12风险评估和控制管理制度

风险评估和控制管理制度                
编号：AQ-BZH-012-A
1、目的：为了明确风险评估的目的，选择适当的风险评估方法，明确风险
评估程序，特制定本制度。
2、职责
（1）主要负责人负责风险评估管理工作。
（2）安全办公室负责风险评估的组织。
（3）生产部、技术部、维修部、安全办公室等部门参与相应的风险评估活动。
3、内容
（1）风险评估的范围
1）常规活动：
仓库：包括物品搬运、物品储存、出入库等过程；
作业现场：生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境；
2）非常规活动：动火作业、临时用电作业、高处作业；
3）事故及潜在的紧急情况
包括火灾、触电、高处坠落等事故及潜在的紧急情况
4）所有进入作业场所的人员的活动
5）作业场所的设施、设备、安全防护用品
6）检维修、丢弃、废弃、拆除与处置
（2）风险评估的方法及时机
本公司选用的风险评估方法为：
1）工作危害分析（JHA）
2）安全检查表分析（SCL）
风险评估时机根据评价范围及实际工作需要进行。
企业进行风险评估时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重
程度分析。
4、风险评估的程序
（1）确定参与人员
根据进行风险评估的对象选择需要参加的人员，确定风险评估组长及参与人
员。
本公司风险评估组
组长：主要负责人
副组长：安全管理人员
成员：按拟进行风险评估的范围和内容选择人员
（2）编制工作危害分析记录表
识别作业活动的潜在危害因素，然后通过风险评估，判定风险等级，制定控
制措施，形成《工作危害分析记录表》。
（3）确定评价准则
1）判断事件发生的可能性
事件发生的可能性 L 判断准则
等级
标准
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没
有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4
危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场
有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。或危害常发生或在预期情况下发
生。
3
没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作程
序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾
经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效
执行或过去偶尔发生危险事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严
格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
2）判断事件后果的严重性
事件后果严重性 S 判别准则
等级
法律、法规及其他要
求
人
财产损失/
万元
停工
公司形象
5
违反法律、法规和标
准
死亡
＞50
部分装置（＞2 套）
或设备停工
重 大 国 际 国
内影响
4
潜在违反法规和标
准
丧失劳动能
力
＞25
2 套装置停工、或
设备停工
行业内、省内
影响
3
不符合上级公司或
行业的安全方针、制
度、规定等
截肢、骨折、
听力丧失、
慢性病
＞10
1 套装置停工、或
设备停工
地区影响
2
不符合公司的安全
轻微受伤、
＜10
受影响不大，几乎
公 司 及 周 边