双重预防体系部分行业模板-火力发电行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南附件2：某企业基础管理类隐患排查清单

三、基础管理类隐患排查清单
日常检查
专项检查
季节性检查
综合性检查
班组安全管理
反违章
春查
秋查
生产.html" target="_blank">安全生产标
准化
安全性评价
（评估）
序
号
排查项目
排查内容与排查标准
日/岗位、日/班组、
日/车间、不定期/
公司
日/岗位、日/班
组、日/车间、
不定期/公司
日/班组、周/
车间、月/公
司
日/班组、周/
车间、月/公
司
年/公司
月/班组、季度
/车间、年/公
司
1.
安全目标
逐级制定年度安全目标、保证措施、工作
计划，并履行编、审、批手续
（√）
（√）
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制定完善各级、各岗位安全职责，责任制
中的安全职责范围与部门、岗位职责应一
致、具体，已制定的岗位职责中应落实
“党政同责”和“一岗双责”要求
（√）
（√）
（√）
2.
安全责任制
企业与部门、部门与班组、班组与个人签
订“生产.html" target="_blank">安全生产目标责任书”，明确双方责
任及奖惩兑现办法
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（√）
定期组织开展生产.html" target="_blank">安全生产标准化建设评价工
作
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依托《职工违章档案》建立生产.html" target="_blank">安全生产不良
信用记录制度并做好有关记录
（√）
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（√）
（√）
（√）
（√）
建立并落实外包工程和劳务用工、供货商、
安全技术培训、安全技术服务单位（个人）
等范围的生产.html" target="_blank">安全生产诚信“黑名单”制度，
建立并落实限制职工晋级、评先等安全生
产诚信“黑名单”制度
（√）
（√）
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3.
生产.html" target="_blank">安全生产诚信
体系
建立落实以反违章为主要内容的失信行为
有奖举报制度
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每年公布有效的规程制度清单
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4.
规程制度
按照要求每年对现场规程进行复查(补充)
修订，并书面通知有关人员（不需修订的
也应出具经复查人、批准人签名的“可继
续执行”的书面文件，并书面通知有关人
员），每隔 3～5 年对现场规程进行一次全
面修订
（√）
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按上级文件要求根据实际情况制定“两票”
实施细则（办法）
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行文公布的工作票签发人、工作负责人、
工作许可人和单独巡视高压设备人员进行
安全规程制度培训并考试合格
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制定完善危险点分析制度，进行危险点分
析和制定相应的防范措施
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5.
两票三制
制定完善设备定期轮换制、交接班制、巡
回检查制制度（简称“三制”）
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制定应急管理制度，建立以主要负责人为
生产.html" target="_blank">安全生产应急管理第一责任人的生产.html" target="_blank">安全生产
应急管理责任体系
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建立预警信息快速发布机制
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依法设置生产.html" target="_blank">安全生产应急管理机构，并配备
专职或者兼职生产.html" target="_blank">安全生产应急管理人员和建
立专（兼）职应急救援队伍
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制定应急演练活动 3-5 年的整体规划，2 年
内全部预案演练一遍，根据演练情况对应
急预案进行修订、完善，按规定向上级公
司、能源监管局（办）和政府有关部门进
行备案
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对应急预案进行定期培训，对重点岗位员
工进行应急知识和技能培训，组织进行应
急管理能力培训
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6.
应急管理
应急物资、设备专项管理和专项使用，建
立台账，配备无线通信设备；易燃易爆区
须配备防爆型通讯设备，应急疏散指示标
志和应急疏散场地标识配置合理，生产现
场紧急疏散通道畅通
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