省安全生产监督管理局-隐患排查检查清单检查表-对生产经营单位安全生产督导检查表（基础管理部分）

对生产经营单位生产督导安全生产表（基础制度部分）
安全生产项目
安全生产内容
安全生产标准
安全生产办法（仅供参
考）
安全生产结果
1．接收上级政府部门文
件。参加上级政府部门
组织的会议、培训
1．有上一级主管部门或政府下
发的文件。
2．有参加会议、培训的记录。
查文件、通知、记
录
1．工作安
排
2．传达落实上级会议、
文件精神，认真开展安
全生产重点工作
1．重点工作有安排部署、有实
施方案、有督导安全生产、有调度
统计、有总结分析、有改进措
施。
1．查看记录、文件、
方案、通知、报表、
总结。
2．到现场核查。
1．主要负责人与政府部
门签订生产承诺
书，公司内部层层签订
生产承诺书。
1．主要负责人对全体职工作出
公开承诺。
2．对承诺事项有落实方案或措
施。
3．承诺是层层落实，依据承诺
内容履行了制度职责。
1．查看承诺书、落
实方案或措施。
2．现场核查承诺事
项落实情况。
2．定期组织召开安全生
产工作会议。
1．有会议记录。
2．会议研究解决了生产具
体问题。
3．主要负责人熟悉本单位安全
生产工作。
1．查看会议记录。
2．现场提问。
3．督促安全生产生产工
作。
1．组织推动了生产重点工
作。
2．协调解决了生产重大问
题。
3．组织治理了生产重大隐
患。
1．查看安全生产记录。
2．随机提问安全生产情
况。
4．保证本单位生产
投入的有效实施。
1．生产投入纳入企业全年
经费预算。
2．按照计划进行落实。
3．有相应的安全劳保投入、宣
传教育培训投入、安全设备检
验检测设施改造维护、事故隐
患整改资金投入记录。
1．查看安全投入计
划。
2．查看台账或记
录。
5．积极组织开展安全标
准化建设。
1．有开展安全标准化建设计划
或提升标准化等级计划。
2．已取得标准化等级的，持续
按照标准化要求进行安全管
理。
1．查看标准化体系
文件是否齐全。
2．对照体系文件，
查 看 组 织 实 施 情
况。
6．保证新建、改建、扩
建工程项目依法实行安
全设施“三同时”。
1．技术资料齐全。安全评价报
告、规划许可文件、可行性研
究报告、安全制度检查及事故
应急救援措施等。
2．按要求履行了相关手续。
查看相关资料和手
续
2．主要负
责人履职
7．为从业人员提供符合
标准的劳动防护用品。
1．根据生产岗位实际配备相应
防护用品。
2．不得以货币形式或者其他物
品替代。
1．查看台账。
2．查看现场。
安全生产项目
安全生产内容
安全生产标准
安全生产办法（仅供参
考）
安全生产结果
3．制度机
构
设置安全制度机构，配
备安全制度人员。
煤矿企业生产制度机构专
职人员不少于 5 人。从业人员
在 30 人以上的非煤矿山、冶
金、建筑施工单位及危险物品
的生产、经营、储存单位，以
及从业人员在 300 人以上的其
他生产经营单位，不少于 3 人。
从业人员低于上述标准的生产
经营单位，不少于 2 人。其他
生产经营单位也要配备专（兼）
职生产制度人员。
查看机构名单、到
办公场所查看、与
安全制度人员见面
并交谈
1．建立从法人到班组的
生产责任制
1．明确各岗位的责任人员、责
任内容和考核奖惩要求。
2．至少包括 6 个方面的部门和
人员生产责任：主要负责
人。领导班子其他负责人。中
层部门（各制度科室、车间、
分公司等）和部门负责人。班
组和班组长。具体岗位和从业
人员。各类专项工作负责部门
和人员。
查看责任制
2．各项生产检查健
全
1．至少包括 16 项。生产
责任检查。生产投入保障
检查。建设项目安全制度检查。
安全设施、设备制度和检修、
维修检查。具有较大危险、危
害因素的生产经营场所安全管
理检查。重大危险源安全检测、
监控制度检查。消防安全制度
检查。职业卫生制度检查。劳
动防护用品发放和制度检查。
生产逐级安全生产及事故隐患
排查、整改检查。生产奖
惩和责任追究检查。生产
教育培训考核检查。特种作业
人员制度检查。岗位标准化操
作检查。生产会议制度制
度。生产安全事故报告和调查
处理检查。
2．各项检查与单位实际相符
查看相关检查
4．三项制
度
3．建立岗位安全操作规
程
1．符合岗位生产、安全实际。
2．明确操作注意事项、安全措
施、应急操作程序和处置办法、
维护安全生产办法等。
3．及时修订。
查看操作规程