双重预防体系建设隐患排查治理-百大行业双体系实施指南-地下开采硬质粘土矿山企业风险分级管控体系（齐清20170430修改稿）

山东省地下开采硬质粘土矿山安全生产风险分级管控体系实施指南
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山东省地下开采硬质粘土矿山
安全生产风险分级管控体系
实施指南
山东省地下开采硬质粘土矿山安全生产风险分级管控体系实施指南
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目 录
前
言 ............................................................................................................................................1
引
言 ............................................................................................................................................2
1 范围..............................................................................................................................................3
2 规范性引用文件 ..........................................................................................................................3
3.术语和定义 ..................................................................................................................................3
3.1 ....................................................................................................................................3
4 基本要求 .......................................................................................................................................4
4.1 成立组织机构.............................................................................................................4
4.1.1 主要负责人职责 ....................................................................................................4
4.1.2 分管安全负责人（安全总监）职责 ......................................................................4
4.1.3 其他分管负责人职责.............................................................................................4
4.1.4 安全生产管理机构负责人职责..............................................................................4
4.1.5 安全生产管理人员的职责 ......................................................................................4
4.1.6 相关职能部门、职能层级的职责...........................................................................5
4.2 实施全员培训............................................................................................................5
4.3 编写体系文件............................................................................................................5
5 工作程序和内容 ...........................................................................................................................5
5.1 风险点确定................................................................................................................5
5.1.1 风险点划分原则 ......................................................................................................5
5.1.2 风险点排查..............................................................................................................5
5.2 危险源辨识................................................................................................................6
5.2.1 辨识方法 ..................................................................................................................6
5.2.2 辨识范围 .................................................................................................................6
5.2.3 危险源辨识..............................................................................................................7
5.3 风险评价 ...................................................................................................................7
5.3.1 风险评价方法..........................................................................................................7
5.3.2 风险评价准则..........................................................................................................7
5.3.3 风险评价与分级 ......................................................................................................8
5.3.4 确定重大风险..........................................................................................................8
5.3.5 风险点级别确定 .......................................................................................................8
5.4 风险管控措施............................................................................................................8
5.4.1 控制措施的选择原则................................................................................................8
5.4.2 控制措施实施...........................................................................................................8
5.5 风险分级管控............................................................................................................9
5.5.1 风险分级管控的要求................................................................................................9
5.5.2 编制风险分级管控清单...........................................................................................9
5.5.3 风险告知 .................................................................................................................9
6 文件管理 .......................................................................................................................................9
7 分级管控的效果 ...........................................................................................................................9
8 持续改进 ....................................................................................................................................10