3.7风险点统计表3

序
号
名称
级
别
类型 区域位置
可能发生的
事故类型及
后果
现有风险控制措施
管控
层级
责任
单位
责
任
人
1
穿孔作业
一
般
作业
活动
采场
机械伤害
高处坠落
1.严禁酒后上岗，穿戴好安全帽、防尘口罩、防护鞋、反光背心；
2.作业前对钻机及附属设施进行安全检查，人工或用挖掘机清理险、浮石，并在边坡边缘设防护网；
3.作业前进行边坡安全检查，保证作业区域内及下部台阶接近坡底线无铲装设备同时作业；
4.钻机发生故障时，立即停机，排除故障后方可作业，长时间停机则切断电源；
5.行走前对路线进行安全检查，有人引导和监护，保证履带前后无人，钻机外侧突出部分至台阶坡顶线最小距离不小于
3m。
区队
矿区
区
队
长
2
爆破作业
（外包）
重
大
作业
活动
采场
放炮
1.矿山入口处设置爆破告知，爆破警戒处设置“当心爆炸”安全警示标志；
2.恶劣天气停止爆破；
3.爆破员持有爆破作业人员许可证；
4.严禁酒后上岗、携带点火物品和手机，穿防静电工作服、防护鞋并戴安全帽；
5.炮孔口周围0.5m范围内的碎石、杂物清除干净，使用木质或竹制炮棍装药；
6.在爆破警戒区边界设置明显警示标识并派出岗哨，保证警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到信号；
7.爆破15分钟后进入爆区检查，确认有无盲炮和爆堆是否稳定；
8.严格按《爆破安全规程》处理盲炮。
公司
安丘
山水
主
要
负
责
人
3
铲装作业
一
般
作业
活动
采场
车辆伤害
1.严禁酒后上岗，穿戴好安全帽、防护鞋、反光背心；
2.作业前对挖掘机进行安全检查，发现危岩浮石、盲炮等情况，立即停止作业，并将设备开到安全地点；
3.在同一平台或上下台阶作业的挖掘机，间距不小于50m；
4.铲斗不能从车辆驾驶室上方通过，卸矿高度不超过0.5m。
区队
矿区
区
队
长
4
运输作业
较
大
作业
活动
矿区
车辆伤害
1.持有B2驾驶证；
2.严禁酒后、疲劳上岗；
3.出车前对车辆进行安全检查；
4.装车时停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外，装车中不能维护、检查车辆，驾驶员不能离开驾驶室，不能将头和手臂伸
出驾驶室外，车辆不能装载过满或不匀；
5.行驶中急弯、陡坡、危险地段限速行驶，严禁超车，前后车距离保持40m以上；
6.不能采用溜车方式发动车辆，下坡行驶时不能空档滑行，重车下坡行驶中不能换档，禁止车斗未落到位驶离。
车间
矿管
办
主
任
5
边坡管理
较
大
作业
活动
矿区
坍塌
物体打击
高处坠落
1.建立边坡监测系统，并对不稳定最终边坡长期监测，对采场工作帮每季度检查一次，高陡边帮每月检查一次，不稳定
区段在暴雨过后及时检查；
2.清除边界危及人员安全的树木和岩石等；
3.对边坡的疏松岩土和浮石及时清理，并设置“当心坠落、当心坍塌”安全警示标志；
4.对出现滑坡征兆的边坡综合或分别采用挡墙、削坡、减载、抗滑柱等进行局部加固，并停止危险区作业，撤离人员，
禁止通行，设置明显的警示标志；
5.在采场外围修筑截水沟并及时清挖，防止境界外围有水流入。
车间
矿管
办
主
任
6
检维修作业 低
作业
活动
修理厂
机械伤害
火灾
其他伤害
灼烫
1.严禁酒后上岗，戴好普通防护手套、安全帽；
2.清除或隔离维修地点周围易燃易爆物品，工器具摆放整齐，现场无杂物，地面无油污等，消防器材齐全、完好；
3.关闭启动装置、切断电源后，挂空挡、拉手刹再检修；
