省安全生产监督管理局-隐患排查检查清单检查表-对生产经营单位安全生产督导检查表（基础管理部分）

对生产经营单位安全生产督导检查表（基础管理部分）
检查项目
检查内容
检查标准
检查办法（仅供参
考）
检查结果
1．接收上级政府部门文
件。参加上级政府部门
组织的会议、培训
1．有上一级主管部门或政府下
发的文件。
2．有参加会议、培训的记录。
查文件、通知、记
录
1．工作安
排
2．传达落实上级会议、
文件精神，认真开展安
全生产重点工作
1．重点工作有安排部署、有实
施方案、有督导检查、有调度
统计、有总结分析、有改进措
施。
1．查看记录、文件、
方案、通知、报表、
总结。
2．到现场核查。
1．主要负责人与政府部
门签订安全生产承诺
书，公司内部层层签订
安全生产承诺书。
1．主要负责人对全体职工作出
公开承诺。
2．对承诺事项有落实方案或措
施。
3．承诺是层层落实，依据承诺
内容履行了管理职责。
1．查看承诺书、落
实方案或措施。
2．现场核查承诺事
项落实情况。
2．定期组织召开安全生
产工作会议。
1．有会议记录。
2．会议研究解决了安全生产具
体问题。
3．主要负责人熟悉本单位安全
生产工作。
1．查看会议记录。
2．现场提问。
3．督促检查安全生产工
作。
1．组织推动了安全生产重点工
作。
2．协调解决了安全生产重大问
题。
3．组织治理了安全生产重大隐
患。
1．查看检查记录。
2．随机提问检查情
况。
4．保证本单位安全生产
投入的有效实施。
1．安全生产投入纳入企业全年
经费预算。
2．按照计划进行落实。
3．有相应的安全劳保投入、宣
传教育培训投入、安全设备检
验检测设施改造维护、事故隐
患整改资金投入记录。
1．查看安全投入计
划。
2．查看台账或记
录。
5．积极组织开展安全标
准化建设。
1．有开展安全标准化建设计划
或提升标准化等级计划。
2．已取得标准化等级的，持续
按照标准化要求进行安全管
理。
1．查看标准化体系
文件是否齐全。
2．对照体系文件，
查 看 组 织 实 施 情
况。
6．保证新建、改建、扩
建工程项目依法实行安
全设施“三同时”。
1．技术资料齐全。安全评价报
告、规划许可文件、可行性研
究报告、安全管理制度及事故
应急救援措施等。
2．按要求履行了相关手续。
查看相关资料和手
续
2．主要负
责人履职
7．为从业人员提供符合
标准的劳动防护用品。
1．根据生产岗位实际配备相应
防护用品。
2．不得以货币形式或者其他物
品替代。
1．查看台账。
2．查看现场。
检查项目
检查内容
检查标准
检查办法（仅供参
考）
检查结果
3．管理机
构
设置安全管理机构，配
备安全管理人员。
煤矿企业安全生产管理机构专
职人员不少于 5 人。从业人员
在 30 人以上的非煤矿山、冶
金、建筑施工单位及危险物品
的生产、经营、储存单位，以
及从业人员在 300 人以上的其
他生产经营单位，不少于 3 人。
从业人员低于上述标准的生产
经营单位，不少于 2 人。其他
生产经营单位也要配备专（兼）
职安全生产管理人员。
查看机构名单、到
办公场所查看、与
安全管理人员见面
并交谈
1．建立从法人到班组的
安全生产责任制
1．明确各岗位的责任人员、责
任内容和考核奖惩要求。
2．至少包括 6 个方面的部门和
人员安全生产责任：主要负责
人。领导班子其他负责人。中
层部门（各管理科室、车间、
分公司等）和部门负责人。班
组和班组长。具体岗位和从业
人员。各类专项工作负责部门
和人员。
查看责任制
2．各项安全生产制度健
全
1．至少包括 16 项。安全生产
责任制度。安全生产投入保障
制度。建设项目安全管理制度。
安全设施、设备管理和检修、
维修制度。具有较大危险、危
害因素的生产经营场所安全管
理制度。重大危险源安全检测、
监控管理制度。消防安全管理
制度。职业卫生管理制度。劳
动防护用品发放和管理制度。
安全生产逐级检查及事故隐患
排查、整改制度。安全生产奖
惩和责任追究制度。安全生产
教育培训考核制度。特种作业
人员管理制度。岗位标准化操
作制度。安全生产会议管理制
度。生产安全事故报告和调查
处理制度。
2．各项制度与单位实际相符
查看相关制度
4．三项制
度
3．建立岗位安全操作规
程
1．符合岗位生产、安全实际。
2．明确操作注意事项、安全措
施、应急操作程序和处置办法、
维护检查办法等。
3．及时修订。
查看操作规程