、喇叭、 转向指示、照 明灯等正常使 用 4级 低 刹车、喇 叭、转向 指示、照 明灯失灵 1 罐体 罐体无明显腐 蚀变形，设有 人孔，法兰口 完好 3级 一般 罐体穿透 性腐蚀 序号 名称 标准 评价级别 风险分级 不符合标 准情况或 后果 工程技术措施 1、采购具有上 垛机制造资质 单位的合格产 品；2、具有安 装资质单位施 工安装；3、漏 电保护器等安 全附件；4、悬 挂“大臂下严 禁站人”等安 全警示标识。 1、采购具有装 载车制造资质 单位的合格产 品；2、液压系 统符合要求；3 、操纵系统灵 活、准确。 1、罐区外围设 置应急围堰， 防止碱液泄漏 外溢；2、罐区 配备专用卸碱 平台；3、配备 双浮标式液位 计；4、登罐顶 爬梯配有护 笼，护笼高出 罐顶1.5m；5 、现场悬挂有 MSDS安全技术 说明书。 名称 上垛机 装载机 碱液储罐 类 型 设施 、部 位、 场所 、区 域 设施 、部 位、 场所 、区 域 设 施 、 部 位 、 场 所 、 区 域 2 3 用 生 命 经 营 泉 林 让 泉 林 造 福 设备设施风险分级管控 单位： 山东泉林纸业有限责任公司 风险点 检查项目 编 号 1 2 罐顶 罐顶无明显腐 蚀层，环罐顶 安装有不低于 1.05m防护栏 且强度符合要 求，多罐相邻 安装有走台和 扶手 3级 一般 安全防护 栏不达标 3 基础底座 混凝土基础， 平整坚实 4级 低 罐体倾斜 4 附属部件 电子液位计或 双浮标式液位 计，液位指示 清晰，阀门开 关有效 3级 一般 液位计失 效 1 基础 安装牢固、平 整 4级 低 基础松动 、不平整 2 设备本体 输送带两边应 设置防跑偏挡 轮，并运转灵 活，销轴无窜 动；输送带回 头辊不准外露 或加防护装 置；输送带托 辊必须灵活； 切草机所有传 动防护装置必 须符合相关规 定；输送带喂 料口必须设置 隔离设备，距 离喂料辊距离 不低于1.2 米；传动部位 4级 低 输送带跑 偏，销轴 窜动；回 头辊外露 或缺防 护；托辊 不灵活； 传动防护 不符合规 定；输送 带喂料口 未设置保 险杠，距 离喂料辊 距离也不 符要求； 传动部位 堆积原料 3 电气控制 起动必须有声 光信号警示设 备；切草机处 必须设置紧急 开关，开关位 置距离最近作 业人不准超过 5米，必须采 取手动复位。 4级 低 电气装置 未设置有 效接地、 连接点裸 露带电 体；控制 按钮不灵 敏，控制 标识缺失 或错误 1 基础 安装牢固、平 整 4级 低 基础不牢 、不平整 1、罐区外围设 置应急围堰， 防止碱液泄漏 外溢；2、罐区 配备专用卸碱 平台；3、配备 双浮标式液位 计；4、登罐顶 爬梯配有护 笼，护笼高出 罐顶1.5m；5 、现场悬挂有 MSDS安全技术 说明书。 1、具有安装资 质单位施工安 装；2、设备转 动、传动灵活 、稳固；3、在 传动或转动部 位设置严密、 牢固的设备安 全防护装置；4 、悬挂“当心 机械伤人”等 安全警示标识 。 1、具有安装资 质单位施工安 装；2、设备转 动、传动灵活 、稳固；3、在 传动或转动部 碱液储罐 切草机 设 施 、 部 位 、 场 所 、 区 域 设 施 、 部 位 、 场 所 、 区 域 设 施 、 部 位 3 4
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：655 KB 时间：2025-12-08 价格：¥5.00
风险评价制度 1 目的 通过事先分析、评价，制定风险控制措施实现管理关口前移，实现左侧管理，实现事 前预防，达到消减危害、控制风险的目的。 2 依据 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》、《山东省人民政府办公厅关于建立 完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36 号）、《关于印 发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》（德安 办发【2016】11 号）、《化工企业安全风险分级管控实施指南》等。 3 评价范围 (1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段； (2)常规（所有生产装置、设施、重要设备、重要作业）和非常规活动（检维修、废弃、 拆除与处置）； (3) 事故及潜在的紧急情况； (4)所有进入作业场所人员的活动； (5)原材料、产品的运输和使用过程； (6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； (7)丢弃、废弃、拆除与处置； （8）公司周围环境； （9）气候、地震及其他自然灾害等； 4 评价的方法： 可根据评价需要选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。本公司常用的评价方 法为 4.1 预先危险性分析法：（Preliminary Hazard Analysis, 简称 PHA）预先危险分析 也称初始危险分析，是在每项生产活动之前，特别是在设计的开始阶段，对系统存 在危险类别、出现条件、事故后果等进行概略地分析，尽可能评价出潜在的危险性。 4.2 安全检查表分析法：（Safety Checklist Analysis，缩写 SCA）是依据相关的标 准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、 管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。 4.2.1 安全检查表编制的依据： （1）有关标准、规程、规范及规定； （2）国内外事故案例和企业以往的事故情况； （3）系统分析确定的危险部位及防范措施； （4）分析人员的经验和可靠的参考资料； （5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。 