1金属非金属地下矿山安全生产监督检查表

金属非金属地下矿山安全生产监督检查表
单位名称：                                                                       检查日期：     年   月    日
序
号
检查项目
检查内容
检查
1
相关证照
安全生产许可证、采矿许可证、工商营业执照等相关证照的有效性
依法设置安全生产管理机构及配备安全生产管理人员，专职安全管理
人员不少于三人
主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员的安全资质
特种作业人员持证上岗
2
安全生产管理机构
及人员资质
建立事故应急救援组织（或与邻近专业救援队伍签定协议）
安全生产责任制的建立情况
安全生产管理制度的制定和发布情况
安全操作规程的制定和发布情况
安全生产责任制、安全生产管理制度及操作规程的执行
3
安全生产责任制、
安全生产管理制度
及操作规程的制定
隐患排查治理制度的制定和发布情况
“三同时”审查及验收的有关资料
4
技术资料
矿山各期工程初步设计或开采方案的有关资料、图纸
安全生产教育、培训计划和档案
5
安全生产教育与培
训
安全生产教育、培训内容和时间
安全生产费用提取和使用情况
6
安全生产投入
安全生产风险抵押金或工伤保险缴纳情况
职业危害防治措施以及职工健康监护情况
7
职业危害管理
劳动保护用品的配备及发放情况
企业组织安全生产检查及隐患排查的建档情况
易发生事故的场所、设施、设备的检测检验记录及建档情况
8
安全检查及隐患排
查整改
事故隐患排查整改落实及监控措施制定、实施情况
生产安全事故应急救援预案、专项预案的制定及修订情况
应急救援预案的演练情况
9
事故应急救援及事
故处理
生产安全事故的上报及处理情况
10
标准化建设
安全标准化达标情况
矿井安全出口
每个矿井至少有 2 个独立的能行人直达地面的安全出口,且间距不小于
30 米
生产水平安全
出口
每个生产水平(中段)至少有 2 个能行人的安全出口,并与通往地面的安
全出口相通
井巷安全标志
井巷的分道口应有清晰路标,并注明所在地点及通往地面出口的方向
提升竖井梯子
间
提升竖井作为安全出口时，必须有保障行人安全的梯子间,梯子间设置
符合规程要求
11
矿
山
井
巷
基
础
建
设
人行道及安全
间隙
井巷断面能满足行人、运输、通风和安全设施、设备的安装等，运输
设备之间及运输设备与支护的间隙要符合规程要求
井巷口防坠
竖井与各中段的连接处应有足够的照明和设置高度不小于 1.5 米的栅
栏或金属网，并应设置阻车器，进出口设栅栏门
井巷支护及维
修
对所有支护的井巷，均应进行定期检查并记录；维修井巷时应遵守规
程要求，做好相应防范措施
报废井巷管理
报废的井巷和硐室的入口应及时封闭，报废井巷地面入口处应设置不
小于 1.5 米的栅栏并标明原井巷名称
采空区管理
制定采空区管理制度，地表塌陷区应设明显标志，相通井巷应封闭
采矿设计、图
纸
采矿按设计要求进行，所有采掘工作面图纸齐全、规范，并及时填绘
开采要求
应在采矿许可证批准的范围内开采，禁止越层、越界开采
矿柱保护
按设计规定保留的矿柱、岩柱，在规定的期限内应保持柱的尺寸、形
状和直立度，不得开采或毁坏，并有人管理
12
矿
山
地
下
开
采
矿柱回采
矿柱回采应采取后退式回采方式，回采速度应与矿房回采速度相适
应，并制定专门的安全措施