风险隐患-隐患排查上报通用标准

隐患排查上报通用标准
（试行）
一、基础管理类事故隐患（是指生产经营单位安全管理体制、机制及
程序等方面存在的缺陷）
隐患类别
隐患内容
说明
1.1.1 缺少资质证照
1.1.2 资质证照未合法有效
1.1 资质证照
1.1.3 其他
未按规定取得合法的营业执照、消防
验收（备案）文件、涉及危险化学品
的企业需要的安全生产许可证等资质
证照。
1.2.1 安 全 生 产 管 理 机 构
（含职业健康管理机构）设
置缺陷
未按规定建立安全生产管理机构（含
职业健康管理机构）。
1.2.2 安全管理人员（含职
业健康管理人员）配备缺陷
未按规定配备安全管理人员（含职业
健康管理人员），人员配备不足或所配
备的人员不符合要求等。
1.2 安全生产
管 理 机 构 及
人员
1.2.3 其他
冶金等工贸企业未设有安全生产委员
会等。
1.3.1 安全生产责任制缺
陷
未按规定建立、健全安全生产责任制。
1.3 安全规章
制度
1.3.2 安全管理制度缺陷
未按规定建立、健全安全管理制度，
如建设项目安全设施和职业病防护设
施“三同时”管理、生产设备设施报废管
隐患类别
隐患内容
说明
理、隐患排查治理、应急管理、事故
管理、安全培训教育、特种作业人员
管理、安全投入、相关方管理、作业
安全管理等。
1.3.3 安全操作规程缺陷
未按规定制定、完善安全操作规程，
如覆盖主要设备设施生产作业和具有
安全风险的作业活动的安全操作规程
等。
1.3.4 制度（文件）管理缺
陷
未按规定制定制度编制、发布、修订
等制度，或未按照制度执行，如制度
编制、发布、修订等过程不规范，制
度（文件）试行、现行有效或过期废
止标识不清，过期废止回收销毁等规
定不明确，制度（文件）发布后宣贯、
执行检查不到位；记录（台账、档案）
的数量、格式、内容不明确，填写不
规范等。
1.3.5 其他
1.4.1 主要负责人、安全管
理人员培训教育不足
未按规定取证，取证后没有按年度进
行培训教育或培训教育学时不够等。
1.4 安全培训
教育
1.4.2 特种作业人员、特种
未按规定取证，证件过期或证件与实