4.2.2 安全检查表编制分析要求： （1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件 和工艺的危害。 （2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、 地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布 置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以 按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。 （3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。 所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。 （4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也 可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目 应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。 （5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工 艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。 4.2.3 安全检查表分析步骤： （1）列出《设备设施清单》(参照表 3)。 表 3 设备设施清单 （填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、 通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按 照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设 施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最 单位： 装置单元： NO: 序号 设备名称 类别/位号 所在部位 备注
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：136 KB 时间：2025-12-09 价格：¥5.00
1 责任制 责任制制定未横向到边、纵向 到底，导致个别岗位责任未落 实 管理因素 其他伤害 2 规章制度 未按照安全法规及公司要求及 时修订安全规章制度，导致公 司制度存在缺陷 管理因素 其他伤害 3 规章制度 未定期对制度的适用性进行评 价，导致制度存在缺陷 管理因素 其他伤害 4 规章制度 新修订安全规章制度未及时传 达下发至员工，导致员工对新 修订制度不知晓，不能执行新 制度要求 管理因素 其他伤害 5 安全生产 投入 安全生产投入不到位，导致隐 患不能整改 管理因素 其他伤害 6 培训 新员工先上岗后培训，导致新 员工不知晓规章制度，操作规 程，导致违规操作 人的因素 其他伤害 7 培训 培训不及时，导致员工不能及 时接受安全知识 人的因素 其他伤害 8 9 培训 培训课时不够，导致员工不能 很好的接受和消化培训内容 人的因素 其他伤害 10 培训 培训后，不跟踪、验证，导致 员工不认真学习不能学以致用 人的因素 其他伤害 11 职 业 危 害 因素监测 未对作业场所设置职业病危害 因素进行定期监测，导致对职 业病危害因素辨识不到位导致 职业病发生 管理因素 职业病 12 职 业 危 害 因素监测 职业病危害因素监测结果未进 行现场告知，工作人员不了解 危害可能导致职业病发生 管理因素 职业病 13 劳动防护 职业病危害作业场所，未给作 业人员配备劳动防护用品可能 导致作业人员发生职业病 管理因素 职业病 14 劳动防护 配备劳动防护用品种类不符或 质量不符合要求导致不能起到 防护作业可能会发生职业病 管理因素 职业病 15 警 示 标 识 设置 涉及职业病危害作业场所未设 置职业病警示标识，工作人员 不了解危害可能导致职业病发 生 管理因素 职业病 一、法律法规与制度 序号 工作任务 危险源描述 危险源类 别 导致后果 二、安全生产投入 序号 工作任务 危险源描述 危险源类 别 导致后果 三、培训教育 序号 工作任务 危险源描述 危险源类 别 导致后果 四、职业健康管理 序号 工作任务 危险源描述 危险源类 别 导致后果 16 警 示 标 识 设置 职业病危害告知卡、中文警示 说明设置错误或内容不全面， 无法起到指导作用，导致职业 病发生 管理因素 职业病 17 职 业 危 害 告知 未对涉及职业病危害岗位员工 履行告知义务，员工不清楚职 业病危害可能会导致职业病发 生 管理因素 职业病 18 职 业 病 体 检 未按照职业健康监护规范要求 定期组织员工进行体检，不能 及时发现职业禁忌症或初期职 业病 管理因素 职业病 19 职 业 病 体 检 未进行岗前职业病体检，存在 职业禁忌的人员从事职业病危 害作业可能 管理因素 职业病 20 职 业 病 体 检 体检内容不全面可能导致不能 及时发现职业禁忌症或初期职 业病 管理因素 职业病 21 健康监护 员工健康监护档案不到位导致 档案缺失，导致无法对员工健 康进行有效分析管理 管理因素 职业病 22 组织体系 未设置安全生产应急管理机构 管理因素 其他伤害 23 组织体系 未建立应急管理工作制度 管理因素 其他伤害 24 组织体系 未建立安全生产应急管理责任 体系，或未明确企业主要负责 人是安全生产应急管理第一责 任人。 管理因素 其他伤害 25 应急救援 队伍 未建立专（兼）职应急救援队 伍 管理因素 其他伤害 26 应急物资 未配备应急救援器材、设备和 物资。 管理因素 其他伤害 五、应急管理 序号 工作任务 危险源描述 危险源类 别 导致后果
分类：风险评估 行业：其它行业 文件类型：Excel 文件大小：200 KB 时间：2025-12-11 价格：¥5.00