4.使用千斤顶时选择平坦、坚实的场地，支撑车辆规定的部位，并且用三角木塞住车轮，车辆被千斤顶顶起时，禁止启
动发动机；
5.检修时禁止触碰车辆高温和转动部位；拆检燃油、液压、冷却水等系统时，确认温度降至适合，泄压后方可拆卸，且
不能对准人体和热源、电路等。
班组
检修
组
组
长
风险点统计表
AQSSK- 单位：
7
钻机
一
般
设备
设施
采场
机械伤害
火灾
其他伤害
1.作业前检查各部位是否完好并运转正常；
2.及时紧固松动的连接部件、维修损坏的防护罩；
3.及时对液压元件维护保养或更换；
4.及时对润滑部位进行维护保养或加注润滑油；
5.及时处理漏风的压风管接头；
6.检查除尘效果是否良好。
区队
矿区
区
队
长
8
空压机
一
般
设备
设施
采场
机械伤害
容器爆炸
1.作业前检查各部位是否完好并运转正常；
2.油料不足及时加注；
3.按检测周期定期检测安全阀和压力表，出现异常立即处理；
4.储气罐运行异常及时处理；5.及时维修失效或损坏的急停按钮；
6.及时更换损坏的仪表仪盘。
区队
矿区
区
队
长
9
挖掘机
低
设备
设施
采场
车辆伤害
机械伤害
1.作业前检查各部位是否完好并运转正常；
2.立即修复出现故障的照明和喇叭；
3.发现液压系统油量低于液位时及时加注；
4.定期维护保养仪器和仪表；
5.及时紧固松动的防护罩。
班组
铲装
组
组
长
10 矿用自卸车 一
般
设备
设施
矿区
车辆伤害
火灾
1.作业前检查各部位是否完好并运转正常；
2.转向系统出现异常立即处理；
3.制动发现故障立即修复；
4.灯光及转向灯发现故障立即修复；
5.胎压不足立即充气，发现轮胎磨损严重要更换，及时维修或更换轮胎；
6.离合器发现异常立即维修；
7.喇叭发现故障立即修复；
8.灭火器发现失效立即更换。
区队
矿区
区
队
长
11
运输道路
低
设备
设施
矿区
车辆伤害
1.维护路面，及时清除障碍物，保证路面平整；
2.急弯、陡坡、危险地段设置警示标志、反光路肩；
3.道路出入口设置限速标志，限速15km/h；
4.发现警示和限速标志缺损及时更换；
5.危险地段设置高和宽均不低于1m的挡车墙并及时维护；
6.设置上宽0.6m、下宽0.4m、深0.5m的排水沟并及时清挖。
班组
运输
组
组
长
12
凿岩岗位
低
职业
健康
采场
其他尘肺
中暑
噪声聋
1.配戴好防尘口罩、防噪耳塞；
2.设置职业病危害公告栏和警示标识；
3.定期进行职业病危害因素检测和职业健康检查并告知结果；
4.每年进行一次职业卫生培训；
粉尘：1.使用带有收尘装置的钻机并保证正常有效；2.作业时人员选择上风处。
高温：1.在高温季节实行暑期作息制度，延长中午的休息时间，避开高温时段；2.发放防暑降温物品，包括绿茶、藿香
正气水、风油精等。
噪声：选用小噪音大品牌的设备并及时维护。
班组
穿孔
组
组
长
13
爆破岗位
（外包）
一
般
职业
健康
采场
其他尘肺
中毒
噪声聋
1.设置职业病危害公告栏和警示标识；
2.定期进行职业病危害因素检测和职业健康检查并告知结果；
3.每年进行一次职业卫生培训；
粉尘：作业时人员选择上风处。
化学毒物：1.根据有毒物质的理化特性和危害特点配置现场急救用品；2.作业时人员选择上风处。
噪声：爆破时保证安全距离。
区队
矿区
区
队
长
14
铲装岗位
低
职业
健康
采场
其他尘肺
噪声聋
1.设置职业病危害公告栏和警示标识；
2.定期进行职业病危害因素检测和职业健康检查并告知结果；
3.每年进行一次职业卫生培训；
粉尘：对爆堆洒水降尘。
噪声：选用小噪音大品牌的设备并及时维护。
班组
铲装
组
组
长